Vedtatt av K, HANDLINGSPROGRAM Økonomiplan Årsbudsjett 2016

Transkript

1 Vedtatt av K, HANDLINGSPROGRAM Økonomiplan Årsbudsjett 2016

2 Møtebehandling i Kommunestyret Vedtak: Pkt. 1: Budsjett 2016 og økonomiplan fastsettes slik det er framlagt i rådmannens forslag til handlingsprogram vedlagt saken, og i henhold til budsjettskjema 1A og 1B som følger: BUDSJETTSKJEMA 1A Tall i hele tusen Sentrale budsjettposter R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt Vertskommunetilskudd Integreringstilskudd Rentekompensasjon Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg. / andre finansutg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsinntekter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (jf.1b) Merforbruk (+) /mindreforbruk (-) BUDSJETTSKJEMA 1B Tall i hele tusen Netto drift pr. fagavdeling R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Kommunalavdeling Stab Kommunalavdeling Oppvekst Kommunalavdeling Levekår Kommunalavdeling Teknisk Fagavdeling Areal og samfunn Askøy kirkelige fellesråd Askøyhallene KF Sum kommunal- og fagavdelinger Tall i hele tusen BUDSJETTSKJEMA 1B Fellesposter R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Tilskudd ressurskrevende Mva. kompensasjon drift Mva. kompensasjon investering Premieavvik/felles pensjonskostn Lønnavsetningspott Omstillingsmidler Nye effektiviseringskrav Andre fellesposter Sum fellesposter Sum fordelt drift

3 Tilleggsinformasjon: BUDSJETTSKJEMA 1A - ENDRINGER i forhold til Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument Tall i hele tusen Sentrale budsjettposter B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Eiendomsskatt Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg. / andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til ubundne avsetninger Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (jf.1b) Merforbruk (+) /mindreforbruk (-) BUDSJETTSKJEMA 1B - ENDRINGER i forhold til Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument Tall i hele tusen Netto drift pr. fagavdeling B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Kommunalavdeling Stab Kommunalavdeling Oppvekst Kommunalavdeling Levekår Kommunalavdeling Teknisk Fagavdeling Areal og samfunn Sum kommunal- og fagavdelinger Tall i hele tusen BUDSJETTSKJEMA 1B Fellesposter B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Nye effektiviseringskrav Sum fellesposter Sum fordelt drift

4 Pkt.2: Investeringsbudsjettet fastsettes i henhold til budsjettskjema 2A og 2B som følger: BUDSJETTSKJEMA 2A Tall i hele tusen R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning tidligere års udekket Avsetninger Finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag utlån og refusjoner Andre inntekter Salg aksjer og andeler Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / udisponert

5 BUDSJETTSKJEMA 2B Tall i hele tusen Prosjekt nr. Prosjekt navn Ferdig Tot. sum JB 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP Ikt-tjenester / utstyr (årlig) (årlig) E-kommune strategi (årlig) (årlig) Digitalt byggesaksarkiv Elevrettet inventar/utstyr (årlig) (årlig) Skogstunet skole Florvåg skole K-sak 77/ Tveit skole K-sak 77/10 videre K-sak 131/ Lekeapparat skoler barnehager Hanøy skole - utbygging B Ny paviljong Hanøy Kleppest; barneskole - utbygging B Elev PC (årlig) (årlig) Haugland skole B250 byggetrinn Erdal barneskole Erdal barneskole - ny tomt Kleppe skole nybygg K-sak 131/ Oppgradering Strusshamn Ny barnehage Ravnanger Hanøy ???? Furuly barnehage - ombygging ???? Ny barnehage Træet Ravnanger idrettspark Tribune NM friidrett Forprosj. Idr.anlegg Myrane Innløsing idrettsanlegg Medisinsk utstyr i bilene hjemmebasertetjenester Utstyr Helse Omsorg Kleppestø sykehjem Kjøp næringseiendom Myrane K-sak 59/ Herdla fort, museum Gangveier/trafikksikring (årlig) Samlepost investering VA (se egen spesifikasjon) Kartfond (årlig) (årlig) Askøy kirkelige fellesråd (årlig) Samlepost kjøp enkelteiendommer (årlig) (årlig) salg eiendom prestebolig Kleppestø sentrum ???? Utskifting Veilys Ombygging til felles helsestasjon sør på Helsetunet Ytterligere korreksjon i forhold til handlingsregel Total sum og sum pr. år Sum VA Sum øvrig selvfinansierende Sum ikke selvfinansierende Det innføres en handlingsregel som tilsier at veksten av ikke selvfinansierende lånegjeld skal begrenses til en årlig økning på maks 10 % som norm. Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2016 i henhold til dette. Rådmannen prisjusterer investeringsprosjektene i henhold til oppdatert framdriftsplan.

6 Tilleggsinformasjon: BUDSJETTSKJEMA 2A - ENDRINGER i forhold til Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument Tall i hele tusen B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Investeringer i anleggsmidler Avsetninger Finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter salg av anleggsmidler Sum ekstern finansiering Sum finansiering Udekket / udisponert BUDSJETTSKJEMA 2B - ENDRINGER i forhold til Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument Prosjekt nr. Prosjekt navn B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP Innløsing idrettsanlegg Ombygging til felles helsestasjon sør på Helsetunet Total sum og sum pr. år Sum VA Sum øvrig selvfinansierende Sum ikke selvfinansierende Inntekter salg av anleggsmidler i 2018 er salg av Kleppestø kai. Pkt. 3. Satser for kommunale avgifter og gebyrer endres slik det framkommer i heftet Gebyrer og betalingssatser Pkt. 4. Tilskuddssatser for heltidsplasser i ikke-kommunale barnehager i 2016 fastsettes slik: Driftstilskudd pr barn små barn (100% inndekking): kr Driftstilskudd pr barn store barn (100% inndekking): kr Kapitaltilskudd gis i henhold til satser i ny tilskuddsmodell gjeldende fra For 2016 gjelder inndekkingsgrad i henhold til vedtatt statsbudsjett for 2016 (foreslått 100%). Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i tilskuddssatsene i henhold til føringer fra Utdanningsdirektoratet.

7 Pkt. 5. Tilskudd til lag og organisasjoner m.v. over art 4701 kan første halvår utbetales med maksimalt 50% av budsjettert beløp, med unntak av avtalefestede utbetalinger. Pkt. 6. Rammen for Askøyhallene KF settes til for Pkt. 7. Inntektsskatt og formueskatt til kommunen utliknes etter maksimalsatsene Stortinget fastsetter. Marginavsetningen settes til 9%. Pkt. 8. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt lønnspott i henhold til resultat av lønnsoppgjør, samt gjøre budsjettendringer mellom kommunalavdelingene som følge av organisatoriske justeringer. Pkt.9: Skolebruksplan og barnehageutbyggingsplan revideres våren 2016 i lys av handlingsregelen. Pkt. 10: I medhold av eiendomsskatteloven innføres eiendomsskatt for hele kommunen fra og med Skattesatsen for 2016 settes til 2 promille av skattegrunnlaget med økning til 4 promille i 2017 og 6 promille i Eiendomsskatt skal kun skrives ut på verk og bruk, jfr. eiendomsskatteloven 3 c). Taksering av aktuelle eiendommer gjennomføres i tråd med bestemmelsene i eiendomsskatteloven 8.

8 Tabeller etter vedtak

9 Askøy kommune, Årsbudsjett 2016 Tall i tusen Økonomisk oversikt drift Vedtatt Opprinnelig Regnskap budsjett 2016 budsjett Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige tilskudd Andre overføringer Inntekts- og formueskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm.tjen.prod Kjøp av tjen.som erstatter komm. tjen.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk /mindreforbruk

10 BUDSJETTSKJEMA 1A Tall i hele tusen Sentrale budsjettposter R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt Vertskommunetilskudd Integreringstilskudd Rentekompensasjon Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg. / andre finansutg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsinntekter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (jf.1b) Merforbruk (+) /mindreforbruk (-) BUDSJETTSKJEMA 1B Tall i hele tusen Netto drift pr. fagavdeling R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Kommunalavdeling Stab Kommunalavdeling Oppvekst Kommunalavdeling Levekår Kommunalavdeling Teknisk Fagavdeling Areal og samfunn Askøy kirkelige fellesråd Askøyhallene KF Sum kommunal- og fagavdelinger Tall i hele tusen BUDSJETTSKJEMA 1B Fellesposter R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Tilskudd ressurskrevende Mva. kompensasjon drift Mva. kompensasjon investering Premieavvik/felles pensjonskostn Lønnavsetningspott Omstillingsmidler Nye effektiviseringskrav Andre fellesposter Sum fellesposter Sum fordelt drift

11 Stab og fellestjenester B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst Lønns- og prisjustering fra 2015 til Ikke valgavvikling Videreførte salderingskutt fra ØP Bruk av premiefond hos Storebrand i Avsetning til Handlefrihetsprosjektet Drift IKT-systemer Ny utvalgsstruktur, økte godtgjøringssatser Økt/dobbel rådmannslønn Økte lisenskostnader (M4; ehandel; MS) OU-midler Økt stilling HVO Kontingent BRB (anslag) Bortfall inntekt bompengeselskapet (350' i 2015) Renhold Anjo bygget til NAV Statsbudsjett 2016: skatteoppkreverfunksjon Taksering ifm eiendomsskatt Ny netto ramme Skole B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst Lønns- og prisjustering fra 2015 til Videreførte salderingskutt fra ØP Bruk av premiefond hos Storebrand i Avsetning til Handlefrihetsprosjektet Utrede NDLA Renhold bruksendring: Erdal barneskole, brakke Renhold bruksendring: Florvåg skole, brakke Renhold bruksendring: Kleppestø barneskole, brakke Svømming: kompetansekrav i læreplanen Kompensasjon for elevtallsvekst i 2015 (120 elever, 12 mnd.; lærertetthet: 14,4) Kompensasjon for elevtallsvekst i 2016 (84 elever, 5 mnd.; lærertetthet: 14,4) Konsekvens av elevtallsvekst: undervisningsmateriell Mottak av flyktnininger (0,2 årsverk rådgiver) Mottak av flyktnininger (2 årsverk Voksenopplæringen) Styrking Lekeplasser Ny netto ramme PPT B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst Lønns- og prisjustering fra 2015 til Avsetning til Handlefrihetsprosjektet Styrking (1 stilling, halvårseffekt i 2016) Ny netto ramme

12 Barnehage B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst Lønns- og prisjustering fra 2015 til Videreførte salderingskutt fra ØP Bruk av premiefond hos Storebrand i Avsetning til Handlefrihetsprosjektet Økt sats tilskudd ikke-kommunale barnehager - Nytt regelverk Endret regelverk: ikke-kommunale barnehager Redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier Gratis kjernetid for 4-5 åringer Kontantsøtte (avvikles) Styrking Lekeplasser Ny netto ramme Kultur og idrett B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst Lønns- og prisjustering fra 2015 til Videreførte salderingskutt fra ØP Bruk av premiefond hos Storebrand i Avsetning til Handlefrihetsprosjektet Sykkel VM Tilskudd andre trossamfunn Mottak av flyktnininger (0,2 årsverk kulturarbeider) Styrking Tilskudd til frivillige organisasjoner Ny netto ramme Samfunnsmedisinsk avdeling B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst Lønns- og prisjustering fra 2015 til Videreførte salderingskutt fra ØP Bruk av premiefond hos Storebrand i Avsetning til Handlefrihetsprosjektet Nødnett - personell og utstyr til drift av driftssentral Basistilskudd - kompensasjon nye innbyggere Pasientskadeerstatning - økt kommunalandel Ny netto ramme

13 Barn og familie B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst Lønns- og prisjustering fra 2015 til Videreførte salderingskutt fra ØP Bruk av premiefond hos Storebrand i Avsetning til Handlefrihetsprosjektet Ungdomspsykolog - bortfall av tilskudd Barnefattigdom - bortfall av tilskudd Styrking av helsesøstertjenesten, stillinger Nærjordmorsenter - finansiert av Helse Bergen ut Avdeling PPT fra Barn og familie til Kommunalavdeling Oppvekst Flyktningetjenesten - økt mottak av flyktninger Helsesøstertjenesten - økt mottak av flyktninger Barnevernet EMF - økt mottak av flyktninger Økte utgifter etablerte tiltak barnevern Styrking (1 stilling, helsesøster, halvårseffekt i 2016) Ny netto ramme NAV B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst Lønns- og prisjustering fra 2015 til Videreførte salderingskutt fra ØP Bruk av premiefond hos Storebrand i Avsetning til Handlefrihetsprosjektet Renhold Anjo bygget Renhold bruksendring Kleppestø senteret Økte utgifter sosialhjelp Styrking (sosialhjelp, satser) Ny netto ramme Helse og omsorg B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst Lønns- og prisjustering fra 2015 til Videreførte salderingskutt fra ØP Bruk av premiefond hos Storebrand i Avsetning til Handlefrihetsprosjektet PLO/eldreomsorg i samarbeid med frivillige lag og org Avtale om salg av sykehjemsplasser til Fjell avsluttes Egen helsekommune - ØH Kreftforeningen - nedtrapping tilskudd 20 % Styrking Reduserte leieutgifter Ny netto ramme

14 Individ og levekår B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst Lønns- og prisjustering fra 2015 til Videreførte salderingskutt fra ØP Bortfall av tilskudd til stilling - Bo selv Bruk av premiefond hos Storebrand i Avsetning til Handlefrihetsprosjektet LAR-samarbeid med Helse Bergen - bortfall av inntekt Styrking (2 stillinger, rusomsorg, halvårseffekt i 2016) Ny netto ramme Forvaltningsavdelingen B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst Lønns- og prisjustering fra 2015 til Videreførte salderingskutt fra ØP Bruk av premiefond hos Storebrand i Avsetning til Handlefrihetsprosjektet Ny netto ramme Areal og samfunn B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst Lønns- og prisjustering fra 2015 til Videreførte salderingskutt fra ØP Bruk av premiefond hos Storebrand i Avsetning til Handlefrihetsprosjektet Miljøplan 200 Ny netto ramme

15 Teknisk B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst Lønns- og prisjustering fra 2015 til Videreførte salderingskutt fra ØP Økt kapitaldekning VA Bruk av premiefond hos Storebrand i Avsetning til Handlefrihetsprosjektet Nytt nødnett Olaviken avslutter leieforhold Reversert leietap Tveit omsorgsboliger Driftsmidler infobygget ny fra Inntekter Hall Leie Kleppestø senter 1500 kr kvm Driftsmidler Rundetårnet ny fra Leieinntekter Rundetårnet ny fra Reduserte leie Helse Vest Driftsmidler Brannstasjon Feieavvikling brann Shell leie inntekter Omlegging veilys Vatnavatnet driftsmidler park Modul Florvåg barneskole ny fra 15 (450kvm) Modul Erdal barneskole ny fra 15 (220kvm) Modul Kleppestø barneskole ny fra 15 (390kvm) Driftskonsekvens økt areal Tveit skole 900 Driftskonsekvens økt areal Hanøy skole Driftskonsekvens økt areal Kleppestø barneskole Driftskonsekvens økt areal Kleppe skole Styrking (1 stilling, vaktmester bygg) Sikring av kommunal grunn Ramsøy 50 Ny netto ramme Askøy kirkelige fellesråd B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst Lønns- og prisjustering fra 2015 til Videreførte salderingskutt fra ØP Avsetning til Handlefrihetsprosjektet Rente komp utbygging Tveit kirke Ny netto ramme Askøyhallene B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Budsjettramme justert for lønns- og prisvekst Lønns- og prisjustering fra 2015 til Videreførte salderingskutt fra ØP Avsetning til Handlefrihetsprosjektet Ny netto ramme

16 Askøy kommune, Årsbudsjett 2016 Tall i tusen Økonomisk oversikt investeringer Vedtatt Opprinnelig Regnskap budsjett 2016 budsjett Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter (A) Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm.tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter (B) Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne investeringsfond Sum finanstransaksjoner (C) Finansieringsbehov (A+B+C) Dekket slik : Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket / udisponert 0 0 0

17 BUDSJETTSKJEMA 2A Tall i hele tusen R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning tidligere års udekket Avsetninger Finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag utlån og refusjoner Andre inntekter Salg aksjer og andeler Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / udisponert

18 Prosjekt nr. Prosjekt navn Ferdig Tot. sum JB 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP Ikt-tjenester / utstyr (årlig) (årlig) E-kommune strategi (årlig) (årlig) Digitalt byggesaksarkiv Elevrettet inventar/utstyr (årlig) (årlig) Skogstunet skole Florvåg skole K-sak 77/ Tveit skole K-sak 77/10 videre K-sak 131/ Lekeapparat skoler barnehager Hanøy skole - utbygging B Ny paviljong Hanøy Kleppest; barneskole - utbygging B Elev PC (årlig) (årlig) Haugland skole B250 byggetrinn Erdal barneskole Erdal barneskole - ny tomt Kleppe skole nybygg K-sak 131/ Oppgradering Strusshamn Ny barnehage Ravnanger Hanøy ???? Furuly barnehage - ombygging ???? Ny barnehage Træet Ravnanger idrettspark Tribune NM friidrett Forprosj. Idr.anlegg Myrane Innløsing idrettsanlegg Medisinsk utstyr i bilene hjemmebasertetjenester Utstyr Helse Omsorg Kleppestø sykehjem Kjøp næringseiendom Myrane K-sak 59/ Herdla fort, museum Gangveier/trafikksikring (årlig) Samlepost investering VA (se egen spesifikasjon) Kartfond (årlig) (årlig) Askøy kirkelige fellesråd (årlig) Samlepost kjøp enkelteiendommer (årlig) (årlig) salg eiendom prestebolig Kleppestø sentrum ???? Utskifting Veilys Ombygging til felles helsestasjon sør på Helsetunet Ytterligere korreksjon i forhold til handlingsregel Total sum og sum pr. år Sum VA Sum øvrig selvfinansierende Sum ikke selvfinansierende

19 Rådmannens forslag til HANDLINGSPROGRAM Økonomiplan Årsbudsjett 2016

20 Tett på utviklingen tett på menneskene

21 Rådmannens innledning Hovedutfordringen med framlagt økonomiplan er at vedtatte investeringer ikke lar seg forene med drift av kjernetjenestene på et akseptabelt nivå. Det må straks tas grep for å sikre en bærekraftig utvikling. Kommunen har ikke evne til å bære den gjeldsøkningen politiske vedtak og økonomiplanen legger opp til. Låneopptak gjør at renter og avdrag vil bli en betydelig belastning på driftsbudsjettet. Skal planen realiseres må inntektene økes i betydelig grad, eller det må gjøres kraftige kutt i tjenestetilbudet. Dette anses som urealistisk, og det må derfor vurderes å utsette investeringer. Hvis det ikke gjøres nødvendige justeringer er det grunn til å tro at Fylkesmannen setter Askøy kommune på ROBEK-listen. Befolkningsvekst er et kjennetegn ved Askøy kommune. Det skaper vitalitet og utvikling. For å takle utfordringene må kommunen oppfylle visjonen om å være tett på utviklingen, og tett på menneskene. Omstillingsdyktighet og god styring er nødvendig. Det krever også framsynthet og mot å ta viktige strategiske valg. Strategiske valg er å prioritere. På den ene siden hvilke områder man skal satse på og utvikle. På den annen side hvilke begrensninger man må gjøre for å kunne opprettholde et langsiktig økonomisk handlingsrom. Muligheten til å skape politisk handlingsrom ligger i slike tydelige prioriteringer. Rådmannen vil i forbindelse med budsjettframlegget invitere den politiske ledelse til å vurdere mål og rammer for gjeldsutvikling og økonomisk handlingsrom. Kommunen driver jevnt over billig sammenliknet med andre kommuner, men bruker mer penger på omsorg enn andre. Prosesser for å vri innsatsen mot tiltak på lavere nivå i omsorgstrappen er allerede i gang, men må forsterkes dersom målsettingen om en aktiv satsing på barn og unge skal oppfylles. I trange tider er det lett å skjære ned på alt som ikke er lovpålagt, og ta kuttene på forebyggende tiltak. Tidlig innsats og forebyggende arbeid er viktig for å sikre god folkehelse, gode oppvekstsvilkår og livskvalitet, og er også god økonomi. Det er nylig vedtatt store planer for å sikre fremtidig vannforsyning og avløpsrensing. Investeringene er nødvendige for å ivareta innbyggernes behov, og myndighetenes krav. Utbyggingene skal gjennomføres innenfor en stram tidsplan, og medfører en betydelig økning i gebyrene for disse tjenestene i årene som kommer. Rådmannen legger fram et balansert budsjettforslag. Avdelingenes rammer er meget stramme. Nye kostnadskutt på cirka 22 millioner er lagt inn som følge av handlefrihetsavsetninger og salderinger fra tidligere økonomiplan. Eystein Venneslan rådmann I

22 Innholdsfortegnelse 1 Om dokumentet og budsjettprosessen Organisering Politisk struktur Administrativ struktur Foretak og selskaper Strategisk styring Plansystemet Styringssystemet Samfunnsutvikling Vekst og utvikling Samfunnsplanens satsningsområder Arealdisponering og infrastruktur Arealstrategier Barnehage- og skolekapasitet Vann og avløp Samferdsel Økonomi Økonomisk handlingsrom Driftsbudsjettet Investeringsbudsjettet Garantier per Tjenesteområde administrasjon og politisk ledelse (Stab) Oppgaveområde Status Utviklingstrekk og utfordringer Satsingsområder og mål Budsjettforutsetninger Driftsbudsjett Effektiviserings- og omstillingstiltak Investeringsbudsjettet Rammeframskriving Tjenesteområde levekår Oppgaveområde Status Utviklingstrekk og utfordringer Satsingsområder og mål Budsjettforutsetninger Driftsbudsjett Forklaring og konsekvens Effektiviserings- og omstillingstiltak II

23 8.2 Investeringsbudsjettet Rammeframskriving Tjenesteområde oppvekst Oppgaveområde Status Utviklingstrekk og utfordringer Satsingsområder og mål Budsjettforutsetninger Driftsbudsjett Forklaring og konsekvens Investeringsbudsjettet Rammeframskriving Tjenesteområde Teknisk Oppgaveområde Utviklingstrekk og utfordringer Satsingsområder og mål Budsjettforutsetninger Driftsbudsjett Effektiviserings- og omstillingstiltak Investeringsbudsjettet Rammeframskriving Fagavdeling areal og samfunn Oppgaveområde Utviklingstrekk og utfordringer Satsingsområder og mål Budsjettforutsetninger Driftsbudsjett Investeringsbudsjettet Askøy kirkelige fellesråd Askøyhallene KF III

24 1 Om dokumentet og budsjettprosessen Nytt dette året er at rådmannen legger fram et mer helhetlig handlingsprogram. I tillegg til årsbudsjett og økonomiplan for fireårsperioden omfatter dokumentet også samfunnsplanens mål og strategier. Etter hvert vil disse bli nærmere prioritert og konkretisert. Handlingsdelen av kommunedelplaner og temaplaner er gjenspeilet i kommunalavdelingenes satsninger og mål. Budsjettet for året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende. Forslaget legges fram for formannskapet, og sendes deretter til behandling i råd og utvalg. Etter dette, og ny behandling i formannskapet, legges budsjettforslaget ut til høring. Da kan alle komme med sine synspunkter. Til sist er det de folkevalgtes prioriteringer og vedtak i kommunestyret i desember som avgjør hva som blir Askøy kommunes mål og rammer for de neste fire årene. I F-sak 108/2009, , ble det vedtatt å innføre rammebudsjettering. Dette innebærer blant annet: Rådmannen får fullmakt til å fremme forslag til saldert budsjett for politisk behandling Rådmannen får fullmakt til å sette foreløpige rammer for kommunalavdelingene Kommunalavdelingene utarbeider balanserte budsjett for egne områder etter tildelte rammer Planverket vil være styrende for tiltak som skal vurderes Politikerne legger i størst mulig grad føringer for strategiske endringer i aktivitetsnivået for økonomiplanperiodens andre til fjerde år. Gjennomgang av rådmannens grunnlagsdokument med formannskap, gruppeledere og tillitsvalgte skjer 28. oktober Deretter: Presentasjon for partigrupper og andre Utsending til formell politisk behandling Politisk behandling (03. november 18. desember) 1. Førstegangs behandling i formannskapet 3. november 2. Behandling i utvalgene for oppvekst, levekår, teknikk og miljø og fellesrådet 3. Behandling i formannskapet 24. november 4. Forslaget legges ut på høring 25. november 5. Kommunestyret, endelig behandling 17. desember 1

25 2 Organisering 2.1 Politisk struktur Askøy kommunes politiske struktur følger formannskapsmodellen med tre faste hovedutvalg. Kommunestyret (35 medlemmer) er øverste politiske organ, og fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Formannskapet (11 medlemmer) er driftsstyre og planutvalg. Utvalg for oppvekst (11 medlemmer), Utvalg for levekår (11 medlemmer) og Utvalg for teknikk og miljø (11 medlemmer) er opprettet som faste utvalg. Utvalgene har direkte innstillingsrett til kommunestyret i saker innenfor eget arbeidsområde. Kommunestyret Valgnemnda Kontrollutvalget Administrasjonsutvalget Formannskapet Finansutvalget Utvalg for teknikk og miljø Utvalg for oppvekst Utvalg for levekår Fellesrådet Vilt- og innlandsfiskenemnda Klagenemnda Valgstyret Fellesrådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ som har 7 medlemmer, 4 fra interesseorganisasjonene og 3 politisk valgte. Kontrollutvalget (5 medlemmer) skal på vegne av kommunestyret føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen. Administrasjonsutvalget skal sikre de ansatte medinnflytelse i saker av overordnet og prinsipiell karakter og som angår forholdet mellom kommune som arbeidsgiver og kommunens ansatte. Utvalget består av 5 formannskapsmedlemmer og 3 tillitsvalgte. Valgstyret (5 medlemmer) behandler saker som er tillagt valgstyret etter valgloven. 2

26 Ungdommens kommunestyre består av representanter i alderen år, og er et organ som gir mulighet til å påvirke og medbestemme i kommunale saker som vedkommer barn og unge. 2.2 Administrativ struktur Askøy kommune er administrativt organisert med 4 kommunalavdelinger og 1 fagavdeling i direkte linje til rådmannen. Rådmann Stab Oppvekst Teknisk Levekår Areal og samfunn Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og er ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. Rådmannens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i delegeringsreglementet som er vedtatt av kommunestyret. Rådmannens ledergruppe består av rådmann og kommunalsjefer. Kommunalsjefene er ansvarlig for sine virksomheter innenfor de fullmakter som er delegert fra rådmannen. Det innebærer at kommunalsjefer, fagsjefer og enhetsledere har nødvendig myndighet til å sikre enhetenes drift og utvikling både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold. 2.3 Foretak og selskaper Askøy kommunale eiendomsselskap AS med underliggende eiendomsselskaper driver med forvaltning og utvikling av fast eiendom på vegne av Askøy kommune. Askøyveiene AS har som formål å arbeide for å få realisert de prioriterte veistrekningene i Askøy kommune. Askøyhallene KF har ansvar for den daglige driften av Askøy Forum, Askøyhallen og Askøy terapibad og har ansvar for å sikre avtalt drift av de kommunale fotball- og idrettsbanene i Askøy. 3

27 3 Strategisk styring Plansystemet består av kommunens overordnede og politisk vedtatte planverk som skal sikre gjennomføring av politiske mål og prioriteringer. Styringssystemet er rådmannens verktøy for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak, mål og prioriteringer. 3.1 Plansystemet Kommunens oppgaver følger av kommuneloven og plan- og bygningsloven, øvrige lover og forskrifter, nasjonale føringer og politiske vedtak. Mange av oppgavene blir konkretisert gjennom planer som inngår i kommunens plansystem. Figuren under viser kommunens plansystem. Alle overordnede planer vedtas av kommunestyret Planstrategien Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode (fireårsperioden), og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien er første ledd i kommunens plansystem og i kommunens langsiktige samfunnsplanlegging. Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i valgperioden. For å vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommunens strategiske valg for samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes utfordringer. Det skal i tillegg vurderes om det er behov for å revidere hele eller deler av kommuneplanen. 4

28 Gjeldende planstrategi for Askøy kommune ble vedtatt av kommunestyret Planstrategien peker på følgende utfordringer for Askøysamfunnet i valgperioden: Askøys rolle i regionen Befolkningsvekst Bomiljø, lokalsamfunn og sentrumsområder Næring Natur, landskap og friluftsliv Samferdsel Samfunnssikkerhet, klima og miljø Helse og levekår Gjennom planstrategien har kommunestyret også vedtatt et nytt plansystem for Askøy kommune. Kommuneplanen fastsetter kommunens visjon, overordnede mål og peker ut satsingsområder. Tematiske kommunedelplaner utdyper, og temaplaner konkretiserer og foreslår tiltak. Kommunens nye plansystem legger opp til at det skal utarbeides faste tematiske kommunedelplaner for følgende tema: Kommunedelplan Kultur og idrett Kommunedelplan Helse og levekår Kommunedelplan Oppvekst Kommunedelplan Næringsutvikling og verdiskaping Kommunedelplan Natur og landskap Kommunedelplan Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø Kommunedelplan Organisasjon Kommuneplan Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Den består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen utarbeides for en periode på minst 12 år, og revideres normalt hvert fjerde år. Gjeldende samfunnsplan for ble vedtatt av kommunestyret Samfunnsplanen inneholder arealstrategier som skal vise sammenhengen mellom samfunnsutvikling og arealbruk. Arealstrategien angir hovedprinsipper for arealforvaltningen i Askøy og skal være førende for neste rullering av arealdelen. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i fireårsperioden, og denne skal revideres årlig Handlingsprogram Handlingsprogrammet kobler og viser sammenhengen mellom planverkets handlingsdeler, økonomiplan og årsbudsjett. Føringer og tiltak kobles til økonomiske rammer og disponeringer for kommende fireårsperiode, og konkretiseres ytterligere i årsbudsjettet. 5

29 3.1.4 Økonomiplan Alle kommuner er pålagt å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventete utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen skal rulleres årlig, og skal omfatte minst de fire neste budsjettårene. I Askøy kommune utarbeides økonomiplanen samtidig med årsbudsjettet. De økonomiske rammene bygger på rammefaktorer i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet. Økonomiske konsekvenser knyttet til mål og tiltak i kommunens temaplaner, jf. planstrategien, innarbeides i den grad det er rom for det innenfor et balansert budsjett. 3.2 Styringssystemet Styringssystemet følger opp overordnede mål og strategier, og konkretiserer resultatkrav og tiltak for å nå målene. Styringssystemet har følgende hovedkomponenter: Visjon og verdier Langsiktige mål og strategier i kommuneplan og temaplaner Handlingsplaner og økonomiplan Resultatmål i lederavtaler Internkontroll Styringsverktøy som budsjett, kvalitetssystem og årshjul Eierstyring Askøy kommune har eierinteresser i ulike selskap. Eierskapsmeldingen klargjør kommunens eierskapspolitikk, og forventningene til det enkelte selskap. Eierskapsmeldingen gjennomgås av kommunestyret årlig, sist i kommunestyrets møte

30 4 Samfunnsutvikling Befolkningsutvikling og næringsutvikling er viktige faktorer for både overordnet planlegging og økonomiplan. 4.1 Vekst og utvikling Befolkningsutvikling Askøy kommune har hatt en sterk befolkningsvekst de siste 15 årene. Fra år 2000 har kommunen hatt en gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på cirka 2,3 %. Det forventes en fortsatt sterk vekst i Bergensregionen. For kommunens befolkningsprognose har en valgt å legge til grunn Hordaland fylkeskommunes folketallsfremskriving alternativ høy Befolkningsfremskriving Figur 1: Befolkningsprognose for perioden (Kilde: HFK prognose , alt. høy) 7

31 Tabell 1: Befolkningsprognose fordelt på aldersgrupper (Kilde: HFK prognose , alt. høy) Aldergrupper år år år år år år år år år år Totalt Folketallet i Askøy var innbyggere pr 1. januar Frem til 2019 (økonomiplanperioden) viser prognosen at befolkningen vil øke med personer. Det betyr en årlig vekst på mellom 2,1 2,2 %. I 2030 forventes det at Askøy har innbyggere, en økning på personer (34,8 %) sammenlignet med folketallet pr. 1. januar Forventet utvikling i de enkelte aldergruppene 0-15 år Totalt antall barn i aldersgruppen 0-15 år er pr barn. Det antas at gruppen vil øke med 384 barn (5,7 %) fra 2015 til 2019 og med barn (24,3 %) fra 2015 til Gruppen 0 5 år antas å holde seg stabil frem til For perioden frem mot 2030 forventes en økning i aldersgruppen på 595 barn (22 %). Dette utgjør en gjennomsnittlig årlig vekst på cirka 1,5 %. 8

32 Figur 2: Antall 0-åringer og barnehagebarn etter år i Askøy kommune Figur 3: Antall barne- og ungdomsskoleelever etter år i Askøy kommune Aldersgruppen 6 12 år forventes å øke med 333 barn (11 %) fram til Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på cirka 2,7 %. For perioden frem mot 2030 forventes en økning på 771 barn (26,4 %). Dette utgjør en gjennomsnittlig årlig vekst på cirka 1,7 %. Antall åringer vil holde seg stabilt frem til 2019, med en økning på 16 barn. For perioden frem til 2030 vil gruppen øke med 273 barn (23 %) som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på cirka 1,5 % år Antall unge voksne vil øke med 188 personer (7,7 %) frem til Det er forventet en jevn vekst frem mot I denne perioden vil gruppen øke med 729 personer (29,8 %) som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på cirka 1,9 % år Den yrkesaktive aldergruppen forventes å øke med 1342 personer (8,6 %) i årene fra 2015 til utgangen av For perioden frem til 2030 forventes en økning i aldergruppen på personer (33 %) år Denne aldergruppen forventes å øke med 501 personer (22 %) frem til For perioden 2015 til 2030 forventes gruppen å øke med 1248 personer (54,8 %). Økningen i aldersgruppen vil være størst frem mot 2024 og flater noe ut mot år og eldre Aldergruppen over 80 år forventes å øke med 96 personer (12 %) frem til For perioden 2015 til 2030 vil denne aldergruppen øke kraftig med 929 personer (116,8 %). Økningen i aldergruppen vil være størst fra cirka