Innherred samkommune ØKONOMI-ISK. Samkommunestyret Økonomienheten v/meir Hallan

Transkript

1 Innherred samkommune ØKONOMI-ISK

2 ORGANISERING ØKONOMI-ISK FAKTURERING/ INNFORDRING/LÅN ØKONOMI BUDSJETT/ANALYSE REGNSKAP/ INNG.FAKTURA

3 ORGANISERING ØKONOMI-ISK FAKTURERING/ INNFORDRING/LÅN ØKONOMI BUDSJETT/ANALYSE REGNSKAP/ INNG.FAKTURA Enhetsleder: Meier Hallan Stedfortreder: Arnstein Kjeldsen Lokalisering: Verdal Rådhus 1. etg. Samlet årsverk: 16,2 * fagansvarlig 5,7 årsverk 5,0 årsverk 4,5 årsverk *Per Erik Garli Ann Maj Holmli Eldbjørg Kirknes Tove Kolberg Sissel Lund Persøy Heidi Slåtsve Tove Åsmul *Arnstein Kjeldsen Berit Hakkebo Knut Langdal Erling Steinmo Marit Wangberg Ingjar Eggen* Dagrun Austad Sigrid Holm Åse Holmen Marit Letnes

4 ORGANISERING ØKONOMI-ISK Fakturering/innf. REGNSKAP ØKONOMI-enhet Regnskap/ inng.fakt. Budsjett/analyse REGNSKAP ressurser ressurser ressurser primæroppgaver primæroppgaver primæroppgaver sekundæroppgaver sekundæroppgaver sekundæroppgaver

5 KOSTNADSUTVIKLING ØKONOMIENHETEN-ISK ÅR sum prisjustert ramme(1000kr) faktisk ramme (10000KR) innsparing % faktisk innsparing (1000KR) Årsverk 18, , Nettoramme (1000 kr) og årsverk ISK-økonomi prisjustert ramme(1000kr) faktisk ramme (10000KR) Årsverk

6 KOSTNAD PROGRAMVARE FRA VISMA UNIQUE VISMA UNIQUE Kostnad hver for seg Kostnad hver for seg KOSTNADER PROGRAMVARE for: for: ØKONOMI/ LØNN Levanger Verdal Kostnad v/ ISK BESPARELSE Rabatt Investering: innbyggere innbyggere Modul: kr kr kr kr % SUM ,5 Installasjon og Opplæringskostn Modul SUM ,0 Årlig Driftskostnad Modul SUM ,5 TOTALT FOR 4 ÅR ,7 (SUM INVESTERING, OPPLÆRING OG 4 ÅRS DRIFT)

7 Var dette starten på ISK??

8 Ansatte i Økonomi-ISK Ansattes alder (herav tj.tid i kommunen) Tj.tid i kommunen ANLI(vikar) PEA AKJ HSA TKO BEHA MWA TAS KLA ANHO(70%) EKI(50%) MHA SHO EST IEG SLP(50%) MKL(50%) DAAU ÅSHO gjennomsnitt

9 Målsetting Brukerne av tjenestene innen økonomiområdet skal gis optimal tjenesteyting og service. Kvaliteten på arbeidet som enheten utfører skal være av høg kvalitet og bli profesjonelt utført Enheten skal ha en bemanning med høg kompetanse som gjør det mulig å følge opp kompliserte saker på en tilfredsstillende måte. Enheten må vise stor grad av fleksibilitet og det skal søkes etter kostnadseffektive metoder for produksjon. Samle kompetansen og utvikle denne i et tilstrekkelig stort fagmiljø til å være en attraktiv organisasjon som kan rekruttere nødvendig fagkompetanse. Hvert område innen enheten skal ha tilstrekkelig beredskap for å unngå at enkeltområder blir sårbare ved endring i bemanning, herunder ferie og sykdom. Gi muligheter for å kunne ta i bruk ny teknologi som kommer brukerne til gode og som skaper mer interessante arbeidsplasser.

10 Viktigste oppgaver: Ajóur og korrekt regnskap Økonomisk forståelse internt/eksternt Økonomisk oversikt alle ledd i org. Lovbestemt rapportering (kvartals-, årsregnskap-kostra mv. Kontroller-Analyser- Kommentarer Budsjettarbeid/Økonomiplan Finansforvaltning/Innfordring Innkjøpskoordinering

11 Suksesskriterier Økonomisk effektivitet. Samarbeid gir stordriftsfordeler. De økonomiske ressursene kan utnyttes bedre ved at det blir lavere enhetskostnader. Kvalitativt bedre tjenester. Dersom kompetansen innen tjenesteområdene økes, kan dette gi raskere og faglig sett bedre oppgaveløsning, og dermed et bedre tjenestetilbud til brukerne. Heving av kompetansen til de ansatte. Samarbeid gir muligheter for økt spesialisering i større enheter og dermed økt kompetanse innen det fagområdet som den enkelte spesialiserer seg i. Rekruttering. Det er lettere å rekruttere kvalifiserte medarbeidere til større miljøer som kan tilby spesialoppgaver og større fagmiljøer. Mindre sårbart. Større fagmiljøer er mindre sårbare ved at det er mer enn en person som kan ivareta oppgavene. Bedre ressursutnyttelse. Samarbeid kan resultere i at det gjøres fellesinvesteringer i stedet for anskaffelser i den enkelte kommune. Dette gir en direkte innsparing, samtidig som ressursene kan utnyttes større deler av tiden. Aktive og engasjerte medarbeidere.

12 UTGÅENDE FAKTURA: ca stk. ca. 250 mill. kroner Volumtall INNG.FAKTURA/ANDRE BILAG ca stk (herav scannet ca ) ca leverandører Kontostruktur 3 dimensjoner arter: 450 ansvar: 180 funksjoner: 90 Rapporteringsnivå: Kommune LK+VK+ISK Enhet (L+V+ISK) =44 enheter Ansvarsnummer ca. 300 stk Artsspesifikasjon ca. 450 arter(inntekt og utgift) Art/Ansvar/funksjon ca linjer

13 VÅRE arbeids

14 Fysiske VÅRE arbeids

15 Fysiske Kompetanse VÅRE arbeids

16 Fysiske Kompetanse VÅRE arbeids Organisering

17 Fysiske Kompetanse VÅRE arbeids Organisering Innstilling

18 Fysiske Kompetanse VÅRE arbeids Organisering Innstilling Trivsel / arb. miljø

19 Fysiske Kompetanse VÅRE arbeids Organisering Innstilling Psyko. sosiale Trivsel / arb. miljø

20 Ledelse Fysiske Kompetanse VÅRE arbeids Organisering Innstilling Psyko. sosiale Trivsel / arb. miljø

21 Ledelse Fysiske Kompetanse JOBB mestring Organisering Innstilling Psyko. sosiale Trivsel / arb. miljø

22 r Ledelse tidsrøvere Fysiske JOBButførelse Kompetanse tidsrøvere Organisering tidsrøvere Innstilling Psyko. sosiale tidsrøvere Trivsel / arb. miljø

23 INTERNE PROSESSER 2008/09

24

25 Takk for oppmerksomheten!