Operativ lønnsomhet OEE/PLI. 06.Januar 2014 # Frode Edvardsen

Transkript

1 Operativ lønnsomhet OEE/PLI 06.Januar 2014 # Frode Edvardsen

2 Kjeldstad! Verdiskapning: Råstoff x 5 Trelast (hvitlast) Impregnert (grønn last) Pre-cut Fingerskjøt K-bjelke / K-stender / Konstruksjonspakken Hytter i laft (6 og 8 ) Boliger (element) Takstoler Prosjektering Eiendoms-/boligutvikling

3 Historien om Kjeldstad Etablert i 1921 av Ingebrigt Kjeldstad - samdrift med Nils Fuglem (svoger) fra eneeier fra skurbruk med sesongdrift - nyetablering på Borsethmoen i generasjon overtok ca generasjon fra 1987 (6 eiere) - 4. generasjon inn som medeiere fra nye eiere inn fom. november 2010

4 Ny eierstruktur fom. november 2010 Kjeldstad-konsernet har vært eid av Kjeldstad-familien i nærmere 90 år, de siste årene av aksjonærer fra 3. og 4. generasjon. Kjeldstad Holding AS eies nå av Kimtek AS, som er et felles eierselskap for våre nye eiere. KIMTEK AS er videre eid med 51 % av InnTre Holding AS og med 49 % av Steen Sirnes AS Fra september 2014 overtok InnTre Holding alle aksjer i Kjeldstadkonsernet Inn Tre Holding AS eies med 65 % av Tronstad-slektens familieselskap Ligna AS og med 35 % av Værdalsbruket AS, som igjen er eid av Storebrand

5 Kjeldstad-konsernet pr Kjeldstad Holding AS Kjeldstad Trelast AS Hommelvik Sjøside AS 60 % Støren Treindustri AS 50 % 50% ST-Gruppen AS 71,72 % Gilstad Trelast AS Hommelvik Sjøside Bolig AS Støren Trelast AS Kjeldstad Hytter AS Hommelvik Sjøside Næring AS Støren Byggevare AS Midt Norske Hytter AS Røros Holding AS 45 % BEO Byggvare AS 96,8 % Nordic Ski Village AB 50 % Byggvarehuset Røros AS Tynset Maskinforretning AS Øverbygg Laft AS Bygginvest Røros AS Habil AS Eliløkken Eiendom AS Hytteforum AS 21,7 % Meråker Byggvare AS 50 % Gaula Senter AS 21,42 %

6 Kjeldstad-konsernet selskapsstruktur Kjeldstad Holding AS Kjeldstad Trelast AS Kjeldstad Øverbygg AS Støren Treindustri AS Hommelvik Sjøside AS 60 % Gaula Senter AS 21,42 % avd. Selbu Oppdalshytta AS Hommelvik Sjøside Bolig Midtre Gauldal Næringsforum Sa 16,67 % avd. Støren avd. Levanger Meråker Utvikling AS < 1 % Hommelvik Sjøside Næring Hommelvik Sjøside Moan Homla Miljøenergi AS 2 %

7 Prosjektinformasjon Forbedringsprosjekt hos Kjeldstad Trelast med bistand fra SINTEF Teknologi og samfunn. Prosjektet gjennomføres innenfor Forskningsrådets Skattefunn-ordning. Total ramme på prosjektet: kr Sluttdato for prosjektet:

8 Hovedmålsetning i prosjektet Hovedmålet i prosjektet er å utvikle og implementere et bedriftsspesifikt styringskonsept som skal føre til at Kjeldstad oppnår en fremtidsrettet og innovativ produksjons- og vedlikeholdsstyring. Styrings-konseptet skal resultere i økt tilgjengelighet og effektivitet i bedriftens arbeidsprosesser samt reduserte tapskostnader. Parallelt skal det fokuseres på å øke graden av orden og ryddighet på anlegget samt en forbedring av sikkerhetsnivået.

9 OEE/ PLI OEE= 0,85 WORLD CLASS OEE for oss i kjeldstad ikke rette styringsparameter. Vise de ansatte hva vi tjener eller taper på en serie Innførte derfor PLI sammen med SINTEF PLI = Profit loss Indicator

10 Profit loss indicator som operativ indikator Skal vise om det har vært en god eller dårlig dag i produksjonen Skal være enkel å forstå Skal være tilpasset de faktorer som produksjonsoperatørene kan påvirke Skal si noe om evne til å nå målene med produksjonen

11 Operativ PLI Tar utgangspunkt i at lønn kan oppfattes som fast kostnad i operativ sammenheng Skal måle en produksjonsenhetens evne til å bidra til dekking av bedriftens utgifter og til å skape overskudd. Operatørene påvirker tidsforbruk, kvalitetsoppnåelse og forbruk Oppnådd verdi av produksjonen minus kostnad ved forbrukt multipliser med produsert mengde gir det operative bidraget fra produksjonsenheten.

12 Kalkulert bidrag Normert bruttofortjeneste = Normert bidrag til å dekke lønn og faste kostnader = (Verdi pr stykk - Kostnad pr stykk)* antall Operativ fortjeneste Normert I operativ sammenheng oppfattes lønn som en fast kostnad. Operativ fortjeneste = Bruttofortjeneste (Faste kostnader + Direkte lønn)

13 Kalkulert bidrag angripes fra tre kanter Andel 1.sort Andel 2.sort Andel vrak Omstillingstid Tilgjengelighe t Hastighet Bruttofortjeste Råvarepris Materialutnyttels e Normert

14 Hva har skjedd? Operativ fortjeneste

15 Tap på alle kanter Faktisk pris Faktisk pris Tapt bidrag pga. redusert kvalitet Oppnådd bidrag Tapt bidrag pga. høy kostnad Tapt bidrag pga. tidstap Operativ fortjeneste Faktisk Normert

16 Hva har skjedd Operativ fortjeneste Normert

17 Dårligere kvalitet, økt mengde Faktisk pris Tapt bidrag pga. redusert kvalitet Tjent mengde Operativ fortjeneste Normert Faktisk

18 Hva har skjedd Faktisk pris Operativ fortjeneste Faktisk pris Faktisk

19 Taper på kvalitet, vinner på forbruk Faktisk pris Tapt bidrag pga. redusert kvalitet Operativ fortjeneste Faktisk pris Bedre utnyttelse eller billigere Faktisk

20 Hva har skjedd Tapt bidrag pga. dårlig kvalitet Tapt bidrag pga. høy kostnad Tapt bidrag pga. tidstap Operativ fortjeneste

21 Når n ikke dekker n Operativ fortjeneste Faktisk pris Faktisk pris Negativt bidrag Faktisk Normert

22 Kalkulert bidrag Normert bruttofortjeneste = Normert bidrag til å dekke lønn og faste kostnader = (Verdi pr stykk - Kostnad pr stykk)* antall Operativ fortjeneste Normert I operativ sammenheng oppfattes lønn som en fast kostnad. Operativ fortjeneste = Bruttofortjeneste (Faste kostnader + Direkte lønn)

23 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN