Avdeling for lærer- og tolkeutdanning

Transkript

1 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Årsplan 2009 AVDELING: Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Innholdsfortegnelse: Del 1 Budsjett og bemanning. side 2 Del 2 Strategiområde utdanning side 6 Del 3 Strategiområde FoU.. side 10 Del 4 Strategiområde samfunnet side 13 Del 5 Strategiområde effektiv organisasjon... side 15 Vedlegg: Måltavle

2 2 1. Avdelingens Budsjett for 2009 Avdelingens budsjett for 2009 er utformet etter fastsatt budsjettmal Kommentarer og forutsetninger for budsjettet 2009 (BFV og BOA) INNTEKTER Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) BUDSJETT 2009 BUDSJETT 2008 Hovedtildeling fra KD FoU-midler Vitenskapelig utstyr og undervisningsutstyr Andre inntekter Sum inntekter og hovedtildeling fra KD Resultat BFV forrige år Sum inntekter BFV Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet inkl NFR (BOA) BUDSJETT 2009 BUDSJETT 2008 Midler fra NFR Annen bidrags- og oppdragsaktivitet Sum inntekter BOA Total budsjettramme BUDSJETT 2009 BUDSJETT 2008 Inntekter og hovedtildeling fra KD NFR Øvrig BOA Inntekter totalt Resultat BFV forrige år Sum inntekter totalt Det er en økning i hovedtildelingen fra KD på kr 7,6 millioner i forhold til tildelingen i Økningen var forventet og skyldes i hovedsak økning i studiepoengsproduksjon fra 2006 til 2007, videreføring av 20 studieplasser allmennlærer, kompensasjon for lønnsvekst og forskningskomponenten. Se nærmere redegjørelse i budsjettsak A 02/2009. I 2009 har vi med oss underskudd fra 2008 på 2,3 millioner, mens vi i 2008 hadde med et overskudd fra I tillegg er det en nedgang i FoU-tildeling og andre inntekter som lønnsrefusjoner. Dette gjør at budsjettrammen 2009 på bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) er bare kr høyere enn i Hvis vi ser BFV og BOA under ett ser vi at det er en nedgang i totale inntekter med kr Når det gjelder sentrale FoU-midler er det i budsjettrammen kun lagt inn tildeling av driftsmidler til stipendiater. HiST har ikke gitt midler til nye FoU-søknader på 2009-budsjettet. 2

3 3 KOSTNADER Bevilgningsfinansiert virksomhet (BFV) BUDSJETT 2009 BUDSJETT 2008 Lønns- og personalkostnader Driftskostnader Investeringer Sum kostnader BFV Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet inkl NFR (BOA) BUDSJETT 2009 BUDSJETT 2008 Lønns- og personalkostnader Driftskostnader Investeringer Sum inntekter BOA Totale kostnader BUDSJETT 2009 BUDSJETT 2008 Hovedtildeling fra KD NFR og øvrig BOA Sum kostnader totalt Bemanningssituasjon Administrative stillinger Bemanningen pr 1. januar 2009: Administrative stillinger Antall årsverk budsjettert Administrasjonen 8,0 Bemanningen pr 1. august 2009: Administrative stillinger Antall årsverk budsjettert Administrasjonen 8,5 Det var 9,5 stillinger i administrasjonen frem til Den ansatte som da sluttet ble ikke erstattet. Det er en reel innsparing. I tillegg er en ansatt er utleid i 50% stilling til SFS fra 1.juni Denne stillingen blir tilbakeført til dekanstaben til den 1. mai Det forklarer økningen fra 8 til 8,5 stillinger i perioden. Alle stillinger er fast ansatte. Alle disse endringene er lagt inn i budsjettet for

4 4 Oversikten viser tilsatt forsker- og undervisningspersonale seksjonsvis pr Fagområder/seksjoner Antall årsverk pr Engelsk 2,75 Mat og helse 0,5 KRL 4,6 Kroppsøving 3,6 Kunst og håndverk 3,0 Matematikk 12,2 Musikk 2,0 Naturfag 9,2 Norsk 12,6 Pedagogikk 20,1 Samfunnsfag 5,7 Tegnspråk- og tolkefag 9,7 Totalt 86,0 Hvis denne bemanningen opprettholdes i 2009 (men med fratrekk for Mat og Helse og med 2 nytilsettinger i matematikk), vil avdelingen styre mot et underskudd på 6,1 millioner kroner i Da er de andre postene i budsjettet for 2009 holdt uendret. Det er viktig å merke seg at timelærere lønnes over en annen budsjettpost. Det gir store utslag i f.eks Mat og helse, der en større andel av utgiftene til lønn betales over timelærerbudsjettet enn den halve stillingen som framgår av tabellen. I budsjettet for 2009 ligger følgende forutsetninger om bemanning innenfor forsker- og undervisningspersonalet til grunn fra : Fagområder/seksjoner Antall årsverk budsjettert Engelsk 2,0 Mat og helse 0 KRL 3,5 Kroppsøving 3,6 Kunst og håndverk 2,6 Matematikk 14,2 Musikk 2,0 Naturfag 8,2 Norsk 11,8 Pedagogikk 16,6 Samfunnsfag 4,0 Tegnspråk- og tolkefag 10,0 Totalt 78,5 4

5 Reduksjonen framkommer gjennom naturlig avgang og bortfall av midlertidige stillinger. 75,5 av stillingene som framgår av tabellen over, er dermed faste ansatte, stipendiater eller toerstillinger. For å gjennomføre det vedtatte studieprogram, må to midlertidige stillinger i norsk og en i kunst og håndverk videreføres. Denne bemanningen vil gi et budsjettunderskudd på ca. 4 millioner for 2009, hvis det ikke foretas reduksjoner i andre tildelinger enn lønn i forhold til 2008-budsjettet. I budsjettvedlegget for 2009 er andre poster også redusert (drift, it, praksis), slik at underskuddet er beregnet til ca. 3,2 millioner kroner. Budsjettet er dermed kuttet på alle områder. Hvis man skal få budsjettet i balanse for 2009 gjennom ytterligere kostnadsreduksjoner, må det en videre reduksjon i bemanning til. For å få et budsjett i balanse, skulle antallet årsverk ligget på ca. 67 fra 1. august Det er urealistisk. Det vises til sak om budsjett for ytterligere opplysninger. 5 5

6 6 2. Omtale av prioriteringer, mål og ambisjonsnivå for de ulike strategiområdene Strategiområde: Utdanning Strategiske prioriteringer Avdelingen har fire satsingsområder nedfelt i strategisk plan for planperioden Skolefag og fagdidaktikk Skoleledelse og skoleutvikling Tegnspråk og tolkefag Tilpasset opplæring, inkludering og flerkulturalitet Avdelingen er i en situasjon preget av et strammere budsjett. ALT må ta grep for å forhindre en ytterligere forverring av økonomien. Dette gir små muligheter for nye satsinger. Fokus vil i stor grad vært rettet mot å konsolidere situasjonen med minst mulig skadevirkninger for kjerneoppgavene. I 2008 ble grunnutdanningene styrket med ekstra ressurser. Det kan vise seg vanskelig å videreføre denne satsingen. Igjen er det ressurssituasjonen som er avgjørende. Satsingsområdet skoleledelse og skoleutvikling er avdelingen med på en anbudsrunde for rektorskolen. Svar på anbudet ventes i slutten av februar. En søknad til Utdanning 2020 i samarbeid med Midt-norsk nettverk, er også sendt. For fagområdet tegnspråk og tolkeutdanning vil det bli satset på FoU-virksomhet og kompetanseheving av personalet. Det er satt mål om å utvikle en master på sikt. I 2009 vil det arbeides videre for å nå målet om å opprette en mastergrad, men det arbeidet vil ikke bli ferdig inneværende år. Det er utlyst et professorat i pedagogikk. Det ser ut til at det ikke blir ansettelse på grunn av mangel på kvalifiserte søkere. Samarbeidsmasteren med NTNU vil fortsette. Den strategiske planen legger opp til å utvikle 1-2 nye mastertilbud innen satsingsområdene, fortrinnsvis i samarbeid med andre læresteder. Dette blir ikke aktuelt i Avdelingen skal prioritere skolefag og fagdidaktikk. Dette gjøres i all undervisning i allmennlærerutdanningen. Arbeidet med å ivareta fagdidaktikk bedre i alle studiefag er sentralt i den rullerende videreutvikling av fagene. Et nytt tilbud lyses ut innenfor flerkulturell pedagogikk. Målgruppen er studenter med utenlandsk lærerutdanning og studenter knyttet til faglærerutdanning Bachelor tospråklige lærere En prioritering av en eventuell oppstart av engelske fagtilbud, må nøye vurderes opp mot kostnadene. Praksisområdet har vært et satsingsområde de siste årene. Innenfor feltet arbeides det i 2009 videre både med innhold og økonomiske rammer. På grunn av sentrale lovpålegg, må flere krav 6

7 møtes. Det gir noe mindre spillerom i forhold til både organisering og muligheten for kostnadsreduksjon. Læreren rollen og utdanningen, vil også medføre endringer innenfor praksisområdet, men neppe i inneværende år. En arbeidsgruppe som arbeider med forsøksordninger innenfor praksis er satt ned. Resultatet av arbeidet er ventet i april. 7 I føringsdokumentet i forbindelse med utarbeidelsen av Innspill til plan- og budsjettarbeid finnes følgende bestillinger til ALT: ALT framlegger en analyse av situasjonen, og tiltaksplan, for egenakkrediterte mastergrader med tanke på søkergrunnlag, behov i arbeidsmarkedet og kritisk masse for videreføring av tilbudene. Arbeidet er sluttført. Utredningen ble tatt opp i avdelingsstyret i desember Konklusjoner fra denne ligger bla. til grunn for vedtak i avdelingsstyret om hva som er kritisk masse for mastertilbudene. ALT framlegger en vurdering av mulighet og tidsperspektiv for å få etablert samarbeidsmastere som fellesgrader. Dette er vurdert. Ressurssituasjonen tilsier at det i 2009 neppe vil være aktuelt å starte opp noe arbeid i forhold til dette Tiltak for måloppnåelse og vurdering av risiko og vesentlighet Disse punktene er lik punktene i treårsplanen. Dette er utfordringer vi vil møte både i 2009 og kommende år. KD-U1.1.1 For få søkere pr. studieplass I forhold til antall primærsøkere per studieplass, så ALT en nedgang da karakterkravene i norsk og matematikk ble innført. Søkningen til lærerstudiene i Norge har generelt har gått ned de siste par år. På bakgrunn av dette regner vi fortsatt med at antall primærsøkere vil ligge noe under HiST sine mål. KD-U1.1.2 Lav gjennomstrømmingsgrad Økning i antall studieplasser ved allmennlærerutdanningen vil normalt automatisk gi flere uteksaminerte studenter i årene framover. I tillegg mener vi at tettere oppfølging av studentene gjennom studiet er et viktig tiltak. En tidlig kartlegging av basiskunnskaper i norsk og matematikk, vil raskt avdekke hvem som trenger ekstra hjelp. Det kan også bidra til å bedre gjennomføringsprosenten. KD-U 1.2 Studentene er ikke gode nok faglig etter endt studium En skjerping av de faglige kravene vil avdekke dem som sliter tidligere, og gi muligheter for å sette inn tiltak raskere. Dermed vil man kunne heve bunnen og gi flere faglige utfordringer til de som har kapasitet. Endret praksisopplegg. KD-U1.1.1 Lav søknad til masterstudiene 7

8 Muligheten til å gå direkte fra en treårig bachelorgrad over til masterutdanningen er et viktig tiltak for å bedre rekrutteringen til egne mastere. Med denne strukturen på utdanningene er alle studentene kvalifisert til å gå videre på ett av våre mastertilbud etter fullført treårig bachelor ved ALT. Dette er det ene tiltaket som forventes å gi best uttelling i antall søkere til masterstudiene. Lærerne markedsfører masterne jevnlig overfor egne studenter. Mastertilbudet er vurdert av en intern arbeidsgruppe Etablering/avvikling av studietilbud 8 Avvikling av studietilbud 4-årig allmennlærerutdanning for tegnspråkbrukere. Rektor forutsetter i sak HS-F 004/ 2008 at ALT foretar en vurdering av framtiden for tilpasset allmennlærerutdanning for døve. Denne vurderingen bli foretatt snarlig i Aktivitetskrav Gjeldende aktivitetskrav på 3-årig bachelor i tegnspråk og tolking er fastsatt i forhold til rammene for den tidligere toårige utdanningen. Aktivitetskravet regnes for første studieår. Avdelingen har med bakgrunn i rekrutteringsproblemer på den toårige utdanningen de siste årene tatt opp 20 studenter på utdanningen. I tillegg er utdanningen gått over fra toårig til treårig slik at studenttallet er fordelt over tre år istedenfor to. Avdelingen har også 15 studieplasser på årsenhet i tegnspråk. Med bakgrunn i dette har HiST bedt departementet fastsatte nytt aktivitetskrav som er mer i samsvar med dagens situasjon. Dette er tatt opp i styringsdialogmøtene med departementet i forbindelse med plan- og budsjettprosessen for 2007 og igjen i I forbindelse med statsbudsjettet for 2009 ble nytt aktivitetskrav satt til 27 studenter, mot 30 tidligere. Pr. 1 oktober er det 26 studenter på årsenhet tegnspråk Finansiering av videreutdanningstilbud Avdelingen har 20 studieplasser til videreutdanning. Disse plassene er spredt på de ulike emnene i den valgbare delen av allmennlærerutdanningen (3. og 4. studieår). Avdelingens tilbud om veiledningspedagogikk for praksislærere og veiledere inngår også i disse studieplassene. Alle andre rene videreutdanningstilbud ved avdelingen er finansiert gjennom egenbetaling/oppdrag. Avdelingen har fått tildelt videreutdanningsplasser i forbindelse med Kompetanse for kvalitet : Det arbeides nå med å kartlegge konsekvensene av tildelingen. 8

9 2.1.6 Kvalitetssystem: Intern evaluering av studieprogram 9 Allmennlærerutdanningen har vært igjennom en omfattende nasjonal evaluering i regi av NOKUT, og rapporterer fremdeles i forhold til denne. Det er derfor neppe hensiktsmessig å gjøre en intern evaluering i Med bakgrunn i at den nasjonale rammeplanen for den tidligere toårige høgskolekandidatutdanningen i tegnspråk og tolking ikke lenger eksisterer, samt at utdanningen er blitt treårig, har avdelingen foretatt en større revisjon av studieplanen i bachelorstudiet. Ny studieplan gjelder fra høsten Man kan vurdere en evaluering av dette første året av utdanningen i Første kull av masterstudenter ble uteksaminert våren 2007 fra våre masterprogram. Det kan være aktuelt med en evaluering, men neppe i Det arbeides med å samordne masterne, og det er mulig at resultatet av dette arbeidet skal få tid til å gi effekt før en eventuell intern evaluering iverksettes Kvalitetssystem: oppfølging av evalueringer Avdelingsvise evalueringer Kravene til studentinnsats ble skjerpet fra og med høsten Det blir derfor ekstra viktig å følge opp med gode studieevalueringer. Avdelingen ønsker derfor å prioritere arbeidet med å forbedre studievalueringene i Øvrige vurderinger knyttet til strategiområde utdanning Nye satsinger og prioriteringer må gjøres med tanke på omleggingen til ny lærerutdanning i tråd med Læreren rollen og utdanningen. 9

10 Strategiområde: Forsknings- og utviklingsarbeid Strategiske prioriteringer I innledningen til Strategiområde Forsknings- og utviklingsarbeid (pkt 3.1) slås blant annet følgende fast: HIST, avdeling for lærer- og tolkeutdannings forskningsprofil er strukturert omkring de fire satsingsområdene for planperioden : Skolefag og fagdidaktikk Skoleledelse og skoleutvikling Tegnspråk og tolkefag Tilpasset opplæring, inkludering og flerkulturalitet Mål for satsingsområdene er: Å bygge og utvikle egen fagkompetanse (første- og toppstillinger) og forskningsportefølje via prosjektutvikling og prosjektakkvisisjon Å videreutvikle mastergradsstudiene (våre egne mastergradsstudier i norskfagets- og matematikkfagets didaktikk, og samarbeidsmastergradsstudier i naturfagets- og samfunnsfagets didaktikk, skoleledelse/skoleutvikling og spesialpedagogikk, i samarbeid med NTNU). Konkrete mål og tiltak for 2009 er: Målområdet kompetanseheving er konkretisert i tidligere vedtatt Kompetansehevingsplan for Avdeling for lærer- og tolkeutdanning (se tabellutdrag fra planen nedenfor). Avdelingen tilstreber å nå målsettingen pr så langt det lar seg gjøre innenfor rammene av tilsettingsstopp og trangere økonomiske rammer for forsknings-satsing. Å minst opprettholde registrerte nasjonalt og internasjonalt publiserte forskningsarbeider på 2008-nivået til tross for reduserte rammer. Å styrke avdelingens tildeling av eksterne forskningsmidler, og i særlig grad satse på Forskningsrådets nye tiårige programsatsing innenfor utdanningsforskning. Å opprettholde eksisterende og bygge ut regionalt, nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Å delta aktivt i Midtnorsk Nettverk for Lærerutdannings satsing på å få bygge opp en nasjonal forskerskole innenfor lærerutdanning Å drive frem oppbyggingen av det tildelte nasjonale skrivesenteret i samsvar med de retningslinjene Kunnskapsdepartmentet fastsetter. Å få tilsatt stipendiat i engelskdidaktikk dersom det kan tilveiebringes finansiering av dette utenfor avdelingens ordinære rammer. Starte planarbeidet med å utvikle en felles mastergrad innrettet mot grunnskolens trinn med åpning for fordypning i ulike fagretninger 10

11 2.2.2 Tiltak for måloppnåelse og vurdering av risiko og vesentlighet 11 Informere de vitenskapelig tilsatte bedre om registrering av forskningsproduksjon, og særlig med tanke på å redusere underrapportering fra stipendiater og tilsatte i II-stillinger. Bidra til økt søknadskvalitet på søknader til HiST-sentrale FOU-midler og andre avdelingseksterne finansieringskilder ved bedret informasjon, tilbud om tettere oppfølging fra FOU-ledere, og ved særlig prioriterte søknader organisering av prosjektgrupper. Opprette et mastergradsforum ved avdelingen, som kan gi råd om videreutvikling av de eksisterende mastergradene. Søke å få en klart definert rolle som ene- eller medansvarlig for delkurs i Midtnorsk Nettverk for Lærerutdannings satsing på å få bygge opp en nasjonal forskerskole innenfor lærerutdanning. Følge opp vår prioritering av HiST-sentrale søknader på FOU-midler (fra oktober 2008). Avdelingen oppfatter at det er så å si umulig å gjøre gode risikovurderinger så lenge det fremdeles er uavklart hvor store sentrale FOU-tildelinger den kan påregne, om noen i det hele tatt, og så lenge avdelingens øvrige økonomiske rammevilkår for 2009 ikke er endelig avklart. Øvrige eksterne faktorer nevnt under bidrar også til dette Mål for høgskolens strategiske satsingsområder: Sikre tett oppfølging av skriveforskningsmiljøet i etableringsfasen av det nasjonale skrivesenteret. Å drøfte med HiST-sentralt og få avklart om det kan satses strategisk på å bygge opp et PhD-program innenfor utdanningsforsking, og eventuelt å utforme en strategi for oppbyggingen av dette De avdelingsvise FoU-satsingene Styrke avdelingens forskningsutvalg som rådgivende organ for ledelsen og de FOUansvarlige Vurdere omdanning av avdelingens førstelektorprogram til et generelt opprykksprogram. Gjennomføre strengere prioritering av reiser i forbindelse med faglige presentasjoner av paper og lignende, samt deltaking på konferanser som kan bidra vesentlig til strategisk forskningsnettverksbygging ved tildeling av FOU-reisemidler. Bidra til høyere gjennomføringsgrad ved forbedring av vurdering av prosjektkvalitet og gjennomføringsprognoser i forbindelse ved tildeling av avdelingsinterne FOU-midler Ph.D stipendiater og forfatteradresser Sikre at avdelingens stipendiater får tilbud om intern biveileder. Informere stipendiater særskilt om registrering Øvrige vurderinger knyttet til strategiområde FoU En av avdelingens hovedutfordringer i 2009 vil være å forfølge avdelingens satsingsområder for planperioden , men innenfor de trangere budsjettrammer den økonomiske situasjonen 11

12 ved HiST og ved avdelingen tilsier. Avdelingen innser at våre høye ambisjoner settes under press, men ønsker prinsippielt å opprettholde ambisjonsnivået innenfor strammere prioriteringer. Avdelingen finner også grunn til å understreke at også to avdelingseksterne forhold vil kunne gjøre det mer krevende å øke forskningsproduksjonen. Dette gjelder først og fremst det strategiske arbeid og den innsats som fremtvinges av den nye stortingsmeldingen om lærerutdanningen, men også eventuelt forserte flytteplaner for avdelingen kan ha slik virkning

13 Strategiområde: Samfunnsoppdraget Strategiske prioriteringer Følgende strategiske tiltak er hentet nevnt i strategisk plan: - Styrke samarbeidet med samfunns- og næringsliv gjennom nettverk, langsiktige avtaler og omdømmebygging - Videreutvikle og tilby desentrale og fleksible etter- og videreutdanningstilbud - Bruke den utadrettede virksomheten systematisk som kilde til intern kompetanseoppbygging, både kollektivt og for den enkelte - Videreutvikle organiseringen og den tekniske infrastrukturen rundt den utadrettede virksomheten - Videreutvikle rutinene for å inngå, avslutte og evaluere samarbeid med eksterne samarbeidspartnere Det er vår vurdering at det i hovedsak arbeides i tråd med disse prioriteringene, selv om det alltid er rom for forbedringer. I 2009 vil det fortsatt legges vekt på å bruke dekan, programansvarlige og faglige ansvarlige i nettverksbyggingen Tiltak for måloppnåelse og vurdering av risiko og vesentlighet Disse punktene er lik punktene i treårsplanen. Dette er utfordringer vi vil møte både i 2009 og kommende år. KD-S 3.2 For lav omsetning EFV i forhold til adm. ressurs Avdelingen har i dag 2.6 stillinger som hovedsakelig arbeider med EFV. Første halvdel av 2008 var det tre stillinger som arbeidet innenfor området. Den administrative ressursutsetting er redusert. Bemanningen vil ikke øke i 2009, og vi budsjetterer med omsetningsøkning. HiST-S Manglende faglig kapasitet for å kunne tilby kurs En begrensende faktor for å få til en økning i EFV, er tilgangen på fagpersonale(kursholdere). Budsjettsituasjonen er stram, og kapasiteten innenfor områder der det typisk er stor etterspørsel etter kurs (for eksempel norsk og matematikk), er begrenset. Vi har i dagens situasjon ikke budsjetter til å drive med ledig kapasitet i påvente av at kursforespørsler. Vi ser et potensial innenfor oppdragsforskning. HiST S- 3.3 ALTs omdømme i markedet, tillit til lærerutdanningen Egen tiltaksplan bør utarbeides. Eksempel på tiltak er: Skjerpede krav til studenter. Strategisk bruk av media. Bedre intern organisering. 13

14 HiST og Manglende engasjement i allmennrettet formidling 14 Det er mulig å legge formidlingskrav inn i tildeling av FoU-midler ved avdelingen. HiST har hatt tilbud om kronikkurs for ansatte tidligere. Ansatte bør oppfordres til å delta på slike når tilbudet kommer igjen. Vurdere muligheten for å delta i Forskningsdagene. Det er ellers god aktivitet med bl.a kronikker i Adresseavisen Eksternt finansiert virksomhet Det legges opp til en jevn økning i omsetningen for BOA i perioden. For 2009 er målet en økning på en million kroner i forhold til Målet for 2008 ble ikke nådd, og vi justerer tidsrammen for å komme opp i ønsket omsetning. Innenfor etterutdanningsmarkedet venter vi forandringer. I brev fra KD datert : Kompetanse for kvalitet videreutdanning av lærere, legges det opp til en satsing for kompetanseutvikling av lærere. Det blir en prioritert oppgave å planlegge, utvikle og gjennomføre disse tilbudene. Oppstarten blir høst Innovasjon og regional utvikling Avdelingen tilbyr kurs for skoler og lærere i Midt-Norge. Gjennom dette arbeidet utnyttes ALTs kunnskapsbase i regionen. Avdelingen arbeider langsiktig med å bygge opp samarbeidet med kommuner og fylkeskommune med tanke på å tilby rett kurs til rett sted. I den grad man kan snakke om innovasjonsvirksomhet, så er det i form av å tilby nye kurs og forskningsbasert ny kompetanse til oppdragsgivere. Det er der avdelingen kan bidra til at HiST framstår som en attraktiv samarbeidspartner i regional utvikling. Dette arbeidet fortsetter i Øvrige vurderinger knyttet til strategiområde samfunnet ALT legger spesiell vekt på å delta i og bygge nettverk mot skoleeiere, skoler og relevante organisasjoner. Disse nettverkene er viktige for både arbeidet med praksisplasser, kurs og etterutdanningsvirksomhet. I neste omgang bidrar gode nettverk til at ALT kan levere rett type tilbud om kurs til rett tid. Oppbyggingen av gode relasjoner med skoler gir også bedre forutsigbarhet i forhold til arbeidet med å skaffe praksisplasser. Det langsiktige arbeidet med å bygge opp nettverkene innenfor praksis og EFV fortsetter i treårsperioden Avdelingens ressurssituasjon i 2009, tilsier at alle nye tiltak må vurderes ekstra nøye med tanke på tilgjengelige personale, både faglig og administrativt. Det gjelder først og fremst når nye kurs skal tilbys, men også i valg av hvilke fora avdelingen skal delta i. Også innenfor praksisområdet må kostnadsbildet nøye vurderes med sikte på innsparinger. 14

15 2.4 Strategiområde: Effektiv organisasjon Strategiske prioriteringer Kompetanseutviklingsplaner er utarbeidet for alle faglig ansatte. Disse er oppdatert for Det er ønskelig å utvikle tilsvarende planer for administrasjonen. Det tas sikte på å få på plass disse våren Medarbeidersamtalen vil ligge til grunn for utviklingen av planene. Tilsattehospitering er et område vi har forsøkt prioritert. I forbindelse med utarbeidelsen av arbeidsplanene 2008/2009, ble fagseksjonene oppfordret spesielt til å hospitere i skolen. Det er satt av midler for at 14 tilsatte kan gjennomføre hospitering i inneværende studieår. Etter en evaluering, vil det vurderes om det skal satse videre på dette høsten 2009 Lønnsandelen av ALTs budsjett er høy. Det er lite frie midler til faglige satsinger. Gjennom grundig og kritisk jobbing med ressursfordelingene for høsten 2009, er det et mål å skaffe rom for nysatsinger Tiltak for måloppnåelse og vurdering av risiko og vesentlighet Disse punktene er lik punktene i treårsplanen. Dette er utfordringer vi vil møte både i 2009 og kommende år HiST-EO Økt sykefravær Det er viktig å arbeide for å holde fraværet nede gjennom forskjellige tiltak. For 2009 vil fokus på HMS-arbeid stå sentralt. Tiltak er kursing av verneombud og varaverneombud, kursing av HMS-koordinator og dekan, oppretting av HMS-utvalg og gjennomføring av vernerunder. God og korrekt individuell oppfølging av sykmeldte medarbeidere vil vektlegges. Medarbeidersamtaler vil også være et forbyggende tiltak. KD- EO Overskudd EFV i forhold til omsetning for lite ALT følger departementets og HiSTs krav og retningslinjer i forhold til den eksternt finansierte virksomheten. Lønnsomheten i hvert enkelt kurs vurderes nøye før eventuell oppstart. Sektoren ALT tilbyr kurs til, er ikke spesielt betalingsdyktig, og det finnes flere tilbydere. Markedet er dermed sensitivt i forhold til prisøkninger. Det blir i 2009 svært viktig å sørge for at ingen tilbud startes opp uten at de går med overskudd. HiST Merforbruk i forhold til budsjett Avdelingen praktiserer en stram budsjettkontroll. I tillegg til kutt i administrasjon og i masterprogrammene, er blant annet budsjetter på drift og data redusert for Slike kutt kan ikke opprettholdes over tid, uten at man akkumulerer et etterslep i vedlikehold som til slutt vil medføre økte kostnader. I 2009 må den det arbeides ytterligere med kostnadssiden ved avdelingen. 15

16 16 KD-EO 4 Manglende undervisningsrom Avdelingen har en tid arbeidet for å få på plass bedre egnede undervisningsrom. Det ser ikke ut til at det arbeidet lykkes. I januar vil lesesalen (kapellet) står klar, med 35 nye arbeidsplasser for studentene Indikatorer for avdelingsbevilgninger Studiepoengsproduksjonen går ned fra 2007 til 2008 grunnet omlegging av studiemodellen. Dette tilsier et fall i bevilgningen fra 2009 til 2010 med om lag 6 millioner. Det er derfor svært viktig å skyve foran en del budsjettmidler fram til nedgangsåret Dette er det gjort rede for i budsjettsaken Avgang/nyrekruttering I årene framover vil det bli en omfattende naturlig avgang på faglig tilsatte. 16 tilsatte har fylt 65 ved utløpet av Innen 2015 vil hele 35 medarbeidere ha fylt 65. Denne demografiske situasjonen utfordrer avdelingen. Viktig tiltak vil blant annet være erfarings- og kunnskapsoverføring til avtroppende medarbeidere, gjerne i form av mentorordning overfor yngre kolleger. HiST ALT ønsker å styrke sin vitenskapelige kompetanse både gjennom nytilsettinger og internkvalifisering. Samtidig vil profesjonsutdanninger kreve at institusjonen utvikler sin faglige kompetanse rettet mot praksisfeltet. Dette betyr at vi vil satse aktivt på begge de faglige kvalifiseringslinjene som gjelder for høgre læresteder, dvs. linjene førsteamanuens/professor og førstelektor/dosent. I 2009 må eventuelle nytilsettinger vurderes ekstra nøye, både ut fra en faglig begrunnelse på bakgrunn av de endringer som forestår i lærerutdanningen og de økonomiske utfordringene Tjenestefri med lønn for tilsatte over 62/65 år Utvidelse av antall seniordager vil få konsekvenser for 18 personer ved ALT studieåret 2008/2009 (over 62 år), og da spesielt innen fagområdene pedagogikk og norsk. En slik utvidelse vil medføre en betydelig reduksjon i arbeidstidsressursene i pedagogikkseksjonen og norskseksjonen. Det medfører en ekstra kostnad i 2009, som avdelingen selv må dekke. Den positive effekten av at seniorer får et bedre tilbud, kan være at noen ønsker å stå i jobben lenger, enten i hel eller redusert stilling. Dermed har avdelingen et ekstra virkemiddel for å beholde attraktiv kompetanse lenger Sykefravær Vi jobber med tiltak for å holde sykefraværet nede på 4,5 % i året. Ett av tiltakene er en tettere oppfølging i form av oppfølgingssamtaler mellom den sykemeldte og nærmeste leder. 16

17 2.4.7 Arealeffektivisering 17 Arealene er utnyttet maksimalt på dagtid i store deler av studieåret. For 2008/09 er undervisningen timeplanlagt. I praksisperioder kan det stå ledige rom, og disse periodene blir, så langt det er mulig, utnyttet til eksternfinansierte kurs og studier. Etter kl 16 er utnyttingsgraden lav, og det er et potensial for å leie ut deler av lokalene til eksterne leietakere, men dette krever administrasjon og bemanning av driftspersonale. Beliggenhet og standard på rom tilsier ikke at dette vil være et attraktivt tilbud Øvrige vurderinger knyttet til strategiområdet effektiv organisasjon ALT fokuserer på god økonomistyring og effektiv ressursbruk. For å møte svingningen i studiepoengsproduksjon, er det avgjørende å legge til side midler i år med god produksjon for å møte framtidige nedganger. Kostnadskutt er foretatt både i administrasjonen, på drift og på faglig side. For 2009 blir det fortsatt viktig å holde kostnadene nede, ikke minst for å møte antatt lavere bevilgninger for ******** 17