Tertialrapport for Helse Sør. 1. tertial 2007

Transkript

1 Tertialrapport for Helse Sør 1. tertial 2007 Skien 11. juni 2007

2 Innholdsfortegnelse 1. Styringsindikatorer Kvalitetsmål Aktivitet Resultat for foretaksgruppen Helse Sør Trendanalyse Omstillingstiltak og uløst utfordring Driftsresultat, omstilling og uløst utfordring for helseforetakene i Helse Sør Blefjell sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Ringerike Sykehus HF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Helse Sør RHF Sykehuspartner Likviditet og låneporteføljen Bemanning og sykefravær Side 2 av 35 sider

3 1. Styringsindikatorer Rapportering Mål 2007 Styringsindikatorer enhet metode frekvens 1Aa Gjennomsnittlig ventetid ordinært Dager M 100 dager avviklede - somatikk 1Ab Gjennomsnittlig ventetid ordinært Dager M avviklede psykisk helsevern til barn og unge 1Ac Gjennomsnittlig ventetid ordinært Dager avviklede psykisk helsevern til voksne 1Ad Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet Dager M tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige 1Ae Gjennomsnittlig ventetid ordinært Dager M avviklede planlagt avrusning 1Ba Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet Dager M på rettighetspasienter somatikk 1Bb Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet Dager M på rettighetspasienter barne- og ungdomspsykiatrien 1Bc Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet Dager M på rettighetspasienter voksenpsykiatrien 1Bd Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet på rettighetspasienter tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere Dager M 2a Korridorpasienter somatikk % M 0 2b Korridorpasienter psykisk helsevern % M 0 3a Andel epikriser sendt innen 7 dager % M 80 % somatikk 3b Andel epikriser sendt innen 7 dager % M 80 % psykisk helsevern 3c Andel epikriser sendt innen 7 dager % M 80 % tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 5a Andel BUP-pasienter vurdert av behandler % M 100 % innen 30 dager 5b Andel henvisninger vurdert innen 10 % T 100 % virkedager BUP 6Aa Andel med rett til nødvendig helsehjelp % M Harmonisering innen somatikk mellom HF 6Aa-c Andel med rett til nødvendig helsehjelp % innen psykisk helsevern 6Aa-c Andel med rett til nødvendig helsehjelp % innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 6Ba Andel med rett til nødvendig helsehjelp som gis behandling innen fristen - somatikk 6Bb Andel med rett til nødvendig helsehjelp som gis behandling innen fristen psykisk helsevern 6Bc Andel med rett til nødvendig helsehjelp som gis behandling innen fristen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige % % RHF henter data fra NPR HF rapporterer RHF henter fra NPR % M 100 % 7a Gjennomførte utviklingssamtaler % Å 7b Involvert i forbedringsarbeidet % Å 8 Sykefraværsprosent % M 9 Driftskostnad per DRG HF rapporterer Side 3 av 35 sider

4 10a Polikliniske konsultasjoner pr behandler Antall M 2 (barne- og ungdomspsykiatri) 10b Polikliniske konsultasjoner pr behandler Antall M 3 (voksenpsykiatri) 10c Tiltak pr behandler (barne- og Antall M Individuelle mål ungdomspsykiatri) 11 Tvunget innleggelse innen tverrfaglig T spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 12 Ressursbruk til forskning % Halvårlig 13 Andel oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg.no RHF henter fra fritt sykehusvalg T Side 4 av 35 sider

5 1 Gjennomsnittlig ventetid for ventende psykisk helsevern 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial Blefjell Sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF Ringerike Sykehus HF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Helse Sør MÅL somatisk helsevern Blefjell Sykehus HF Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF Ringerike Sykehus HF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Helse Sør MÅL 0 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial 2. tertial 3. tertial Status Tallene for psykisk helsevern er på vei ned igjen. Ventetiden er fortsatt lenger enn målet innen somatikk. Sørlandet sykehus HF og Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF arbeider med tiltak for å få ned ventetidene Hensikt, mål og beskrivelse Et av målene med sykehusreformen var å redusere ventetider for nødvendig behandling. Helse Sør følger utviklingen gjennom månedlig rapportering fra helseforetakene. Ventetid er den tiden pasienten har ventet fra henvisningen første gang ble mottatt ved et sykehus fram til behandling starter. Gjennomsnittlig ventetid viser den gjennomsnittlige ventetiden pasientene har ventet på et bestemt tidspunkt (øyeblikkstall). 1 Målet i Helse Sør er at gjennomsnittlig ventetid for ventende ikke skal overstige 100 dager. Tallene fremkommer ved at helseforetakene månedlig sender data til SINTEF, Norsk pasientregister i henhold til bestilling. Helse Sør RHF får månedlig data fra Sintef. 1 Kilde: Sintef Side 5 av 35 sider

6 4 Andel epikriser sendt innen 7 dager etter utskrivning 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % somatisk helsevern 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial Blefjell sykehus HF Ringerike Sykehus HF Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Helse Sør totalt Mål 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % psykisk helsevern 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial Blefjell sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Ringerike Sykehus HF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Helse Sør totalt Mål Status Arbeidet for å øke andelen har gitt positive resultater selv om det er mindre enn forventet som resultat av iverksette tiltak i helseforetakene. Det er positivt at tre helseforetak har resultater i hht målet. Hensikt, mål og beskrivelse Epikrisetid er et uttrykk for samhandling/kommunikasjon mellom sykehus og øvrig helsetjeneste. Gjennom måling av epikrisetid rettes oppmerksomheten mot å redusere uønsket lang epikrisetid, og vil på den måten bidra til helhet og kontinuitet i tjenestetilbudet. Målet er at 80 prosent av epikrisene skal være sendt innen 7 dager etter at pasienten er utskrevet. Indikatoren måler tid som går med fra pasienten skrives ut til epikrisen er sendt ut (teller) i forhold til antall utskrivninger i perioden (nevner). Side 6 av 35 sider

7 5 Andel pasienter til konsultasjon/vurdering av behandler innen 30 dager barne- og ungdomspsykiatri 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % Blefjell sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Ringerike Sykehus HF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Helse Sør totalt Mål % 30 % 20 % 10 % 0 % 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial Blefjell sykehus HF 79 % Psykiatrien i Vestfold HF 85 % Ringerike Sykehus HF 77 % Sykehuset Buskerud HF 88 % Sykehuset Telemark HF 97 % Sørlandet Sykehus HF 100 % Helse Sør totalt 96 % Mål 100 % Status Andelen som blir vurdert av behandler innen 30 dager er høyere enn 1. tertial i fjor. Helseforetak med stor variasjon har få pasienter. Tabellen viser at helseforetakene varierer mellom 77 og 100 prosent i andel henvisninger vurdert innen 10 dager. Gjennomsnittet for Helse Sør er 96 prosent. Hensikt, mål og beskrivelse Samtaler med og/eller konsultasjon hos behandler betyr at behandler skal se pasienten, ikke vurdere henvisningen. Vurderingsprosessen er avgjørende for å starte diagnostikk og behandling i riktig prosess til riktig tid. Vurderingsperioden er ofte en opplevd stressperiode for pasienter. Målet er at 100 prosent av pasientene skal ha startet behandling eller være vurdert av en behandler innen 30 dager i løpet av Antall pasienter som er mottatt til konsultasjon eller vurdering av behandler innen 30 dager etter henvisning (teller). Antall henviste til behandling (nevner). Det er satt nasjonalt mål om at henvisninger skal vurderes innen 10 virkedager. Side 7 av 35 sider

8 6 Rett til nødvendig helsehjelp som psyk rus Blefjell sykehus HF 100 % 100 % 100 % Psykiatrien i Vestfold HF 66 % 90 % Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF 89 % 0 % Ringerike sykehus HF 83 % 100 % 100 % Sykehuset Buskerud HF 82 % 0 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 93 % Sykehuset Telemark HF 89 % 99 % 100 % Sørlandet Sykehus HF 0 % 100 % 100 % Helse Sør totalt 89 % 85 % 97 % Mål 100 % 100 % 100 % Status Det er fortsatt store variasjoner mellom helseforetakene i andel som gis rett til nødvendig helsehjelp. De helseforetakene som ligger høyest og lavest gjennomgår sin praksis i forhold til anbefalingene som foreligger fra faggruppene. Gjennomsnittet i Helse Sør er det samme som i Helse Øst og Helse Vest. I Helse Nord er gjennomsnittet 55 prosent og i Helse Midt-Norge 91 prosent. Andel som blir behandlet innen fristen er for lav ved Psykiatrien i Vestfold HF, mens Blefjell sykehus HF behandler alle innen fristen. Det holdes fokus på at andelen skal øke til nær 100 prosent. Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Sørlandet sykehus HF rapporterte ikke i Hensikt, mål og beskrivelse Helsemyndighetene har sterk fokus på oppfyllelse av kravet om rett til helsehjelp. Sammenligning av andelen som gis rett til nødvendig helsehjelp er et uttrykk for om befolkningen gis et likeverdig tilbud. Målet er at andelen som gis rett til nødvendig helsehjelp harmoniseres mellom helseforetakene i Helse Sør. Indikatoren består av antall henviste pasienter som gis rett til nødvendig helsehjelp (teller) i forhold til antall henvisninger i samme periode (nevner). Side 8 av 35 sider

9 10 Antall polikliniske konsultasjoner pr behandler innen psykisk helsevern 2,5 2,0 1,5 1,0 barn og unge Blefjell sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Ringerike Sykehus HF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Helse Sør totalt Mål 0,5-1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 voksen Blefjell sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Ringerike Sykehus HF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Helse Sør totalt Mål 1,0 0,5-1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial Status Det er fortsatt flere helseforetak som ikke leverer resultater i forhold til målet på hhv 2 og 3 polikliniske konsultasjoner per behandler. Det er fortsatt fokus på indikatoren, da Helse- og sosialdepartementet ber om rapportering på dette i år. Hensikt, mål og beskrivelse Det er sterk nasjonal fokus på økning i direkte pasientarbeid innen psykisk helsevern. Økningen skal skje både ved effektivisering innenfor dagens ressurser og økning av ressurser gjennom Opptrappingsplanen. Som et ledd i å oppnå produktivitetsøkning har Helse Sør RHF hatt fokus på antallet konsultasjoner pr behandler i poliklinikkene. Målet er 2 konsultasjoner pr behandlerårsverk for barn og ungdom og 3 for voksne. Fremkommer ved antall polikliniske konsultasjoner som gir refusjon fra Rikstrygdeverket i forhold til antall refusjonsberettigede fagbehandlerårsverk ganget med antall arbeidsdager. Side 9 av 35 sider

10 10c Antall tiltak pr behandler innen barne- og ungdomspsykiatri 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Blefjell sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Ringerike Sykehus HF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Helse Sør totalt - 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial Status Helse- og omsorgsdepartementet skal ha rapportering på denne indikator i år. Det er liten endring i forhold til 1. tertial i fjor., og det er kun Sykehuset Telemark HF som har en vesentlig forskjell på antall konsultasjoner og antall tiltak per behandler. Hensikt, mål og beskrivelse Fagmiljøet innen barne- og ungdomspsykiatri mener at en ensidig måling av polikliniske konsultasjoner gir et feil bilde av situasjonen innen feltet. Det er mange tiltak innen dette fagfeltet som er viktige for at barn og ungdom skal få et godt tilbud. Det ble derfor besluttet også å måle totalt antall tiltak. Det er ikke angitt noe regionalt måltall for denne indikatoren. Fremkommer ved antall tiltak i perioden, inkl polikliniske konsultasjoner som gir refusjon fra Rikstrygdeverket (teller). Antall refusjonsberettigede fagbehandlerårsverk ganget med antall arbeidsdager i perioden (nevner). Side 10 av 35 sider

11 2. Kvalitetsmål Nasjonale kvalitetsmål Måleenhet Rapporteringsfrekvens Mål 2006 Epikrisetid somatikk % Tertial 80 % innen 7 dager Epikrisetid psykisk helsevern % Tertial 80 % innen 7 dager Korridorpasienter somatikk % Tertial Korridorpasienter psykisk helsevern % Tertial Prevalens av sykehusinfeksjoner % Tertial Årlig forbedring Preoperativ liggetid ved lårhalsbrudd % Tertial 100 % Ventetid operasjon for Dager Tertial 14 dager tykktarms-/endetarmskreft* Hyppighet av keisersnitt % Tertial Strykninger av planlagte operasjoner % Tertial < 5 % Andel pasienter som er diagnostisk vurdert i % Tertial 90 % barne- og ungdomspsykiatrien* Ventetid før primærbehandling* Tertial Årlig forbedring Ventetid til første konsultasjon* Dager Tertial Individuell plan barnehabilitering % Tertial 100 % Tvungen innskriving i psykisk helsevern % Tertial Årlig reduksjon (revidert) Varighet av ubehandlet psykose voksne* Tertial Individuell plan for pasienter med % Tertial diagnosen schizofreni voksne Individuell plan for pasienter med diagnosen ADHD barn og unge % Tertial Kvalitetsmålene rapporteres nasjonalt, i tillegg rapporteres de som er mulige til Helse Sør RHF. Nedenfor vises de nasjonale kvalitetsindikatorene helseforetakene har mulighet til å rapportere til Helse Sør. * Registrerte data innhentes og bearbeides av Norsk pasientregister (NPR), helseforetakene rapporterer ikke til Helse Sør RHF Side 11 av 35 sider

12 Prevalens sykehusinfeksjoner 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Blefjell Sykehus HF Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF Ringerike Sykehus HF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Helse Sør totalt 0 % 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial Status Helseforetaket som har økning i prevalens sykehusinfeksjoner følger opp resultatet. Hensikt, mål og beskrivelse Sykehusinfeksjoner er fryktede komplikasjoner for alle typer sykehusinnleggelser. Det er ikke angitt noe nasjonalt måltall for denne indikatoren, men målsettingen er å følge trender og rette fokus mot forebygging av sykehusinfeksjoner. Fremkommer ved antall innlagte pasienter som på et gitt tidspunkt har en eller flere av de fire hyppigste sykehusinfeksjonene (teller) i forhold til alle innlagte pasienter på måletidspunktet (nevner). Side 12 av 35 sider

13 Ventetid operasjon lårhalsbrudd andel pasienter som blir operert innen 48 timer 100 % 90 % 80 % 70 % Blefjell Sykehus HF Ringerike Sykehus HF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Helse Sør 60 % Mål 50 % 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial Status Gjennomsnittet for Helse Sør er som 1. tertial i fjor. De nasjonale tallene er ikke klare enda, men 94 prosent er omtrent som gjennomsnittet for landet 3. tertial i Hensikt, mål og beskrivelse Lårhalsbrudd har alvorlige konsekvenser, og ventetid over 1,5 2 døgn før operasjon er i noen studier vist å ha sammenheng med dårlig resultat. Indikatoren er et uttrykk for prioritering av eldre behandlingstrengende pasienter og et mål på hvorvidt kravet om likeverdig helsetilbud for eldre ivaretas. Målet er at alle pasienter opereres innen 48 timer. Fremkommer ved antall pasienter med gitte diagnosekoder som får utført aktuelle operasjoner innen 48 timer (teller) i forhold til antall innlagte pasienter med samme diagnoser som får utført samme operasjoner (nevner). Side 13 av 35 sider

14 Hyppighet av keisersnitt 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Blefjell Sykehus HF Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF Ringerike Sykehus HF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Helse Sør 0 % 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial Status Det er forskjeller mellom helseforetaket og indikatoren følges opp. Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF kan ikke sammenlignes med de andre helseforetakene fordi de har en større andel av pasienter med forventede komplikasjoner, for eksempel pasienter med en kronisk sykdom eller alvorlig svangerskaps-/fosterkomplikasjon. Helseforetaket rapporterer allikevel en vesentlig lavere andel enn tidligere. Helseforetakene får forelagt resultatene i regionen for sammenligning. Nedgangen fra forrige tertial er forårsaket av nedgang i alle helseforetak. Hensikt, mål og beskrivelse Indikatoren er en oppfølging av Gjennombruddprosjektet i gynekologi i Dette prosjektet, samt flere andre undersøkelser, har vist betydelig variasjoner i hyppighet av keisersnitt ved ellers sammenlignbare fødeavdelinger i Norge. Variasjonene kan ikke bare forklares ut fra forhold hos de fødende (pasientsammensetning) og andelen kvinner som selv velger forløsning ved keisersnitt (selvbestemt). Operativ forløsning med keisersnitt innebærer risiko for komplikasjoner for moren samt en økt sannsynlighet for forløsning ved keisersnitt ved senere fødsler mv. Optimalt nivå for andel keisersnitt er ikke kjent, men andelen har økt de senere årene og var i 2002 på 15,8 prosent på landsbasis. 3 Variasjon i hyppighet av keisersnitt behøver ikke være uttrykk for variasjoner i kvalitet i seg selv, men store variasjoner (ytterpunktene) kan indikere kvalitetsforskjeller. Nærmere analyse av data kan gi grunnlag for fagmiljøene for hva som bør være optimal og god praksis. Fremkommer ved antall keisersnitt totalt (teller) i forhold til antall fødsler i perioden (nevner) 2 Gjennombruddsprosjektet Dnlf og Statens helsetilsyn Folkehelseinstituttet, 2004 Side 14 av 35 sider

15 Tvungen innskriving i psykiatrisk institusjon 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % Blefjell Sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Helse Sør totalt 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial Status Indikatoren blir fulgt opp i form av sammenligning mellom helseforetakene i Helse Sør og nasjonalt. Blefjell sykehus HF kan ikke sammenlignes med de andre helseforetakene da de kun har DPS, ikke sykehusavdeling. Sørlandet sykehus HF er bedt om å komme med en særskilt redegjørelse om økningen 1. tertial i år. Sykehuset Telemark HF rapporterer om nedgang etter at de har etablert rutiner for vurdering og revurdering innen 24 timer for å sikre riktig paragrafinnleggelse. Hensikt, mål og beskrivelse: Andel innleggelser som skjer som tvungent innskriving i psykisk helsevern etter Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern 3-8. Det er en overordnet helsepolitisk målsetting med minst mulig bruk av tvang innen psykisk helsevern. Målet er i første omgang å få et mål på andelen pasienter som blir innskrevet under tvang, å monitorere utviklingen av tvangsbruk og å drøfte årsaker til geografisk betingede ulikheter i tvangsbruk. Fremkommer ved antall inntak til tvang i aktuell tidsperiode (teller), antall inntak til døgnopphold i (nevner). Side 15 av 35 sider

16 Strykninger planlagte operasjoner 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % Blefjell Sykehus HF Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF Ringerike Sykehus HF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Helse Sør totalt Mål 0 % 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial Status Andelene er høyere enn 1. tertial i fjor. Helseforetakene har tiltak for å få ned andel strykninger. Bare Blefjell sykehus HF er lavere enn målet på 5 prosent. Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF arbeider med implementering av et elektronisk operasjonsplanleggingssystem som vil bedre resultatet. Gjennomsnittet nasjonalt var 8 prosent per 3. tertial 2006, tallene for 1. tertial 2007 er ikke klare enda.. Hensikt, mål og beskrivelse Strykninger fra oppsatt program er ikke akseptabel praksis. Planlegging av operasjonsaktiviteten bør ha en slik forutsigbarhet at strykninger unngås. Pasienter som settes opp på operasjonsprogrammet bør være utredet slik at strykninger unngås. 1. For pasienten er det en negativ opplevelse å bli strøket fra operasjonsprogrammet. 2. Operasjonsvirksomhet legger beslag på store ressurser i helseforetakene. Det er viktig at aktiviteten planlegges og gjennomføres slik at ressursene blir optimalt utnyttet. 3. For helseforetakene medfører strykninger kostnad i form av ekstra liggedøgn preoperativt. Målet er < 5 prosent. Fremkommer ved antall strykinger (planlagte operasjoner) av innlagte pasienter v/alle operasjonsavdelinger (teller) i forhold til antall planlagte operasjoner av innlagte pasienter v/alle operasjonsavdelinger i samme tidsperiode (nevner). Side 16 av 35 sider

17 Andel pasienter innen barnehabilitering som har fått individuell plan 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Sykehuset Buskerud HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Helse Sør totalt 0 % 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial Status Helse Sør har fokus på IP og følger opp helseforetakene. To av helseforetakene har ikke rapportert fullstendig 1. tertial i år. Resultatene tas opp på oppfølgingsmøter med helseforetakene med fokus på å øke andelen. Hensikt, mål og beskrivelse Formålet med utarbeidelse av individuell plan er å sikre kvaliteten i tjenestetilbud ved å a. bidra til at pasienten får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, herunder å sikre at det til enhver tid er en tjenesteyter som har ansvaret for oppfølgingen av pasienten. b. kartlegge pasientens mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder, samt å vurdere og koordinere tiltak som kan bidra til å dekke pasientens bistandsbehov. c. styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og eventuelt pårørende, og mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene. Indikatoren vil indikere om lovkrav er oppfylt. Andel pasienter innen barnehabilitering som har fått utarbeidet individuell plan i henhold til pasientrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven. Målet er at alle pasienter som har krav på det skal få tilbud om individuell plan. Fremkommer ved antall pasienter med individuelle planer (teller)og totalt antall pasienter behandlet i perioden (nevner) Side 17 av 35 sider

18 Individuell plan for pasienter med diagnosen schizofreni - voksne 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Blefjell Sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Ringerike Sykehus HF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Helse Sør totalt 0 % 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial Status Tiltakene helseforetakene iverksatte for å øke andelen har hatt effekt hos noen. Hensikt, mål og beskrivelse Individuell plan (IP) er et av de viktigste virkemidlene til å sikre pasienter som trenger det, koordinerte og forutsigbare tjenester. Indikatoren vil dessuten indikere om lovkrav er oppfylt. Fremkommer ved antall med aktuell diagnose som har IP ved avslutning av behandlingsepisode (teller) i forhold til totalt antall med avslutning av behandlingsepisode i perioden (nevner). Side 18 av 35 sider

19 Individuell plan for pasienter med diagnosen ADHD barn og unge 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % Blefjell Sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Ringerike Sykehus HF Sykehuset Buskerud HF Sykehuset Telemark HF Sørlandet Sykehus HF Helse Sør totalt 0 % 1. tertial 2. tertial 3. tertial 1. tertial Status Helseforetakene arbeider med å få opp rutiner for at pasientene får tilbud om individuell plan og registrere det på riktig måte. Per i dag er andelen som får individuell plan altfor lav. Innen barnehabilitering vises en økning, mens det er nedgang for pasienter med schizofreni. Enkelte av helseforetakene rapporterer at noen foreldre ikke ønsker IP for sine barn, spesielt kort tid etter diagnosen er satt. Landsgjennomsnittet var 11 prosent per 3. tertial 2006, resultatene for 1. tertial i år er ikke klare. Hensikt, mål og beskrivelse Individuell plan (IP) er et av de viktigste virkemidlene til å sikre pasienter som trenger det, koordinerte og forutsigbare tjenester. Indikatoren vil dessuten indikere om lovkrav er oppfylt. Fremkommer ved antall med aktuell diagnose som har IP ved avslutning av behandlingsepisode (teller) i forhold til totalt antall med avslutning av behandlingsepisode i perioden (nevner). Side 19 av 35 sider

20 Andel ikke planlagte innleggelser innen psykisk helsevern Psykiatrien i Vestfold HF 19 % Sykehuset Buskerud HF 14 % Sykehuset Telemark HF 15 % Sørlandet Sykehus HF 3 % Helse Sør totalt 14 % Status Indikatoren er målt første gang dette tertial. Den vil bli fulgt opp videre også ved sammenligning med nasjonale tall. Hensikt, mål og beskrivelse God kvalitet forutsetter at tiltakene er samordnet og preget av kontinuitet. Pasientenes og brukernes kontakt med tjenestene skal være en mest mulig sammenhengende og helhetlig kjede av tiltak. Særlig viktig er dette for pasienter med langvarige og sammensatte behov. Samhandling innad i spesialisthelsetjenesten og mellom tjenestenivåene inngår som en naturlig del av tjenestenes arbeid. Dette fordrer at det finnes en kultur hvor samhandlingsaktiviteter etterspørres og verdsettes. Likeverdige partnerskap og gjensidig respekt mellom de samarbeidende aktørene er sentralt for å lykkes. God samhandling vil forhindre at pasienter reinnlegges etter utskrivelse uten at dette er planlagt. Hensiktsmessig arbeidsdeling forutsetter behandling på lavest effektive omsorgsnivå (LEON), noe som medfører at kontroller overføres til primærhelsetjenesten der det er mulig. Ivaretakelse av dette krever tydelig og bevisst ledelse på alle nivåer. Rapporteres til Helse- og omsorgsdepartementet. Side 20 av 35 sider

21 Antall rettighetspasienter som har meldt seg til NAV pga fristbrudd Blefjell Sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF 24 Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF 6 Ringerike Sykehus HF 20 Sykehuset Buskerud HF 2 Sykehuset i Vestfold HF 4 Sykehuset Telemark HF 0 Sørlandet Sykehus HF 4 Status Helse Sør har lav andel fristbrudd i nasjonal sammenheng. Helseforetakene som har fristbrudd har fokus på å gi pasientene med rett tilbud innen fristen. Av de 60 fristbruddsakene fikk 37 behandling gjennom NAV. Hensikt, mål og beskrivelse Pasienter som gis rett til nødvendig helsehjelp skal gis en frist for når behandling senest kan starte. Dersom de ikke har fått behandling innen denne frist kan de henvende seg til NAV for å få behandling et annet sted. Side 21 av 35 sider

22 3. Investeringer Investeringer i Helse Sør skjer innenfor fire hovedområder: 1. Opptrappingsplanen innen psykiatri Nasjonal kreftplan hvorav fullføring av nytt forskningsbygg er det som gjenstår. 3. Investering nybygg somatikk, hvor prosjekter > 50 millioner kroner er beskrevet nedenfor. 4. Kapitalvedlikehold av eksisterende bygg og maskinpark Status for større byggeprosjekter innen somatikk: Prosjekter som i tidligere rapporter er meldt fullført, er tatt ut. Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF nytt forskningsbygg Styret for Helse Sør RHF ga 26. januar 2004, i sak 04/2004, sin tilslutning til igangsetting av nytt forskningsbygg ved Radiumhospitalet innenfor en total kostnadsramme på millioner kroner i 2003-verdi. Rammen er priskorrigert til MNOK pr. januar 2007 Forprosjektet ble ferdigstilt i april 2005, og parkeringsanlegget, som utgjør de tre nederst etasjene, er i ferd med å fullføres. Forskningsbygget vil være tett (ferdig med bæresystem, dekker og fasader) ca , samtidig som parkeringsanlegget da er klart for ibruktakelse. Selve forskningsbygget er planlagt til å bli ferdigstilt for ibruktakelse ca , som tidligere er rapportert. De økonomiske grensene mellom parkeringsanlegget, som er et heleid AS under Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, og forskningsbygget er nå rendyrket, jfr. vedtak i styret for Helse Sør RHF , sak nr. 86/2004. Dette har bl.a. medført at 25 MNOK av forskningsbyggets budsjett ble overført til parkeringsanlegget, som er et fundament for det overliggende forskningsbygget. Ut over denne budsjettmessige omfordelingen er kostnadsrammen for forskningsbygget uendret til tross for et svært anstrengt byggemarked. Gjenstående reserver er knappe, men nå er imidlertid ca. 90 % av entreprisene kontrahert, eller under kontrahering, slik at usikkerheten er tilsvarende redusert. Det skal gjennomføres usikkerhetsanalyser for gjenværende arbeider i løpet av juni. Sykehuset Buskerud HF Nordregionens allsidige akuttsykehus Styret i helse Sør RHF vedtok 20. juni, i sak 43/2006, å bygge nytt allsidig akuttsykehus på Gullaug i Lier, med ferdigstillelse av sykehuspsykiatrien innen Prosjektet ble i juli 2006 oversendt til Eieravdelingen i HOD i henhold til kravene i protokollen fra foretaksmøtet 26. januar Det ble samtidig oversendt Spesialisthelsetjenesteavdelingen for foreløpig myndighetsvurdering. Det er ikke gitt tilbakemeldinger fra HOD på noen av disse oversendelsene. Side 22 av 35 sider

23 4. Aktivitet Somatisk aktivitet RHF nivå pr 30. april 2007 Realisert Res Hiå Bud Hiå Avvik Avvik i % DRG poeng pasienter egen region ("sørge for") ,4 % DRG poeng pasienter andre regioner ,4 % DRG poeng total ,5 % herav DRG dagbehandling totalt ,9 % Gjestepasienter DRG poeng egne pasienter - RR HF ("sørge for") ,3 % DRG poeng egne pasienter - andre regioner / private ("sørge for") ,9 % Polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner RTV (Somatikk) ,5 % Antall polikliniske konsultasjoner RTV (Psykiatri) ,4 % DRG-aktiviteten viser negativt resultatavvik i forhold til budsjett. Både behandling av egne pasienter i egne helseforetak og behandling av gjestepasienter er lavere en budsjettert. Størstedelen av avviket kan knyttes til Rikshospitalet Radiumhospitalet HF, som opplever en sterk nedgang i tilgang på pasienter fra Helse Øst. Samtidig er DRG-aktiviteten i Helse Sør 1. tertial poeng eller 1,8 % høyere enn 1. tertial Somatisk aktivitet RHF nivå estimat for 2007 pr 30. april 2007 Realisert Estimat Årsbudsjett Avvik Avvik i % DRG poeng pasienter egen region ("sørge for") ,2 % DRG poeng pasienter andre regioner ,8 % DRG poeng total ,2 % herav DRG dagbehandling totalt ,3 % Gjestepasienter DRG poeng egne pasienter - RR HF ("sørge for") ,4 % DRG poeng egne pasienter - andre regioner / private ("sørge for") ,9 % Polikliniske konsultasjoner Antall polikliniske konsultasjoner RTV (Somatikk) ,3 % Antall polikliniske konsultasjoner RTV (Psykiatri) ,3 % Totalt sett estimeres det om lag DRG-poeng knyttet til sørge for ansvaret til Helse Sør, mens grunnlaget for a-konto utbetalingene i henhold til oppdragsdokumentet er en aktivitet tilsvarende DRG-poeng. Helse Sør ligger an til en høyere aktivitet i 2007 enn aktivitetsforutsetningene fra HOD innenfor ISF. Helse Sør har justert ned altivitetsnivået kommunisert i oppdragsdokmentet til foretakene, og sende ut justerte oppdragsdokuemt slik at disse er i tråd med eiers krav. Side 23 av 35 sider

24 Somatisk aktivitet RHF nivå sørge for ansvaret DRG-poeng "sørge for-ansvaret" Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Realisert DRG-poeng sørge for 2007 Budsjettert DRG-poeng sørge for 2007 Realisert DRG-poeng sørge for 2006 Periodisert estimat DRG DRG produksjon pr 30. april fordelt på HF Hittil i år DRG produksjon totalt Regnskap Budsjett Avvik Avvik % Blefjell Sykehus HF ,6 % Psykiatrien i Vestfold HF - Rikshospitalet - Radiumh. HF ,4 % Ringerike Sykehus HF ,6 % Sykehuset Buskerud HF ,5 % Sykehuset i Vestfold HF ,9 % Sykehuset Telemark HF ,2 % Sørlandet Sykehus HF ,1 % Helse Sør foretaksgruppen ,4 % Betanien Hospital ,6 % Helse Sør foretaksgruppen inkl Betanien ,5 % Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF har en aktivitet i antall DRG-poeng som er vesentlig lavere enn budsjettert. Nedgangen på Rikshospitalet Radiumhospitalet HF skyldes at sykehusets aktivitet totalt sett er lavere vektet enn tidligere, dels på grunn av ny DRG-grouper, og dels fordi pasientsammensetningen har hatt en forskyvning i retning ag mindre krevende pasienter. Det siste skyldes i betydelig grad svekket pasienttilgang fra Helse Øst. Nedgangen i aktivitet knyttet til andre regioners pasienter utgjør DRG-poeng eller 5,5 % hittil i år, som ikke oppveies av økt aktivitet knyttet til Helse Sør pasienter. For Sykehuset Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF gjelder nedgangen både egne og andre regioners pasienter. Ringerike sykehus HF har en aktivitet i antall DRG-poeng 1. tertial Side 24 av 35 sider

25 vesentlig høyere enn budsjett. For de andre helseforetakene er aktiviteten om lag som budsjettert. DRG produksjon estimat for 2007 pr 30. april fordelt på HF 2007 DRG produksjon totalt Estimat Budsjett Avvik Avvik % Blefjell Sykehus HF ,0 % Psykiatrien i Vestfold HF - Rikshospitalet - Radiumh. HF ,0 % Ringerike Sykehus HF ,0 % Sykehuset Buskerud HF ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,6 % Sykehuset Telemark HF ,5 % Sørlandet Sykehus HF ,3 % Helse Sør foretaksgruppen ,2 % Betanien Hospital ,9 % Helse Sør foretaksgruppen inkl Betanien ,2 % Estimatene gjenspeiler det som vises i resultatene hittil i år, særlig gjelder dette Rikshospitalet - Radiumhospitalet som ikke ser det som sannsynlig å kunne fylle opp ledig kapasitet som følge av svikt i pasienttilstrømming fra Helse Øst med pasienter fra Helse Sør. Side 25 av 35 sider

26 5. Resultat for foretaksgruppen Helse Sør Hittil i år Regnskap Budsjett Avvik Blefjell Sykehus HF (24 695) (11 602) (13 093) Psykiatrien i Vestfold HF Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF ( ) (52 689) (99 384) Ringerike Sykehus HF (15 452) (9 980) (5 472) Sykehuset Buskerud HF (47 327) (15 890) (31 437) Sykehuset i Vestfold HF (48 696) (7 624) (41 072) Sykehuset Telemark HF (12 558) (8 968) (3 590) Sørlandet Sykehus HF (24 746) (17 498) (7 248) Helse Sør RHF Sykehuspartner (11 128) (1 662) (9 466) Helse Sør RHF Sykehusapotekene ANS 559 (4 135) Eliminering ( ) ( ) ( ) Foretaksgruppen Helse Sør RHF har pr 1. tertial et årsresultat på ca minus 300 millioner kroner. Dette er 192 millioner kroner svakere enn periodisert budsjett. Særlig svake er resultatene for Blefjell Sykehus HF, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, Sykehuset Buskerud HF og Sykehuset i Vestfold HF. Samtlige foretak bortsett fra Psykiatrien i Vestfold HF ligger bak årsbudsjettet og styringsmålet pr april. Estimat for 2007 Estimat Budsjett Avvik Blefjell Sykehus HF (84 342) (38 781) (45 561) Psykiatrien i Vestfold HF Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF ( ) ( ) ( ) Ringerike Sykehus HF (26 543) (9 565) (16 978) Sykehuset Buskerud HF ( ) (54 017) (60 000) Sykehuset i Vestfold HF ( ) (60 000) (99 500) Sykehuset Telemark HF (82 730) (62 730) (20 000) Sørlandet Sykehus HF ( ) (79 450) (55 000) Helse Sør RHF Sykehuspartner (33 000) - (33 000) Helse Sør RHF (12 000) Sykehusapotekene ANS Eliminering ( ) ( ) ( ) Estimat for året 2007 er på minus millioner kroner mot et årsbudsjett og styringsmål på minus 490 millioner kroner. Det jobbes kontinuerlig med å identifisere omstillingstiltak for å dekke opp utfordringsbilde for 2007 som gjennom budsjettprosessen ble identifisert til 792 millioner kroner. Administrasjonen i Helse Sør RHF har gjennomført flere oppfølgingsmøter med samtlige foretak(feb, april og mai), med særlig fokus på den økonomiske situasjonen og omstillingstiltak. Videre har man hatt en særskilt oppfølging av enkelte foretak med spesielt store avvik mot budsjettet. Det er planlagt gjennomført nye oppfølgingsmøter med helseforetakene for å følge opp resultatene og avvikene 1. halvår Side 26 av 35 sider

27 Resultat- og estimatutvikling Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Resultat 2007 Budsjett 2007 Periodisert estimat Resultat Trendanalyse Helse Sør Resultat 05 Budsjett Resultat 07 Resultat Beregnet 07 DRG poeng total 05 DRG poeng total 06 DRG poeng total 07 DRG poeng estimat NOK 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 0 DRG poeng Side 27 av 35 sider

28 5.2. Omstillingstiltak Uløst utfordring for 2007 ble i budsjettprosessen identifisert til 792 millioner kroner. Hittil er det konkretisert tiltak for 367 millioner kroner. Det mangler foreløpig tiltak for 425 millioner kroner. Realiserte tiltak for 2007 mot budsjett - total på HF nivå OMSTILLINGSUTFORDRING 2007 Budsjettert omstilling 2007 Realisert av årsbudsjett per April Estimat for året Avvik Blefjell Sykehus HF ,6 % Psykiatrien i Vestfold HF 0 0,0 % 0 0 Rikshospitalet - Radiumhospitalet HF ,9 % Ringerike Sykehus HF ,1 % Sykehuset Buskerud HF ,1 % Sykehuset i Vestfold HF ,5 % Sykehuset Telemark HF 0 0,0 % 0 0 Sørlandet Sykehus HF ,2 % Helse Sør RHF Sykehuspartner ,0 % Helse Sør RHF 0 0,0 % 0 0 Sum Helse Sør ,9 % Effekt av omstillingstiltakene ligger pr 1. tertial i underkant av 18 %, mens en forutsetning om lineær utvikling ville gitt at realiserte andel burde være om lag 33 % på dette tidspunkt. Det forventes en noe høyere andel realisert mot slutten av året, men sum av estimatene utgjør likevel ikke mer enn 46 % realisering av omstillingstiltak. Psykiatrien i Vestfold HF og Sykehuset Telemark HF er de to helseforetakene i Helse Sør som ikke har behov for særskilte omstillingstiltak i for å nå styringsmålet i Ingen av foretakene som har budsjettert med omstillingstiltak klarer å få den budsjetterte effekten av disse i Side 28 av 35 sider

29 6. Driftsresultat og omstilling for helseforetakene i Helse Sør I analysen og kommentarene nedenfor søker en å gjøre rede for driftsresultat for hvert helseforetak i Helse Sør og vise i hvilken grad budsjettavvik skyldes manglende konkretisering av omstillingstiltak eller andre forhold Blefjell sykehus HF Resultat pr april er på minus 24,7 millioner kroner mot periodisert budsjett på minus 11,6 millioner kroner. Estimatet viser et årsresultat på minus 84,3 millioner kroner mot resultatkrav på minus 38,8 millioner kroner. Resultatet pr april er 13,1 millioner kroner svakere enn periodisert budsjett. Av dette er ca 11 millioner kroner knyttet opp mot den uløste utfordringen. Foretaket har iverksatt innsparingstiltak som for 2007 har en estimert innsparing på 14,4 millioner kroner. Tiltakene har ulik innfasing gjennom 2007 og rapporteres å virke i henhold til plan. Det mangler fortsatt konkretisering av tiltak i størrelsesorden 45,6 millioner kroner. Dette innsparingskravet søkes løst gjennom prosjektet Blefjell sykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Resultat pr april er på 3,9 millioner kroner mot periodisert budsjett på 1,8 millioner kroner. Estimatet er i tråd med resultatkravet på 0. Foretaket har ikke behov for spesifikke omstillingstiltak for å oppnå resultatkravet Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Resultat pr april er minus 152 millioner kroner mot periodisert budsjett på 52,7 millioner kroner. Estimatet viser et resultat på minus 392 millioner kroner mot resultatkravet på 212 millioner kroner. På det nåværende tidspunkt foreligger det ikke tilstrekkelige tiltak til at budsjettet kan gjennomføres som vedtatt. Det mangler tiltak med en samlet effekt på 177 millioner kroner for at det økonomiske resultatmålet kan nås. Hittil er det realisert omstilling for 33,7 millioner kroner og det forventes en effekt på 135,7 millioner kroner på årsbasis. Uløst utfordring på 125 millioner kroner er budsjettert som reduserte lønnskostnader. Forventet årsresultat er et underskudd på om lag 392 millioner kroner, dette er 180 millioner kroner dårligere enn styringsmålet fra Helse Sør. Pr april er DRG-aktiviteten 781 bak budsjett. På årsbasis forventes det at aktiviteten vil være DRG-poeng lavere enn budsjett. Lavere ISF-inntekter som følge av denne svikten i pasienttilgangen oppveies av forventning om økning i andre inntekter. Avvik på kostnadssiden skyldes i stor grad manglende konkretisering og effekt av omstillingstiltak. Side 29 av 35 sider

30 6.4. Ringerike Sykehus HF Resultat pr april er på minus15,4 millioner kroner mot periodisert budsjett på minus 9,9 millioner kroner. Estimatet viser et korrigert resultat på minus 26,5 millioner kroner mot resultatkrav på minus 9,5 millioner kroner. Resultatutviklingen de fire første månedene viser et negativt avvik på 5,4 millioner kroner. Aktivitet er 180 DRG poeng høyere enn periodisert budsjett. Avvik ifht budsjett på varekostnader med 4,4 millioner kroner (økte gjestepasientkostnader, økt øvrig forbruksmateriell). Lønnskostnadene er også høyere enn budsjett med 4,2 millioner kroner. Dette skyldes at uløste utfordringer er lagt som reduserte lønnskostnader, i tillegg til økte kostnader på variabel lønn. Forventet årsresultat er et underskudd på omlag 26,5 millioner kroner. Dette er 16,9 millioner kroner dårligere enn styringsmålet fra Helse Sør. Styringskravet til sykehuset medfører et totalt omstillingsbehov på omlag 34,5 millioner kroner i Det er anslått at 17 millioner kroner av disse først vil få effekt i Sykehuset Buskerud HF Resultat pr april er på minus 47,3 millioner kroner kr mot et periodisert budsjett på minus 15,8 millioner kroner. Estimatet viser et korrigert resultat på minus114 millioner kroner mot resultatkrav på minus 54 millioner kroner. Sykehuset Buskerud har en uløst utfordring på 75 millioner kroner. Det estimeres med en gevinst på salg av boliger som reduserer resultatavviket for året til 60 millioner kroner. Uløste utfordringer for foretaket beløper seg til 60 millioner kroner etter at den estimerte gevinsten er hensyntatt. Det er pr 1. tertial ikke iverksatt tiltak utover de som er identifisert gjennom budsjettprosessen for 2007 for å løse utfordringen. Den uløste utfordringen for Sykehuset Buskerud er i sin helhet lagt på linjen for andre driftskostnader. Pr april er aktiviteten 60 DRG-poeng lavere enn budsjett. Estimat for året er 700 DRG-poeng bedre enn budsjett. Buskerud forventer at aktiviteten skal tas seg opp mot slutten av året slik at inntektsavviket hittil i år på minus 11,6 millioner kroner vil hentes inn ved økt aktivitet resten av året Sykehuset i Vestfold HF Resultat pr april er på minus 48,6 millioner kroner mot et periodisert budsjett på minus 7,6 millioner kroner. Estimatet viser et korrigert resultat på minus 159,5 millioner kroner mot resultatkrav på minus 60 millioner kroner. Varekostnaden og andre driftskostnader er høyere enn budsjettert, spesielt gjelder det gjestepasienter og bruk av Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF. Hittil i år er avviket på gjestepasienter 5,7 millioner kroner. Totalt for året estimeres det med en økning i forhold til budsjett på 12 millioner kroner. Andre driftskostnader viser et overforbruk per april på 25,7 millioner kroner. Estimert for året er andre driftskostnader 76,2 millioner kroner høyere enn budsjettert. Den uløste utfordringen i budsjettet er i sin helhet lagt på linjen for andre driftskostnader. Side 30 av 35 sider

31 Hittil i år ligger aktiviteten 372 DRG poeng bak budsjett. Totalt for året er aktiviteten estimert til 222 poeng bak budsjett. Dette skyldes lavere indeks og færre opphold enn budsjettert. I inntektsavvik utgjør dette 8,8 mill for året Sykehuset Telemark HF Sykehuset Telemark HF har ved utgangen av april et underskudd på 12,6 millioner kroner. Det er 3,6 millioner kroner bak et periodisert budsjett. Estimatet på årsbasis viser et underskudd på 82,7 millioner kroner mot et resultatkrav på 62,7 millioner kroner. Det betyr et avvik på 20 millioner kroner. Hovedårsaken til resultatavviket hittil i år er et redusert aktivitetsnivå i forhold til budsjett. ST rapporterer også reduserte kostnader, men likevel med et lavere beløp enn inntektsreduksjonen. På årsbasis estimeres inntekter omtrent i tråd med budsjett. Det er primært avvik på varekostnader og andre driftskostnader som medfører at man estimerer kostnadsoverskridelser. Ved utgangen av april er DRG produksjonen 256 DGR poeng bak budsjett. På årsbasis estimerer man at aktiviteten vil bli 180 DRG poeng bak budsjett. Imidlertid estimerer man andre inntekter som kompenserer Sørlandet Sykehus HF Sørlandet Sykehus HF har ved utgangen av april et underskudd på 24,7 millioner kroner. Det er 7,2 millioner kroner bak et periodisert budsjett. Estimatet på årsbasis er et underskudd på 134,5 millioner kroner mot et resultatkrav på 79,5 millioner kroner. Det betyr et avvik på 55 millioner kroner. Hovedårsaken til resultatavviket er reduserte inntekter og kostnadsoverskridelser på varekost, avskrivninger og andre kostnader. Estimatet er basert på inntekter omtrent i samsvar med budsjettet, men man estimerer kostnadsoverskridelser på flere poster, hvorav varekost er den vesentligste. Manglende gjennomføring av budsjetterte omstillingsbehov påvirker også estimatet. SS HF har budsjettert omstilling på 103 millioner kroner, og har ved utgangen av første tertial realisert 28,3 millioner kroner. Estimatet for året totalt sett er 79,3 millioner kroner. Ved utgangen av april er DRG produksjonen 19 DGR poeng foran budsjett. På årsbasis estimerer man at aktiviteten vil bli noe over budsjett. Man vil imidlertid ikke nå budsjettet på andre inntekter slik at estimatet på inntektene ender noe bak budsjett Helse Sør RHF Sykehuspartner Sykehuspartner har ved utgangen av april et underskudd på 11,1 millioner kroner. Det er 9,5 millioner kroner bak et periodisert budsjett. Sykehuspartner har et krav om å gå i balanse, men estimerer et underskudd på årsbasis på 33,0 millioner kroner. Hovedårsaken til resultatavviket er overskridelser på andre driftskostnader og avskrivninger. Sykehuspartner har budsjettert omstilling på 31 millioner kroner, og har ved utgangen av første tertial realisert 10,7 millioner kroner. Estimatet på årsbasis er 18,7millioner kroner. Side 31 av 35 sider

32 Ledelsen i Helse Sør RHF har en tett oppfølging mot ledelsen i Sykehuspartner ifht videre fremdrift av prosjekter og tiltak for å redusere utfordringen. Side 32 av 35 sider

33 7. Likviditet og låneporteføljen Figuren nedenfor viser forventet utvikling i driftslikviditet for foretaksgruppen i Netto negativt avvik skyldes i hovedsak 3 forhold: Neg: resultatutvikling, jf kommentarer i resultatrapporten Neg: ekstern finansiering av nytt parkeringshus ved AS Radpark var forutsatt på plass i mars, ny forventning er juni. Pos: investeringsutbetalinger er lavere enn budsjettert I forhold til likviditetsbudsjettet for 2007 er det rapportert vesentlig avvik på årsbasis. Det skyldes i hovedsak et forverret årsestimat fra driften, jf. kommentar til resultatrapport. Behov for driftskreditt. Likviditetsreserven reduseres i løpet av mai og juni i forhold til dagens trekkrettighet i DnBNOR på millioner kroner. Inntil det kommer endrede driftskredittrammer fra Helse- og omsorgsdepartementet, vil fusjon mellom Helse Sør RHF og Helse Øst RHF med virkning fra medføre at dagens driftskredittrammer summeres og videreføres i det nye Helse Sør - Øst RHF. Likviditetsprognose vs budsjett (1 000) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des (1 200) (1 400) (1 600) (1 800) (2 000) (2 200) (2 400) (2 262) (2 054) (2 301) (1 989) (2 249) (2 334) (2 366) (2 295) (2 600) (2 800) (3 000) (2 619) (2 797) (3 200) (3 400) (3 130) (3 158) Likviditetsprognose L-regnskap Budsjett Driftskredittramme Side 33 av 35 sider

34 Låneporteføljen: (alle tall i millioner kroner) Helse Sør har pr en langsiktig gjeld til HoD på ca mill.kr bestående av: - Låneportefølje: mill.kr - Byggelån som løper videre i 2007: 116 mill.kr Helse Sør RHF er eksponert for renteendringer, eks. vil en 2 % renteøkning gi ca 30 millioner kroner i årlig økt rentekostnader forutsatt at alle lån i porteføljen hadde flytende rente. Gjennom en styring av renterisiko vil Helse Sør bli mindre utsatt ved store svingninger i det generelle rentenivå og således vil svingningene påvirke driften mindre fra år til år. Iht. styregodkjent finansreglement av har styret i Helse Sør RHF besluttet at renterisiko skal styres for å bidra til en stor grad av finansiell forutsigbarhet fra år til år. Styringen skjer gjennom at en del av låneporteføljen bindes med fastrente (minimum 25 % og maksimum 75 %) og hvor mål for gjennomsnittlig rentebinding skal ligge mellom 2 og 4 år. Status : Som følge av utsikter til økt takt i rentehevningene fra Norges Bank ble andelen med flytende rente redusert fra 60 % til 38 % i okt.06, og etter rentemøte 2.nov.06 ble rentebanen til Norges Bank hevet som følge av forventninger om hyppigere renteøkninger. Siden har styringsrenten blitt økt 4 ganger og den er medio mai 2007 på 4 %. De lange rentene har økt forholdsvis mye siden nov.06, spesielt 3-5 år frem i tid bl.a. basert på en forventning om at Norges Bank vil øke renten raskere enn markedet forventet tidligere. Porteføljen for 1.halvår 2007 har en gjennomsnittlig rente på 4,21 %, mot 3,64 % 2. halvår 2006, dvs. en økning på 0,57 %. Økningen skyldes i hovedsak en økning i den flytende renten med 0,71 % til 4,13 % for 2.halvår 2006 og en økning av fastrenteandelen fra 40 % pr til 62 % pr Porteføljesammensetning i mill kr Krav Status Kommentar Flytende rente< 1 år 596 Min 25% Max 75% 38 % OK Fast rente >1 år < 4 år 100 Min 0% Max 50% 6 % OK Fast rente > 4 år 876 Min 25% Max 75% 56 % OK Porteføljesammensetning Krav Status Kommentar Rentebindingsbånd > 2 år og < 4 år 3,91 OK Porteføljen er således innenfor de vedtatte rammer for risikostyring. Utsikter fremover: Norges Bank har økt tempoet på renteøkninger i 2006, og medio mai 2007 er styringsrenten økt to ganger i 2007 med til sammen 0,50 % til 4 %. DnBNOR Markets forventer ytterligere fem renteøkninger i 2007 som tilsier en styringsrente på 5,25 % i desember Side 34 av 35 sider