Bestum strykeorkester 1 og 2 Budsjett

Transkript

1 Bestum strykeorkester 1 og 2 Budsjett INNTEKTER BSO1 BSO2 Samlet Medlemskontingent Tilskudd og støtte Salg av spilletimer Instrumentutleie Billett- og loddinntekter Årstur Saltø Renter og diverse inntekter Sponsor og støttemidler Sum inntekter UTGIFTER BSO1 BSO2 Samlet Honorar dirigent m.v Kjøp av undervisningstjenester Instrumentleie, utgifter Konserter og seminarer Årstur Saltø Kontingenter, forsikring Diverse utgifter Særlige satsningspunkt Sum utgifter Resultat

2

3 Bestum Strykeorkester - BSO Budsjett INNTEKTER Noter Antall Pris Delpost Budsjett Medlemskontingent Juniororkester 1) Hovedorkester 1) Tilskudd og støtte Oslo kommune (UNOF) 2) Frifond UNOF 3) Momskompensasjon (UNOF) 4) Konsertstøtte, Oslo Musikkråd 5) Salg av spilletimer 6) Instrumentutleie 7) Billett- og loddinntekter 8) Konserter jul og sommer (gratis) Årstur Saltø 9) Egenbetaling medlemmer Foreldrebetaling Renter og diverse inntekter 10) 50 Sponsor og støttemidler 11) Sponsormidler Konsertstøtte Ullern Bydel Kulturprisen Ullern Bydel Sparebankstiftelsen DNB, instrumentstøtte Sum inntekter UTGIFTER Noter Antall Pris Delpost Budsjett Honorar dirigent m.v. 12) Dirigent juniororkester (Privat) Dirigent hovedorkester (OMK) Annet arbeid Kjøp av undervisningstjenester 13) OMK, timepris Private, timepris Instrumentleie, utgifter 14) Leie OMK Innkjøp/vedlikehold egne instrumenter Kjøp av instrumenter (se instrumentstøtte) Konserter og seminarer 15) Instruksjon, akkompagnement Lokalleie menighetshuset og skoler Bevertning, PR, elevgaver, blomster Årstur Saltø 16) Dirigent/instruksjon Hytteleie Mat/drikke Kontingenter, forsikring Kontingent UNOF, medl under 10 år Kontingent UNOF, medl over 10 år Forsikring, ulykke og instrument Lagerforsikring Diverse utgifter Noter, notestativ, WEBside Annet inkl. sosiale arr Gebyrer, porto etc Særlige satsningspunkt 17) Uspesifisert Sum utgifter Resultat 1 810

4 Bestum Strykeorkester - BSO Budsjett Forutsetninger elevantall: 2013 Juniororkester 10 medlemmer Hovedorkester 15 medlemmer Totalt medlemmer i BSO 25 medlemmer Noter: 1) Kontingent beholdes med 1200 pr semester. 2) Satsene for kommunal støtte i 2013 vil være ca kr for medlemmer 3) Frifond-tilskudd er antatt i forhold til tidligere år 4) Momskompensasjon er basert på erfaring fra ) Det gis konsertstøtte fra Oslo Musikkråd etter søknad. Det søkes om en konsert vår og en høst 6) Prisen fra OMK øker med ca. 3%, elevkostnad = semester (fra 3400) 7) Instrumentleie beholdes med 450,- pr semester (leiepris fra OMK er 460,-) 8) Beløpet er basert på en konsert og et loddsalg. Sommerkonsert er gratis med støtte fra Ullern Bydel 9) Dekker hytteleie på Saltö og mat for BSO og BSO 2. Instruksjon dekkes av orkesteret 10) Beløpet er basert på renteinntekter i ) I tillegg til allerede innvilget støtte, antas nye sponsormidler for kr ,- 12) Timepris fra OMK økes med ca 3%. Private øker etter avtale 13) Timepris fra OMK økes med ca 3%. Private øker etter avtale 14) BSO leier 16 instrumenter á kr 460 pr semester av OKM. I tillegg vedlikeholdes egne instrument. En større fornyelse er mulig etter støtte på ,- fra sparebankstiftelsen DNB 15) Aktivitet i samsvar med årsplan 16) Instruktører dekkes av orkester. Opphold dekkes ved egenbetaling 17) God økonomi og kulturprisen fra Ullern bydel gir handlingsrom for ekstra satsning

5 Bestum Strykeorkester 2 - BSO2 Budsjett INNTEKTER Noter Antall Pris Delpost Budsjett Medlemskontingent Rekrutter 1) Aspirantorkester 1) Tilskudd og støtte Oslo kommune (UNOF) 2) Frifond UNOF 3) Momskompensasjon (UNOF) 4) Konsertstøtte, Oslo Musikkråd 5) Salg av spilletimer Instrumentutleie Billett- og loddinntekter 6) Høstkonsert Årstur Saltø 7) 0 Renter og diverse inntekter Sponsor og støttemidler 8) Sponsormidler Sum inntekter UTGIFTER Noter Antall Pris Delpost Budsjett Honorar dirigent m.v Dirigent Aspirantorkester (OMK) 9) Annet arbeid Kjøp av undervisningstjenester Instrumentleie, utgifter Konserter og seminarer 10) Instruksjon, akkompagnement Lokalleie Bevertning, PR, elevgaver, blomster Årstur Saltø 11) 0 Kontingenter, forsikring Kontingent UNOF, medl under 10 år Kontingent UNOF, medl over 10 år Forsikring, ulykke og instrument Diverse utgifter Annet inkl. sosiale arr Særlige satsningspunkt 12) Uspesifisert Sum utgifter Resultat 0

6 Bestum Strykeorkester 2 - BSO2 Budsjett Forutsetninger elevantall: 2013 Rekrutter 10 medlemmer Aspirantorkester 10 medlemmer Totalt medlemmer i BSO2 20 medlemmer Noter: 1) Kontingent for aspiranter er 1200 pr semester. For rekrutter innføres kontingent på kr. 150,- 2) Satsene for kommunal støtte i 2013 vil være ca 3/4 av kr for 1-20 medlemmer :) ,- 3) Frifond-tilskudd er antatt i forhold til tidligere år 4) Momskompensasjon er basert på erfaring fra ) Det gis konsertstøtte fra Oslo Musikkråd etter søknad. Mulig støtte til høstkonsert (søkes) 6) Beløpet er basert på en egen konsert 7) Saltö gjennomføres som et fellesarrangement i regi av BSO og alle poster føres til BSO 8) Nye sponsormidler med kr bør ligge innenfor rekkevidde 9) Timepris fra OMK økes med ca 3%. Private øker etter avtale 10) Aktivitet i samsvar med årsplan 11) Saltö gjennomføres som et fellesarrangement i regi av BSO og alle poster føres til BSO 12) God økonomi og kulturprisen fra Ullern bydel gir handlingsrom for ekstra satsning