Rådmannens forslag til budsjett og økoplan

Transkript

1 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B OPPSUMMERING AV DRIFTSBUDSJETT (tall i hele tusen kr.) Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter - - Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Administrasjon Fellesfunksjoner Driftstilskudd andre selskap Prosjekter Grunnskole/sfo/ppt Barnehager Voksenopplæring Psykiatri Helsetjeneste Sosialtjenester Barneverntjenester Pleie- og omsorgstjenester Planmyndighet Samferdsel, parkdrift Vann, kloakk og renovasjon Eiendomsforvaltning Beredskap Landbruksforvaltning Kulturkontor for Lunner og Gran Flyktningetjenesten Politiske utvalg Kontrollorganer Andre politisk oppnevnte organer Politiske interesseorganisasjoner Reservert tilleggsbevilgning Balanse

2 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan BRUTTO UTGIFTER OG INNTEKTER PER VIRKSOMHET Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Administrasjon Driftsutgifter Driftsinntekter Fellesfunksjoner Driftsutgifter Driftsinntekter Driftstilskudd andre selskap Driftsutgifter Driftsinntekter Prosjekter Driftsutgifter Driftsinntekter Grunnskole/sfo/ppt Driftsutgifter Driftsinntekter Barnehager Driftsutgifter Driftsinntekter Voksenopplæring Driftsutgifter Driftsinntekter Psykiatri Driftsutgifter Driftsinntekter Helsetjeneste Driftsutgifter Driftsinntekter Sosialtjenester Driftsutgifter Driftsinntekter Barneverntjenester Driftsutgifter Driftsinntekter Pleie- og omsorgstjenester Driftsutgifter Driftsinntekter Planmyndighet Driftsutgifter Driftsinntekter Samferdsel, parkdrift Driftsutgifter Driftsinntekter Vann, kloakk og renovasjon Driftsutgifter Driftsinntekter Eiendomsforvaltning Driftsutgifter Driftsinntekter

3 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Beredskap Driftsutgifter Driftsinntekter Landbruksforvaltning Driftsutgifter Driftsinntekter KKulturkontoret for Lunner og Gran Driftsutgifter Driftsinntekter Flyktningetjenesten Driftsutgifter Driftsinntekter Politiske utvalg Driftsutgifter Driftsinntekter Kontrollorganer Driftsutgifter Driftsinntekter Andre politisk oppnevnte organer Driftsutgifter Driftsinntekter Politiske interesseorganisasjoner Driftsutgifter Driftsinntekter Reservert tilleggsbevilgning - Driftsutgifter Driftsinntekter Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter Fordelt til drift

4 INNGANGSARK Type dokument: Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Utgangsår (siste vedtatte budsjett): 2013 I fortsettelsen vil betegnelsen Arbeidsbok bli brukt om hele denne excel-fila, mens Regneark vil bli brukt om den enkelte arket (fanen) i arbeidsboka, for eksempel regnearket adm. Rådmannens budsjettforslag for Rådmannen har gjort følgende oppdateringer i regnearkene: I dette regnearket (Inngang) skal det kun fylles ut i feltet Type dokument. Hvis arbeidsboka for eksempel skal brukes til 3. versjon av budsjettforslaget fra Gran "politisk parti/gruppering", kan teksten Budsjettforslag Gran "politisk parti/gruppering" - versjon 3 skrives inn. Dette vil da komme som overskrift i alle regneark. Feltet Utgangsår (siste vedtatte budsjettår) er bare et hjelpefelt for at en skal få riktige år inn i alle celler der årstall er lagt inn i overskrifter. Arbeidsboka består videre først og fremst av ett regneark per ansvarsområde for den enkelte virksomhetsleder. I tillegg er de områdene som ligger direkte under rådmannen samlet i regnearket adm, områdene knyttet til politisk virksomhet er samlet i regnearket politisk og skatt, rammetilskudd, andre generelle statstilskudd, renter, avdrag, føring mot fond m.m. er samlet i regnearket skatt-ramme. Det er i disse regnearkene det skal legges inn data. Fra disse regnearkene samles tallene inn til regnearket Sumskjema som er låst for redigering og innlegging av tall. En virksomhetsleder kan ha ansvar for flere virksomheter. For eksempel har grunnskoleleder ansvar for 2 virksomheter (2.2 Grunnskole og 2.5 Voksenopplæring). Derfor vil noen regneark i arbeidsboka tilsvarende inneholde flere virksomheter. For hver virksomhet er det i regnearkene øverst en tabell med overskriften Økonomisk ramme. Denne skal det ikke skrives i. Under tabellen er det en overskrift Endringer i ramma fremkommer slik. Rammeendringer er videre delt i to med hver sin overskrift, henholdsvis Framskriving og Nye tiltak. Framskrivingen er utfylt av rådmannen, og derfor skal det normalt ikke skrives her. Det som er skrevet inn er i all hovedsak tiltak i henhold til økonomiplan I tillegg kan eventuelle vedtak i kommunestyret i 2012, med budsjettvirkning for kommende år, være innarbeidet. Under Nye tiltak skal derimot forslag til endringer i forhold til vedtatt økonomiplan for fylles inn. Merk at det skilles mellom endringer av utgifter og inntekter. Økning i utgifter og reduksjon i inntekter føres uten fortegn. Reduksjon i utgifter og økning i inntekter føres med minustegn (-) foran. Det er i utgangspunktet avsatt plass til fem tiltak på utgiftssiden og fem tiltak på inntektssiden per virksomhet. Dersom d et skulle være behov for flere tiltak (linjer), må arkbeskyttelsen oppheves, jf under. Dersom det legges inn nye linjer, anbefales det at en sjekker at tall fra nye linjer blir med ved summering i regnearket. Merk at et tiltak også kan være å "nullstille" tiltak fra vedtatt økonomiplan Disse føres da med motsatt fortegn i forhold til framskrivingen. I regnearket skatt-ramme skal det normalt ikke gjøres endringer for ordinær skatt, rammetilskudd eller generelle statstilskudd. Disse er ferdig utfylt av rådmannen. For eiendomsskatt kan det selvsagt foretas endringer. Under 8.3 Renter og avdrag skal det ikke skrives noe inn under Renteinntekter og utbytte. Dette er utfylt av rådmannen. For Renteutgifter, provisjoner, andre finansutg. fylles under Nye tiltak inn renteutgifter for investeringsutgifter i perioden fra den særskilte arbeidsboka for investeringer Den aktuelle linja for utfylling er merket med gult, og er foreløpig fylt ut med renteutgifter beregnet ut fra investeringer innarbeidet i vedtatt økonomiplan Tilsvarende under Netto avdrag fylles under Nye tiltak inn avdragsutgifter for investeringsutgifter i perioden fra den samme særskilte arbeidsboka.denne linja er også merket med gult, og er foreløpig utfylt med avdragsutgifter beregnet ut fra investeringer innarbeidet i vedtatt økonomiplan Overskriften 8.4 Avsetninger og bruk av fond er i all hovedsak beskrivende for hva dette dreier seg om. I arbeidet med budsjett og økonomiplan er det særlig aktuelt å legge inn tall her i forbindelse med salderingen. Under Tidligere års mindreforbruk skal det ikke fylles inn noe. Budsjett og økonomiplan vedtas i Gran kommune med netto rammer. Brutto utgifter synliggjør i større grad det reelle aktivitet snivået i virksomhetene. Derfor er det nederst i arket Sumskjema tatt inn en tabell over brutto utgifter og inntekter per virksomhet. Dette er kun til orientering. Selve budsjettoversikten framgår øverst i regnearket. Budsjett- og økonomiplan skal vedtas i balanse. I den nederste linjen, med teksten Balanse skal det derfor for årene stå - (null). Dersom dette ikke er tilfelle, og en ikke ønsker å endre tiltak lagt inn på de enkelte virksomhetene, vil det være mest aktuelt å saldere mot 8.4 Avsetninger og bruk av fond under regnearket skatt-ramme, herunder Overføring mellom drift og investering. Det er lagt inn skrivebeskyttelse i de fleste regnearkene i denne arbeidsboka, men det er åpnet for å skrive i de cellene der en har ansett dette som er aktuelt. Det er mulig å oppheve arkbeskyttelsen ved å gå inn på Verktøy-menyen og velge Beskyttelse/Opphev arkbeskyttelse. En vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dette medfører en viss risiko når det gjelder endringer i summeringer og sammenhenger i arbeidsboka. Dersom noen skulle ha behov for bistand i forbindelse med bruken av regnearket kan en bare ta kontakt med rådmannen på: Telefon: Epost: arne.skogsbakken@gran.kommune.no eller Økonomisjef: Telefon: Epost: morten.gausen@gran.kommune.no

5 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Administrasjon Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Investeringsoversikt fra tre-part samarbeidet: IKT Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Interne justeringer Harmonisering utgift/inntekt (ansvar 1011) Rettet feil fra 2012, vakant stilling ikke lagt inn igjen Medarbeiderundersøkelse Lean utgår fra 2014 jfr trepart Mukono flyttet fra 1.4 for utgår fra Sak 90/13 Vi i Gran -SFI Regionrådssekretær lønn (Grans andel) til Regionråd partnerskapsmidler (Grans andel) til Tillitsmannsordningen overført til 1.1 (1113) Lønnsvekst Rådmannen Økte lisenskostnader fellessystemer Tilskudd til næringsformål Sentrumsprosjekt for Gran sentrum Overført fra 1.3 til ansvar 1080 (HAPRO, Hadelandshagen, Ra Sum Interne justeringer Harmonisering utgift/inntekt (ansvar 1011) Tillitsmannsordningen overført til 1.1 (1113) Mukono flyttet fra 1.4 for utgår fra Sak 90/13 Vi i Gran-SFI Sentrumsprosjekt for Gran sentrum Sum Nye tiltak Tre-partssamarbeidet - rammekutt Bjoneroa Småsamfunnsprosjekt ut fra Engangsmidler IKT - utgår

6 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Kst 91/11 Gjøvikregionen helse og miljøtilsyn IKS Innsynsløsning Ekspederingsmodul 360 og KS svar ut 100 Ehandelsløsning for Hadelandskommunene Sum

7 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Fellesfunksjoner Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Interne justeringer Lønnsvekst Sentral avsetning lønnsoppgjør (totalt 3 mill i 2013 og helårseffekt resten av perioden) Pensjon/premieavvik Økt med 2 nye lærlinger kst 35/ Lærlingeordningen Harmonsiering utgift/inntekt (lærlinger) Lønns- og prisjustering Tilskudd Hadelandshagen Redusert strømutgift Samhandlingsreformen overføres 3.2 og Intonering orgel Nikolaikirken - gitt for Tilrettelegging Næs kirkestue - gitt for Maling av Moen kirke - gitt for Redusert overføring Kirkelig Fellesråd Tillitsmannsordningen overført fra 1.0 (1030) Overført fra 1.3 til nytt ansvar 1112 (kirka) Overført fra 1.3 til nytt ansvar 1110 (lærlinger) Sum Interne justeringer Kompensasjon for internkostnader ved tomtesalg i Mohagen sør Harmonsiering utgift/inntekt (lærlinger) Tillitsmannsordningen overført fra 1.0 (1030) Overført fra 1.3 til nytt ansvar 1111 (IS samarbeid) Overført fra 1.3 til nytt ansvar 1110 (lærlinger) Sum Nye tiltak

8 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan EPC - Energisparekontrakter 100 Sum

9 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Egne og andre selskap - utgår fra 2014 Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Overført til 1.1 (ansvar 1112) Overført til 1.0 (ansvar 1080) Overført til 1.1 (ansvar 1110) Sum Overført til 1.1 (ansvar 1111) Overført til 1.1 (ansvar 1110) Sum Nye tiltak

10 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Prosjekter - utgikk fra og med 2013 Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Bruttoutgifter Netto drift Investeringsoversikt fra tre-part samarbeidet: Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving

11 Delvis videreføring av dagens nivå- rådmannen, økonomi, personal, info, IKT, Samfunnsavd Elektroniske reiseregninger og Integrasjon rekrutering/p360 Reserve oppbrukt/lavere forrentning Randsfordsreguleringsfondet Skjønnsmidler

12 for innbyggerne i egne saker Sum usikkert intill IS møte?

13 Flere lærlinger, som økning i 2013? Videreført på dagens nivå

14 Kartlegging av energiinsparingspotensial i kommunale formålsbygg. Det inngås en kontrakt med en ekstern leverandør, som finner innsparingsmuligheter for energi. Rådmannen har bestemt at Gran kommune skal delta på et EPC prosjekt. Prosjektet kan få støtte fra ENOVA. Tilbakemeldingen fra ENOVA sier, at Gran kommune tidligere fikk støtte til et likedans prosjekt (2009 (SID 09/695, "Forprosjekt for energieffektivisering og konvertering i kommunale bygg og anlegg: Kommuneprogram")). Dermed må Gran kommune finansiere dette prosjektet selv.

15

16

17 2.2 Grunnskolen/SFO/PPT Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Investering Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Interne justeringer Harmonisering utgift/inntekt Flyktningmidler Flyktningmidler Endring av elevtall - Økt valgfag - jfr statsbudsjett Lønnsvekst Sum Interne justeringer Harmonsiering utgift/inntekt Økte inntekter fra andre kommuner Sum Nye tiltak Satsning på regning og matematikk Tre-partssamarbeidet Sum

18 2.5 Voksenopplæring Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving - Flyktningmidler Flyktningmidler Innsparing Sum Nye tiltak Eventuelle konsekvenser av bytte av lokaler i Lunner?

19 ant elever GSI GSI 2013 ant elever Behov for innkjøp av konkretiseringsmateriell. Kompetanseheving tas innenfor eksisterende budsjettrammer til kompetanseheving.

20

21

22 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Barnehager Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Investering Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Interne justeringer Harmonisering utgift/inntekt Flyktningmidler Flyktningmidler Endringer i statsbudsjettet fra 92-94% Kjøp av barnehagepl. fra andre kommuner 2013 (5) Kjøp av barnehagepl. fra andre kommuner 2014 (10) Lønnsvekst Kommunalt tilskudd, fra 94-96% - helårsvirkning Kommunalt tilskudd, avviklet 2 private barnehager i hel Økning i antall barnehageplasser fra august 2013, totalt 12 pla Avvikle sommeråpen barnehage Sum Interne justeringer Harmonisering utgift/inntekt Ref. barnehagepl.fra andre kommuner 2013 (10) Refusjon barnehagepl.fra andre kommuner 2014 (2) (ingen økning i foreldrebetaling) Sum Nye tiltak Ny kommunal barnehage (jf 3-part) Solheim barnehage - rive brakke Sum

23 fordelt med 6 plasser små barn og 6 plasser store barn kostnadsberegnet til kr i finansieres innenfor rammen av økte statlige skjønnsmidler til barnehagedrift Redusert fra 2 til 1 barn MOGA Sum usikkert

24 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Psykiatri Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Interne justeringer Full drift av Haugsbakken Lønnsvekst Sum Interne justeringer Nye tiltak

25 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Helsetjenester Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Interne justeringer Budsjettjustering Flyktningmidler Flyktningmidler Samhandlingsreformen fra Interkommunal legevakt Gran/Lunner Ksak 113/ Lønnsvekst Sum Interne justeringer Nye tiltak Nytt digitalt nødnett Sum

26 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Pleie og omsorg Økonomisk ramme (for hele 3.7) Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Investering Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Interne justeringer Videreføring av budsjettjustering tilpasset tjenestebehov Samhandlingsreformen fra Lønnsvekst Sum Interne justeringer Ressurskrevende tjenester (24 mill i Sum Nye tiltak Koordinator for funksjonshemmede Endret tjeneste (Tre-part) Sum

27 I 2013 er det ikke vært full drift i Haugsbakken. For å kunne drifte alle boenhetene i 2014 må rammen tillegges 2,2 mill.

28 For å oppreholde antall stillinger må budsjettjusteringen gitt i 2013 videreføres

29 Videreføring av budsjettjustering gitt våren 2013 for opprettholdelse av tjenestenivå Lovfestet krav fra Tildelingsenheten har koordineringsansvaret i dag, men dette fungerer ikke optimalt

30 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Sosialtjenesten (NAV Hadeland) Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Interne justeringer Flyktningmidler Flyktningmidler "En meningsfull hverdag" kst 93/ Økt sosiale bidrag Sosiale utlån Lønnsvekst Sum Interne justeringer Nye tiltak Økt stillingsressurs økonomisk rådgiving/forvaltning Endret tjeneste (Tre-part) Sum Økt stillingsressurs økonomisk rådgiving/forvaltning Sum

31 Økte utbetalinger i 2012 i forhold til budsjett. Trenden fortsetter i % av budsjett utbet. Pr Merforbruk i forhold til periodisert budjett på 1.2 mill s.d. Økt budsjettramme for sosiale utlån. Utlån 2012: Lunners andel

32 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Barnevern Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Interne justeringer Flyktningmidler Flyktningmidler Styrket barnevern fra FM - videreføres Lønnsvekst Sum Interne justeringer Styrket barnevern fra FM - videreføres (Enslig mindreårige flyktninger) Sum Nye tiltak Ansettelse av tilsynsførere i kommunalt arbeid med fosterhjem 2 x 50 % stilling Saksbehandler 50 % økt saksmengde og nødvendig med innleid konsulent de siste to år Sum Refusjon fra andre kommuner til fosterhjems arbeide Sum

33 En ordning som det er vanskelig å få til slik den fungerer i dag pga erfaring fra tidligere år med innleid konsulenthjelp (usikkert anslag på behov for stillingsstørrelse) Noe vanskelig å beregne men kommunen sender krav om refusjon til omsorgskommunen til det plasserte barnet

34 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Planmyndighet Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Investering Investering Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Interne justeringer GeoData drift Matrikkelprosjektet år 2 og 3 - Kst 86/12 og kst 33/ Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel 100 Innføring av fullelektronisk objektarkiv for byggesak 100 Lønnsvekst Sum Interne justeringer Nye tiltak Ny 50% stilling saksbehandling byggesak Sum Ny stilling saksbehandling byggesak Sum

35 Det må påregnes behov for konsulenttjenster til arealdelen Det er fremmet forslag om at all saksbehandling på byggesak skal være fullelektonik fra jf. Kommuneproposisjonen Behov for økte ressurser for å håndtere byggesaker innenfor saksbehandlingsfristene Økte gebyr

36 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Samferdsel, parkdrift Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Investering Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Interne justeringer Lønnsvekst Sum Interne justeringer Nye tiltak Gatelysprosjekt Sum

37 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Vann, kloakk og renov. Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Investering Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Interne justeringer som følge av ny septikavtale Justering pga økt aktivitet septik Lønnsvekst Sum Interne justeringer som følge av ny septikavtale Justering pga økt aktivitet septik Prisøkning 5 % vann Prisøkning 0 % avløp??? Sum Nye tiltak

38 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Brann og redning Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Investering Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Interne justeringer Kst 25/11 Dagkasernert brannmannskap (bruttoføring) Kst 25/11 Samlokalisering nødetater (bruttoføring) Kst 25/11 Husleiekostnader feier (bruttoføring) Dagkasernerte brannmannskap, helårsvirkning Redusert ramme Lønnsvekst Sum Interne justeringer Kst 25/11 Dagkasernert brannmannskap (Lunners andel) Kst 25/11 Dagkasernert brannmannskap (Fakturerbare tjenester) Kst 25/11 Samlokalisering nødetater (bruttoføring) Kst 25/11 Husleiekostnader feier (bruttoføring) Sum Nye tiltak

39

40

41 Med utgangspunkt i øko.plan % årlig lønnsvekst fra vedtak.

42 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Eiendomsforvaltning Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Investering: Investering Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Interne justeringer Harmonisering utgift/inntekt Driftsutgifter nye omsorgsboliger: Lønnsvekst Sum Interne justeringer Husleier Husleier Harmonisering utgift/inntekt Husleieinntekter nye omsorgsboliger: Nybygg Haugsbakken 5 (5) (kr. -150` inne fra 2013) Husleie Gran brannstasjon jan-jun 2013 (fra 4.5) Sum Nye tiltak Rullerende oppgradering utleieboliger Gråsonejobber vaktmester skole/barnehage FDVU - Plania 100 Markadompa (24 enheter?) Sum Markadompa (24 enheter?) Økte leieinntekter i forhold til husleieindeks Sum

43 Beregnet alle 5 leiligheter utleid i ligger som del av ny husleie Kompensasjon for bortfall av husleie når sykehuset ikke leier mer - halvårseffekt i 2014 Renovere 9-10 boliger hvert år, gir en oppgradering av boligen hvert 20. år Fornyelse og utvidelse av PLANIA. Eiendomsavdeling bruker et FDVU-System, PLANIA, for fire brukere. Linsensen er Anskaffelsen skal føre til et åpent web-basert utgave av PLANI 24 enheter planlagt Systemet konsentrer all informasjoner om kommunale eiendommer, inkludert tegninger, dokumentasjon Systemet er tilgjengelig for tilsynsmyndigheter, leverandører,... kommer i løpet av høsten ca. 1% 24 enheter planlagt

44 ner,...

45 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Landbruksforvaltning Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Intern justering Lønnsvekst Sum Intern justering Nye tiltak

46 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Kulturkontoret for Lunner og Gran Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Investering Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Interne justeringer Harmonisering utgift/inntekt Innføring av kulturskoletilbud SFO/1-4 kl - helårsvirkning Kst 159/11 Bronsebukkene K sak 59/10 Gran idrettslag, idrettshus m.m (fordelt over 4 år) K sak 58/13 Kommunal plan for natur- og kulturarv 150 Lønnsvekst Sum Intern justering Harmonisering utgift/inntekt Sum Nye tiltak Tre-partssamarbeidet (ansvar 5200) Økt tilskudd idrett - gitt for 2013 (ansvar 5600) Opptrapping i.h.t. vedtatt virksomhetsplan for kulturskolen Leie av biblioteklokaler, Brandbu

47 -280 tatt ut pga ikke samordning med ny skole i Brandbu Anslag - håper å komme ut uten økning av dagens husleienivå

48 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Flyktningtjeneste Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Flyktningmidler Flyktningmidler Nye tiltak

49 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Politisk ledelse/utvalg Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Stortingsvalg Kommunestyre- og fylkestingsvalg K sak 66/10 Valgutstyr K sak 66/10 Valg - hovedrenhold Leie av ipad Tilpasning til 2013 aktivitetsnivå Sum Nye tiltak Representasjon ordfører Sum

50 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Kontrollorganer Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Økt ramme kontrollutvalget Sum Nye tiltak

51 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Andre politisk oppnevnte funksjoner Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Lønnsvekst Regionrådssekretær lønn (Grans andel) fra Regionråd partnerskapsmidler (Grans andel) fra Vergemål - overformynderi Sum Nye tiltak

52 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Politiske interesseorganisasjoner Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Sum Nye tiltak

53 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Reservert tilleggsbevilgninger Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Endringer i ramma fremkommer slik: Framskriving Nye tiltak

54 Kr 272' ligger i ramme 2013 Lagt til Moga, etter avtale med ordfører

55

56

57

58

59 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Skatter Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Ny ramme; Skatt Skatt basert på regnkap/budsjett og KS-modell Sum ramme Eiendomsskatt Eiendomsskatt Sum ramme

60 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Ordinært rammetilskudd Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Ny ramme; Rammetilskudd basert på KS-modell Inntektsutjevning basert på KS-modell Skjønnsmidler basert på KS-modell Endringer i inntektssystemet KS-modell Sum ramme Andre generelle statstilskudd Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto driftsutgifter Brutto driftsinntekter Netto drift Ny ramme; : Investeringstilskudd grunnskole Rentekompensasjon grunnskole Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger og syke Rentekompensasjon kirkebygg Kompensasjon mva, investering tom Flyktningmidler Vertskommunetilskudd 16 just m/deflator 3 % Sum ramme : Sekundærflytting flyktninger

61 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Renter, avdrag Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto finansutgifter Brutto finansinntekter Netto finans Ny ramme; Renteinntekter og utbytte Renter formidlingslån Utbytte Hadeland Energi/Hadeland Kraft Renter ansvarlig lån HE Forventet høyere utbytte HE/HK Økt utbytte HE/HK Andre renteinntekter (morarente med mer) Renteinntekter bank Renter av egne plasserte midler Sum Renteutgifter, provisjoner, andre finansutg. 2,40 % 2,80 % 3,25 % 3,75 % Renter ihht vedtatte investeringer t.o.m Andre renteutg og låneomkostninger Nye tiltak Renter økonomiplan Sum Netto avdrag Avdrag ihht vedtatte investeringer t.o.m Nye tiltak Avdrag økonomiplan Sum

62 Rådmannens forslag til budsjett og økoplan Avsetninger og bruk av fond Økonomisk ramme Regnskap Budsjett Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan Brutto finansutgifter Brutto finansinntekter Netto finans Ny ramme; Disposisjonsfond Avsetning Disposisjonsfond (saldert overskudd) Disposisjonsfond/kapitalfond Randsfjordsreguleringsfond Sum Bruk Disposisjonsfond Randsfjordsreguleringsfond Sum Sum Bundne driftsfond Avsetning Renter av bunde fond Sum Bruk - Sum Tidligere års mindreforbruk Bruk av tidligere års mindreforbruk - Overføring mellom drift og investering Overføring til investeringsregnskapet tom Sum

63

64 Avventer behovsnotat Lagt inn 3 %

65

66