Vedtatt årsbudsjett 2014

Transkript

1 Vedtatt årsbudsjett 2014 Del 1 FT - sak 103/2013 Årsbudsjett 2014, Fylkestingets behandling og vedtak. Driftsbudsjett 1A og 1B 2014 (Vedtatt FT sak 103/2013) Fordeling av driftsrammer (vedtatt FU sak 186/2013) Investeringsbudsjettet 2A og 2B (vedtatt FT sak 103/2013) Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investeringer Del 2 til Årsbudsjett 2014

2 Saksnr.: 2013/4965 Løpenr.: 71549/2013 Klassering: 200 Saksbehandler: Jostein Jacobsen Gjeldnes Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd Yrkesopplæringsnemnda Eldrerådet Arbeidsmiljøutvalget Hovedarbeidsmiljøutvalget Fylkesrådet for funksjonshemmede Administrasjonsutvalget Opplæring, kultur og helsekomiteen Samferdsel, miljø og klimakomiteen Fylkesutvalget Fylkestinget til årsbudsjett 2014 Vedlegg 1. til årsbudsjett 2014 Generelt Fylkesrådmannen legger med dette frem forslag til årsbudsjett for 2014 til politisk behandling. Fylkestinget inviteres til å vedta drifts- og investeringsrammer samt resultatmål og grunnleggende prinsipper og føringer for den aktivitet som skal utføres i Under rammeområdet Administrasjon, fellesfunksjoner og reserve er det budsjettert med flere samleposter som skal fordeles over flere rammeområder i forhold til den aktivitet og de behov som oppstår i løpet av året. Dette gjelder midler til å inngå avtaler med lærekandidater og kontrakter, personalpolitiske midler, frikjøp av tillitsvalgte, omstillingsmidler. Videre gjelder det fordeling av utgiftene til administrasjonslokalene og ØFKs eiendomsseksjon. Under rammeområdet Opplæringstjenester er det budsjettert på funksjonsgruppen samlet. Regnskapsføring og virksomhetenes forslag til budsjett er utarbeidet pr funksjon, men fordelingen gis samlet slik at virksomheten kan se tildelingen på funksjonsgruppen som en samlet netto bevilgning. Bevilgningene må brukes innenfor de rammer som gjelder og etter kriterier som gis verbalt i budsjettet og tildelingsbrevet, jf reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett. Av hensyn til økonomistyringen ved den enkelte virksomhet er det viktig at midler som disponeres gjennom året også snarest mulig synliggjøres i virksomhetenes budsjetter. Det vil derfor være hensiktsmessig at fylkesrådmannen gis fullmakt til å disponere/fordele disse

3 midlene på tvers av rammeområdene i tråd med de føringer og prinsipper som er nedfelt i budsjettdokumentet, slik reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett åpner for. Om budsjettet for 2014 De politiske føringene fra Økonomiplanen er så langt det har vært mulig blitt innarbeidet i budsjettet. Innen tannhelse er det lagt inn en økning på kr 4 mill som skyldes økt etterspørsel i tjenestetilbudet, mer fokus på oppsøkende virksomhet og økte husleiekostnader. Det er avsatt på investeringsbudsjettet kr 2,0 mill til nytt utstyr og bygningsmessige tilpasninger på noen tannklinikker, samt kr 20 mill til ny tannklinikk i Indre Østfold. Innen kollektivtrafikk er det lagt opp til at billettinntektene fra bussrutene vil være uendret fra 2013 til Av økningen på kr 10 mill disponeres kr 5 mill til helårsvirkning av merkostnader ved biogassbusser, kr 5 mill til økte kostnader for spesialskyss. Det er avsatt kr 2 mill til bussmetro i Moss, og i tillegg kommer 10 mill kr til Glommaringen som ledd i Belønningsordningen. Fylkesvegene gis en samlet ramme på kr 219,8 mill i drift og vedlikehold, og kr 108 mill i investeringer. Kr 14,5 mill reserveres tverrforbindelsene fv 120 og fv 114/115. Innen driftsbudsjettet avsettes kr 70 mill til dekkevedlikehold, og innenfor investeringsbudsjettet kr 35 mill til bruprogrammet. Opplæring får et budsjett på kr 1698 mill, som er en økning på kr 11 mill utover lønns-, prisog pensjonsvekst. Til sammen er det foretatt budsjettøkninger på kr 31 mill bl.a.til evtallsvekst i skole, i ordinære lærebedrifter og tilrettelegging for varig tilpasset arbeid, til elever som vil ta studiekompetanse etter faglære, til vg3 tilbud til voksne innen helsefag, og til fagskoleområdet. For å finansiere disse økningene foretas omprioriteringer og effektivisering innen opplæring med til sammen kr 15 mill, og innføring av egenandeler på elev Pc er med en inntekt på kr 5 mill. Det foreslås å bevilge kr 77 mill til investeringer innen skolebygg, der nybygg på Tosterødberget, fjøs på Kalnes, Askim E blokk og videre arbeid med St.Olav utgjør hovedsummene. Regional utvikling får et budsjett på kr 129,2 mill, hvor av kr 3,5 mill er vekst knyttet til nye stillinger innenfor vannforvaltning og Østfold kulturutvikling, samt økte utgifter til arkeologiske oppdrag. Viktige satsinger innenfor regionalutvikling er bl.a. den regionale kompetanseplan, byutvikling, handlingsplan for klima og energi, kystsoneplan og etablering av fylkesscene. Skatteanslaget for 2014 Fylkesrådmannen har lagt skatteanslaget for 2014 i statsbudsjettet til grunn. Utbytte fra Østfold Energi Fylkesrådmannen legger til grunn fylkestingets anslag om et ordinært utbytte fra Østfold Energi på kr 60 mill i til innstilling/vedtak 1. til driftsbudsjett for 2014 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra

4 rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,0 mill til tjeneste revisortjenester og kr 0,85 mill til tjeneste Sekretariat for kontrollutvalget. Disse netto rammebevilgningene til interfylkeskommunalt samarbeid kan kun endres av fylkestinget. Øvrige bevilgninger gis som netto rammer pr rammeområde. Midler fra den tildelte rammen kan nyttes til å finansiere kjøp av varige driftsmidler med en levetid på tre år eller mer og anskaffelsespris på kr eller mer. 2. til investeringsbudsjett for 2014 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget). 3. til grunnleggende prinsipper og føringer for 2014 vedtas slik de fremgår av dokumentet. 4. til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2014 vedtas slik de fremgår under kapittel Fylkesrådmannen gis fullmakter til å omfordele budsjettert mva-kompensasjon etter faktisk refusjon på tvers av rammeområdene å fordele bevilgningene under på tvers av rammeområdene: 1. funksjon 420 Administrasjon sentraladministrasjon kr 122 mill eks. avskrivninger 2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 11,1 mill 3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 14,8 mill eks. avskrivninger 4. funksjon Omstillingskostnader - kr 1,3 mill 5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen for å etterleve regnskapsog rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1460,1 mill eks. avskrivninger benytte en ramme for driftskreditt på inntil kr 75 mill selge og kjøpe eiendommer til en pris på inntil kr 5 mill pr enhet under forutsetning av at tiltakene er i tråd med politiske vedtak i årsbudsjettet eller enkeltsaker. 6. For øvrig vises til Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett. Sarpsborg, 1. november 2013 Atle Haga fylkesrådmann Hans Jørgen Gade økonomidirektør

5 PS 103/2013 til årsbudsjett 2014 Fylkesutvalgets innstilling : 7. til driftsbudsjett for 2014 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,0 mill til tjeneste revisortjenester og kr 0,85 mill til tjeneste Sekretariat for kontrollutvalget. Disse netto rammebevilgningene til interfylkeskommunalt samarbeid kan kun endres av fylkestinget. Øvrige bevilgninger gis som netto rammer pr rammeområde. Midler fra den tildelte rammen kan nyttes til å finansiere kjøp av varige driftsmidler med en levetid på tre år eller mer og anskaffelsespris på kr eller mer. 8. til investeringsbudsjett for 2014 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget). 9. til grunnleggende prinsipper og føringer for 2014 vedtas slik de fremgår av dokumentet. 10. til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2014 vedtas slik de fremgår under kapittel Fylkesrådmannen gis fullmakter til å omfordele budsjettert mva-kompensasjon etter faktisk refusjon på tvers av rammeområdene å fordele bevilgningene under på tvers av rammeområdene: 1. funksjon 420 Administrasjon sentraladministrasjon kr 122 mill eks. avskrivninger 2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 11,1 mill 3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 14,8 mill eks. avskrivninger 4. funksjon Omstillingskostnader - kr 1,3 mill 5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen for å etterleve regnskapsog rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1460,1 mill eks. avskrivninger benytte en ramme for driftskreditt på inntil kr 75 mill selge og kjøpe eiendommer til en pris på inntil kr 5 mill pr enhet under forutsetning av at tiltakene er i tråd med politiske vedtak i årsbudsjettet eller enkeltsaker. 12. For øvrig vises til Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett. Merknader og endringer: Østfold fylkeskommunes budsjett 2014 Mål: Et godt samferdselstilbud, økt satsing på kunnskap og kompetanse, fokus på å skape nye arbeidsplasser og mer innovasjon i næringslivet er avgjørende grep for å bygge Østfoldsamfunnet videre.

6 Vi vil gjennom de årlige budsjettene bidra til å bygge sten på sten i utviklingen av Østfold. Budsjettet er oppfølging av vedtatt økonomiplan med noen få og tydelige prioriteringer som viser viktige retninger for Østfold samfunnet! Utfordring: Det er ikke satt av en generell pott med udisponerte midler, de fleste endringer krever derfor omdisponering. Nytt statsbudsjett skaper usikkerhet som gjør det vanskelig å budsjettere. De endelige konsekvensene for Østfold vil først bli kjent etter fylkestinget gjør sitt budsjett vedtak. Østfold kan få noe mer på samferdsel. Hvor mye er høyst usikkert. Det kan også komme noen flere midler til etterutdanning av lærere basert på søknad, budsjettet innebærer også til dels dramatiske kutt i midler til regional utvikling. Muligheter: 28.7 mill. udisponert fra rådmannens side på samferdsel. Samferdsel: Doble innsatsen på gang og sykkelvei, styrke vedlikehold, tverrforbindelser og kollektiv: For første gang på mange år kan vi redusere vedlikeholdsetterslep på fylkesvegene. Fortsatt satsing krever fortsatt midler fra regjeringen. En betydelig omfordeling mellom fylkene må til. Vi vil: Doble innsatsen på gang og sykkelstier mill. samlet satsing 20 mill. I tillegg etableres en ordning der kommunene kan legge til rette for gang og sykkelsti gjennom forskuttering når det gjøres inngrep langs veiskulderen. Det er en forutsetning at prosjektene har høy prioritet. SMK komiteen får en sak om innretningen på en slik ordning. Øke innsatsen på tverrforbindelsene (forberedende arbeid) + 10 mill. samlet satsing 24.5 mill. Øke midler til vedlikehold + 5 mill. inkl. belysningstiltak. Økte midler til kollektiv mill. Verbale forslag samferdsel: Tog Oslo - Gøteborg: Vi vil etablere et prosjekt som kan være en pådriver for å få fortgang i arbeidet med et dobbeltspor mellom Oslo og Gøteborg. Dette tas opp på møte i Gøteborg/Oslo samarbeidet i begynnelsen av januar. Ordningen med spesialskyss har på få år økt fra 40 til 60 millioner kroner i året. Det foretas en gjennomgang av denne ordningen med sikte på en bedre organisering, mer hensiktsmessig dekning av behovet og en betydelig innsparing. Arbeidet med miljøvennlig drivstoff prioriteres, herunder videreføring av fylkets biogassatsing og bidrag til ladeinfrastruktur for el-biler. Dette sees i sammenheng med øvrig arbeid for å legge til rette for miljøvennlige kjøretøy i Oslo-regionen. Det arbeides for å knytte Østfold til Akershus sin hydrogensatsing. Tiltak som kan øke bruken av bioetanol vurderes også. Østfold fylkeskommune må ha et kontinuerlig press på statlige myndigheter for å sikre at det utarbeides en KVU for utbygging av Riksvei 111/22 slik som skissert i NTP. Østfold fylkeskommune vil bidra til å finne Løsninger for pendlerbuss i Indre Østfold. Det bes om en sak som belyser risiko og alternative entrepriseformer i utbyggingssaker. Alle kostnader bør være kjent før positivt vedtak om igangsetting av prosjekt. Det forutsettes at omfanget av Flexx ikke reduseres i 2014, og om mulig økes. Fylkesrådmannen foreslår inndekning ved behandling av første tertialrapport ved eventuell manglende ekstern finansiering

7 Nytt budsjett fra ny regjering: Det er uklart hvor mye midler Østfold fylkeskommune kan få som følge av nytt statsbudsjett. Eventuelle nye midler går inn i prosjektet for å styrke de fylkeskommunale tverrforbindelsene i Østfold (114/115 og 120). En sak legges frem for SMK komiteen når denne summen er klar. Vurderes også opp mot øvrige føringer gitt i budsjettet. Skole: Opprettholde gratisprinsippet, sikre flere lærlingeplasser, videreutdanne lærere, tilbud for unge som faller utenfor: Gratisprinsippet: For at alle skal ha like muligheter til videregående utdanning er det viktig å hegne om gratisprinsippet i den videregående skolen i Østfold. Det innføres derfor ikke egenandeler for lån av PC i Østfold fylkeskommune. Rådmannen bes finne inndekning for mindreinntekten på 5 millioner i forbindelse med 1.tertialrapport Lærlinger: Østfold skal kjennetegnes av en helhetlig fag- og yrkesopplæring hvor målet er læreplass til alle som ønsker det. Dette krever en ytterligere satsning hvor alle tilgjengelige virkemidler tas i bruk, og gjennomføringen av yrkesfagsmelding (stortingsmelding 20) står i fokus. Det må jobbes tett opp mot bransjene og kommunene med sikte på innføring av samfunnskontrakten. Østfold fylkeskommune vil styrke dette arbeidet med tre millioner. Disse sees opp mot midlene brukt på VG3. Tiltak for unge utenfor skole og arbeidsliv: Det er viktig å kunne gi et tilbud for unge som faller utenfor både arbeidsliv og skole. Østfold fylkeskommune vil derfor samarbeide med NAV om et forsøk med produksjonsskole. Rådmannen bes finne 1 million kroner til en slik satsing. Videreutdanning og kompetanseheving av lærere er et prioritert område. Pedagogiske utviklingsmidler er redusert med 2 millioner i rådmannens budsjettforslag. Det bes om en vurdering på hvordan statlige midler kan kompensere for dette. Vi vil også be om en gjennomgang av bruken av midlene som et grunnlag for økonomiplanarbeidet for Folkehelse i skolen kan bidra til å redusere drop-out og gjøre elevene mer klar for morgendagens arbeidsliv: Prosjektet Sunne skoler videreføres innenfor Østfoldhelsas ramme. Det arbeides med å styrke tilbudet gjennom å etablere et EU støttet prosjekt. Det er viktig å sikre et godt helsesøstertilbud: Det forutsettes at økte øremerkede statlige midler til kommunene også blir brukt til å ivareta kommunenes ansvar for helsesøsterstillinger i videregående skole. Det avholdes møter med vertskommunene for å sikre helsesøsterstillinger opp på anbefalt nivå. Det er viktig å kunne sikre alle et godt opplæringstilbud. Det foretas en gjennomgang av ordningen med opplæringskontrakter i VTA bedrifter, og sak fremmes for OKH Gjennomgangen belyser behov, alternative skoletilbud og muligheten for å etablere rimeligere plasser. Saken har et klart siktemål om å kunne tilby nye plasser også i Økt deltakelse i samfunns- og organisasjonsliv er avgjørende for å lykkes med inkludering: Kurs i demokratiutvikling inngår i støtteordningen for prioriterte grupper i regi av voksenopplæringsorganisasjonene i Østfold. En styrking av posten vurderes ifm budsjettjustering 1. tertial. Kultur: Mer til lokal kultur og Østfold kunstnersenter: Driftsstøtten til Østfold kunstnersenter økes med kr pr år med bakgrunn i økte arbeidsoppgaver.

8 Støtte til lokale kulturproduksjoner er en tilskuddspost som genererer mye kultur for hver krone. Denne posten økes med for budsjettåret 2014 opp til totalt 1.5 millioner kroner. Næring: Fortsatt næringsoffensiv for innovasjon og flere arbeidsplasser i Østfold Vi vil: satse på å øke attraktivitet og omdømme gjennom blant annet reiseliv, Kulturnæringer, by/stedsutvikling og matsatsing i østfold. Ta initiativ til tiltak som vil bidra til økt innovasjon. Bidra til en fortsatt satsing på innovasjonspatrulje for å få flere forskningsmidler blant annet gjennom Oslofjordens Forskningsfond og Horizon Styrke samarbeid og nettverk med andre fylker/regioner, næringsliv, høyskoler og forskningsmiljø. Følge opp en mulighetsstudie innen bioøkonomi i løpet av Arbeide for å komme inn under SIVAs inkubatorordning. Bidra til å samordne satsingene rundt Haldenkanalen slik at denne kan bli et fyrtårn innen reiselivet i Østfold. Vi ber om en sak på dette. Finansieringsbehov: Kostnader knyttet til oppfølging av næringsoffensiv dekkes fra udisponerte midler i regionalt utviklingsfond. Klima og næringsutviklende anbud Fylkeskommunen skal bruke sin innkjøpsmakt og utvikle anbud for å nå viktige samfunnsmessige mål innen klima, innovasjon og næringsutvikling jfr. biogasssatsing på buss. En mal for dette etableres og spres til andre offentlige aktører i Østfold. Ved oppussing og rehabilitering foretas en gjennomgang av bygg med sikte på energieffektivisering og mulig bruk av nye energiformer finansiert gjennom f.eks ENOVA. Effektivisering For å redusere avhengigheten av midler fra Østfold Energi inn i drift, foretas det fortsatt en gjennomgang av fylkeskommunal drift med sikte på å effektivisere og finne smartere løsninger. En gjennomgang av tjenestene vil være nødvendig. Inndekning: 28.7 udisponert på samferdsel. Lærlinger 3 mill. fra vg3 5 mill. pc Inndekning ifm tertialrapport. Produksjonsskole inndekning ifm tertialrapport Kultur dekkes fra regionale utviklingsmidler. Næring: styrkes via regionalt utviklingsfond. Fylkestingets behandling: Saksordfører: Ingen Representanten Siv Jacobsen (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti: Østfold fylkeskommunes budsjett 2014:

9 Mål: Et godt samferdselstilbud, økt satsing på kunnskap og kompetanse, fokus på å skape nye arbeidsplasser og mer innovasjon i næringslivet er avgjørende grep for å bygge Østfoldsamfunnet videre. Vi vil gjennom de årlige budsjettene bidra til å bygge sten på sten i utviklingen av Østfold. Budsjettet er oppfølging av vedtatt økonomiplan med noen få og tydelige prioriteringer som viser viktige retninger for Østfold samfunnet! Utfordring: Det er ikke satt av en generell pott med udisponerte midler, de fleste endringer krever derfor omdisponering. Nytt statsbudsjett skaper usikkerhet som gjør det vanskelig å budsjettere. De endelige konsekvensene for Østfold vil først bli kjent etter fylkestinget gjør sitt budsjett vedtak. Østfold kan få noe mer på samferdsel. Hvor mye er høyst usikkert. Det kan også komme noen flere midler til etterutdanning av lærere basert på søknad, budsjettet innebærer også til dels dramatiske kutt i midler til regional utvikling. Muligheter: 28.7 mill. udisponert fra rådmannens side på samferdsel. Samferdsel: Doble innsatsen på gang og sykkelvei, styrke vedlikehold, tverrforbindelser og kollektiv: For første gang på mange år kan vi redusere vedlikeholdsetterslep på fylkesvegene. Fortsatt satsing krever fortsatt midler fra regjeringen. En betydelig omfordeling mellom fylkene må til. Vi vil: Doble innsatsen på gang og sykkelstier mill. samlet satsing 20 mill. I tillegg etableres en ordning der kommunene kan legge til rette for gang og sykkelsti gjennom forskuttering når det gjøres inngrep langs veiskulderen. Det er en forutsetning at prosjektene har høy prioritet. SMK komiteen får en sak om innretningen på en slik ordning. Øke innsatsen på tverrforbindelsene (forberedende arbeid) + 10 mill. samlet satsing 24.5 mill. Øke midler til vedlikehold + 5 mill. inkl. belysningstiltak. Økte midler til kollektiv mill. Verbale forslag samferdsel: Tog Oslo - Gøteborg: Vi vil etablere et prosjekt som kan være en pådriver for å få fortgang i arbeidet med et dobbeltspor mellom Oslo og Gøteborg. Dette tas opp på møte i Gøteborg/Oslo samarbeidet i begynnelsen av januar. Ordningen med spesialskyss har på få år økt fra 40 til 60 millioner kroner i året. Det foretas en gjennomgang av denne ordningen med sikte på en bedre organisering, mer hensiktsmessig dekning av behovet og en betydelig innsparing. Arbeidet med miljøvennlig drivstoff prioriteres, herunder videreføring av fylkets biogassatsing og bidrag til ladeinfrastruktur for el-biler. Dette sees i sammenheng med øvrig arbeid for å legge til rette for miljøvennlige kjøretøy i Oslo-regionen. Det arbeides for å knytte Østfold til Akershus sin hydrogensatsing. Tiltak som kan øke bruken av bioetanol vurderes også. Østfold fylkeskommune må ha et kontinuerlig press på statlige myndigheter for å sikre at det utarbeides en KVU for utbygging av Riksvei 111/22 slik som skissert i NTP. Østfold fylkeskommune vil bidra til å finne Løsninger for pendlerbuss i Indre Østfold. Det bes om en sak som belyser risiko og alternative entrepriseformer i utbyggingssaker. Alle kostnader bør være kjent før positivt vedtak om igangsetting av prosjekt.

10 Det forutsettes at omfanget av Flexx ikke reduseres i 2014, og om mulig økes. Fylkesrådmannen foreslår inndekning ved behandling av første tertialrapport ved eventuell manglende ekstern finansiering Nytt budsjett fra ny regjering: Det er uklart hvor mye midler Østfold fylkeskommune kan få som følge av nytt statsbudsjett. Eventuelle nye midler går inn i prosjektet for å styrke de fylkeskommunale tverrforbindelsene i Østfold (114/115 og 120). En sak legges frem for SMK komiteen når denne summen er klar. Vurderes også opp mot øvrige føringer gitt i budsjettet. Skole: Opprettholde gratisprinsippet, sikre flere lærlingeplasser, videreutdanne lærere, tilbud for unge som faller utenfor: Gratisprinsippet: For at alle skal ha like muligheter til videregående utdanning er det viktig å hegne om gratisprinsippet i den videregående skolen i Østfold. Det innføres derfor ikke egenandeler for lån av PC i Østfold fylkeskommune. Rådmannen bes finne inndekning for mindreinntekten på 5 millioner i forbindelse med 1.tertialrapport Lærlinger: Østfold skal kjennetegnes av en helhetlig fag- og yrkesopplæring hvor målet er læreplass til alle som ønsker det. Dette krever en ytterligere satsning hvor alle tilgjengelige virkemidler tas i bruk, og gjennomføringen av yrkesfagsmelding (stortingsmelding 20) står i fokus. Det må jobbes tett opp mot bransjene og kommunene med sikte på innføring av samfunnskontrakten. Østfold fylkeskommune vil styrke dette arbeidet med tre millioner. Disse sees opp mot midlene brukt på VG3. Tiltak for unge utenfor skole og arbeidsliv: Det er viktig å kunne gi et tilbud for unge som faller utenfor både arbeidsliv og skole. Østfold fylkeskommune vil derfor samarbeide med NAV om et forsøk med produksjonsskole. Rådmannen bes finne 1 million kroner til en slik satsing. Videreutdanning og kompetanseheving av lærere er et prioritert område. Pedagogiske utviklingsmidler er redusert med 2 millioner i rådmannens budsjettforslag. Det bes om en vurdering på hvordan statlige midler kan kompensere for dette. Vi vil også be om en gjennomgang av bruken av midlene som et grunnlag for økonomiplanarbeidet for Folkehelse i skolen kan bidra til å redusere drop-out og gjøre elevene mer klar for morgendagens arbeidsliv: Prosjektet Sunne skoler videreføres innenfor Østfoldhelsas ramme. Det arbeides med å styrke tilbudet gjennom å etablere et EU støttet prosjekt. Det er viktig å sikre et godt helsesøstertilbud: Det forutsettes at økte øremerkede statlige midler til kommunene også blir brukt til å ivareta kommunenes ansvar for helsesøsterstillinger i videregående skole. Det avholdes møter med vertskommunene for å sikre helsesøsterstillinger opp på anbefalt nivå. Det er viktig å kunne sikre alle et godt opplæringstilbud. Det foretas en gjennomgang av ordningen med opplæringskontrakter i VTA bedrifter, og sak fremmes for OKH Gjennomgangen belyser behov, alternative skoletilbud og muligheten for å etablere rimeligere plasser. Saken har et klart siktemål om å kunne tilby nye plasser også i Økt deltakelse i samfunns- og organisasjonsliv er avgjørende for å lykkes med inkludering: Kurs i demokratiutvikling inngår i støtteordningen for prioriterte grupper i regi av voksenopplæringsorganisasjonene i Østfold. En styrking av posten vurderes ifm budsjettjustering 1. tertial. Kultur: Mer til lokal kultur og Østfold kunstnersenter: Driftsstøtten til Østfold kunstnersenter økes med kr pr år med bakgrunn i økte arbeidsoppgaver.

11 Støtte til lokale kulturproduksjoner er en tilskuddspost som genererer mye kultur for hver krone. Denne posten økes med for budsjettåret 2014 opp til totalt 1.5 millioner kroner. Næring: Fortsatt næringsoffensiv for innovasjon og flere arbeidsplasser i Østfold Vi vil: satse på å øke attraktivitet og omdømme gjennom blant annet reiseliv, Kulturnæringer, by/stedsutvikling og matsatsing i østfold. Ta initiativ til tiltak som vil bidra til økt innovasjon. Bidra til en fortsatt satsing på innovasjonspatrulje for å få flere forskningsmidler blant annet gjennom Oslofjordens Forskningsfond og Horizon Styrke samarbeid og nettverk med andre fylker/regioner, næringsliv, høyskoler og forskningsmiljø. Følge opp en mulighetsstudie innen bioøkonomi i løpet av Arbeide for å komme inn under SIVAs inkubatorordning. Bidra til å samordne satsingene rundt Haldenkanalen slik at denne kan bli et fyrtårn innen reiselivet i Østfold. Vi ber om en sak på dette. Finansieringsbehov: Kostnader knyttet til oppfølging av næringsoffensiv dekkes fra udisponerte midler i regionalt utviklingsfond. Klima og næringsutviklende anbud Fylkeskommunen skal bruke sin innkjøpsmakt og utvikle anbud for å nå viktige samfunnsmessige mål innen klima, innovasjon og næringsutvikling jfr. biogasssatsing på buss. En mal for dette etableres og spres til andre offentlige aktører i Østfold. Ved oppussing og rehabilitering foretas en gjennomgang av bygg med sikte på energieffektivisering og mulig bruk av nye energiformer finansiert gjennom f.eks ENOVA. Effektivisering For å redusere avhengigheten av midler fra Østfold Energi inn i drift, foretas det fortsatt en gjennomgang av fylkeskommunal drift med sikte på å effektivisere og finne smartere løsninger. En gjennomgang av tjenestene vil være nødvendig. Tallbudsjett: Økte utgifter: Styrking med: Inndekning/anvisning: Sum: Gang og sykkelsti 10 mill. Økt veivedlikehold 5 mill. Tverrforbindelser 10 mill. Kollektiv 2.7 mill. Udisponert samferdsel 28.7 mill. Flere lærlinger 3 mill. VG3 3 mill. Ikke egenandel PC 5 mill. Skattevekst/1. tertial 5 mill. Produksjonsskole 1 mill. Skattevekst 1. tertial 1 mill. Lokale Reg. utv.midler kulturproduksjoner Østfold kunstnersenter Reg. utv. midler Næringsoffensiv Opp mot 3 mill. Reg. utv. Fond udisp. 3 mill. Sum mill mill.

12 Representanten Gretha Kant (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre: Budsjett 2014 Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet. Høyre legger vekt på nærhetsprinsippet, som betyr at makt og ansvar bør plasseres så nært den enkelte og familien som mulig. Høyre vil legge grunnlaget for det nye Østfold, hvor vi er i front på kunnskap, infrastruktur, innovasjon og næringsutvikling. Vi vil skape det nye Østfold. Livskraft handler om det som knytter oss sammen som mennesker. Et bærekraftig samfunn er et samfunn som tar vare på grunnleggende samfunnsverdier, trygger velferden og tar vare på miljøet. Høyre vil sikre bærekraften i samfunnet vårt gjennom større mangfold, fornyelse og en forpliktende miljø- og klimapolitikk. Gode og stabile rammevilkår for næringslivet, økt satsing på samferdsel, og en skole der kunnskap settes først, er de viktigste forutsetningene for økt innovasjon og nye arbeidsplasser. Et hovedmål er at vi fortsatt skal ha et samfunn som gir muligheter for alle. Verdiene næringslivet skaper er grunnlaget for hele samfunnets velferd. Familienes økonomi, framtidige pensjoner, arbeidsplassene og kvaliteten på offentlige tjenester avhenger av næringslivets konkurransekraft og evne til å utvikle og fornye seg. Derfor må det offentlige gi næringslivet konkurransedyktige rammebetingelser, gode samferdselsårer og god tilgang på kompetanse, arbeidskraft og energi. Følgende hovedmål legges til grunn i budsjettet for 2014: - Østfoldskolen skal bli så god at den skaper muligheter for alle. - Skoleresultatene for Østfold skal ligge over landsgjennomsnittet i løpet av 5 år. - Undervisning skal være skolens kjernevirksomhet. - Rekruttering og videre-/etterutdanning av lærere og ledelse skal styrkes. - Idrett og fysisk aktivitet skal være en viktig del av folkehelsen. - Innsats settes inn der den gir størst positiv effekt for miljøet. - Bøndene og skogbrukerne skal sikres større frihet til å forvalte egen eiendom. - Det skal være attraktivt å bo, arbeide og studere i alle Østfoldregioner. - Østfoldindustrien må ivaretas samtidig som nye kompetansearbeidsplasser utvikles. - Ha et mangfoldig og bredt kultur, idretts- og friluftsliv. - Sikre bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken for alle. - Det må investeres mer i veier, jernbane og kollektivtrafikk i Østfold. - Fylkeskommunen ønsker en offensiv rolle som samarbeidspartner med sentrale myndigheter om den varslede demokrati- og oppgavereform.

13 Tallbudsjett Utgangspunkt er rådmannens budsjettfremlegg. Alle tall er oppgitt i millioner kroner. Merutgifter/mindreinntekter Styrke skolehelsetjenesten 3,5 Rimeligere ungdomskort 3 Økt produksjonsstøtte og til hvert av litteraturhusene i Fredrikstad og Moss. 1,2 Økning VTA 3 Opprusting fylkesveier og tverrforbindelser, 10 tonns akseltrykk, forbedring av banelegemer, ta inn på etterslepet på vedlikehold. Midler tas fra fond på 14,5, og tilleggsprop. med 8,9 og 28,7 mill som tillegg. 52,1 Redusert utbytte Østfold Energi 30 Sum 92,8 Merinntekter/mindreutgifter Selvkost frukt og grønt 3,5 Effektivisering drift, tjenestegjennomgang 14,5 Omdisponering fylkesscene 25,8 Generell reduksjon regional utvikling 2,5 Tilleggsbevilgning prop + rentekompensasjon 8,9 Feil i beregning beskrevet av rådmann 28,7 Reduksjon i utvalgenes disposisjonskonto 1,5 Fond tverrforbindelser 14,5 Sum 99,9 Frigjorte midler 7,1 Frie midler 3 Totalt til disposisjon 10,1 Verbalforslag 1. Fritt skolevalg Det innføres fritt skolevalg ved de videregående skolene fra og med skoleåret 2014/2015, slik at elevene fritt kan søke skoleplass i prioritert rekkefølge samtidig som man søker om linje. Egen sak om gjennomføringen fremlegges for Fylkestinget. 2. Styrke friheten til den enkelte skole, lærer og elev Det legges opp til økt selvstyre innenfor videregående opplæring. Eksempler på områder som bør avgjøres på den enkelte skole: drift av kantiner, vareutvalget i kantiner, undervisningsformer, valgfag, demokratiopplæring, skolereglement osv.

14 3. Mer offentlighet om eksamensresultatene Eksamensresultater offentliggjøres på fylkeskommunens nettside for å bedre elevenes, foreldrenes og politikernes innsyn i kvaliteten på undervisningen og læringsmiljøet. 4. Forsøksprosjekt med kommunal VGS. Østfold fylkeskommune inviterer Moss kommune og et interkommunalt samarbeid mellom Eidsberg, Trøgstad, Rakkestad og Marker sammen med fylkeskommunen til å søke om et prøveprosjekt der kommunene selv overtar driftsansvaret for de videregående skolene. 5. Valgfritt skriftlig sidemål Bruke tekster både på bokmål og nynorsk i norskfaget og søke om å innføre valgfritt skriftlig sidemål i den videregående skolen. 6. Samarbeid og temaskoler Stimulere til tettere samarbeid mellom skoler, bedrifter og forskningsmiljøer, og utvikle temaskoler i den videregående skolen. 7. Alternative opplæringsløp Prøve ut alternative opplæringsløp, som for eksempel opplæringsprogrammer i bedrift, og vurdere muligheten for vekslingsmodell i yrkesopplæringen, der elevene veksler mellom opplæring i skole og bedrift under hele opplæringsløpet. 8. Overordnet plan for idrettsanlegg Utarbeide en overordnet plan for anleggsutvikling i Østfold. Flere idretter må gjøres berettiget til tilskudd fra tippemidlene for bygging av anlegg. 9. Kunnskapsnæringen Prioritere økt forskning og utvikling innen teknologi- og kunnskapsområdene. Det er viktig å ta høyde for behovet av spesialisert arbeidskraft for disse næringene. 10. Utbytte Østfold Energi Utbytte fra ØE har de siste årene vært større enn overskuddet og har redusert egenkapitalen. Utbyttet må stå i forhold til resultatet. Krav til avkastning bør avklares av eierne, og avklaringen vil være grunnlag for mål om størrelsen på utbyttet. Det er også viktig for ØFK å gjøre seg uavhengig av utbyttet i driften. 16. Militær tilstedeværelse på Rygge Det er av stor betydning for Østfold at den militære tilstedeværelsen på Rygge flystasjon opprettholdes, og utvikles videre med andre militære og sivile aktiviteter. 18. Fylkeskommunalt eiendomsselskap Det gjennomføres en utredning for å vurdere etablering av et fylkeskommunalt eiendomsselskap.

15 19. Skolekonferanse Østfold fylkeskommune arrangerer en årlig skolekonferanse, som i 2014 bør ha skolehelse som tema. Skolehelsetjenesten, skoleledelsen, miljøarbeidere i den videregående skolen og kommunene og politikere i Østfold må bli invitert. 20. Tjenestegjennomgang av IT Det foretas en tjenestegjennomgang av IT-avdelingen. I den forbindelse evalueres det om bruken av lesebrett har svart til forutsetningene. Arbeidet forventes avsluttet innen 1.april og bør kunne vise en reell besparelse. 21. Tjenestegjennomgang av næringsavdelingen Det foretas en tjenestegjennomgang av næringsavdelingen, i den forbindelse vurderes om det er mulig med et tetter forpliktende sammarbeide med andre, f.eks. Akershus fylkeskommune. Arbeidet forventes avsluttet innen 1. juni og bør kunne vise en reell besparelse. 22. Tjenestegjennomgang av skoleadministrasjonen Det foretas en tjenestegjennomgang av den felles skoleadministrasjonen. Arbeidet forventes avsluttet innen 1. juni og bør kunne vise en reell besparelse. 23. Ny pc-ordning for elever og lærlinger Det vurderes en ordning der elevenes grunnstipend dekker egenandel til skole PC. PCen blir elevenes eiendom. Det søkes å inngå en avtale der leverandør av skole pc forplikter seg til å ta uavhentede pcer i retur. 24. Planleggingsmidler Etter regjeringens vilje til økt satsing på samferdsel og IC-utbygging som et prosjekt frem til Halden, bør det avklares om det er behov for ekstra planleggingsmidler i fylkeskommunen for å få gjennomført en forsert planlegging av hele strekningen. Vi varsler at vi da er villige til å støtte eventuelle tilleggsbevilgninger/omprioriteringer. 25. Demokrati- og oppgavereform I forbindelse med regjeringens varslede demokratireform, vil vi støtte en søknad om Østfold blir prøvefylke for mer robuste kommuner/fylkeskommuner. 26. Regional utvikling Innenfor den næringsrettede regionalpolitikken prioriteres kompetansebygging, innovasjon, entreprenørskap, klynger/nettverk og andre vekstfremmende tiltak. Innsatsen skal spisses mot innovasjon og nyetablering i alle deler av fylket. Midler til bedriftsrettede tiltak skal stå sentralt. Byråkrati og ikke næringsrettede tilskudd må gjennomgår og reduseres for å kanaliseres til næringsrettet innovasjon. Verdiskapingen skal sammenlignes ved begynnelse og slutt på planperioden, for potensielt å kunne si noe om effekten av tiltakene. 27. Østfold Fagskole Østfold fagskole skal kunne tilfredsstille de behov som markedet signaliserer, utvikle nye tilbud og søke om godkjenning hos NOKUT, samtidig som de ivaretar sine kjerneoppgaver

16 med opplæring av studentene. Østfold fagskole besitter kompetanse innenfor mange områder og har kjennskap til næringslivets behov. Kompetansen kan aktivt brukes i videreutdanning/etterutdanning av lærere. Det sendes innspill til fagskolerådet om å vurdere behovet for en anleggslinje på fagskolenivå i Østfold. 28. Pendlerbuss For mange i Østfold er det viktig at det er kort vei til sentrale arbeidsmarkeder i og utenfor fylket. Det er derfor viktig at det sikres gode og trygge tilbud for pendlere, særlig inn mot Oslo og Akershus, både for Indre og Ytre Østfold. 29.Veisatsing Etterslepet på veiene må bli mindre. Vi vil vedlikeholde og ruste opp tverrforbindelsene og fylkesveiene. Det er viktig å få økt akseltrykk til 10 tonn. Det skal være trygt å ferdes langs veiene også for de myke trafikantene. Representanten Håvard Jensen (FrP) fremmet følgende forslag på vegne av Fremskrittspartiet: Forslag til budsjett for 2014 til budsjett for 2014 viser også i år at den økonomiske situasjonen for Østfold fylkeskommune gir betydelige utfordringer for å kunne løse viktige oppgaver for fylkets innbyggere. Dette er en utfordring som fylkestinget må ta innover seg. Fremskrittspartiet fremmer sitt alternative budsjettforslag for å vise at vi fortsatt kan gjøre mer for å sikre viktige tilbud til fylkets innbyggere selv om vi er enig med fylkesrådmannen på flere områder. Fremskrittspartiets prioriteringer i budsjettforslaget vil i korte trekk være å styrke/videreføre lovpålagte tjenester, samtidig som vi ønsker å redusere selvpålagte oppgaver. Innbyggerne skal få de fylkeskommunale tjenester som de har krav på gjennom lov og andre bestemmelser. Det betyr ikke at fylkeskommunen selv må produsere alle disse tjenestene. Vi ønsker fortsatt privatdrevne videregående skoler velkommen til Østfold, men det offentlige skal stå for finansieringen. Statlige pålegg og overføringer Fremskrittspartiet vil påpeke at statens gjennom mange år har hatt manglende oppfølging av lovpålagte oppgaver gjennom økonomiske overføringer. Staten har i en årrekke pålagt fylkeskommunene nye reformer, uten å følge opp med full økonomisk kompensasjon. Manglende kompensasjon for renter og avdrag som følge av nødvendige investeringer i skolebygg er eksempel på dette. Østfold fylkeskommune bør derfor være klare med dette ønsket, til den nye regjeringen. Østfold blir regnet som en billig fylkeskommune å drive, slik at overføringene fra staten for å gjennomføre de lovpålagte oppgavene er langt lavere enn landsgjennomsnittet.

17 Vi ønsker også å arbeide for en reduksjon av de lover, regler, forskrifter og pålegg fra staten som minsker vår handlefrihet. Dette er spesielt viktig i undervisningssektoren. Lokalt selvstyre er et viktig prinsipp for et vel fungerende lokaldemokrati. Fremskrittspartiet har følgende konkrete merknader til prioriteringene i Fylkesrådmannens budsjettforslag for 2014: Samferdsel Fremskrittspartiet vil særlig understreke viktigheten av at fylkesveiene får en tidsmessig og trafikksikker standard. Vedlikehold av fylkesveiene har i altfor mange år vært nedprioritert. Fremskrittspartiet vil derfor fortsatt arbeide for økte budsjettmidler til drift/vedlikehold. Fremskrittspartiet er bekymret for utviklingen i antall hardt skadde i Østfold trafikken og vil sette av penger til trafikksikkerhetstiltak også utenfor bynære strøk. Et tidligere innbyggerinitiativ har krevd sitteplass for skoleelevene som transporteres med buss til/fra skolen. Fremskrittspartiet har gitt sin støtte til kravet bak dette initiativet og vært en pådriver for denne saken både lokalt, regionalt og i Stortinget. Dette har nå gitt oss en stor og viktig seier. Fremskrittspartiet viser til regjeringens ekstraordinære bidrag på 97 millioner kroner(rentefradrag og friske penger) og vil at Østfold fylkeskommune selvfølgelig benytter seg av dette. Videregående opplæring Fremskrittspartiet ønsker at skolene utvikler seg til å være lærende organisasjoner, med tydelig ledelse og godt organiserte arbeidsplasser. Arbeidet for å redusere bort valg må styrkes. Fremskrittspartiet ser det som avgjørende for den yrkesfaglige utdanningen at samarbeidet mellom skole og bedrift er godt. Fremskrittspartiet registrerer at dette samarbeidet er styrket de senere årene, men mener at fortsatt fokus på gjensidig nytte mellom skole og bedrift er viktig. Bedriftene bør sikres mulighet til å komme tidlig inn i skolen for å bidra i undervisningen av de lærlingene som senere får lærlingplasser i bedriftene. Fremskrittspartiet vil også at næringslivets behov står sterkere når det gjelder hvilket utdanningstilbud som skal tilbys elevene. Fremskrittspartiet har vært positiv til opprettelsen av eget elevombud og er glade for videreføringen av denne stillingen. Elevombudet kan bidra til å styrke elevens stilling innenfor den videregående skolen. Fremskrittspartiet er bekymret for hvordan fylkeskommunen skal møte den kommende elevtallsveksten i Nedre Glommaregionen. Derfor ønsker Fremskrittspartiet en fortgang i arbeidet med en ny videregående skole. Fremskrittspartiet vil foreslå å innføre fritt skolevalg i Østfold. Dette er spesielt viktig nå som den nye regjeringen ønsker å åpne opp for fritt skolevalg også utover fylkesgrensene.

18 Fremskrittspartiet ønsker at det innføres styrer ved samtlige av dagens videregående skoler hvor elevrepresentanter og foreldre får flertall. Disse skal ha ansvar for disponering av budsjett innenfor tildelt økonomisk ramme, valg av skolebøker, iverksetting av forsøk for å bedre kvalitet på utdanningen, ansettelser m.v. Elevorganisasjonen er en viktig støttespiller, og pådriver, for å øke elevenes innflytelse over egen skolehverdag. Fremskrittspartiet vil derfor arbeide for å styrke denne organisasjonen Fremskrittspartiet ønsker en utredning med tanke på å innføre stykkpris etter modell fra flere andre fylkeskommuner i de VGS. Dette innebærer at den enkelte skole vil få overført et beløp pr. elev (vektet, bl.a. etter individuelt opplæringsbehov). Dette vil føre til at skolene tilstreber seg på å høyne kvaliteten på tilbud og undervisning. Fylkeskommunen viderefører kvalitetssikring av sitt arbeid gjennom elevundersøkelser samt arbeide systematisk med medarbeiderundersøkelser. Voksenopplæring Fremskrittspartiet ønsker økt fokus på fylkeskommunens informasjonsarbeid i forhold til: Studietilbud - voksnes rettigheter og plikter ift videregående opplæring - vurdering av realkompetanse - dokumentasjonsordninger - regler og rutiner for klagebehandling Idrett- og frivillig arbeid Fremskrittspartiet mener at idrett- og kulturaktiviteter for barn og unge er meget viktige. Det arbeidet frivillige organisasjoner gjør bidrar til at barn og unge utvikler gode sosiale ferdigheter, samt at det har en forebyggende effekt i forhold til rusproblematikk og psykososiale problemer. Vi ønsker samtidig en prioritering av tiltak rettet mot barn og unge. Dette skal gjøres både ved å gi direkte økonomisk støtte til organisasjoner som henvender til denne målgruppen, og i tillegg gjennom politiske vedtak som letter arbeidet for disse organisasjonene. Fremskrittspartiet vil fremheve det positive i at fylkeskommunen har åpnet sine idrettshaller/gymsaler til gratis disposisjon for disse. Tannhelse Tannhelsetjenesten gir tilbud til store og varierte grupper. Tjenesten skal også organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Undervisning rettet mot pleiepersonale ved helseinstitusjoner og hjemmesykepleie, samt videre formidling av informasjon knyttet til retten til fri tannbehandling for hjemmesykepleiepasienter er andre viktige oppgaver. Regional utvikling Fremskrittspartiet inntar en sunn, skeptisk holdning til en rekke av de aktivitetene som faller innenfor fellesbegrepet regional utvikling. Vi legger derfor i en nytte/kostvurdering til grunn ved gjennomgangen av dette budsjettkapittelet.

19 Fremskrittspartiet ønsker å avvikle deler av vårt engasjement innenfor Interreg og andre regionale/internasjonale prosjekter. Kun prosjekter som åpenbart vil gagne en ønsket næringslivsutvikling i fylket vårt vil få vår støtte. Miljø Fremskrittspartiet ønsker økt fokus på å møte miljøutfordringene i Østfold. Spesielt vil vi fremheve viktigheten av at fylkeskommunen er pådriver i arbeidet med å bedre vannkvaliteten i fylket - i første omgang: Morsa-vassdraget, Glomma og Haldenvassdraget. Investeringer Fremskrittspartiet vil i all hovedsak prioritere investeringer innen samferdsel og skole, og være restriktive på andre områder. Vi vil også gå gjennom eiendomsporteføljen til fylkeskommunen med henblikk på å avhende eiendom vi ikke har bruk for til fylkeskommunal drift. Dette for å få redusert den betydelige gjelden og gjøre fylkeskommunen i stand til nødvendige investeringer innen vei og skole. På bakgrunn av ovennevnte legger Fremskrittspartiet frem sitt budsjettforslag med sikte på å nå følgende mål: Ikke-lovpålagte oppgaver reduseres for å bevilge tilstrekkelige midler for å ivareta lovpålagte oppgaver. Dette sikrer best mulig tilbud innenfor lovpålagte tjenester. Utdanningssektoren må kunne tilby elevene et undervisningstilbud som gir økt valgfrihet. Ved innføring av fritt skolevalg skal elvene i tillegg til å velge fag også få velge den skolen de selv ønsker å gå på. Kuttet innen videregående opplæring oppheves. Samferdselssektoren må sikres økte budsjettmidler til veivedlikehold gjennom gradvis å øremerke utbytte fra Østfold Energi til vei investeringer. Fremskrittspartiet viser til sitt økonomiplanforslag for der partiet tok til orde for å øke veiinvesteringene med flere hundre millioner i økonomiplanperioden. Fremskrittspartiet tar opp igjen dette forslaget som vil medføre økte driftsutgifter på 32,5 mill årlig. Alle tall oppgitt i millioner Endringer i forhold til fylkesrådmannen Formål 2014 Merutgifter/mindreinntekter Styrket videreutdanning lærere 2 Styrke helsesøstertjenesten i samarbeid med kommunene 1 Tannhelse ref verbaldel 0,5 Økt veiinvestering/trafikksikkerhetstiltak 350 mill. 32,5 Samlet Drift i alt 36 Merinntekter/mindreutgifter (til ovennevnte formål)

20 Formål 2014 Feil i beregning fra rådmann 28,7 Generell reduksjon regional utvikling, bla. Nei til 20 fylkesscene Reduksjon politisk virksomhet 1 Konkurranseutsetting/effektivisering 10 Økte inntekter i alt 59,7 Ekstra overskudd utover rådmannen blir da på 23,7 millioner kroner. Disse øremerkes ny videregående skole i Fredrikstad og fremtidige veiinvesteringer. Resultatmål for politisk styring Fremskrittspartiet fremmer følgende mål for den politiske styringen: Fylkestinget skal konsentrere seg om lovpålagte oppgaver, og drive en forsvarlig, økonomisk politikk. Fylkestinget ønsker samarbeid med kommuner i fylket som ønsker å drive fylkeskommunale tjenester i kommunal regi som forsøk, for eksempel innen videregående utdanning. Fylkestinget skal være talerør overfor sentrale myndigheter, slik at Østfold får sin rettmessige del av statlige midler. Fylkeskommunale virksomheter skal fortløpende vurderes for effektivisering og bruk av konkurranseutsetting som virkemiddel. Fylkestinget skal på sikt slutte å budsjettere med utbytte fra Østfold Energi og således bli mindre utsatt for brå endringer Verbale forslag 1. Fritt skolevalg Det utredes fritt skolevalg ved de videregående skolene fra og med skoleåret 2015/2016, slik at elevene fritt kan søke skoleplass i prioritert rekkefølge samtidig som man søker om linje. Egen sak om gjennomføringen fremlegges for Fylkestinget og det skal også legges til rette for samkjøringen med det nasjonale frie skolevalget over fylkesgrensene 2. Stykkprisfinansiering i Østfold-skolen Det utredes et system med stykkprisfinansiering av de videregående skolene i fylket. 3. Valgfri sidemålsundervisning Fylkestinget søker departementet om å få godkjent en forsøksordning som innebærer at elevene i fylkets videregående skoler blir fritatt obligatorisk sidemålsundervisning. 4. Interregionale formål Fylkestinget ber om en gjennomgang av alle prosjekter og all deltagelse, hvor man tar hensyn til oppnådde resultater og økonomiske gevinster. Målsetningen med gjennomgangen er å redusere antall Interreg-prosjekter og øvrige prosjekter.

21 5. Salg av fylkeskommunal eiendomsmasse Fylkestinget ber administrasjonen utarbeide et arbeidsdokument som skal være et tjenlig redskap for de folkevalgte i sitt arbeide for å vurdere avhending av fylkeskommunal eiendomsmasse Fylkestinget ber seg forelagt en sak om mulighetene og konsekvensene av å innføre selland-lease-back prinsippet for deler av våre eiendommer/bygg der dette er hensiktsmessig. 6. Salg av aksjer i Østfold Energi AS Østfold fylkeskommune vil overføre fylkeskommunens aksjer til kommunene i Østfold basert på innbyggertall. 7. Overgang til nytt styringssystem Det innføres parlamentarisk styringssystem i Østfold fylkeskommune 8. Stykkpris innenfor tannhelse Fylkestinget får seg forelagt en sak angående stykkpris innenfor tannhelsesektoren i god tid før økonomiplanbehandlingen i Dette vil også kunne forhindre de varslede nedleggelsene av flertallet av de fylkeskommunale tannlegekontorene i Østfold 9. Styrking av tannhelse Fylkesrådmannen bes fremlegge en sak om styrking av tannhelsen i Østfold og da spesielt rettet mot de eldre. 10. Kvalitetsmåling Fylkesrådmannen legger frem en sak for fylkestinget innen 1. juni 2014 angående hvordan vi kan bedre måle kvaliteten på våre tjenester for å se om midlene vi benytter blir benyttet riktig. 11. Uavhengighet fra utbytter Fylkesrådmannen får i oppdrag å legge frem forslag om å redusere driften slik at Østfold fylkeskommune over tid blir uavhengig av eventuelle utbytter fra Østfold Energi. En plan for hvordan dette kan gjennomføres legges frem for politisk behandling innen sommeren Den kulturelle skolesekken Elevene skal selv få aktiv medbestemmelsesrett når det gjelder hvilke tilbud den enkelte skole/klasse skal benytte seg av fra den kulturelle skolesekken. 13. Gjennomgang av rutetider Fylkesrådmannen tar en gjennomgang av rutetidene på bussene med henblikk på å få flere av bussene til å korrespondere bedre enn i dag. Dette er spesielt viktig for områder med dårlig bussdekning i Indre Østfold. Representanten Per Magnus Finnanger Sandsmark (V) fremmet følgene forslag: Venstres forslag til budsjett Med dette budsjettforslaget skal det bli enklere å reise med buss, bane og sykkel, flere skal møte en åpen dør hos helsesøster, støtten til kultur og frivillighet skal økes og det innføres et

22 prøveprosjekt der elever får muligheten til å ta opp fag fra ungdomsskolen mens de begynner på videregående opplæring. Innen kollektivtrafikk blir nytt rutenett i Nedre Glomma og fellestakst for Sarpsborg/Fredrikstad prioritert. I tillegg skal det utredes økt busstilbud og Glommabane mellom Indre Østfold og Moss/Sarpsborg/Fredrikstad. Da fylkeskulturscenen ikke får statsgaranti skal de avsatte midlene settes av til opprustning av ulike scener i Østfold. Parkteatret i Moss, Konservativen/Frederikshalds teater i Halden, Askim kulturhus, bibliotekets aula i Fredrikstad og Glenghuset i Sarpsborg bør være scener som vurderes i denne sammenhengen. Økte midler til samferdsel i forbindelse med statsbudsjettet skal gå til tverrforbindelser mellom indre og ytre Østfold. Kollektivtransport Gang og sykkelstier Økt vedlikehold veiene Prøveprosjekt: Ta opp fag fra ungdomsskolen Styrket videreutdanning lærere Kultur og frivillighet Skolehelsetjensten Økte satsinger Inndekning Udisponert samferdsel Frukt og grønt Politisk virksomhet, kommunikasjonsenheten Øvrig effektivisering, jf tidligere forslag Votering: Per Magnus Finnanger Sandsmarks forslag fikk 1 stemme (V). Håvard Jensens forslag fikk 6 stemmer (FrP, V). Gretha Kants forslag fikk 9 stemmer (H). med endringer framsatt av Siv Jacobsen ble vedtatt mot 15 stemmer (H, FrP, V) Fylkestingets vedtak : 1. til driftsbudsjett for 2014 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene DRIFTSBUDSJETT 1A og 1B (kapittel 6 i budsjettforslaget). Fra rammeområdet politisk styring og kontrollorganer bevilges kr 5,0 mill til tjeneste revisortjenester og kr 0,85 mill til tjeneste Sekretariat for kontrollutvalget. Disse netto rammebevilgningene til interfylkeskommunalt samarbeid kan kun endres av fylkestinget. Øvrige bevilgninger gis som netto rammer pr rammeområde. Midler fra

23 den tildelte rammen kan nyttes til å finansiere kjøp av varige driftsmidler med en levetid på tre år eller mer og anskaffelsespris på kr eller mer. 2. til investeringsbudsjett for 2014 vedtas slik det fremgår av budsjettskjemaene INVESTERINGSBUDSJETT 2A og 2B (kapittel 9 i budsjettforslaget). 3. til grunnleggende prinsipper og føringer for 2014 vedtas slik de fremgår av dokumentet. 4. til resultatmål og arbeidsoppdrag for 2014 vedtas slik de fremgår under kapittel Fylkesrådmannen gis fullmakter til å omfordele budsjettert mva-kompensasjon etter faktisk refusjon på tvers av rammeområdene å fordele bevilgningene under på tvers av rammeområdene: 1. funksjon 420 Administrasjon sentraladministrasjon kr 122 mill eks. avskrivninger 2. funksjon 421 Forvaltingsutgifter i eiendomsforvalting nto ramme - kr 11,1 mill 3. funksjon 430 Administrasjonslokaler nto ramme - kr 14,8 mill eks. avskrivninger 4. funksjon Omstillingskostnader - kr 1,3 mill 5. omdisponere midler innen funksjonsgruppen for å etterleve regnskaps- og rapporteringsreglene. Funksjonsgruppen utgjør samlet kr 1460,1 mill eks. avskrivninger benytte en ramme for driftskreditt på inntil kr 75 mill selge og kjøpe eiendommer til en pris på inntil kr 5 mill pr enhet under forutsetning av at tiltakene er i tråd med politiske vedtak i årsbudsjettet eller enkeltsaker. 6. For øvrig vises til Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett. Merknader og endringer: Østfold fylkeskommunes budsjett 2014: Mål: Et godt samferdselstilbud, økt satsing på kunnskap og kompetanse, fokus på å skape nye arbeidsplasser og mer innovasjon i næringslivet er avgjørende grep for å bygge Østfoldsamfunnet videre. Vi vil gjennom de årlige budsjettene bidra til å bygge sten på sten i utviklingen av Østfold. Budsjettet er oppfølging av vedtatt økonomiplan med noen få og tydelige prioriteringer som viser viktige retninger for Østfold samfunnet! Utfordring: Det er ikke satt av en generell pott med udisponerte midler, de fleste endringer krever derfor omdisponering. Nytt statsbudsjett skaper usikkerhet som gjør det vanskelig å budsjettere. De endelige konsekvensene for Østfold vil først bli kjent etter fylkestinget gjør sitt budsjett vedtak. Østfold kan få noe mer på samferdsel. Hvor mye er høyst usikkert. Det kan også komme noen flere midler til etterutdanning av lærere basert på søknad, budsjettet innebærer også til dels dramatiske kutt i midler til regional utvikling. Muligheter: 28.7 mill. udisponert fra rådmannens side på samferdsel.

24 Samferdsel: Doble innsatsen på gang og sykkelvei, styrke vedlikehold, tverrforbindelser og kollektiv: For første gang på mange år kan vi redusere vedlikeholdsetterslep på fylkesvegene. Fortsatt satsing krever fortsatt midler fra regjeringen. En betydelig omfordeling mellom fylkene må til. Vi vil: Doble innsatsen på gang og sykkelstier mill. samlet satsing 20 mill. I tillegg etableres en ordning der kommunene kan legge til rette for gang og sykkelsti gjennom forskuttering når det gjøres inngrep langs veiskulderen. Det er en forutsetning at prosjektene har høy prioritet. SMK komiteen får en sak om innretningen på en slik ordning. Øke innsatsen på tverrforbindelsene (forberedende arbeid) + 10 mill. samlet satsing 24.5 mill. Øke midler til vedlikehold + 5 mill. inkl. belysningstiltak. Økte midler til kollektiv mill. Verbale forslag samferdsel: Tog Oslo - Gøteborg: Vi vil etablere et prosjekt som kan være en pådriver for å få fortgang i arbeidet med et dobbeltspor mellom Oslo og Gøteborg. Dette tas opp på møte i Gøteborg/Oslo samarbeidet i begynnelsen av januar. Ordningen med spesialskyss har på få år økt fra 40 til 60 millioner kroner i året. Det foretas en gjennomgang av denne ordningen med sikte på en bedre organisering, mer hensiktsmessig dekning av behovet og en betydelig innsparing. Arbeidet med miljøvennlig drivstoff prioriteres, herunder videreføring av fylkets biogassatsing og bidrag til ladeinfrastruktur for el-biler. Dette sees i sammenheng med øvrig arbeid for å legge til rette for miljøvennlige kjøretøy i Oslo-regionen. Det arbeides for å knytte Østfold til Akershus sin hydrogensatsing. Tiltak som kan øke bruken av bioetanol vurderes også. Østfold fylkeskommune må ha et kontinuerlig press på statlige myndigheter for å sikre at det utarbeides en KVU for utbygging av Riksvei 111/22 slik som skissert i NTP. Østfold fylkeskommune vil bidra til å finne Løsninger for pendlerbuss i Indre Østfold. Det bes om en sak som belyser risiko og alternative entrepriseformer i utbyggingssaker. Alle kostnader bør være kjent før positivt vedtak om igangsetting av prosjekt. Det forutsettes at omfanget av Flexx ikke reduseres i 2014, og om mulig økes. Fylkesrådmannen foreslår inndekning ved behandling av første tertialrapport ved eventuell manglende ekstern finansiering Nytt budsjett fra ny regjering: Det er uklart hvor mye midler Østfold fylkeskommune kan få som følge av nytt statsbudsjett. Eventuelle nye midler går inn i prosjektet for å styrke de fylkeskommunale tverrforbindelsene i Østfold (114/115 og 120). En sak legges frem for SMK komiteen når denne summen er klar. Vurderes også opp mot øvrige føringer gitt i budsjettet. Skole: Opprettholde gratisprinsippet, sikre flere lærlingeplasser, videreutdanne lærere, tilbud for unge som faller utenfor: Gratisprinsippet: For at alle skal ha like muligheter til videregående utdanning er det viktig å hegne om gratisprinsippet i den videregående skolen i Østfold. Det innføres derfor ikke

25 egenandeler for lån av PC i Østfold fylkeskommune. Rådmannen bes finne inndekning for mindreinntekten på 5 millioner i forbindelse med 1.tertialrapport Lærlinger: Østfold skal kjennetegnes av en helhetlig fag- og yrkesopplæring hvor målet er læreplass til alle som ønsker det. Dette krever en ytterligere satsning hvor alle tilgjengelige virkemidler tas i bruk, og gjennomføringen av yrkesfagsmelding (stortingsmelding 20) står i fokus. Det må jobbes tett opp mot bransjene og kommunene med sikte på innføring av samfunnskontrakten. Østfold fylkeskommune vil styrke dette arbeidet med tre millioner. Disse sees opp mot midlene brukt på VG3. Tiltak for unge utenfor skole og arbeidsliv: Det er viktig å kunne gi et tilbud for unge som faller utenfor både arbeidsliv og skole. Østfold fylkeskommune vil derfor samarbeide med NAV om et forsøk med produksjonsskole. Rådmannen bes finne 1 million kroner til en slik satsing. Videreutdanning og kompetanseheving av lærere er et prioritert område. Pedagogiske utviklingsmidler er redusert med 2 millioner i rådmannens budsjettforslag. Det bes om en vurdering på hvordan statlige midler kan kompensere for dette. Vi vil også be om en gjennomgang av bruken av midlene som et grunnlag for økonomiplanarbeidet for Folkehelse i skolen kan bidra til å redusere drop-out og gjøre elevene mer klar for morgendagens arbeidsliv: Prosjektet Sunne skoler videreføres innenfor Østfoldhelsas ramme. Det arbeides med å styrke tilbudet gjennom å etablere et EU støttet prosjekt. Det er viktig å sikre et godt helsesøstertilbud: Det forutsettes at økte øremerkede statlige midler til kommunene også blir brukt til å ivareta kommunenes ansvar for helsesøsterstillinger i videregående skole. Det avholdes møter med vertskommunene for å sikre helsesøsterstillinger opp på anbefalt nivå. Det er viktig å kunne sikre alle et godt opplæringstilbud. Det foretas en gjennomgang av ordningen med opplæringskontrakter i VTA bedrifter, og sak fremmes for OKH Gjennomgangen belyser behov, alternative skoletilbud og muligheten for å etablere rimeligere plasser. Saken har et klart siktemål om å kunne tilby nye plasser også i Økt deltakelse i samfunns- og organisasjonsliv er avgjørende for å lykkes med inkludering: Kurs i demokratiutvikling inngår i støtteordningen for prioriterte grupper i regi av voksenopplæringsorganisasjonene i Østfold. En styrking av posten vurderes ifm budsjettjustering 1. tertial. Kultur: Mer til lokal kultur og Østfold kunstnersenter: Driftsstøtten til Østfold kunstnersenter økes med kr pr år med bakgrunn i økte arbeidsoppgaver. Støtte til lokale kulturproduksjoner er en tilskuddspost som genererer mye kultur for hver krone. Denne posten økes med for budsjettåret 2014 opp til totalt 1.5 millioner kroner. Næring: Fortsatt næringsoffensiv for innovasjon og flere arbeidsplasser i Østfold Vi vil: satse på å øke attraktivitet og omdømme gjennom blant annet reiseliv, Kulturnæringer, by/stedsutvikling og matsatsing i østfold. Ta initiativ til tiltak som vil bidra til økt innovasjon. Bidra til en fortsatt satsing på innovasjonspatrulje for å få flere forskningsmidler blant annet gjennom Oslofjordens Forskningsfond og Horizon Styrke samarbeid og nettverk med andre fylker/regioner, næringsliv, høyskoler og forskningsmiljø.

26 Følge opp en mulighetsstudie innen bioøkonomi i løpet av Arbeide for å komme inn under SIVAs inkubatorordning. Bidra til å samordne satsingene rundt Haldenkanalen slik at denne kan bli et fyrtårn innen reiselivet i Østfold. Vi ber om en sak på dette. Finansieringsbehov: Kostnader knyttet til oppfølging av næringsoffensiv dekkes fra udisponerte midler i regionalt utviklingsfond. Klima og næringsutviklende anbud Fylkeskommunen skal bruke sin innkjøpsmakt og utvikle anbud for å nå viktige samfunnsmessige mål innen klima, innovasjon og næringsutvikling jfr. biogasssatsing på buss. En mal for dette etableres og spres til andre offentlige aktører i Østfold. Ved oppussing og rehabilitering foretas en gjennomgang av bygg med sikte på energieffektivisering og mulig bruk av nye energiformer finansiert gjennom f.eks ENOVA. Effektivisering For å redusere avhengigheten av midler fra Østfold Energi inn i drift, foretas det fortsatt en gjennomgang av fylkeskommunal drift med sikte på å effektivisere og finne smartere løsninger. En gjennomgang av tjenestene vil være nødvendig. Tallbudsjett: Økte utgifter: Styrking med: Inndekning/anvisning: Sum: Gang og sykkelsti 10 mill. Økt veivedlikehold 5 mill. Tverrforbindelser 10 mill. Kollektiv 2.7 mill. Udisponert samferdsel 28.7 mill. Flere lærlinger 3 mill. VG3 3 mill. Ikke egenandel PC 5 mill. Skattevekst/1. tertial 5 mill. Produksjonsskole 1 mill. Skattevekst 1. tertial 1 mill. Lokale Reg. utv.midler kulturproduksjoner Østfold kunstnersenter Reg. utv. midler Næringsoffensiv Opp mot 3 mill. Reg. utv. Fond udisp. 3 mill. Sum mill mill. Følgende hadde ordnet til saken: Siv Jacobsen, Gretha Kant, Simen Nord, Per Magnus Finnanger Sandsmark, Gretha Thuen, Ingjerd Schou, Bjørn Gitle Hauge, Inger-Christin Torp, Shakeel Rehman, Per Inge Bjerknes, Håvard Jensen, Ove Virik Jørgensen, Olav Moe, May Elisabeth Hansen, Gunnel Edfeldt, Håvard Wennevold Osflaten, Andreas Lervik, Ulf Meyer, Helge Kolstad, Elin Tvete, Torill Bergene, Erik Unaas, Cecilie Agnalt, Frederikke Stensrød, fylkesrådmann Atle Haga.

27 DRIFTSBUDSJETT - 1A Budsjett Regulert Regnskap Beløp i mill kr Budsjett Fylkeskommunens frie inntekter 2756,5 2549,2 2470,7 - Herav skatt på inntekt og formue 1) 1310,2 1227,5 1179,4 - Rammetilskudd 2) 1446,2 1321,7 1291,2 Andre generelle statstilskudd 3) 14,5 9,6 12,2 Sum frie disponible inntekter 2771,0 2558,8 2482,8 Renteinntekter og utbytte 4) 90,2 96,9 106,6 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 68,4 69,0 69,1 Avdrag på innlån til egne formål 57,2 66,5 66,3 Finansutgifter netto -35,4-38,6-28,8 Til fri disponibel avsetning 6) 24,5 91,0 100,7 - Herav til dekning av tidligere års underskudd 0,0 0,0 0,0 Øvrige avsetninger 0,0 0,0 0,0 Bruk av fri disponibel avsetning 57,0 134,1 127,1 - Herav disponering av tidligere års overskudd 0,0 83,5 92,5 Bruk av øvrige avsetninger 5) 57,0 50,6 34,6 Avsetninger netto -32,5-43,1-26,4 Til finansiering av utgifter i investeringsbudsjettet 96,3 86,1 107,5 Pliktig overført MVA-kompensasjon 45,3 0,0 Motpost avskrivninger 147,9 145,3 145,3 Til fordeling drift 2819,6 2577,2 2518,2 1) Fylkesskatt 1310,2 1227, ,4 2) Rammetilskudd, innbyggertilskudd 1203,0 1103, ,9 Rammetilskudd, utgiftsutjevning Skjønnstilskudd 8,0 8,0 8,0 Inntektsutjevning 235,3 210,5 212,4 3) Rentekompensasjon 14,5 9,6 12,2 4) Utbytte fra Østfold Energiverk 60,0 67,5 67,5 Renteinntekter 30,2 29,4 39,1 5) Disp. fond økonomiplan 38,8 30,8 "Pensjonsfond" 18,2 16,2 Disp.fond oppreisningsordningen 3,6 6) Avsetning til tverrforbindelse 24,5

28 Med avskrivninger DRIFTSBUDSJETT - 1B Budsjett Regulert Regnskap Beløp i mill kr Budsjett Rammeområder - Netto driftsrammer Premieavvik/ amortisering 22,4 22,4-33,4 Momskompensasjon - investeringer 0,0-55,9-33,6 Tannhelsetjenester 109,7 99,6 99,7 Samferdsel, inkl. Vegsjefen i Østfold 558,2 492,3 485,9 Herav fylkesveger 253,1 210,8 175,7 Herav kollektivtrafikk 290,9 275,4 272,2 Opplæringstjenester 1805, , ,5 Regional utvikling 133,0 122,7 109,2 Politisk styring, kontroll og revisjon 33,2 36,5 26,7 Administrasjon, fellestjenester og reserve 158,1 140,0 121,1 Effektivisering Til disposisjon Sum fordelt til drift 2819,6 2577,2 2431,1 Regnskapsmessig mindreforbruk 87,1 Uten avskrivninger DRIFTSBUDSJETT - 1B Budsjett Regulert Regnskap Beløp i mill kr Budsjett Rammeområder - Netto driftsrammer Premieavvik/ amortisering 22,4 22,4-33,4 Momskompensasjon - investeringer 0,0-55,9-33,6 Tannhelsetjenester 106,8 96,7 96,8 Samferdsel, inkl. Vegsjefen i Østfold 522,8 460,9 454,5 Herav fylkesveger 219,8 181,3 146,2 Herav kollektivtrafikk 288,8 273,5 270,3 Opplæringstjenester 1707,0 1617,1 1552,8 Regional utvikling 129,2 119,5 106,0 Politisk styring, kontroll og revisjon 33,2 36,5 26,7 Administrasjon, fellestjenester og reserve 150,3 134,8 115,9 Effektivisering Til disposisjon Sum fordelt til drift 2671,7 2432,0 2285,7

29 Vedlegg 3 Rammeområdene Budsjett Regulert Regnskap Beløp i mill kr Funksjon/ Budsjett Fordeling av driftsrammer (s.1) Tjeneste Premieavvik/ amortisering Premieavvik 470 0,0 0,0-47,3 Amortisering av tidligere års premieavvik ,4 22,4 13,9 Netto driftsramme 22,4 22,4-33,4 Momskompensasjon - investeringer Momskompensasjon - investeringer art ,0-55,9-33,6 Netto driftsramme 0,0-55,9-33,6 Politisk styring, kontroll og revisjon Politisk styring ,1 24,1 16,7 Kontroll og revisjon 410 7,0 6,8 5,0 Revisjonstjenester ,0 0,0 0,0 Kontrollutvalgsekretariat ,0 0,0 0,0 Oppreisningsordningen ,4 3,9 3,7 Diverse tilskudd ,1 1,0 0,7 Yrkesopplæringsnemda ,1 0,2 0,1 Flerkulturelt kontaktutvalg ,5 0,5 0,5 Netto driftsramme 33,2 36,5 26,7 Administrativ ledelse og fellesfunksjoner Administrativ ledelse og støttefunksjoner til politiske organer. Ekskl.tjenestene og ,3 112,1 110,4 Forvaltningsutg i eiendomsforvaltn ,2 10,0 8,8 Administrasjonslokaler ,1 14,0 0,0 Tjenester utenfor ordinørt f.komm. Ansvar ,0 0,0 0,1 Boliger ,1 0,2 0,2 Diverse fellesutgifter,(ekskl ) 480 1,4 1,5 1,5 Omstillingskostnader ,3 1,0 0,1 Reserverte tilleggsbevilgninger ,0 1,2 0,0 Interne serviceenheter 490 0,0 0,1 0,0 Netto driftsramme 158,1 140,0 121,1 Opplæringstjenester Skolelokaler og internater ,4 179,8 182,6 Skoleforvaltning ,2 194,2 186,8 Pedagogisk ledelse og gjesteelever ,4 205,5 165,1 Undervisning fordelt på utdanningsprogram/studieretninger ,0 743,6 726,0 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring ,8 170,5 171,3 Fagopplæring i arbeidslivet (Ekskl ) ,6 130,0 126,9 Voksenopplæring fullfinansiert av fylkeskommunen ,9 26,5 20,1 Andre undervisningsformål (Inkl. Skjeberg f.h.s.) ,9 69,7 76,6 Netto driftsramme 1 805, , ,5 Tannhelsetjenester Tannhelsetjenester ,7 99,6 99,7 Netto driftsramme 109,7 99,6 99,7 Forts. neste side

30 Vedlegg 3 Budsjett Regulert Regnskap Beløp i mill kr Funksjon/ Budsjett Fordeling av driftsrammer (s.2) Tjeneste Regional utvikling Fylkesplan ,2 2,1 1,8 Folkehelse ,1 9,1 8,7 Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet ,2 11,6 9,2 Forvaltn. reform mat, landbruk ,5 1,0 1,0 Interregionalt samarbeid ,3 8,4 8,1 5,8 Analyse og Gis ,0 3,0 2,7 Kommunale og regionale planer ,7 4,0 3,1 Interreg - fylkeskommunale midler ,3 0,4 0,0 Interreg - stats- og EU-midler ,0 0,0 0,0 Friluftsliv og miljø ,0 8,7 7,7 Fylkesbiblioteket 740 5,6 5,4 6,5 Kulturminnevern ,6 11,3 12,2 Museer ,3 18,6 16,2 Kunstformidling ,7 16,9 17,9 Kunstproduksjon ,4 8,3 2,5 Idrett 775 2,6 2,6 2,6 Andre kulturaktiviteter ,3 11,6 11,3 Netto driftsramme 133,0 122,7 109,2 Samferdsel, inkl. fylkesveger Gods- og transportløyver ,1 0,2-0,1 Strategisk samferdselsutvikling ,8 5,5 6,0 Fylkesveger - drift og vedlikehold ,1 210,8 204,7 Bilruter ,7 237,0 220,6 Spesialskyss, skoleelever ,0 28,7 44,0 Båtruter 732 5,9 5,7 5,2 Transporttjeneste ,5 4,5 5,5 Netto driftsramme 558,2 492,3 485,9 Sum fordelt til drift 2 819, , ,1

31 INVESTERINGSBUDSJETT 2014 Regulert Budsjett budsjett Regnskap Beløp i 1000 kr Investeringer: Investeringer i anleggsmidler , , ,5 Utlån 0,0 0,0 0,0 Kjøp av aksjer og andeler 2 600, , ,6 Avdrag på lån 0,0 0,0 0,0 Avsetninger 0,0 0,0 0,0 Årets finansieringsbehov , , ,1 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , , ,1 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0,0 165,2 434,7 Tilskudd til investeringer 0,0 0, ,0 Overføringer 0,0 0, ,2 Mottatte avdrag på utlån 0,0 0,0 0,0 Salg av aksjer og andeler 0,0 0,0 15,3 Renteinntekter og utbytte 0,0 0,0 0,0 Sum ekstern finansiering , , ,4 Overført fra driftsbudsjettet , , ,5 Bruk av avsetninger 9 400, , ,5 Momskompensasjon 0,0 0, ,7 Sum finansiering , , ,1 Udisponert i investeringsregnskapet 0,0 0,0

32 INVESTERINGSBUDSJETT 2014 Investeringer i anleggsmidler Budsjett Regulert budsjett Regnskap Beløp i 1000 kr Administrativ ledelse og fellesfunksjoner Egenkapitalinnskudd KLP 2 600, ,0 0,0 Nytt HR-system 0, , ,7 Felles: Strategisk plan for IT , , ,0 Fylkeshuset - Nytt kjøleanlegg 5 000,0 0,0 Fylkeshuset -diverse oppgraderinger 4 500,0 0,0 Videregående opplæringstjenester: 0,0 Nytt skoleadministrativt system 1 700,0 0,0 0,0 HMS-tiltak og offentlige pålegg mv , , ,0 Talevarslingsanlegg - skolene 7 000, ,0 0,0 Arealeffektivisering/ Ped. Skolebygg/Universell utforming 0, ,0 0,0 Østfold FK-grunnskole -Papeibakken 5 0, ,2 Halden vgs: Porsnes - Ny kjøretøyhall (samlolalisering) 3 000,0 0,0 Halden vgs: Tosterødberget ,0 0,0 0,0 Borg vgs - Omb.VOO, Blokk E 0,0 330,9 Borg vgs - Ny resepsjon 0,0 918,1 Greåker vgs - Nyeklasserom (St.Olav-elever) , ,5 Kalnes vgs - Idrettshall 0,0 4,5 Kalnes vgs - Byggfaghall 0,0 260,8 Kalnes vgs - Verkstedbygget ,0 70,8 Kalnes vgs - Varmesentral 0,0 39,3 Kalnes vgs: Ridehall/servisavd 0, ,9 Kalnes vgs:omb. Klasserom 0, ,0 Kalnes vgs - Nytt fjøs (nto u/mva) , ,0 0,0 Kalnes vgs- Trinn II 0, ,0 0,0 St Olav - Tilbygg 5 000,0 500,0 312,3 St Olav - Omb. Naturfagrom 0,0 2,5 St Olav - Omb. Kontor - elevtj. 0,0 13,2 Frederik II vgs - (Chr.lund)Kantine 0, ,9 Frederik II vgs - (Fr.berg)omb. LAP 0,0 408,3 Glemmen vgs: Kroppsøvingssal 0,0 32,4 Glemmen vgs: Talevarsling 0,0 810,8 Skjeberg fhs: Kjøkken mv , ,9 Kirkeparken vgs: Avløpsnett 0,0 435,2 Askim vgs: Tilbygg Blokk G 0,0 54,0 Askim vgs: Utstyr til tilbygg 0, ,6 Askim vgs: Idrettshall - Omb/tilbygg Blokk F 0, ,6 Askim vgs: E-blokk , ,0 434,4 Mysen vgs: Utbygging 0, ,6 Mysen vgs: Utstyr (utbygging) 0,0 881,3 Mysen vgs: Ny blokk D 1 026,5 Mysen vgs: Talevarsling 1 948,4 Mysen vgs: Skoleplass 2 805,6 Videregående skoler - Utstyr 7 500, , ,8 Vgs: Diverse utstyr, finansiert fra driftsrammene 5 089,8 Tannhelse Ny klinikkstruktur ,0 0,0 Tannhelse: Diverse utstyr 2 000, , ,1 Regional utvikling Solbergtårnet E6 0,0 638,1 Museumsmagasin og fjernarkiv 0, ,8 Østfold kulturproduksjon - utstyr og transportmidler 1 000,0 0,0 Samferdsel, inkl. Vegsjefen i Østfold Fylkesveier: Nyanlegg/trafikksikkerhet , , ,3 Østfold kollektivtrafikk - Nytt bilettsystem 5 857,6 Østfold kollektivtrafikk -Busslommer FV ,0 Sum investeringer i anleggsmidler , , ,5

33 Vedlegg 1 - Økonomisk oversikt - drift Budsjett Negative beløp er inntekter 2014 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer 0 Inntekts- og formueskatt Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivinger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på utlån 0 Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter provisjoner, andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån 0 Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanseringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven 0 Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven 0 Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 0

34 Vedlegg 2 - Økonomisk oversikt - investering Budsjett Negative beløp er inntekter 2014 Salg av driftsmidler og fast eiendom 0 Andre salgsinntekter 0 Overføringer med krav til motytelse 0 Statlige overføringer 0 Andre overføringer 0 Renteinntekter og utbytte 0 Sum inntekter 0 Lønnsutgifter 0 Sosiale utgifter 0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen Kjøp av varer og tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 0 Overføringer 0 Renteutgifter og omkostninger 0 Fordelte utgifter 0 Sum utgifter Avdrag på lån 0 Utlån 0 Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond 0 Avsatt til bundne fond 0 Avsatt til likviditetsreserven 0 Sum finanseringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Salg av aksjer og andeler 0 Mottatte avdrag på utlån 0 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond 0 Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserven 0 Sum finansiering Udekket/udisponert 0

35 Innholdsfortegnelse 1 Fylkesrådmannens innledning og sammendrag 2 2 Grunnleggende prinsipper for framstilling av årsbudsjettet 5 3 Økonomisk status 7 4 Inntektssiden i driftsbudsjettet 12 5 Bevilgningene i driftsbudsjettet 15 6 DRIFTSBUDSJETT Rammeområdene Tannhelsetjenester Samferdsel inkl. fylkesveger Opplæringstjenester Regional utvikling Politisk styring og kontrollorganer Administrasjon, fellesfunksjoner og reserve Premieavvik amortisering Forvaltning av bygg- og eiendomsmassen INVESTERINGSBUDSJETT Vedlegg til årsbudsjettet : Økonomisk oversikt driftsbudsjettet 118 2: Økonomisk oversikt investeringsbudsjettet 119 3: til fordeling av bevilgningene på funksjoner 4: Reglement og fullmakter for årsbudsjettet

36 - 2-1 Fylkesrådmannens innledning og oppsummering Budsjettføringer Budsjettet tar utgangspunkt i vår egen økonomiplan for og statsbudsjettet for 2014, slik Regjeringen Stoltenberg la det fram 14. oktober. Da fylkestinget vedtok økonomiplanen den 9. juni ble det gitt følgende føringer for budsjettarbeidet innen Samferdsel: Økt vegvedlikehold, kollektivløft og styrking av tverrforbindelsene Skole: Arbeid mot frafall fortsettes og intensiveres Næring: Fortsatt næringsoffensiv og økt omstilling Kultur: Etablering av fylkesscene og styrke lokale kulturtilbud Klima og miljø: Skal forsterkes Effektivisering: Særlig fokus på gjengangere Ifølge forslag til statsbudsjett for 2014 vil Østfold fylkeskommune få om lag kr 2720 mill i Dette er en økning på kr 176 mill fra i år. Veksten kan dekomponeres som følger: Lønns- og prisvekst (3 %) kr 76 mill Befolkningsvekst kr 22 mill Til fylkesveger kr 48 mill Til opplæring kr 8 mill Realvekst kr 22 mill I tillegg øker Rentekompensasjonen med kr 2,2 mill til kr 14,5 mill. Regionaltilskuddet i 2014 er på kr 28,6 mill, dvs. en økning på kr 4,5 mill fra i år. Om budsjettarbeidet Fylkestinget har vedtatt følgende retningslinjer for budsjettarbeidet: Netto driftsresultat bør være på 3,0 % Gjelda skal holdes under kontroll (forhold mellom nye lån og avdrag) Løpende investeringsbehov skal ikke lånefinansieres Disposisjonsfondet/bufferfondet skal styrkes ved regnskapsavslutning Regionalt utviklingsfond skal gi politisk handlefrihet Selv om vi har fått en realvekst i de statlige overføringene, har budsjettarbeidet vært krevende av to grunner: For det første legger vi opp til en forsterket innsats for å få flere til å fullføre og bestå videregående opplæring, og en markant innsats for å bedre tilstanden til fylkesvegene. For det andre kan vi fra 2014 ikke lenger benytte momskompensasjon fra investeringer i driften. Det har vært en gradvis nedtrapping fra 100 % av momsrefusjonen benyttet til drift for 5 år siden til 20 % lik kr 10 mill i Dette blir altså en mindreinntekt i driftsbudsjettet selv om pengene ikke går tapt. For det tredje får vi en uventet høy økning i pensjonsutgifter neste år på kr 43 mill mer enn lønns- og prisvekst. Dette skyldes både nye premieberegninger basert på økt levealder og premieinnbetaling også for små stillinger, og oppkapitalisering av disse forholdene. Disse tre forholdene er kompensert ved omprioriteringer og effektiviseringstiltak, redusert avdragsbetaling og økt fondsbruk.

37 De samlede inntektene på kr 2881 mill er budsjettert som følger: Skatteinntekter kr 1304 mill Rammetilskudd kr 1416 mill Rentekompensasjon kr 14 mill Utbytte fra Østfold Energi kr 60 mill Disposisjonsfond kr 39 mill Pensjonsfond kr 18 mill Renteinntekter kr 30 mill Driftsutgifter Tannhelse får et budsjett på kr 106,8 mill. Det er lagt inn en økning på kr 4 mill som skyldes økt etterspørsel i tjenestetilbudet, mer fokus på oppsøkende virksomhet og økte husleiekostnader. Det settes av kr 20 mill på investeringsbudsjettet til ny tannklinikk i Indre Østfold. Opplæring får et budsjett på kr 1698 mill, som er en økning på kr 11 mill utover lønns-, prisog pensjonsvekst. Til sammen er det foretatt budsjettøkninger på kr 31 mill bl.a.til evtallsvekst i skole, i ordinære lærebedrifter og tilrettelegging for varig tilpasset arbeid, til elever som vil ta studiekompetanse etter faglære, til vg3 tilbud til voksne innen helsefag, og til fagskoleområdet. For å finansiere disse økningene foretas omprioriteringer og effektivisering innen opplæring med til sammen kr 15 mill, og innføring av egenandeler på elev Pc er med en inntekt på kr 5 mill. Det foreslås å bevilge kr 77 mill til investeringer innen skolebygg, der nybygg på Tosterødberget, fjøs på Kalnes, Askim E blokk og videre arbeid med St.Olav utgjør hovedsummene. Fylkesveger får et totalbudsjett på kr 343,5 mill, som er en realvekst på kr 48,5 mill. Det foreslås kr 219,8 mill til drift, kr 108 mill til investeringer og kr 14,5 mill reserveres tverrforbindelsene fv 120 og fv 114/115. Innen driftsbudsjettet avsettes kr 70 mill til dekkevedlikehold, og innenfor investeringsbudsjettet kr 35 mill til bruprogrammet. Kollektivtrafikken får et budsjett på kr 288,8 mill, og i tillegg budsjetteres det med kr 135 mill i inntekter. Av økningen på kr 10 mill disponeres kr 5 mill til helårsvirkning av merkostnader ved biogassbusser, kr 5 mill til økte kostnader for spesialskyss. Det er avsatt kr 2 mill til bussmetro i Moss, og i tillegg kommer 10 mill kr til Glommaringen som ledd i Belønningsordningen. Regional utvikling får et budsjett på kr 129,2 mill, hvor av kr 3,5 mill er vekst knyttet til nye stillinger innenfor vannforvaltning og Østfold kulturutvikling, samt økte utgifter til arkeologiske oppdrag. Viktige satsinger innenfor regionalutvikling er bl.a. den regionale kompetanseplan, byutvikling, handlingsplan for klima og energi, kystsoneplan og etablering av fylkesscene. De samlede driftsutgiftene på kr 2881 mill er budsjettert som følger Tannhelse kr 107 mill Opplæring kr 1698 mill Samferdsel kr 530 mill Regional utvikling kr 129 mill Administrasjon og fellesoppgaver kr 150 mill Politisk styring og kontrollorganer kr 33 mill Renter og avdrag kr 126 mill Premieavvik kr 22 mill Overført investeringsbudsjett kr 86 mill - 3 -

38 Oppsummert hovedendringer i inntekter og utgifter Inntekter Skatt, rammer, rentekompensasjon Fondsbruk (utenom oppreisn. utv) Momsrefusjon benyttet til drift Utgifter Lønns- og prisvekst Pensjonsvekst Finansforvaltning Opplæring Tannhelse Regionalutvikling Fylkesveger Kollektivtrafikk Effektivisering Avslutning 179 mill 10 mill -10 mill Kr 179 mill 74 mill 44 mill -10 mill 19 mill 4 mill 3 mill 48 mill 10 mill -13 mill Kr 179 mill Nok en gang legges det fram et ambisiøst budsjett med nye satsninger og tiltak, samtidig som det ligger inne krav om effektivisering og god økonomisk husholdning. Dette er mulig takket være stort faglig engasjement og stor budsjettlojalitet på alle områder. På virksomhetsnivå, i sentraladministrasjonen og i fylkestinget arbeides det målrettet, intenst og uegennyttig for å utvikle Østfoldsamfunnet, av slike mennesker som Olav Duun refererer til: «Verden hadde vore fattigare om det ikke fantes menneske som er villige til å gi mer enn de får att» Sarpsborg 1 november 2013 Atle Haga Fylkesrådmann - 4 -

39 2 Grunnleggende prinsipper for framstilling av årsbudsjettet Fylkeskommunens plansystem og målstruktur Fylkeskommunens sentrale plandokumenter er: Fylkesplan Økonomiplan og handlingsprogram Årsbudsjett Sammen er disse planene de viktigste "verktøy" fylkeskommunen har for å sikre regional politisk prioritering av områder med betydning for utvikling og velferd i Østfold. Fylkeskommunen skal være regional utviklingsaktør. De regionale planene med fylkesplanen som hoveddokument, skal gi føringer både for fylkeskommunen som organisasjon og for andre regionale aktører, som for eksempel Innovasjon Norge, kommunene og regional statsforvaltning. Alle regionale planer skal ha et handlingsprogram som gir en vurdering av hvilken oppfølging som er påkrevd for å nå de målene som er satt. Økonomiplan med handlingsprogram er et handlingsrettet, 4-årig plandokument som skal rulleres årlig. For å gjøre dette til et mest mulig effektivt redskap for oppfølging av fylkesplanen, utgjør nå økonomiplan med handlingsprogram fylkesplanens handlingsplan. I planen synliggjøres hvilke tiltak fylkeskommunen iverksetter for å nå de mål og følge de strategier som er satt i fylkesplanen, regionale planer og gjennom andre føringer. Dette skal ivareta mål og strategier i fylkesplanen, samtidig som dokumentet skal ivareta behovet for økonomisk styring. Særskilt om årsbudsjettet Lov- og regelverk Følgende lov- og regelverk er mest sentralt ved utarbeidelse av årsbudsjettet: Lov om kommuner og fylkeskommuner av , nr 107 Forskrift om årsbudsjett av , nr 1423 Reglement og fullmakter for Østfold fylkeskommunes årsbudsjett vedtatt av fylkestinget , sist endret i Retningslinjer for budsjettering i Østfold fylkeskommune vedtatt av fylkesrådmannen , sist endret i Retningslinjene er utarbeidet av fylkesrådmannen for å - 5 -