Fastsettelse av bompengetakster i Ryfast

Transkript

1 Likelydende brev - se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / / Fastsettelse av bompengetakster i Ryfast 1. Fremsatt forslag til bompengetakster i prosjektet Rv. 13 Ryfast Statens vegvesen har i tidligere sendt sak med vår ref.: 16/ , beregnet at bompengetakstene i prosjektet må være som i tabell 1 for at prosjektet skal finansieres innenfor rammene fra Prop. 109 S ( ). Takstnivået er fremkommet basert på realiserte anleggskostnader, utvikling i selskapets finansieringsbetingelser, prognoser for utvikling i innkrevingstiden og reduksjon av takstene med 10 pst. som følge av midler fra tilskuddsordningen for riksvegprosjekt. Solbakktunnelen Hundvågtunnelen Takst Gj.snitt Takst Gj.snitt Takstgruppe Takstgruppe Nullutslipp 73,6 10 Tabell 1: Tidligere foreslått takstnivå i Ryfast kr. Takstene er redusert med 10 pst. som følge av tilskuddsordningen. I denne saken ber Statens vegvesen om endelig og likelydende tilslutning til takst- og rabattsystem ved åpning av Ryfast. Basert på lokale ønsker er det tilrådd at det blir lagt til grunn passeringstak i Solbakktunnelen på 40 passeringer per måned, og i Hundvågtunnelen på 75 passeringer per måned. Det er også lagt til grunn at bompengetakstene beregnes ut fra et noe mindre konservativt anslag på bompengeselskapets rentebetingelser i innkrevingsperioden, enn Statens vegvesen har lagt til grunn tidligere. Dette gir grunnlag for å redusere gjennomsnittstaksten. Innføring av passeringstaket fører til at takstene må økes noe relativt til nivået i tabell 1 for å kompensere for bortfall av inntekt. Redusert rentebane fører til at takstene kan justeres noe ned. Tilrådd takstnivå er vist i tabell 5 gjengitt under: Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Nygårdsgaten 112 Statens vegvesen Region vest firmapost-vest@vegvesen.no 5008 BERGEN Regnskap Postboks 43 Postboks LEIKANGER Org.nr: Vadsø

2 2 Den oppdaterte finansieringsanalysen viser forventet innkrevingstid på 24 år. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til trafikknivået gjennom bomstasjonene. Vi legger derfor til grunn at økonomien og takstene i prosjektet vil bli vurdert på nytt ett år etter at innkrevingen er igangsatt. På dette tidspunktet vil trafikken gjennom bomstasjonene være kjent, noe som vil gi et bedre grunnlag for å vurdere om det er behov for å endre gjennomsnittstaksten i prosjektet. I det følgende gjennomgås bakgrunnen for saken, tidligere lokale vedtak, prosjektets økonomi og finansiering, oppsummering av nye trafikkberegninger, en sensitivitetsanalyse med vurdering av fremtidig renteutvikling, utvikling i andelen nullutslippskjøretøy og innføring av passeringstak. Til slutt følger en oppsummering, beskrivelse av prosess og frist for lokale vedtak i saken. Dersom det ikke foreligger vedtak fra lokale myndigheter i denne saken innen fristen, vil Vegdirektoratet fatte takstvedtak i tråd med takstene vist i tabell 1, som tidligere har vært på lokalpolitisk behandling. 2. Bakgrunn Statens vegvesen, Region vest har tidligere sendt sak datert , vår ref.: 16/ til lokalpolitisk behandling, der det var beregnet nye takster i tråd med nytt takst- og rabattsystem for prosjektet «Rv. 13 Ryfast» basert på forutsetningene i stortingsproposisjonen til prosjektet. Strand kommune behandlet saken i kommunestyret 13. desember 2018, og fattet følgende vedtak i sak 81/18: 1. Strand kommunestyre gir sin tilslutning til at nytt takst- og rabattsystem innføres i prosjektet Ryfast 2. Det innføres rabatt på 20 pst. for kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og elektronisk brikke. Det gis ikke rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2 3. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 betaler 50 pst. av taksten for konvensjonelle kjøretøy etter rabatt 4. Takstnivået vil bli vurdert nærmere når informasjon om lånebetingelser og bompengeselskapets samlede gjeld er kjent. Takstene vil bli fastsatt ca uker før innkrevingsstart og etter forutgående fylkeskommunal behandling og tilslutning fra lånegarantister. Strand kommune skal også være høringsinstans når takstene skal fastsettes 5. Passering i Ryfylketunnelen (Solbakk-Hundvåg) skal ikke overstige dagens ferjebillett. Dette gjelder rabatterte billetter 6. Strand kommune forutsetter at felles timeregel med Bypakke Nord-Jæren og Hundvågtunnelen iverksettes som forutsatt i Prop. 47 S ( ) 7. Strand kommune ber Statens vegvesen om å gjennomføre beregninger relatert til å innføre et passeringstak for takstgruppe 2. Samt fordeler, ulemper og effekt med 20 pst. rabatt for kjøretøy i takstgruppe som alternativ til passeringstak 8. Strand kommune ber Statens vegvesen sørge for at bompengeinnkrevingen blir tilstrekkelig kvalitetssikret før iverksetting for å unngå unødige feil og mangler. Bompengeinnkrevingen blir evaluert årlig.

3 3 Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune behandlet ikke saken, men sendte brev datert til Statens vegvesen der det ble bedt om at det ble fremmet en ny sak med anslag på endelige takster for prosjektet basert på oppnådde lånebetingelser i prosjektet og anslag på endelig kostnad. På denne bakgrunn sendte Statens vegvesen, Region vest ny sak datert , vår ref.: 16/ , der en ba om tilslutning til omlegging av takst- og rabattsystemet i prosjektet «Rv. 13 Ryfast» basert på bompengeselskapets oppnådde lånebetingelser i anleggsfasen og prosjektets styrings- og kostnadsramme. I den oversendte saken tilrådde Statens vegvesen at det blir innført bompengetakster i Solbakk- og Hundvågtunnelene i tråd med prosjektets styringsramme, og at innkrevingsperioden ble utvidet med inntil 5 år i tråd med føringene fra Prop. 109 S ( ). Saken ble sendt til uttale i kommunene Stavanger og Strand, samt til Rogaland fylkeskommune. Rogaland fylkeskommune behandlet saken i samferdselsutvalget (SU) , og fattet følgende vedtak: 1. Rogaland fylkeskommune gir sin tilslutning til at nytt takst- og rabattsystem innføres i prosjektet Ryfast. 2. Det innføres rabatt på 20 pst. for kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og elektronisk brikke. Det gis ikke rabatt til kjøretøy i takstgruppe Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 betaler 50 pst. av taksten for konvensjonelle kjøretøy etter rabatt. 4. Det utarbeides forslag til fornuftig passeringstak i takstgruppe Takstnivået skal vurderes nærmere når lånebetingelser og bompengeselskapets samlede gjeld er kjent. Samferdselsutvalget ber om at valgt rentebane velges i tråd med dagens forventninger, og ikke baseres på kalkulasjonsrente. Simuleringer av takst viser at den mest sensitive faktoren for takst er trafikkmengde i Ryfylketunnelen, og samferdselsutvalget ber om at forventa trafikkmengde analyseres grundig. Med oppdaterte tall for rentebane og trafikkmengde har samferdselsutvalget forventning om at takst for liten bil uten rabatt blir omlag kr. Strand kommune skal også være høringsinstans når takstene skal fastsettes. Stavanger kommune behandlet saken i bystyrets møte , og fattet følgende vedtak: 1. Stavanger kommune gir sin tilslutning til at nytt takst- og rabattsystem innføres i prosjektet Ryfast. - Det innføres rabatt på 20 % for kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og elektronisk brikke. Det gis ikke rabatt til kjøretøy i takstgruppe 2. - Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 betaler 50 % av taksten for konvensjonelle kjøretøy etter rabatt, når andelen når 20 prosent i området. - Takstnivået vil bli vurdert nærmere når informasjon om lånebetingelser og bompengeselskapets samlede gjeld er kjent. Takstene fastsettes ca. 4-6 uker før innkrevningsstart og etter forutgående fylkeskommunal behandling og tilslutning fra lånegarantistene. Strand kommune skal også være høringsinstans når takstene skal fastsettes. 2. Stavanger kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån på inntil kr mill. til Ferde AS knyttet til Ryfast-prosjektet. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. kr mill. med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 2 329,8 mill. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år fra første låneopptrekk i selskapet ( ), med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftens 3. Det forutsettes at Rogaland fylkeskommunes og Stavanger kommunes andel av samlet garantiforpliktelse overfor Ferde AS knyttet til Ryfast-prosjektet, fortsatt er på henholdsvis 70 % og 30 %.

4 4 3. Stavanger kommune gir sin tilslutning til at det innføres bompengeavgift for nullutslippskjøretøy på E39 Mortavika-Arsvågen. Nullutslippskjøretøy skal betale 50 % av taksten for tilsvarende konvensjonelt kjøretøy når andelen når 20 prosent i området 4. Stavanger kommune ber om at det innføres betalingsfritak for laste- og varebiler med nullutslippsteknologi for å stimulere til mer miljøvennlige transportløsninger i varetransporten. Statens vegvesen har ikke mottatt vedtak fra Strand kommune. Statens vegvesen vurderer at det foreligger lokal tilslutning til omlegging av takst- og rabattsystemet for prosjektet Ryfast. I denne saken ber Statens vegvesen om tilslutning til innføring av passeringstak og endelig takstnivå, samt at Stavanger kommune gir sin tilslutning til at bompengeavgift for nullutslippskjøretøy blir innført ved åpning av prosjektet. 3. Prosjektets økonomi 3.1 Prosjektkostnader Ved første tertial (T1) 2019 har prosjektet rapportert ventet kostnad på mill kr. Dette er i samsvar med prosjektkostnad rapportert i årsrapporten fra 2018, og ligger mellom styringsrammen på mill. og kostnadsrammen på mill kr. Bompenger skal finansiere 80,1 pst. av kostnaden opp til kostnadsrammen. Det betyr at bompenger skal finansiere mill. av prosjektkostnaden, samt renter på bompengelånet og drifts- og innkrevingskostnader. Ryfast-prosjektet kvalifiserer til å motta midler fra tilskuddsordningen og det er avsatt årlig utbetaling til bompengeselskapet på 43,7 mill kr i innkrevingsperioden. Tilskuddet bidrar til å redusere bompengetakstene med 10 pst. i forhold til det de ellers ville vært, og kommer til fratrekk fra beløpet bompengeselskapet skal finansiere. 3.2 Finansiering Per hadde Ryfast AS lånesaldo på 6,1 mrd. og bankinnskudd på om lag 100 mill. kroner. Ved årsskiftet 2018/2019 hadde selskapet opparbeidet rentekostnader på om lag 245 mill. kroner. Selskapet har inngått langsiktige rentebytteavtaler, der en bytter 3M Nibor 1 mot fastrente, på til sammen 2,5 mrd. kroner, der rentene ligger like under 3 pst. I tillegg betaler selskapet en margin på 0,6-0,75 pst. på Nibor-lånene, slik at en bør ta høyde for et rentenivå på 3,75 pst. for den delen av gjelden som er sikret gjennom rentebytteavtaler. For gjelden som ikke 1 Nibor: (Norwegian InterBank Offered Rate) er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulik løpetid. 3M Nibor har løpetid på 3 måneder.

5 5 er sikret, betaler selskapet rundt 2,25 pst. rente. Samlet rentekostnad for selskapet i august 2019 ligger følgelig på om lag 3 pst. Per i dag er forventningene i markedet at rentene skal være lave over lang tid. Det vil likevel være slik at renteforutsetningene lagt til grunn ved beregning av nedbetaling av bompengeprosjekt skal ta høyde for usikkerhet. Videre vil uro i finansmarkedene eller endringer i regulatoriske forhold knyttet til bankenes kapitalkrav kunne påvirke lånemarginen selskapet må betale. Når bompengeprosjekt legges frem for Stortinget, er det i dag krav om at det benyttes en beregningsteknisk rente på 5,5 pst. første 10 år av låneperioden, så 6,5 pst. rente. Gjennom Prop. 1 S ( ) er det lagt til grunn at en skal gjøre oppdaterte vurderinger av prosjektets økonomi før innkrevingen starter. Her skal en ta høyde for usikkerhet om trafikkutvikling og renteutvikling. Statens vegvesen har som utgangspunkt lagt til grunn årlig opptrapping av selskapets lånerenter fra dagens nivå på 3 pst. med ett prosentpoeng (pp.) fra 2021, slik at en når 5,5 pst. rente i 2023, og 6,5 pst. rente i I tråd med lokale vedtak og endrede forventninger om renteutviklingen fremover, er renteforutsetningen justert til årlig økning med 0,5 prosentpoeng. Statens vegvesen og Ferde AS anser årlig økning av den beregningstekniske lånerenten med 0,5 pp. inntil 5,5 pst. som et fornuftig grep som tar hensyn til usikkerheten i finansmarkedet, og som i tillegg tar hensyn til at selskapet har inngått rentebytteavtaler for en del av låneporteføljen til prosjektet. Ved å legge til grunn bompengetakster basert på redusert rentebane, reduseres prosjektets beregnede finansieringskostnader. På den andre siden økes risikoen for at garantibeløpet kan komme til utbetaling dersom økonomien i prosjektet skulle bli svakere i innkrevingsperioden. Garantistene må derfor være klar over økt risiko ved å legge til grunn lavere utvikling i rentebanen ved beregning av bompengetakster. 4. Nye trafikkberegninger I finansieringsplanen til prosjektet presentert i Prop. 109 S ( ) er det ventet et trafikknivå på om lag 4200 kjøretøy per døgn gjennom Solbakktunnelen og 9500 kjøretøy per døgn gjennom Hundvågtunnelen i 2017-nivå. Det var forutsatt at ferjesambandene rv. 13 Stavanger-Tau og rv. 13 Lauvvik-Oanes ble avviklet ved åpning av Ryfast. På et grovt nivå var det ventet en årlig brutto bompengeinntekt i Solbakktunnelen på 260 mill. kroner, og 75 mill. kroner i Hundvågtunnelen i 2012-priser, som tilsvarer om lag 305 og 90 mill kr. Våren 2019 har Statens vegvesen gjort nye beregninger av trafikk gjennom Solbakk- og Hundvågtunnelen med oppdatert transportmodell. I modellen er det forutsatt at ferjesambandet rv. 13 Lauvvik-Oanes fortsetter i drift etter åpning av Ryfast. Det er også kodet et kollektivtilbud som i stor grad tilsvarer rutetilbudet som vil gå gjennom tunnelen fra åpning. Den oppdaterte transportmodellen gir trafikktall i 2018-nivå.

6 6 4.1 Solbakktunnelen Hovedresultatet fra de oppdaterte beregningene er at trafikkmengden gjennom Solbakktunnelen er ventet å bli redusert til om lag 3200 kjøretøy per døgn, en reduksjon i tunnelen på om lag 1000 kjøretøy per døgn fra tidligere beregninger. Det er ventet at om lag 700 kjøretøy vil benytte ferjesambandet Lauvvik-Oanes. I tillegg kommer om lag 200 kjøretøy per døgn som ikke beregnes i modellen knyttet til trafikk til Preikestolen og andre severdigheter i Ryfylke. Disse vil fordeles mellom tunnelen og ferjesambandet. Resultatene for den totale trafikken over fjordene samsvarer godt med tidligere beregninger utført av Møreforsking og finansieringsplanen i Prop Den oppdaterte trafikkstrømmen gjennom Solbakktunnelen er, med foreslått takstnivå, ventet å gi årlig brutto bompengeinntekt på om lag 205 mill kroner, som tilsvarer en reduksjon fra proposisjonen på 100 mill kr. 4.2 Hundvågtunnelen Det passerer om lag kjøretøy over Bybrua hver dag og det skal etableres felles timeregel mellom Bymiljøpakken og Hundvågtunnelen. Transportmodellen er ikke strukturert for det komplekse fellesskapet mellom Ryfast og Bymiljøpakken. Det er derfor gjort en manuell tilnærming, der en vurderer at det etter at Hundvågtunnelen åpner for trafikk vil passere om lag kjøretøy per døgn over Bybrua, og om lag kjøretøy per døgn gjennom Hundvågtunnelen. Den oppdaterte trafikkstrømmen gjennom Hundvågtunnelen er, med foreslått takstnivå, ventet å gi en årlig brutto bompengeinntekt på om lag 125 mill kroner, som tilsvarer en økning fra proposisjonen på om lag 35 mill kr. Endringen i fordeling av trafikk mellom Hundvågtunnelen og Bybrua fra prognosene i proposisjonen kan antagelig i stor grad tilskrives felles timeregel med Bymiljøpakken, men det er stor usikkerhet forbundet med trafikknivået etter åpning, både for Solbakk- og Hundvågtunnelen. 4.3 Konsekvenser for finansieringen av prosjektet Endringen i trafikkstrømmene over Horge- og Høgsfjorden påvirker finansieringen av prosjektet Ryfast. Det er ventet at trafikkstrømmene fra den oppdaterte transportanalysen vil generere om lag 330 millioner kroner i bompengeinntekt i 2020 (første hele år med trafikk gjennom tunnelen). Dette er ikke tilstrekkelig til å finansiere prosjektet på 20 år. De oppdaterte tallene viser at det kan være behov for å utvide innkrevingsperioden med om lag 4 år ut 2043 for å finansiere prosjektet med gjeldende forutsetninger. En utvidelse av innkrevingsperioden er antagelig å foretrekke fremfor en økning av takstene, som vil overføre ytterligere trafikk fra Solbakktunnelen til ferjesambandet Lauvvik-Oanes. Statens

7 7 vegvesen legger til grunn at dette blir vurdert nærmere når den faktiske trafikken er kjent, ett år etter innkrevingen har startet. I Prop. 109 S ( ) kap. 6 er kommunal og fylkeskommunal garanti for prosjektet beskrevet. I tråd med retningslinjene for bompengeprosjekt er det lagt opp til at bompengeperioden kan utvides med inntil fem år og at takstene kan økes med inntil 20 pst. for å forhindre at garantien kommer til utbetaling. En utvidelse av innkrevingstiden med om lag 4 år anses å være i tråd med garantivedtakene. 5. Sensitivitetsberegninger 5.1 Utvidelse av tilskuddsordningen I Prop. 109 S ( ) er det omtalt at takstnivået i Solbakktunnelen, sammenlignet med andre prosjekt, er høyt, og at kostnadene ved å benytte tunnelen ligger godt over kostnadene ved å benytte dagens ferjetilbud over fjorden. Ryfastprosjektet kvalifiserer til å motta midler fra tilskuddsordningen for riksvegprosjekt. Takstene i prosjektet er redusert som følge av tilskuddsmidlene. Selv med midler fra tilskuddsordningen for riksvegprosjekt er takstene høye sammenlignet med dagens ferjetakster. Det kan tale for at prosjektet kan være en kandidat for å motta ytterligere statlige midler gjennom utvidelsen av tilskuddsordningen omtalt i Granavolden-plattformen. 5.2 Rentebane Ved beregning av bompengetakster for «Rv. 13 Ryfast» har Statens vegvesen lagt til grunn selskapets oppnådde rente på om lag 3 pst. ved åpning for trafikk i Det er så lagt til grunn en årlig opptrapping av selskapets lånerenter med ett prosentpoeng fra 2021, slik at en når 5,5 pst. rente i 2023, og 6,5 pst. rente i En slik prognose for utvikling i rentebanen er konservativ, og absorberer usikkerhet i trafikknivået ved åpning, trafikkvekst i innkrevingsperioden og utfall av rabatter og fordeling mellom kjøretøygruppene. Den beregningstekniske renten fungerer i så måte som en buffer som beskytter garantistenes lånegaranti. I tråd med lokale vedtak og en vurdering av ventet renteutvikling i årene fremover har Statens vegvesen lagt til grunn at en kan redusere utviklingen i rentebanen til 0,5 prosentpoeng årlig økning til en når 5,5 pst. i Det er viktig at garantistene har gjort en selvstendig vurdering av risikoen forbundet med å sette takstene basert på lavere forventet rente enn det som er vanlig i bompengeprosjekter. Under er det vist hvilken gjennomsnittlig inntekt per passering som kan legges til grunn i prosjektet gitt de to ulike rentebanene i innkrevingsperioden, og hva det betyr for bompengetaksten i prosjektet. Takstene er beregnet ut fra proposisjonens forutsetning om 5

8 8 pst. andel nullutslippskjøretøy, og det er forutsatt at den beregnede innkrevingsperioden på 24 år ligger til grunn. Gjennomsnittlig inntekt per passering Solbakk Bompengetakst Hundvåg Renteutvikling Solbakk Hundvåg Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 1,0 pp. årlig opptrapping til 5,5 pst. i 10 år, så 6,5 pst , ,5 pp. årlig opptrapping til 5,5 pst. i 10 år, så 6,5 pst , Tabell 2: Effekt på bompengetakstene av å legge til grunn ulike rentebanescenarioer (beregnet med 5 pst. andel nullutslippskjøretøy) 5.3 Nullutslippskjøretøy Gjennom behandlingen av Prop. 87 S ( ) opphevet Stortinget fritaket for bompengeavgift for nullutslippskjøretøy. Det er lagt opp til at eksisterende bompengeprosjekt kan innføre bompengeavgift for nullutslippskjøretøyene som ligger mellom 0 og 50 pst. av den ordinære taksten, dersom det er lokalpolitisk tilslutning til dette. Fylkestinget i Rogaland fattet følgende vedtak i sak 18/11571, pkt. 5: Fylkestinget viser til forslag i revidert statsbudsjett om å innføre halv takst for el-biler ved bompassering. Dersom dette blir vedtatt av stortinget vil det gjelda for alle bomprosjekt i Rogaland. Strand kommune ( ) og Rogaland fylkeskommune ( ) har fattet vedtak om å innføre bompengeavgift for nullutslippskjøretøy ved innkrevingsstart i Ryfast. Stavanger kommune har fattet vedtak om at avgiften først skal innføres når andelen nullutslippskjøretøy når 20 pst. i området. Utsettelse av innføring av bompengeavgift for nullutslippskjøretøy medfører at takstene for de konvensjonelle kjøretøyene må økes for å opprettholde gjennomsnittlig inntekt per passering. Tabellen under viser hvor mye takstene for konvensjonelle kjøretøy må være for å opprettholde gjennomsnittlig inntekt per passering, gitt ulike nivå på andel nullutslippskjøretøy (med nullutslipp) og hvor mye takstene må økes dersom nullutslippskjøretøy fortsatt skal være fritatt (uten nullutslipp). Bompengetaksten for takstgruppe 2 er ikke justert i dette eksemplet. Andel nullutslippskjøretøy Bompengetakst for takstgruppe 1 i Solbakktunnelen Bompengetakst for takstgruppe 1 i Hundvågtunnelen Med nullutslipp Uten nullutslipp Med nullutslipp Uten nullutslipp 5 % % % % Tabell 3: Bompengetakster i Ryfast som opprettholder gjennomsnittlig inntekt per passering, gitt ulike nivå for andel nullutslippskjøretøy

9 9 Nullutslippskjøretøy har den siste tiden økt markedsandeler betydelig, spesielt i og rundt de store byene. Bymiljøpakken på Nord-Jæren har opplevd sterk vekst i andel nullutslippskjøretøy og statistikken for 2019 viser at andelen nullutslippskjøretøy har økt fra 14,5 pst. i januar til 16,7 pst. i juni. Det er lite som tyder på at trenden skal avta, og så lenge det er reduserte avgifter for denne type kjøretøy, samt rabatterte takster/fritak for bompengeavgift i bompengeprosjekter i og rundt byene, vil incentivet til å anskaffe nullutslippskjøretøy være til stede. Dersom veksten i andelen nullutslippskjøretøy på Nord-Jæren fortsetter i tilsvarende tempo, vil andelen nullutslippskjøretøy i bymiljøpakken nærme seg 20 pst. ved årsskiftet, når Ryfast skal åpne for trafikk. Dette taler for at tilleggspunktet i Stavanger kommunes vedtak om 20 pst. andel nullutslippskjøretøy i området, kan ansees oppfylt, og at bompengeavgift for nullutslippskjøretøy bør innføres i Ryfast når prosjektet åpner for trafikk. Statens vegvesen ber Stavanger kommune slutte seg til vedtakene fra Rogaland fylkeskommune og Strand kommune om bompengeavgift for nullutslippskjøretøy ved åpning av Ryfast. Det er likevel grunn til å tro at andelen nullutslippskjøretøy er høyere i byområdet enn over fjorden. Det er derfor gode argumenter for at det bør bli lagt til grunn en andel på 10 pst. nullutslippskjøretøy gjennom Solbakktunnelen og 20 pst. gjennom Hundvågtunnelen når de åpnes for trafikk i desember Det betyr at det i tråd med beregningene vist i tabell 2 og tabell 3 legges til grunn bompengetakster i Solbakktunnelen på kr 180 og kr 550 for takstgruppe 1 og takstgruppe 2, og i Hundvågtunnelen på kr 26 og kr 70 for takstgruppe 1 og takstgruppe 2 ved åpning av Ryfast. Solbakktunnelen Hundvågtunnelen Takst Gj.snitt Takst Gj.snitt Takstgruppe Takstgruppe ,5 Nullutslipp 72 10,4 Tabell 4: Bompengetakster i Ryfast justert for 10 pst. nullutslippskjøretøy i Solbakktunnelen og 20 pst. nullutslippskjøretøy i Hundvågtunnelen. Takstene er redusert med 10 pst. som følge av tilskuddsordningen. Nullutslippskjøretøy med gyldig AutoPASS-avtale og elektronisk brikke betaler 50 pst. av taksten for takstgruppe 1 etter rabatt. Det medfører at nullutslippskjøretøy betaler kr 72 i Solbakktunnelen og kr 10,4 kr i Hundvågtunnelen. 5.4 Passeringstak Strand kommune har i vedtak av bedt om at det blir utredet et passeringstak for takstgruppe 2 og at det blir gjort en vurdering av effektene av omlegging til 20 pst. rabatt for takstgruppe 1. Rogaland fylkeskommune har i vedtak av bedt om at det blir utredet passeringstak for takstgruppe 1. I forbindelse med omlegging av takst- og rabattsystemet er det åpnet for at passeringstak kan benyttes som et virkemiddel for å skjerme storbrukere og lokale interesser også for

10 10 enkeltprosjekt. Det kan derfor innføres passeringstak i Ryfast, dersom lokale parter vedtar det. Det finnes ikke et egnet verktøy for beregning av hvor mange passeringer de ulike kjøretøyene som er ventet å passere gjennom bomstasjonene i Ryfast vil ha per måned. En vurdering av passeringstak må derfor gjøres ut fra erfaringstall. Det er ikke tradisjon for å ha passeringstak i enkeltprosjekt. Passeringstak er som hovedregel benyttet i bompengepakker i byene. På Hardangerbrua og i Vossapakken ble det, etter lokale vedtak, innført passeringstak på 25 passeringer per kalendermåned som følge av omlegging til nytt takst- og rabattsystem i Takstene ble økt som følge av innføring av passeringstak. Hardangerbrua og Vossapakken er ikke direkte sammenlignbare prosjekt med Ryfast, men resultatene for første halvår 2019 viser at om lag 1-2 pst. av passeringene på Hardangerbrua og 2-3 pst. av passeringene i Vossapakken ble gratis som følge av passeringstaket. Det er grunn til å tro at andelen som vil oppnå et passeringstak på 25 passeringer er høyere i Ryfast enn på Hardangerbrua og Vossapakken. Dette gjelder spesielt om passeringstaket innføres i Hundvågtunnelen. Hundvågtunnelen er i direkte konkurranse med Bybrua om trafikk til/fra Hundvåg, og bomstasjonen på Bybrua har passeringstak på 75 passeringer per måned. Det taler for at Hundvågtunnelen bør ha et tilsvarende passeringstak. Trafikken som passerer gjennom Solbakktunnelen vil i all hovedsak være arbeidsreiser. En normal arbeidsmåned utgjør om lag 22 dagsverk, som igjen betyr 44 passeringer i Solbakktunnelen per måned dersom alle reisene foregår med bil. Passeringstaket i Solbakktunnelen vurderes som et tiltak for å skjerme storbrukere, som arbeidsreisende. Det vil derfor være naturlig at det vurderes et passeringstaksnivå i Solbakktunnelen mellom 25 og 40 passeringer Effekter av passeringstak Hundvågtunnelen Innføring av passeringstak i Hundvågtunnelen på 75 passeringer per måned er ventet å gi om lag tilsvarende fritaksandel som i Bymiljøpakken. Passeringstall fra Ferde for 2019 viser at om lag 3 pst. av passeringene i Bymiljøpakken får fritak som følge av månedstaket. Det er vurdert at innføring av passeringstak på 75 passeringer i Hundvågtunnelen kan finansieres ved å øke takstene med hhv. 1 og 3 kroner for takstgruppe 1 og 2. Solbakktunnelen Det er lagt til grunn at 5 pst. av passeringene i Solbakktunnelen blir gratis som følge av et månedstak på 40 passeringer. For å opprettholde gjennomsnittlig inntekt per passering som forutsatt på kr 152, må takstene i Solbakktunnelen økes med om lag 5 pst. Dersom det skal innføres passeringstak i Ryfast, vil Statens vegvesen anbefale at passeringstaket i Hundvågtunnelen tilpasses passeringstaket i Bymiljøpakken, og at

11 11 passeringstaket i Solbakktunnelen tilpasses slik at gjennomsnittlig inntekt per passering opprettholdes på kr 152. Det vurderes at et passeringstak på 40 passeringer per måned vil føre til at 5 pst. av trafikken får fritak. Dette kan finansieres ved å øke takstene med hhv. kr 10 og kr 30 for takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Statens vegvesen legger til grunn at det kan gjennomføres justeringer i passeringstaket ved gjennomgangen av selskapets økonomi etter ett års bompengeinnkreving for å opprettholde gjennomsnittlig inntekt per passering på hhv. 152 og 20,5 kroner for Solbakktunnelen og Hundvågtunnelen. Da kan også en eventuell utvidelse av passeringstaket i Solbakktunnelen til 35/30/25 passeringer per måned vurderes. Tabell 5 under viser tilrådde bompengetakster med passeringstak i Ryfast. Solbakktunnelen Hundvågtunnelen Takst Gj.snitt Takst Gj.snitt Takstgruppe Takstgruppe ,5 Nullutslipp 76 10,8 Tabell 5: Tilrådde bompengetakster i Ryfast 2019-kr med passeringstak på 40 passeringer i Solbakktunnelen og 75 passeringer i Hundvågtunnelen per kalendermåned. Takstene er redusert med 10 pst. som følge av tilskuddsordningen. 6. Oppsummering Statens vegvesens tidligere beregninger viser at det må legges til grunn et bompengenivå som vist i tabell 1 for at prosjektets styringsramme skal kunne finansieres innenfor en bompengeperiode på 20 år. Foreløpig rapportert sluttkostnad er ventet å være over styringsrammen. Den oppdaterte finansieringsanalysen viser forventet innkrevingstid på 24 år. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til trafikknivået gjennom bomstasjonene. Vi legger derfor til grunn at økonomien og takstene i prosjektet vil bli vurdert på nytt ett år etter at innkrevingen er igangsatt. På dette tidspunktet vil trafikken gjennom bomstasjonene være kjent, noe som vil gi et bedre grunnlag for å vurdere om det er behov for å endre gjennomsnittstaksten i prosjektet. Det er foreslått gjennomsnittlig inntekt per passering på kr 152 i Solbakktunnelen og kr 20,5 i Hundvågtunnelen. Det er noe lavere enn nivået som ble beregnet tidligere, og skyldes bruk av lavere rentebane. Når en tar høyde for økt andel nullutslippskjøretøy sammenlignet med nivået lagt til grunn i proposisjonen, og innføring av passeringstak, får man bompengetakster på hhv. kr 190 og kr 560 i Solbakktunnelen og kr 27 og kr 73 i Hundvågtunnelen for takstgruppe 1 og takstgruppe 2. Forutsetninger lagt til grunn for beregning av bompengetakstene i Ryfast: - Kostnad: 8071 mill kr - Bompenger finansierer 6465 mill kr - Påløpte rentekostnader per er 245 mill. kr - 3 pst. rente til Årlig økt rente med 0,5 pp. fra ,5 pst. fra 2025 og 6,5 pst. fra 2035.

12 12-10 pst. nullutslippskjøretøy i Solbakktunnelen, 20 pst. i Hundvågtunnelen - Passeringstak på 40 passeringer i Solbakktunnelen og 75 passeringer i Hundvågtunnelen. 7. Prosess frister for lokalpolitisk behandling Før Ryfast åpner for trafikk skal Vegdirektoratet, basert på den lokalpolitiske behandlingen av denne saken, fatte takstvedtak for prosjektet. Takstvedtaket skal kunngjøres 4-6 uker før innkrevingsstart. Prosjektet er ventet åpnet for trafikk mot slutten av desember Takstog rabattsystemet må da kunngjøres medio november. Fremdriftsplanen tilsier at kommunene og fylkeskommunen må fatte vedtak innen 1. november Kristian Bauge er Statens vegvesen, Region vest sin kontaktperson i denne saken. Dersom kommunen/fylkeskommunen har spørsmål, kan en ta kontakt på tlf: eller på e- post kristian.bauge@vegvesen.no. 8. Tilråding I stortingsproposisjonen for Ryfast er det lagt til grunn en gjennomsnittstakst på 170 kr i Solbakktunnelen og 22 kr i Hundvågtunnelen, jf. Prop. 109 S. Omregnet til 2019-kr tilsvarer dette 205 kroner i Solbakktunnelen og 27 kr i Hundvågtunnelen. Statens vegvesen har i tråd med nye rutiner for håndtering av usikkerhet i bompengeprosjekter gjennomført en oppdatert vurdering av økonomien i prosjektet før innkrevingsstart, jf. Prop. 1 S ( ). Basert på denne gjennomgangen tilrås det at gjennomsnittstaksten i prosjektet reduseres ved innkrevingsstart til kr 152 i Solbakktunnelen og kr 20,50 i Hundvågtunnelen. Dette utgjør en reduksjon på 26 pst. i Solbakktunnelen og 23 pst. i Hundvågtunnelen. Gjennomsnittstaksten for Ryfast sett under ett er beregnet til kr 42,8. Prosjektet Ryfast er kvalifisert til å få tilskudd til reduserte bompengetakster. Tilskuddet blir gitt årlig i innkrevingsperioden med forbehold om Stortingets årlige bevilgning til ordningen. Tilskuddet til Ryfast er beregnet til å være 43,7 mill kr og vil gi en ytterligere reduksjon i gjennomsnittstaksten på 10 pst. Vi gjør oppmerksom på at om økonomien i prosjektet skulle gå dårligere på et senere tidspunkt, vil gjennomsnittstaksten for prosjektet kunne økes med inntil 20 pst i forhold til den gjennomsnittstaksten som lå til grunn for stortingsbehandlingen av saken, dvs. en gjennomsnittstakst på 205 kroner i Solbakktunnelen og 27 kr i Hundvågtunnelen i priser. På bakgrunn av ovennevnte tilrår Statens vegvesen, Region vest Rogaland fylkeskommune og Stavanger og Strand kommuner å fatte følgende, likelydende vedtak:

13 13 1. Gjennomsnittstaksten for Ryfast ved innkrevingsstart fastsettes til 42,8 kr. Gjennomsnittstaksten i Hundvåg- og Solbakktunellen vil være hhv. 20,5 kr og 152 kr i prisnivå. 2. Med utgangspunkt i den reduserte gjennomsnittstaksten fastsettes følgende bompengetakster i Solbakktunnelen til (2019-kr) - Takstgruppe 1: kr Takstgruppe 2: kr Bompengetakstene i Hundvågtunnelen fastsettes til (2019-kr) - Takstgruppe 1: kr 27 - Takstgruppe 2: kr Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og elektronisk brikke får 20 pst. rabatt. 5. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke, betaler 50 pst. av ordinær takst etter rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke, skal inntil videre ikke betale bompenger. 6. Det innføres passeringstak på 40 passeringer per kalendermåned i Solbakktunnelen og 75 passeringer i Hundvågtunnelen. Passeringstaket forutsetter gyldig avtale og brikke. 7. Økonomien og takstene i prosjektet vil bli vurdert på nytt ett år etter at innkrevingen er igangsatt. På dette tidspunktet vil trafikken gjennom bomstasjonene være kjent, noe som vil gi et bedre grunnlag for å vurdere om det er behov for å endre gjennomsnittstaksten i prosjektet. Statens vegvesen ber om at protokoll sendes kristian.bauge@vegvesen.no så snart den er klar. Med hilsen Nils Magne Slinde Avdelingsdirektør Kristian Bauge Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. Likelydende brev sendt til Rogaland fylkeskommune, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER Stavanger kommune, Postboks 8001, 4068 STAVANGER Strand kommune, Postboks 115, 4126 JØRPELAND Kopi

14 Ferde AS - Firmapost, Postboks 2623 Møhlenpris 5836 BERGEN, 14