Hvordan få en god forretningsplan for infrastrukturen

Transkript

1 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kjemisk institutt Hvordan få en god forretningsplan for infrastrukturen Jarl Underhaug leder for Den norske NMR-plattformen Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen

2 NMR Hva er det? NMR Nuclear Magnetic Resonance Kjernemagnetisk resonans atomkjerne magnetfelt radiobølger antenne

3 NMR Hva er det? NMR Nuclear Magnetic Resonance MRI (Magnetic Resonance Imaging)

4 NMR Hva er det? NMR Nuclear Magnetic Resonance NMR-spektroskopi

5 NMR Hva brukes det til? NMR kan besvare spørsmål som: Kjemikeren: Har vi laget det vi tror? Hva er dette? Molekylærbiologen: Hvordan ser dette proteinet ut? Og mye annet =? NMR

6 NMR Hvorfor stort og dyrt utstyr? Kraftigere magnetfelt gir: Sterkere signal Bedre oppløsning Dette betyr at vi kan studere: Tynnere prøver Større proteiner

7 NNP Den norske NMR-plattformen Infrastrukturprosjekt finansiert med 51.4 Mkr av Forskningsrådet Store egenbidrag fra deltagerne: UiB, UiO, NTNU og UiT Tre moderne NMR-spektrometer: 850 MHz til UiB 800 MHz til UiO 800 MHz til NTNU

8 NNP Den norske NMR-plattformen UiO UiB NTNU Styret Jo Døhl Knut Børve Kjetil Rasmussen Ledergruppen Willy Nerdal (prosjektleder) Frode Rise Jarl Underhaug Finn L. Aachmann Manager Jarl Underhaug Lokal organisasjon Lokal manager Frode Rise Jarl Underhaug Finn L. Aachmann Ingeniør Dirk Petersen José Carlos Reyes Torun M Melø IT-ansvarlig Simon Søderman Irene Husa Magnar Hole Økonomi Frode Roghell Aase Methlie Gorm Beck

9 NNP Leiestedsmodellen

10 NNP Leiestedsmodellen Vi går for en modell der: 1. Hvert instrument defineres som ett eget leiested 2. Timebetaling for bruk av instrumentet 3. Bidragsforskning: samme pris for de to 800 MHz instrument, rundt 10% dyrere for 850 MHz ved UiB 4. Oppdragsforskning: pris som ikke utkonkurerer eksisterende infrastruktur

11 NNP Identifisering av kostnader Arealkostnader Avskrivninger på utstyr Driftskostnader Teknisk støttepersonell

12 NNP Identifisering av kostnader Arealkostnader: Areal Pris pr areal 125 m kr/m 2 /år = kr/år

13 NNP Identifisering av kostnader Avskrivning for utstyr: Betydelig kostnad 20 Mkr over 12 år: 1.7 Mkr Avskrivninger knyttet til utstyr finansiert av BOA-midler skal ikke inkluderes for bidragsforskning Gammel Gammel Ny, Forskningsrådet Ny, UiB Leiested 1 Leiested 2

14 NNP Identifisering av kostnader Driftskostnader Flytende helium Årlig service Vedlikehold Utgiftene kan være betydelige Vedlikeholdskonto?

15 NNP Identifisering av kostnader Teknisk støttepersonell helt nødvendig personellkostnader være klar til bruk for forskere I Bergen: 1 senioringeniørstilling. Helt nødvendig: ~1/3? Vitenskapelig personell? Nødvendig for implementering av nye forsøk Daglig leder? Administrativ og faglig ledelse av infrastrukturen Overføringer fra UiO og NTNU for å dekke dette?

16 NNP Leiestedspris, årlige kostnader Arealkostnader Avskrivninger Driftskostnader Teknisk støttepersonell Totalt kr 0 kr kr kr kr

17 NNP Leiesteds pris, årlig kapasitet Total åpningstid, 7 24 timer/uke, 52 uker/år Vedlikeholdstid, 5% Ubrukt tid, 15%?? Kapasitet pr år 8736 timer/år 437 timer/år 1310 timer/år 6989 timer/år Leiestedspris = kostnad kapasitet = kr 6989 timer = 105 kr/time Konsensus: 850 MHz, UiB: 110 kr/time 800 MHz, UiO og NTNU: 100 kr/time

18 NNP Leiesteds pris, oppdragsforskning Bidragsforskning: 110 kr/time og 100 kr/time Avskrivning skal inkluderes for oppdragsforskning: 850 MHz: 20.5 Mkr +244 kr/time 800 MHz: 14.5 Mkr +173 kr/time Avanse/margin Markedspris? Enighet om 1000 kr/time for alle instrument: 850 MHz: 180% avanse 800 MHz: 260% avanse

19 NNP En god forretningsplan Inntekter utgifter 80% utnyttelse, alle har finansiering Ett stort NMR-prosjekt: 1 mnd NMR-tid pr år: 30 prosjekter til en hver tid Midler til drift de første årene FRIPRO: 15% innvilgelse Oppdragsforskning kan hjelpe å finansiere NNP NNP bør kommer inn i søknadsprosessen på et tidlig tidspunkt

20 NNP Hvordan fremstå enhetlig

21 NNP Tilgang til infrastrukturen Betingelser: Brukerkurs Acknowledgements Tilgjengeliggjøre resultater og metoder 1. Søknad om tid Fakturerer tildelt tid Tildelingsprioritering: 1. Konsortiemedlemmer med finansiering og behov for > 600 MHz 2. Andre akademiske brukere med behov for > 600 MHz 3. Industribrukere 4. Andre 2. Walk-up Fakturerer brukt tid

22 NNP Behov for ny bookingløsning Tungvint, manuell bookingløsning Ønske om ny, strømlinjeformet bookingløsning automatisk manuelt automatisk manuelt Søknad Bookingkalender Fakturering UiB arbeider med ny bookingløsning: All infrastruktur inn i en løsning Invitasjon til andre universiteter i Norge

23 Takk til Ledergruppen: Øyvind Halskau, UiB Finn L. Aachmann, NTNU Frode Rise, UiO Willy Nerdal, UiB Styret: Knut Børve, UiB Jo Døhl, UiO Kjetil Rasmussen, NTNU NNPs senioringeniør: José Carlos Reyes Guerrero