Rekneskap for Rådmannen sitt framlegg
|
|
- Ruth Arnesen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Rekneskap for 2015 Rådmannen sitt framlegg
2 Side 2 av 63 Vår ref.: 2015/838-2 Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015
3 INNHALD: 1 Hovudoversikt investering Hovudoversikt drift Hovudoversikt anskaffelse og bruk av midlar Hovudoversikt balanse Hovudoversikt skjema 1A drift Hovudoversikt skjema 1B drift pr. teneste t.o.m. teneste Hovudoversikt skjema 2A investering Hovudoversikt skjema 2B investering Investeringsrekneskapen Driftsrekneskap administrasjonsavdelinga...27 Utfyllande merknader til rekneskap 2015 administrasjonsavdelinga Driftsrekneskap plan- og næringsavdelinga...30 Utfyllande merknader til rekneskap 2015 plan- og næringsavdelinga Driftsrekneskap kulturavdelinga...31 Utfyllande merknader til rekneskap 2015 kulturavdelinga Driftsrekneskap skuleavdelinga...32 Utfyllande merknader til rekneskap 2015 skuleavdelinga Driftsrekneskap barnehageavdelinga...34 Utfyllande merknader til rekneskap 2015 barnehageavdelinga Driftsrekneskap omsorgsavdelinga...35 Ufyllande merknader til rekneskap 2015 omsorgsavdelinga Driftsrekneskap tenesta for funksjonshemma...37 Utfyllande merknader til rekneskap 2015 tenesta for funksjonshemma Driftsrekneskap NAV...38 Utfyllande merknader til rekneskap 2015 NAV Driftsrekneskap helse- og familieavdelinga...39 Utfyllande merknader til rekneskap 2015 helse- og familieavdelinga Driftsrekneskap teknisk avdeling...41 Utfyllande merknader til rekneskap 2015 teknisk avdeling...42 Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015 Vår ref.: 2015/838-2 Side 3 av 63
4 20 Driftsrekneskap - reinhaldsavdelinga...45 Utfyllande merknader til rekneskap 2015 reinhaldsavdelinga Driftsrekneskap - skatt, overføringar, renter og avdrag...46 Utfyllande merknader til rekneskap 2015 skatt, overføringar, renter og avdrag Netto driftsutgifter fordelt på tenester Balanse Note 1 Endring i arbeidskapital Note 2 pensjonskostnader Note 3 Oppgåve over Åmli kommune sine garantiforpliktelsar Note 4 Aksjar og andelar i selskap Note 5 Fond Note 6 Pensjon Note 7 Samla etterkalkyle 2015 sjølvkost vatn og avløp Note 8 Kapitalkonto...62 Side 4 av 63 Vår ref.: 2015/838-2 Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015
5 1 Hovudoversikt investering Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenprod Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenprod Overføringer Fordelte utgifter Sum utgifter Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overføringer frå driftsrekneskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekka/udisponert Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015 Vår ref.: 2015/838-2 Side 5 av 63
6 2 Hovudoversikt drift Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelser Rammetilskudd fra staten Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp som inngår i kommunal prod Kjøp som erstatter egen prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Nettodriftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger disposisjonsfond Avsetninger til budne ford Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Side 6 av 63 Vår ref.: 2015/838-2 Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015
7 3 Hovudoversikt anskaffelse og bruk av midlar Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner SUM ANVENDELSE AV MIDLER ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER Endring i ubrukte lånemidler ENDRING I ARBEIDSKAPITAL Avsetninger Bruk av avsetninger NETTO AVSETNINGER Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015 Vår ref.: 2015/838-2 Side 7 av 63
8 4 Hovudoversikt balanse Regnskap 2015 Regnskap 2014 Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER (A+B) Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Likviditetsreserve Kapitalkonto Langsiktig gjeld Sertifikatlån Andre lån Pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D) Memoriakonto 0 0 Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene Side 8 av 63 Vår ref.: 2015/838-2 Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015
9 5 Hovudoversikt skjema 1A drift Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Skatt på inntekt og formue 1) Ordinært rammetilskudd 1) Skatt på eiendom Andre direkte og indirekte skatter Andre generelle statstilskudd 3) Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte 4) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere års uindekka Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 5) Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015 Vår ref.: 2015/838-2 Side 9 av 63
10 6 Hovudoversikt skjema 1B drift pr. teneste t.o.m. teneste Andre utvalg Politiske parti Stortingsvalg Kommune- og fylkestingsvalg Revisjon Ungdomsråd Kontrollutvalg Revisjon Administrativ styring Økonomiforvaltning Felles IT-forvaltning Personal- og org.utvikling Forvaltningsutgifter i eigedomsforvaltninga Årets premieavvik Amortisert premieavvik Pensjon Diverse fellesutgifter/ inntekter Kommunalt kriseteam Interne serviceeiningar (drift/ vedlh.avd. teknisk Kommunal bil Kommunal barnehage Private barnehagar Grunnskule administrasjon Grunnskuleundervisning Spesialundervisning PP-teneste interkommunalt Norskundervisning framandspråklege grunnskule Spesialundervisning opplæringslova Framandspråklege Allmenpedagogisk styrking Voksenopplæring framandspråklege Voksenopplæring spesialundervisning Skulefritidstilbod Barnehagelokaler Skulelokaler Skoleskyss Sommerjobb skuleungdom Ungdomsarbeider Helsestasjonstenester Jordmortenester/svangerskapskontroll Helsestasjon for ungdom Samfunnsmedisin Dagsenter Arbeidstrening Side 10 av 63 Vår ref.: 2015/838-2 Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015
11 2410 Legekontorteneste Legevakt Fysioterapi Frisklivssentral Sosialkontortenester Flyktningekoordinator Tilskot A. Agder krisesenter for kvinner Sosialt forebyggande arbeid Tilbod til personar med rusproblem Barnevernteneste Barneverntiltak i familien Barnevernstiltak utanfor familien Kjøkken,vaskeri og reinhald Skjerma avdeling Langtidsavdeling Nattevakt institusjon Drift institusjon Avlastingsbustad Frivillighetssentral Somatisk avdeling Heimesjukepleie Heimehjelp Ambulerende vaktmester Psykiatri Funksjonshemma/bevegelseshemma/ PU Felles Medfinansiering somatiske tjenester samhandling Akutthjelp helse- og omsorgstjenesten samhandling Åmli pleie- og omsorgssenter Flyktningebustader Trygdebustader PU-bustader Kommunale utleigebustader Bustader psykiatri Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp (sos. Tenestel. Kap. 5) Sosiale lån Etableringstilskot frå Husbanken Kart/oppmåling Plan og byggesaksbehandling Planarbeid Kommunale bustadområde Konsesjonskrafttilskot Kommunal skog Nærings- og landbrukskontor Åmli Kraftfond Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kommunale næringsbygg Utleige av kontorlokale Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015 Vår ref.: 2015/838-2 Side 11 av 63
12 Tjeneste Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Veterinærtenester Tilskot til private vegar Kommunale veger, parkering, miljø og trafikksikkerhetstiltak Kommunale vegar Park /grøntanlegg i tettstad Feiarvesen Førebyggande brannvernarbeid Beredskap mot brann og ulykker Produksjon av vatn Distribusjon av vatn Avløpsrensing Avløpsnett/ innsamling av avløpsvatn Fiske, jakt, viltstell Miljøkoordinering Friluftsområde Bibliotek Biblioteklokale Bygdekino Elvarheim museum Museumslokale Kunstformidling Symjehallen fellesbading Drifts- og anleggsstøtte idrettsorganisasjonar Idrettslokale Idrettsanlegg Kommunale idrettsbygg Kommunale idrettsanlegg Musikk- og kulturskular Musikk- og kulturlokale Bygdebøker Grendehus/samfunnshus Kulturadministrasjon Tilskot til lag og organisasjonar Kulturbygg Kyrkjeleg Fellesråd Tilskot til trussamfunn Sum Korrigert for avskrivingar Sum fordelt drift Side 12 av 63 Vår ref.: 2015/838-2 Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015
13 7 Hovudoversikt skjema 2A investering Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert = Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015 Vår ref.: 2015/838-2 Side 13 av 63
14 8 Hovudoversikt skjema 2B investering Tjeneste Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Felles IT-forvaltning Interne serviceeiningar (drift/ vedlh.avd. teknisk) Skulelokaler Drift institusjon Åmli pleie- og omsorgssenter Trygdebustader PU-bustader Kommunale utleigebustader Plan og byggesaksbehandling Planarbeid Kommunale bustadområde Bustadbygging Kommunal skog Nærings- og landbrukskontor Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kommunale næringsbygg Kommunale veger, parkering, miljø og trafikksikkerhetstiltak Kommunale vegar Park /grøntanlegg i tettstad Produksjon av vatn Distribusjon av vatn Avløpsrensing Avløpsnett/ innsamling av avløpsvatn Kommunale idrettsbygg Kommunale idrettsanlegg Kulturbygg Kyrkjeleg Fellesråd Sum Side 14 av 63 Vår ref.: 2015/838-2 Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015
15 9 Investeringsrekneskapen P.nr. Konto Kontotekst Ansvar Tjeneste Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Avdragsutgifter Utlån av husbankmidler Avsetning til ubundne investeringsfond Bruk av formidl.lån Mottatte avdrag form.lån Overføringer fra driftsregnskapet Husbanken Kjøp av aksjer og andeler Overføringer fra driftsregnskapet Overføringer fra driftsregnskapet KLP eingongspremie fellesordn/etterl Kjøp av aksjer og andeler Bruk av ubundne investeringsfond Konsesjonssak Kilandsfoss Kraftverk EDB utstyr Kjøp av programvare EDB Konsulenttjenester Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Momsrefusjon investering Bruk av lån Utvikling EDB-utstyr Åmli kommune EDB utstyr Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Bruk av lån Ipader til kommunestyre og kontrollutvalg Avsetning til ubundne investeringsfond Salg av aksjer og andeler Salg av aksjar Mezina Industribygg AS Avsetning til ubundne investeringsfond Salg av aksjer og andeler Salg av aksjar - Multicombygget Konsulenttjenester Bruk av lån Reguleringsplan Engenes Konsulenttjenester Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Bruk av ubundne investeringsfond Regulering Nergarden Annonse, reklame, informasjon Konsulenttjenester Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015 Vår ref.: 2015/838-2 Side 15 av 63
16 P.nr. Konto Kontotekst Ansvar Tjeneste Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Konsulenttjenester Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Momsrefusjon investering Momsrefusjon investering Bruk av lån Bruk av lån Kommunedelplan sentrum Overføring til andre (private) Bruk av lån Bårehus Kjøp av aksjer og andeler Overføringer fra driftsregnskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Inventar og utstyr Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Bruk av lån Sykesignalanlegg Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord Arbeidsgiveravgift Energi Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Inventar og utstyr Vedlikehold Nybygg Kjøp av kons tj - bygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Bruk av lån PU-bustader Energi Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Tinglysningsgebyrer Tinglysningsgebyrer Tinglysningsgebyrer Tinglysningsgebyrer Tinglysningsgebyrer Andre gebyrer Andre gebyrer Andre gebyrer Side 16 av 63 Vår ref.: 2015/838-2 Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015
17 P.nr. Konto Kontotekst Ansvar Tjeneste Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Kjøp av kons tj - bygg Kjøp av kons tj - bygg Kjøp av kons tj - bygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Overføring til andre (private) Overføring til andre (private) Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetning til ubundne investeringsfond Annet sal av varer og tjenester, gebyrer o.l Salg av fast eiendom Salg av fast eiendom Salg av fast eiendom Salg av fast eiendom Salg av fast eiendom Momsrefusjon investering Sal av fast eigedom/tomt Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord Arbeidsgiveravgift Vedlikehold Veger Nybygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Avsetning til ubundne investeringsfond Momsrefusjon investering Momsrefusjon investering Fra fylkeskommuner Bruk av ubundne investeringsfond Sentralidrettsanlegg Vedlikehold Bruk av lån Luktfjerning Åmli RA Innkjøp av kunst Vedlikehold Nybygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Bruk av disposisjonsfond Kultur/adminstrasjonshus Vedlikehold Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015 Vår ref.: 2015/838-2 Side 17 av 63
18 P.nr. Konto Kontotekst Ansvar Tjeneste Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Bruk av lån Opprusting Åmli sentrum nord Vedlikeh/nybygg av anlegg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Bruk av ubundne investeringsfond Fiber til kommunale utleigebustader Vedlikehold Bruk av lån Driftskontrollanlegg teknisk Nybygg Kjøp av kons tj - bygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Bruk av lån Ombygging/vedlikehald ÅPOS Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord Arbeidsgiveravgift Andre gebyrer Vedlikehold Vedlikehold Vedlikehold Vedlikehold Nybygg Materialer til vedlikehold og nybygg Materialer til vedlikehold og nybygg Konsulenttjenester Grunnerverv Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Overføring til andre (private) Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester Momsrefusjon investering Momsrefusjon investering Bruk av lån Bustadtomter Århuskleiva Vedlikehold Konsulenttjenester Bruk av lån Rehabilitering Åmli RA Vedlikehold Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Momsrefusjon investering Side 18 av 63 Vår ref.: 2015/838-2 Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015
19 P.nr. Konto Kontotekst Ansvar Tjeneste Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Bruk av lån Driftskontrollanlegg kommunale bygg Opplæring, kurs Vedlikehold Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Bruk av lån Adgangskontroll Åmlihallen Andre gebyrer Kjøp av juridisk bistand Grunnerverv Grunnerverv Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Momsrefusjon investering Bruk av lån Bustadtomter Negarden - kjøp av grunn Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Tinglysningsgebyrer Grunnerverv Bruk av lån Bustadtomter Nelaug Grunnerverv Bruk av lån Grunnerverv idrettsanlegg mv Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni Arbeidsgiveravgift Annonse, reklame, informasjon Energi Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Tinglysningsgebyrer Andre gebyrer Inventar og utstyr Inventar og utstyr Vedlikehold Nybygg Nybygg Nybygg Nybygg Materialer til vedlikehold og nybygg Materialer til vedlikehold og nybygg Konsulenttjenester Konsulenttjenester Kjøp av kons tj - bygg Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015 Vår ref.: 2015/838-2 Side 19 av 63
20 P.nr. Konto Kontotekst Ansvar Tjeneste Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Kjøp av kons tj - bygg Grunnerverv Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester Andre avg.pl.salgsinnt Fordelte utgifter Momsrefusjon investering Momsrefusjon investering Bruk av lån Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Jordøya Industriområde Vedlikehold Vedlikehold Bruk av lån Driftssentral for driftsovervåking Momsrefusjon investering Momsrefusjon investering Sandhall Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord Arbeidsgiveravgift Nybygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Overføring til andre (private) Momsrefusjon investering Bruk av lån Nettilknytning Engenes Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord Arbeidsgiveravgift Inventar og utstyr Nybygg Kjøp av kons tj - bygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Momsrefusjon investering Bruk av lån Ombygging base Timmerodden Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni Arbeidsgiveravgift Inventar og utstyr Vedlikehold Side 20 av 63 Vår ref.: 2015/838-2 Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015
21 P.nr. Konto Kontotekst Ansvar Tjeneste Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Veger Materialer til vedlikehold og nybygg Konsulenttjenester Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Momsrefusjon investering Bruk av lån Opprusting Fossevegen Inventar og utstyr Inventar og utstyr Vedlikehold Vedlikehold Bruk av lån Bruk av lån Rehabilitering VA ledningsanlegg Andre gebyrer Vedlikehold Nybygg Materialer til vedlikehold og nybygg Kjøp av kons tj - bygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Momsrefusjon investering Bruk av lån Søppelbod/carport ÅPOS Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord Arbeidsgiveravgift Vedlikehold Vedlikehold Materialer til vedlikehold og nybygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Annet sal av varer og tjenester, gebyrer o.l Momsrefusjon investering Momsrefusjon investering Bruk av lån Bruk av lån Bruk av disposisjonsfond Rehabilitering kommunale bygninger Vedlikehold Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Bruk av lån Tilrettelegging av rom for hørselshemmede Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015 Vår ref.: 2015/838-2 Side 21 av 63
22 P.nr. Konto Kontotekst Ansvar Tjeneste Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende Vedlikehold Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Bruk av lån Parkanlegg sentrum nord Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni Arbeidsgiveravgift Kjøp av kons tj - bygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Momsrefusjon investering Bruk av lån Bruk av disposisjonsfond Fjernvarmeanlegg Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord Arbeidsgiveravgift Bevertning Andre gebyrer Inventar og utstyr Vedlikehold Nybygg Kjøp av kons tj - bygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Momsrefusjon investering Momsrefusjon investering Andre statlige overføringer Bruk av lån Utbetring "hyblane" ÅPOS Bevertning Konsulenttjenester Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Momsrefusjon investering Bruk av lån Motorferdsel i utmark - kartlegging og verdsetting av areal Inventar og utstyr Vedlikehold Materialer til vedlikehold og nybygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Side 22 av 63 Vår ref.: 2015/838-2 Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015
23 P.nr. Konto Kontotekst Ansvar Tjeneste Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Momsrefusjon investering Bruk av lån Bruk av lån Åmli skule - ombygging klasserom Kjøp av maskiner Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Bruk av lån Ladestasjon for eliktriske biler Vedlikehold Materialer til vedlikehold og nybygg Kjøp av eksisterende bygg / anlegg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Salg av fast eiendom Momsrefusjon investering Bruk av ubundne investeringsfond Kjøp av gnr.41, bnr "Toppen" Tinglysningsgebyrer Andre gebyrer Konsulenttjenester Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Bruk av ubundne investeringsfond Toppen - Oppgradering brann/teknisk Tinglysningsgebyrer Konsulenttjenester Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av ubundne investeringsfond Byggsenter Engenes Lønn til ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift Annonse, reklame, informasjon Tinglysningsgebyrer Konsulenttjenester Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Bruk av lån Markedsføring Århuskleiva Øvre- bustadfelt Kjøp av kons tj - bygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Bruk av lån Bruk av lån Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015 Vår ref.: 2015/838-2 Side 23 av 63
24 P.nr. Konto Kontotekst Ansvar Tjeneste Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Gjennomgangsbustader/leiligheter Annonse, reklame, informasjon Konsulenttjenester Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Momsrefusjon investering Bruk av lån Motorferdsel i utmark - kommunedelplan Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord Arbeidsgiveravgift Tinglysningsgebyrer Andre gebyrer Nybygg Nybygg Konsulenttjenester Konsulenttjenester Konsulenttjenester Bruk av lån Bustadfelt Negarden utbygging Kjøp av transportmidler Kjøp av transportmidler Bruk av lån Firmabil VA avd Inventar og utstyr Vedlikehold Materialer til vedlikehold og nybygg Kjøp fra andre (private) Bruk av lån Rehabilitering VA ledningsnett Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni Arbeidsgiveravgift Inventar og utstyr Nybygg Materialer til vedlikehold og nybygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Avsetning til ubundne investeringsfond Momsrefusjon investering Momsrefusjon investering Fra andre (private) Andre statlige overføringer Bruk av lån nærmiljøanlegg Åmli skule Fast lønn Side 24 av 63 Vår ref.: 2015/838-2 Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015
25 P.nr. Konto Kontotekst Ansvar Tjeneste Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord Arbeidsgiveravgift Annet forbruksmateriell / råvarer og tjenester Inventar og utstyr Vedlikehold Konsulenttjenester Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Momsrefusjon investering Bruk av lån Opprusting miljøgate sentrum sør Tinglysningsgebyrer Konsulenttjenester Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Avsetning til ubundne investeringsfond Avsetning til ubundne investeringsfond Salg av fast eiendom Salg av fast eiendom Momsrefusjon investering Bruk av ubundne investeringsfond Sal av bygningsmasse Hegna Utlån Bruk av ubundne investeringsfond Utlån Åmliavisa Utlån Avsetning til ubundne investeringsfond Mottatte avdrag på utlån Bruk av ubundne investeringsfond Utlån Dølemo IL Fast lønn Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsord Arbeidsgiveravgift Vedlikehold Kjøp av kons tj - bygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Bruk av lån Oppgradering Helse- og sosialsenter Nybygg Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Andre statlige overføringer Bruk av lån flyktningebustader Kjøp av kons tj - bygg Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015 Vår ref.: 2015/838-2 Side 25 av 63
26 P.nr. Konto Kontotekst Ansvar Tjeneste Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Bruk av lån Energimerking kommunale bygg Vedlikehold Bruk av lån Rehabilitering VA ledningsnett Vedlikehold Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Bruk av lån Oppgradering Mjåland bru til 10 t akseltrykk Vedlikehold Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Bruk av lån Sandhall/Kulturhus - forprosjekt Avsetning til ubundne investeringsfond Salg av fast eiendom Salg av Alpinsenteret Andre gebyrer Inventar og utstyr Vedlikehold Vedlikehold Konsulenttjenester Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig Momsrefusjon investering Bruk av ubundne investeringsfond Plasthall Hegna Side 26 av 63 Vår ref.: 2015/838-2 Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015
27 10 Driftsrekneskap administrasjonsavdelinga Tjeneste Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Kommunestyret, formannskapet, kommunalutvalet, Andre utvalg Politiske parti Stortingsvalg Kommune- og fylkestingsvalg Revisjon Ungdomsråd Kontrollutvalg Revisjon Administrativ styring Økonomiforvaltning Felles IT-forvaltning Personal- og org.utvikling Diverse fellesutgifter/ inntekter Interne serviceeiningar (drift/ vedlh.avd. teknisk Kommunal bil Kommunal barnehage Private barnehagar Grunnskule administrasjon Grunnskuleundervisning Spesialundervisning PP-teneste interkommunalt Spesialundervisning opplæringslova Framandspråklege Allmenpedagogisk styrking Sommerjobb skuleungdom Ungdomsarbeider Helsestasjonstenester Legekontorteneste Fysioterapi Sosialkontortenester Flyktningekoordinator Sosialt forebyggande arbeid Barnevernteneste Barneverntiltak i familien Drift institusjon Kart/oppmåling Plan og byggesaksbehandling Planarbeid Nærings- og landbrukskontor Feiarvesen Produksjon av vatn Avløpsrensing Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015 Vår ref.: 2015/838-2 Side 27 av 63
28 Tjeneste Tekst Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap Bibliotek Elvarheim museum Musikk- og kulturskular Bygdebøker Kulturadministrasjon Kyrkjeleg Fellesråd Tilskot til trussamfunn Administrasjonsavdelinga - netto drift Utfyllande merknader til rekneskap 2015 administrasjonsavdelinga Netto driftsbudsjett for administrasjonsavdelinga var på kr ,-. Totalt er det eit mindreforbruk på kr ,-. Teneste 1001 Kommunestyret, formannskap m.m. Totalt er forbruk i høve til revidert budsjett. Det er likevel mogeleg å spare opp mot ,- kr. i året på køyregodtgjersle om ordføraren også brukar kommunal leasingbil (Ford Focus stasjonsvogn) når den er ledig. I 2014 er det utbetalt køyregodtgjersle til ordføraren på om lag ,- kr. og over ,- for Teneste 1005 Stortingsvalg og 1006 Kommunestyre og fylkestingsvalg Desse to tenestene må sjåast under eitt då utgiftene gjeld lokalval som skal førast på teneste Utgiftene er om lag ,- lågare enn budsjettert. Tovdal er lagt ned som eigen valkrets og det var også bare opningstid på ettermiddagen måndag 14. september. Teneste 1200 Administrativ styring Totalt lågare enn budsjettert. Skyldast i hovudsak at utgifter til pensjon, kontingentar og kjøp av juridisk bistand og konsulenttenester er lågare enn budsjettert. Teneste 1204 Administrativ styring Totalt ,- lågare enn budsjettert. Skyldast i hovudsak at utgifter til kontorutgifter, opplæring og personforsikringar er lågare enn budsjettert. Det er også refundert sjukepengar med ,- kr. og ei statleg refusjon/tilskot til SIM-rapportering på ,- kr. Teneste 1800 Diverse fellesutgifter/inntekter Totalt ,- lågare enn budsjettert. Skyldast i hovudsak at avsetning til lønnsoppgjer er lågare enn budsjettert. Teneste 2010 Kommunal barnehage Totalt ,- høgare enn budsjettert. Skyldast at utgifter til Kvello-opplæring i barnehagane på prosjekt 280 er ført på denne tenesta. Teneste 2011 Private barnehager Totalt ,- høgare enn budsjettert. Overføringane til den private barnehagen har blitt høgare enn budsjettert. Teneste 2020 Grunnskuleadministrasjon Totalt ,- lågare enn budsjettert. Dette skyldast at statlege overføringar til prosjekt 250 Tidlig innsats trygg oppvekst på totalt ,- er ført som inntekt på denne tenesta og utgifter til prosjektet er ført på teneste Sjå også kommentar på teneste Side 28 av 63 Vår ref.: 2015/838-2 Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015
Retningslinjer for frivilligsentraler/nærmiljøsentraler https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-frivilligsentralernarmilj... Side
Retningslinjer for frivilligsentraler/nærmiljøsentraler https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-frivilligsentralernarmilj... Side 1 av 2 05.04.2016 Regjeringen.no Retningslinjer for
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerSør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerRekneskap for 2015. Rådmannen sitt framlegg
Rekneskap for 2015 Rådmannen sitt framlegg Side 2 av 63 Vår ref.: 2015/838-2 Rådmannens framlegg til rekneskap for 2015 INNHALD: 1 Hovudoversikt investering... 5 2 Hovudoversikt drift... 6 3 Hovudoversikt
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerRekneskap for 2012. Vedteke i kommunestyret 20.6.2013, sak K 13/85
Rekneskap for 2012 Vedteke i kommunestyret 20.6.2013, sak K 13/85 Side 2 av 81 Vår ref.: 2012/968-10 Vedteke rekneskap for 2012 INNHALD: 1 Hovudoversikt investering... 5 2 Hovudoversikt drift... 6 3 Hovudoversikt
DetaljerBrutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerSTORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerRekneskap for 2013. Vedteke i kommunnestyret 19.6.2014, sak 14/97
Rekneskap for 2013 Vedteke i kommunnestyret 19.6.2014, sak 14/97 Side 2 av 81 Vår ref.: 2013/1067-9 Vedteke rekneskap for Åmli kommune 2013 INNHALD: 1 Hovudoversikt investering... 5 2 Hovudoversikt drift...
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerRekneskap for 2014. Vedteke i kommunestyret 28.5.2015 sak K-15/57
Rekneskap for 2014 Vedteke i kommunestyret 28.5.2015 sak K-15/57 Side 2 av 61 Vår ref.: 2014/1173-9 Vedteke rekneskap for 2014 INNHALD: 1 Hovudoversikt investering... 5 2 Hovudoversikt drift... 6 3 Hovudoversikt
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerÅRSREKNESKAP Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune
ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
DetaljerRekneskap for 2011. Vedteke i kommunestyret 31.5.2012, sak K 12/73
Rekneskap for 2011 Vedteke i kommunestyret 31.5.2012, sak K 12/73 Side 2 av 83 Vår ref.: 2011/1031-12 Vedteke rekneskap for 2011 INNHALD: 1 Hovudoversikt investering... 5 2 Hovudoversikt drift... 6 3 Hovudoversikt
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
Detaljer! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.
Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerHovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerHovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerGAMVIK NORDK UTVIKLING KF
GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART
DetaljerVedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerRegnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010
0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler
DetaljerAUKRA SOKN REKNESKAP 2018
AUKRA SOKN REKNESKAP 2018 Innhaldsliste Rekneskapsskjema-Drift... 4 Rekneskapsskjema-Investering... 6 Rekneskapsskjema-Balanse... 8... 9 REVISJONSBERETNING... 17 2 DRIFTSREKNESKAP OG INVESTERINGSREKNESKAP
DetaljerRegnskapsheftet. Regnskap 2006
Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851
DetaljerR 2016 R 2017 RB 2017 VB
1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast
DetaljerPetter Dass Eiendom KF
rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerÅrsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
DetaljerVEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015
VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett
DetaljerÅrsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8
Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift
DetaljerBRUTTO DRIFTSRESULTAT
Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050
DetaljerREGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018
REGNSKAP 2018 BUDSJETT 2018 2 REGNSKAP 2018 HAMMERFEST HAVN KF 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Fordeling inntekter... 4 3 Økonomisk oversikt drift... 5 4 Innvesteringer 2018... 6 5 Balanse...
DetaljerVestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS
VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert
DetaljerÅrsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr
Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105
DetaljerDolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD
DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...
DetaljerKirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1
Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939
DetaljerBudsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett
Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317
DetaljerØkonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg
Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering
DetaljerREKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014
REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143
DetaljerSignaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 6
Innhold Signaturer... 2 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Hovedoversikt drift... 5 Regnskapsskjema 1A... 6 Regnskapsskjema 1B... 6 Regnskapsskjema 1B detaljert... 6 INVESTERINGSREGNSKAP...
DetaljerVedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
DetaljerBrutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerSignaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4
Innhold Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Hovedoversikt drift... 4 Regnskapsskjema 1A... 4 Regnskapsskjema 1B... 5 Regnskapsskjema 1B detaljert på konto... 6
DetaljerREKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012
, REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse
DetaljerVedlegg 7.1 Økonomiplan drift
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412
Detaljer2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013
2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerBUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerFORMANNSKAPET
Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
Detaljerâ Høgskolen i Hedmark
19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap
DetaljerHøgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015
16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerObligatoriske budsjettskjemaer
Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr
DetaljerDRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerPØ-049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer:
PØ049/10 VEDTAK: Budsjettet for Samnanger kommune for 2011 vert som fylgjer: Hovudoversikt driftsbudsjettet 2011 Samnanger Brukarbetalingar 6 194 637 6 183 000 6 772 000 Andre sals og leigeinntekter 8
DetaljerFrogner Menighetsråd. Regnskap 2018
Frogner Menighetsråd Regnskap 2018 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 172 350,18
DetaljerÅrsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet
- Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...
DetaljerKommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283
Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter
DetaljerHøgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014
@ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte
DetaljerINVESTERINGSREGNSKAP
DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
DetaljerVedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak
Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling
DetaljerÅrsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd
Årsregnskap 2018 Hole kirkelige fellesråd 18.2.2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsprinsipper Kommunens tilskudd Regnskapsskjema drift Regnskapsskjema investering Regnskapsskjema balansen Gravlegater pr
DetaljerSAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:
SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
DetaljerØkonomiske oversikter
Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02
DetaljerFoto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan
Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden
DetaljerÅrsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet
Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
Detaljer