OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT
|
|
|
- Brynjulf Aronsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Ordførers budsjettforslag for BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter - - Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Rådmannens ledelse og stab Fellestjenester Grunnskole Barnehager Barn og familie Helse og omsorg Samfunnsutviklingsavdelingen Teknisk Kultur/flyktning/voksenopplæring Politiske organer Balanse
2 BRUTTO UTGIFTER OG INNTEKTER PER VIRKSOMHET Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 1.0 Rådmannens ledelse og stab Driftsutgifter Driftsinntekter Fellesfunksjoner Driftsutgifter Driftsinntekter Grunnskole/sfo/ppt Driftsutgifter Driftsinntekter Barnehager Driftsutgifter Driftsinntekter Barn og familie Driftsutgifter Driftsinntekter Helse- og omsorg Driftsutgifter Driftsinntekter Samfunnsutviklingsavdelingen Driftsutgifter Driftsinntekter Teknisk Driftsutgifter Driftsinntekter Kultur/flykt/voksen Driftsutgifter Driftsinntekter Politiske organer Driftsutgifter Driftsinntekter Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Fordelt til drift
3 Ordførers budsjettforslag for Rådmannens ledelse og stab Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Ny organisering fra 1/9-14 Ansvar 1080 til Ny org lederressur til 3.0, Harmonisering utgift/inntekt Medarbeiderundersøkelse Lønnsvekst Prisvekst Controllerstilling Helse omsorg Innsynsløsning Overført fra 1.0 til 1.1 Tilskudd HAPRO Ekspederingsmodul 360 og KS svar ut Lisenskostnader fellessystemer (Fra 225 til 130) Sentrumsprosjekt for Gran sentrum Prosjektansvarlig overført investering Budsjettjusteringssak ksak-20/ IKA opplandene arkivordning Tilskudd Lupro (mot 4.0) Nye lisensbrukere mm ved utvidet AD Ehandelsløsning - Årlig lisenser Sum Ny organisering fra 1/9-14 Ansvar 1080 til Harmonisering utgift/inntekt Sentrumsprosjekt for Gran sentrum Prisvekst Sum Styrket driftsbudsjett IKT Reduksjon driftsbudsjett Generell rammereduksjon IKT innsynsløsninger, mer selvbetjening, digitalt førstevalg Sum Sum
4 1.1 Fellestjenester Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Prisvekst Lønnsvekst - beregnet effekt av 2015 oppgjøret Lønnsoppgjør (totalt mill i 2014 og helårseffekt resten av perioden) Pensjon/premieavvik (18.846' i 2014) Lønnsvekst Overført fra 1.0 til 1.1 Tilskudd HAPRO Tilskudd Hadelandshagen EPC - Energisparekontrakter Maling Nes kirke Bortfall av "støtte til kremasjon" Budsjettjusteringssak ksak-20/ Avsetning selvkostområde Redusert utgift skatteoppkrever Ehandel/rammeavtaler innsparingseffekt Sum Kompensasjon for internkostnader tomtesalg i Mohagen sør Prisvekst Redusert inntekt konsesjonskraft Sum Saldering strøm Saldering pensjon Saldering lønnsoppgjør Generell rammereduksjon Avvikling seniorpolitiske tiltak (må justeres ut på virksomheter) Språkpraksisplasser i kommunale virksomheter, for flyktninger 200 Innsparing strøm/fyring EPC-prosjekter Sum Sum
5 1.3 Egne og andre selskap - utgikk fra og med 2014 Brutto driftsutgifter
6 Ordførers budsjettforslag for Grunnskole Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Investering Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Ny organisering fra 1/9-14 PPT Flyktningmidler Flyktningmidler Satsning på regning og matematikk Effekt Brandbu Barneskole Prisvekst Lønnsvekst Økt valgfag jf statsb Endringer i statsbudsjettet -frukt og grønt Budsjettjusteringssak ksak-20/ Effekt Brandbu barneskole - nytt tall Sum Ny organisering fra 1/9-14 PPT Prisvekst Sum Redusert ramme pga PPT og tidlig innsats tiltak -500 Reduksjon driftsbudsjett Generell rammereduksjon Utviklingsveileder ungd.trinn Sum Utviklingsveileder ungd.trinn - statsmidler Sum
7 Ordførers budsjettforslag for Barnehager Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Harmonisering utgift/inntekt Flyktningmidler Flyktningmidler Kjøp av barnehagepl. fra andre kommuner 2013 (5) Kjøp av barnehagepl. fra andre kommuner 2014 (10) Lønnsvekst Prisvekst Endringer i statsbudsjettet 6/ Budsjettjusteringssak ksak-20/ Statsbudsjettet-Økt likebehandling av barnehager, 2015-virkning Sum Harmonisering utgift/inntekt Ref. barnehagepl.fra andre kommuner 2013 (10) Refusjon barnehagepl.fra andre kommuner 2014 (2) Budsjettjusteringssak ksak-20/ Prisvekst Statsbudsjettet-Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehage Sum Reduksjon driftsbudsjett Generell rammereduksjon Nye plasser jan-jul/barn uten rett Ny kommunal barnehage (jf 3-part) Sum Nye plasser jan-jul/barn uten rett Sum
8 Ordførers budsjettforslag for Barn og familie Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Ny organisering fra 1/9-14: Ny org lederressur Psykisk helse Harmonisering utgift/inntekt Budsjettjusteringssak ksak-20/ Helårsvirkning Ksak 20/ Bare Helsesøster/jordmor Flyktningmidler Flyktningmidler NAV Hadeland Flyktningmidler Flyktningmidler "En meningsfull hverdag" kst 93/13 og 126/ Kontingent Krisesenteret Ringerike - økning Budsjettjusteringssak ksak-20/ Barnevern Flyktningmidler Flyktningmidler Endringer i statsbudsjettet 6/ Økt styrket barnevern fra Avvikling bofellesskap EM Pedagogisk psykoligisk tjeneste Uttrekk psykologmidler til Lønnsvekst Prisvekst Statsbudsjettet-Statlig tilsyn med barn i fosterhjem, helårsvirkn Statsbudsjettet-Tuberkuloseforebyggende arbeid, helårseffekt Statsbudsjettet-Økt egenandel statlige barnevernsinstitusjoner Statsbudsjettet-Adopsjon flytting av utredningsansvar til Bufeta Statsbudsjettet-Tilskudd til gjeldsrådgivning Statsbudsjettet-Styrking av NAV-kontaktsenter Statsbudsjettet-Ordinære skjønnsmidler barnevern Statsbudsjettet-Ordinære skjønnsmidler sosialhjelp/flyktninger Sum Ny organisering fra 1/9-14: 3.1 Psykisk helse Harmonisering utgift/inntekt Bare Helsesøster/jordmor
9 Økt ramme jordmor, jf ksak 20/ Budsjettjusteringssak ksak-20/ NAV Hadeland Barnevern K-sak 23/14 - Satsing kommunalt barnevern Budsjettjusteringssak ksak-20/ Avvikling bofellesskap EM Pedagogisk psykoligisk tjeneste Prisvekst Sum PPT styrkes med 1 stilling Statsbudsjett - satsing skolehelse/helsestasjon Økonomisk sosialhjelp (ikke flyktninger) Generell rammereduksjon Reduksjon driftsbudsjett Sum Sum
10 Ordførers budsjettforslag for Helse og omsorg Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Ny organisering fra 1/9-14: 3.2 Helsetjenesten (u/helsesøster) Harmonisering utgift/inntekt K-sak 6/14 - Fortsatt drift Bjoneroa legekontor Budsjettjusteringssak ksak-20/ Helårsvirkning Ksak 20/ Pleie og omsorg Harmonisering utgift/inntekt Budsjettjusteringssak ksak-20/ Helårsvirkning Ksak 20/ Statsbudsjettet-Medfinansiering utgår, inkl uttrekk innsparing Ø Red antall vertskommunebrukere Opprettholde 13 sykehjemsplasser som er vedtatt nedlagt Avvikling av 4 kjøpte plasser (Granhøi) Omsorgslønn Lederlønn Hovsgutua m/fl Innsparing rammeavtaler Lønnsvekst Prisvekst Statsbudsjett-Dobbeltrom, helårsvirkning Statsbudsjett-Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Statsbudsjett-Ordinære skjønnsmiler pleie og omsorg Statsbudsjett-Økt egenandel ressurskrevende brukere Sum Ny organisering fra 1/9-14: 3.2 Helsetjenesten (u/helsesøster) Harmonisering utgift/inntekt Pleie og omsorg Harmonisering utgift/inntekt Budsjettjusteringssak ksak-20/ Prisvekst Sum Reduksjon driftsbudsjett Generell rammereduksjon Kreftkoordinator
11 Fag og kvalitetsutvikler i helse og omsorg Sum Overført husleie til eiendom (Rogne 34) Sum
12 Ordførers budsjettforslag for Samfunnsutvikling Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving 4.1 Plan og bygg Ny organisering lederressur fra GeoData drift -50 Matrikkelprosjektet år 2 og 3 - Kst 86/12 og kst 33/ Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel Innføring av fullelektronisk objektarkiv for byggesak Lønnsvekst Prisvekst Ksak 92/14 Utvidelse av stilling til samfunnsmedisiner ved GHMT Tilskudd Lupro (mot 1.0) Ny organisering fra 1/9-14 Ansvar 1080 fra Ny organisering fra 1/9-14 Ansvar Budsjettjusteringssak ksak-20/14 - Ansvar Utarbeidelse av områderguleringsplan for Lygna skisenter 250 Kommunepsykolog Rådgiver Avtale Karrieresenter Hadeland Sum Ny organisering fra 1/9-14 Ansvar 1080 til Ny organisering fra 1/9-14 Ansvar Tilskudd kommunepsykolog Uttrekk psykologmidler fra Plan og bygg Budsjettjusteringssak ksak-20/ Prisvekst Rådgiver Rådgiver kommunestruktur Sum Oppfølging av Stedsanalysen for Gran sentrum endring av KDP Reduksjon driftsbudsjett Generell rammereduksjon Oppfølging av stedsutviklingsprosjekt for Brandbu 900 Økt tilskudd reiseliv, kommunal andel Driftstilskudd Hadelandshagen
13 Sum Tilskudd til stedutviklingsprosjekt Brandbu -450 Sum
14 Ordførers budsjettforslag for Teknisk Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Ny organisering fra 1/9-14: 4.2 Samferdsel, parkdrift Budsjettjusteringssak ksak-20/ Vann/avløp/renovasjon Budsjettjusteringssak ksak-20/ Eiendom Lønnsvekst Overføre lønn fra investering til drift 1 stilling Brann og redning Budsjettjusteringssak ksak-20/ Lønnsvekst Utdanning av deltidsbrann-personell Prisvekst Sum Samferdsel, parkdrift Vann/avløp/renovasjon Eiendom Husleie Husleie Økt husleieinntekter iforhold til husleieindeks Brann og redning Budsjettjusteringssak ksak-20/ Prisvekst Sum FDVU - Plania Markadompa (16 enheter?) K-sak 123/13 - Komm.boliger-samarbeid med privat utbygger Gjennomgang eiendomsmasseprosjekt 500 Reduksjon driftsbudsjett Generell rammereduksjon Buss-skur Rådhuset Utskifting av gamle ledninger, drift Sum
15 Markadompa (16 enheter) Overført husleie fra ATT (Rogne 34) Gebyrøkning ut over prisstigningen pga. ledningsfornyelse Inntektsføring fra fond Sum
16 Ordførers budsjettforslag for Kulturkontoret for Lunner og Gran Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Ny org. 1/9-14 Voksenoppl m/endringer fra 2.2-område Flyktningmidler Flyktningmidler Prisvekst Budsjettjusteringssak ksak-20/14 Voksenoppl Ny org. 1/9-14 Flyktningtj m/endringer fra 5.4-område Flyktningmidler Flyktningmidler Budsjettjusteringssak ksak-20/ "Gammel" 5.0: Budsjettjusteringssak ksak-20/ Harmonisering utgift/inntekt K sak 59/10 Gran idrettslag, idrettshus m.m (fordelt over 4 år) K sak 58/13 Kommunal plan for natur- og kulturarv Helårsvirkning Ksak 20/14 Ksak 99/14 Bosetting av flyktninger redusert fra 35 til 30 fra Prisvekst Lønnsvekst Flyktningtjenesten-endret pensjon fra LK-tj Flyktningtjenesten-endret pensjon fra LK-tj Sum Intern justering Ny org. 1/9-14 Voksenoppl m/endringer fra 2.2-område Budsjettjusteringssak ksak-20/ Harmonisering utgift/inntekt Prisvekst Sum Kommunal andel kunstgress BIF Kommunal andel Lygna skisenter (usikre tall pr.d.d.) Reduksjon driftsbudsjett Generell rammereduksjon Økt tilskudd idrett - gitt for Sum
17 Sum
18 Ordførers budsjettforslag for Politiske organer Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Ny organisering fra 1/9-14: 6100 Politisk utvalg Stortingsvalg Kommunestyre- og fylkestingsvalg K sak 66/10 Valgutstyr K sak 66/10 Valg - hovedrenhold Budsjettjusteringssak ksak-20/ Kontrollorganer Budsjettforslag - Kontrollutvalget Andre politisk oppnevnte funskjoner Budsjettjusteringssak ksak-20/ Politisk interesseorganisasjoner Reservert tilleggsbevilgning Budsjettjusteringssak ksak-20/ Lønnsvekst Prisvekst Valgutgifter - godtgjørelse folkevalgte mm Ksak 93/14 Ordførers godtgjøring. Fra 2014 som stortingsrepresentant. Fra til budsjettmessig dekning ikke nevnt i saksframlegget Ksak 94/14 Kompensasjon for skattemessig ulempe som følge av pålagt bruk av EK-tjenester. Skal indeksreguleres årlig i henhold til gjeldende skattesats Økning KS kontingent Statsbudsjettet-Endret ansvar produksjon og utstedelse av valgkor Sum Politisk utvalg Kontrollorganer Andre politisk oppnevnte funskjoner Prisvekst Sum Generell rammereduksjon Tilskudd til partienes valginformasjon 50 Sum
19 Sum
20 Ordførers budsjettforslag for Overordnede inntekter og utgifter Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Ny ramme; Skatt Skatt basert på regnkap/budsjett og KSmodell Rammetilskudd basert på KS-modell Inntektsutjevning basert på KS-modell Skjønnsmidler basert på KS-modell Endringer i inntektssystemet KS-modell Inntektssystemet Eiendomsskatt Andre generelle statstilskudd Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Ny ramme; : Investeringstilskudd grunnskole Rentekompensasjon grunnskole Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og sykehjem Rentekompensasjon kirkebygg Integreringsmidler t.o.m stk Ksak 99/14 Bosetting av flyktninger redusert fra 35 til 30 fra Budsjettjusteringssak ksak-20/14 - integreringsmidler Vertskommunetilskudd 15 just m/deflator Sum ramme : Sekundærflytting integrering
21 8.3 Renter, avdrag, utbytte fond Brutto finansutgifter Brutto finansinntekter Netto finans Ny ramme; Renteinntekter og utbytte Renter formidlingslån Utbytte Hadeland Energi/Hadeland Kraft Renter ansvarlig lån HE Forventet høyere utbytte HE/HK Økt utbytte HE/HK Andre renteinntekter (morarente med mer) Renteinntekter bank Renter av egne plasserte midler Sum Renteutgifter, provisjoner, andre finansutg. 2,40 % 2,80 % 2,80 % 2,80 % 3,00 % Renter ihht vedtatte investeringer Justerte renter - ulike forfall Andre renteutg og låneomkostninger Sum Netto avdrag Avdrag ihht vedtatte investeringer Sum Disposisjonsfond Avsetning Disposisjonsfond (saldert overskudd) Disposisjonsfond/kapitalfond Randsfjordsreguleringsfond Sum Bruk Disposisjonsfond Bruk av flyktningefond (språkpraksisplasser mm) -200 Randsfjordsreguleringsfond Sum Netto bruk/avsetning disposisjonsfond Bundne driftsfond Avsetning Renter av bunde fond Sum Bruk
22 Sum Netto bruk/avsetning bundne driftsfond Tidligere års mindreforbruk Bruk av tidligere års mindreforbruk Sum Overføring mellom drift og investering Overføring til investeringsregnskapet
GBLs budsjettforslag for
GBLs budsjettforslag for 2015-2018 BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Skatt på inntekt og
Arbeiderpartiets forslag til budsjett og økonomiplan
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue -299 360-306 706-321 826-321 826-321 826-321 826 Ordinært
Budsjett- og økonomiplan Arbeiderpartiet til FSK 22. nov.
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue -341 304-339 497-353 980-353 980-353 980-353 980 Ordinært
MDG FrP GBL forslag til KST 13des2018 ver 2
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue -341 304-339 497-353 980-353 980-353 980-353 980 Ordinært
Senterpartiets budsjett- og økonomiplan
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue -341 304-339 497-353 980-353 980-353 980-353 980 Ordinært
yres budsjett og økonomiplan
yres budsjett og økonomiplan DSJETTSKJEMA 1A OG 1B PSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT i hele tusen kr.) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan t på inntekt og formue -341 304-339 497-353 980-353 980-353 980-353
Rådmannens forslag til budsjett og økoplan
Rådmannens forslag til budsjett og økoplan 2014-2017 BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rådmannens grunnlag
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue -356 430-353 980-353 326-353 326-353 326-353 326 Ordinært
Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
Vedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
Brutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
Vedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Økonomiplan 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 Skatt på inntekt og formue -230 287-250 635-256 613-256 613-256 613-256 613
Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
Økonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
Houvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
Økonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
Bystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719
PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste.
PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. Møtedato: 07.11.2007 Tid: 09.00. 14.00 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL)
Vedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
Regnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
Hovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
Bystyrets budsjettvedtak
Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært
Økonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
Kommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012
BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen
Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Økonomiplan 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 Skatt på inntekt og formue -230 287-250 635-256 613-256 613-256 613-256 613
SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE
REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner
Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00
Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller
Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan
Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden
2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring
Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79
Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
Økonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/5486-9 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endelig driftsrammer for budsjett 2017, basert på effekter
Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
Vedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
Regnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
Vedlegg 1. Budsjett Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling. Rådmannens forslag
Vedlegg 1 Budsjett 2018 2018 2021 Driftsbudsjett 2018 Investeringsbudsjett 2018 Kommunale avgifter, gebyrer og brukerbetaling Rådmannens forslag Hovedoversikt driftsbudsjett 2018-2021 Økonomisk oversikt
Årsbudsjett 2012 DEL II
Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle
Økonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
ØKONOMIPLAN ÅRSBUDSJETT Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018
ØKONOMIPLAN 2019-2022 ÅRSBUDSJETT 2019 Kommunestyresak 137/18 Formannskapets flertallsinnstilling 28. november 2018 Formannskapets flertallsinnstilling (endringer i forhold til rådmannens forslag er kursiverte)
Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
Justeringer til vedtatt økonomiplan
Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen
Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett
Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak
Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling
Budsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
1.1 Fellestjenester Utgifter Redusert utgift skatteoppkrever -96-96 -96-96 Jfr skriv av 07.0.14. Fortsatt usikkert tall. Gran kirkelige fellesråd
VO Behovsutvikling/-endringsbehov 2015 2016 2017 2018 Tekst 1.0 Rådmann og staber Nye lisensbrukere mm ved utvidet AD 750 750 750 750 Utvidet antall brukere, lisenser og kjøp av tjenester har økt mer enn
Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:
BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER
BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært
Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015
Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A
NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE
NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift
Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412
Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1
Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717
Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015
Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn
Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet
Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved
Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018
Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak
MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET
RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem
Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/
Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre
Obligatoriske budsjettskjemaer
Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder
MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen
Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen
Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
Økonomiforum Hell
Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften
6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder