Case Rikshospitalet FDV premisser

Transkript

1 Case Rikshospitalet FDV premisser Professor / FoU leder Svein Bjørberg LCC forum 15. mai 2013 Hva skal jeg prate om? Erfaringer fra nytt rikshospital 2

2 Frem mot beslutning, slutten av 1980 tallet Fire alternativ Utvikling av eksisterende campus: Riksen eller Ullevål Utvikling av to nye campus: Gaustad eller Østfold Årskostnader som del av beslutningsunderlaget Torgeir innom telefonkiosk for å sjekke de siste tallene på veg til avgjørende møte Beslutning i 1988 i Stortinget: Gaustad 3 Rammer m2 med underdeling i funksjonsområder 2,5 mrd kr investering + 0,5 mrd kr til MTU 750 mill kr fremtidig årlig driftsbudsjett (etter fire års drift brukes like mye som investeringen) (i dag er det tallet redusert til 2,5 års drift) Ferdigstillelse i 1998, dvs 10 års drektighetstid Flott erklæring: «sykehuset skal være flesksibelt og ha stor grad av generalitet samt være stae of the art den dagen det åpner» Hvordan angripe en slik oppgåve???? 4

3 Statsbygg i førersetet Workshop gruppe med ca 10 personer State of art i sykehus 1988 og 10 år frem Risiko vedr Investering Fremdrift Arealfordeling Fleksibilitet Generalitet ++++ TILPASNINGSDYKTIGHET BLE INNFØRT 5 Viktig beslutning Utarbeide vurdering om tilpasningsdyktighet Rapport fra Canada Studietur til USA Rapport om Tekniske Mellometasjer (TME) Utarbeide eget premissdokument for FDV og årskostnader 6

4 Rapport fra Canada 7 Rapport TME konklusjoner 8

5 Rapport TME konklusjoner 9 TME fra veterans hospitals 10

6 TME forslag 11 TME oppsummering 12

7 Effektive helsetjenester et lite regnestykke Utgangspunkt: rapport fra Canada fremtidig driftsbudsjett 750 mill kr. 70 % er lønnsavhengige kostnader, dvs ca 500 mill kr pr år 10 % effektivitetstap pr år pga dårlig TPD det blir 50 mill kr pr år i tapt effektivitet Neddiskontert verdi over 30 år med 7 % kalkylerente: 620 mill kr med 5 % kalkylerente: 770 mill kr Forslag: tillegg i investering på 500 mill kr for å unngå tapet med maks TPD Svar: Kjempebra!! Ivareta TPD, men uten tillegg!!! 13 Spm: Hvor mye av de 750 mill er årskostnader? Utgangspunkt: Investering m2 60 år 7 % kalkylerente Svar: 650, kr/m2 dvs 65 mill pr år «Alt for mye!! Hvordan har dere funnet det tallet???» «har ikke hørt om den boka; hvem har skrevet den da?? «Torgeir Thorsnes i Statsbygg og jeg, men hvor mye har dere kalkulert helseproduksjonen til da?» «har ikke kalkulert, vi skal ha resten!!» Oppdrag: Gå hjem og finn ut hva som brukes på eksisterende riksen 14

8 Eksisterende riksen Gjennomgang av to års regnskap på jakt etter tall som kunne puttes inn i NS 3454 FDV kostnader HD gjorde det samme Vedlikehold: Ca 320 kr pr m2 men lite vedlikehold Mye småombygginger ble kalt vedlikehold Da ble begrepet «Utvikling» innført: FDVU var født 15 Egen FDV aktivitet FDV premissdokument som del av grunnlaget for arkitektkonkurransen Tekniske mellometasjer Drift og vedlikeholdsvennlighet, tilgjengelighet etc FDV rådgiver utenfor PG Hvert PG firma, byggherre og eiendomsansvarlig på riksen oppnevnte egen FDV ansvarlig Ivareta FDV årskostnader innen eget fagområde Egne FDV møter utenom prosjekteringsmøter 16

9 Årskostnader gjennom prosjektet Alternativskalkyler på bygningsdelsnivå gjennom hele prosjektet 17 Etterord Et par års forsinkelse Utsatte beslutninger Flott sykehus Hadde V fulgt budsjettet så hadde det vært nok til å ta utskiftinger som kommer nå Gjennomført mange utviklingsprosjekter TME har bidratt Skulle vært TME over laboratoriene Foto: Aerofoto.no 18

10 Og så var det slutt