Takst- og rabattsystem ved åpning av Rv. 13 Ryfast

Transkript

1 Side 1 av 11 Saksframlegg Arkivreferanse:2019/ Saksbehandler: Janne Gryte Malmin Avdeling: Samferdselsavdelingen Takst- og rabattsystem ved åpning av Rv. 13 Ryfast Sakens gang Saksnummer Møtedato Utvalg Samferdselsutvalget Fylkesutvalget Fylkestinget Vedlegg: 1. Brev fra Statens vegvesen Fastsettelse av bompengetakster i Ryfast 2. Brev fra Statens vegvesen Sensitivitetsanalyse Ryfast Fylkesrådmannens innstilling Fylkesrådmannen tilrår at fylkestinget fatter følgende vedtak: 1. Gjennomsnittstaksten for Ryfast ved innkrevingsstart fastsettes til 42,8 kr. Gjennomsnittstaksten i Hundvåg- og Solbakktunellen vil være hhv. 20,5 kr og 152 kr i prisnivå. 2. Med utgangspunkt i den reduserte gjennomsnittstaksten fastsettes følgende bompengetakster i Solbakktunellen til (2019kr) - Takstgruppe 1: kr Takstgruppe 2: kr Bompengetakstene i Hundvågtunnelen fastsettes til (2019kr) - Takstgruppe 1: kr 27 - Takstgruppe 2: kr Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og elektronisk brikke får 20 pst. rabatt. 5. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og brikke, betaler 50 pst. av ordinær takst etter rabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig avtale og brikke, skal inntil videre ikke betale bompenger. 6. Det innføres passeringstak på 40 passeringer per kalendermåned i Solbakktunellen og 75 passeringer i Hundvågtunellen. Passeringstaket forutsetter gyldig avtale og brikke.

2 Utvalgssakens nummer: Side 2 av Økonomien og takstene i prosjektet vil bli vurdert på nytt ett år etter at innkrevingen er igangsatt. På dette tidspunktet vil trafikken gjennom bomstasjonene være kjent, noe som vil gi et bedre grunnlag for å vurdere om det er behov for å endre gjennomsnittstaksten i prosjektet. 8. Rogaland fylkeskommune vil arbeide aktivt for at Ryfast tildeles mer midler fra tilskuddsordning for bompengeprosjekt utenfor byområdene. Et økt tilskudd vil uavkortet redusere gjennomsnittstakstene for bilistene. Inge Smith Dokken fylkesrådmann Gottfried Heinzerling samferdselssjef

3 Utvalgssakens nummer: Side 3 av 11 Bakgrunn for saken Utbyggings- og finansieringsopplegg i prosjektet Ryfast ble lagt fram i Prop. 109 S ( ). Finansieringen av Ryfast er basert på bompenger og lokale tilskudd. Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune har stilt garanti for prosjektet. Ferjeavløsningsprosjekter har fått unntak fra hovedregelen om at innkrevingstid i bompengeprosjekter maksimalt er 15 år. Innkrevingstiden i ferjeavløsningsprosjekter kan strekkes til 20 år, og er i Ryfast satt til 20 år. I tråd med retningslinjene for bompengeprosjekt er det lagt opp til at bompengeperioden kan utvides med inntil 5 år og at takstene kan økes med inntil 20 pst. for å forhindre at garantien kommer til utbetaling. Statens vegvesen sendte 12. november 2018 sak til lokalpolitisk behandling der takstene for Ryfast var beregnet i tråd med nytt takst- og rabattsystem, basert på forutsetningene i stortingsproposisjonen til prosjektet. Kommunestyret i Strand behandlet saken 13. desember 2018 og fattet følgende vedtak (sak 81/18): 1. Strand kommunestyre gir sin tilslutning til at nytt takst- og rabattsystem innføres i prosjektet Ryfast 2. Det innføres rabatt på 20 pst. for kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og elektronisk brikke. Det gis ikke rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2 3. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 betaler 50 pst. av taksten for konvensjonelle kjøretøy etter rabatt 4. Takstnivået vil bli vurdert nærmere når informasjon om lånebetingelser og bompengeselskapets samlede gjeld er kjent. Takstene vil bli fastsatt ca uker før innkrevingsstart og etter forutgående fylkeskommunal behandling og tilslutning fra lånegarantistene. Strand kommune skal også være høringsinstans når takstene skal fastsettes. 5. Passering i Ryfylketunnelen (Solbakk-Hundvåg) skal ikke overstige dagens ferjebillett. Dette gjelder rabatterte billetter 6. Strand kommune forutsetter at felles timeesregel med Bypakke Nord-Jæren og Hundvågtunnelen iverksettes som forutsatt i Prop. 47 S ( ) 7. Strand kommune ber Statens vegvesen om å gjennomføre beregninger relatert til å innføre et passeringstak for takstgruppe 2. Samt fordeler, ulemper og effekt med 20 pst. rabatt for kjøretøy i takstgruppe som alternativ til passeringstak 8. Strand kommune ber Statens vegvesen sørge for at bompengeinnkrevingen blir tilstrekkelig kvalitetssikret før iverksetting for å unngå unødige feil og mangler. Bompengeinnkrevingen blir evaluert årlig. Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune sendte 29. november 2018 brev til Statens vegvesen og ba om at det ble fremmet en ny sak med anslag på endelige takster for prosjektet basert på oppnådde lånebetingelser og anslag på endelig kostnad. Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger og Strand mottok ny sak til uttale 4. januar I saken ble det bedt om tilslutning til omlegging av takst- og rabattsystemet i prosjektet Ryfast basert på bompengeselskapets oppnådde lånebetingelser i anleggsfasen og prosjektets styrings- og kostnadsramme. Statens vegvesen tilrådde å innføre bompengetakster i Solbakk- og Hundvågtunnelene i tråd med prosjektets styringsramme, og at innkrevingsperioden utvides med inntil 5 år i tråd med føringene fra Prop. 109 S ( ). Rogaland fylkeskommune behandlet saken i samferdselsutvalget 6. februar 2019 og fattet følgende vedtak: 1. Rogaland fylkeskommune gir sin tilslutning til at nytt takst- og rabattsystem innføres i prosjektet Ryfast. 2. Det innføres rabatt på 20 pst. for kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og elektronisk brikke. Det gis ikke rabatt til kjøretøy i takstgruppe Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 betaler 50 pst. av taksten for konvensjonelle kjøretøy etter rabatt. 4. Det utarbeides forslag til fornuftig passeringstak i takstgruppe 1.

4 Utvalgssakens nummer: Side 4 av Takstnivået skal vurderes nærmere når lånebetingelser og bompengeselskapets samlede gjeld er kjent. Samferdselsutvalget ber om at valgt rentebane velges i tråd med dagens forventninger, og ikke baseres på kalkulasjonsrente. Simuleringer av takst viser at den mest sensitive faktoren for takst er trafikkmengde i Ryfylketunnelen, og samferdselsutvalget ber om at forventa trafikkmengde analyseres grundig. Med oppdaterte tall for rentebane og trafikkmengde har samferdselsutvalget forventning om at takst for liten bil uten rabatt blir omlag kr. Strand kommune skal også være høringsinstans når takstene skal fastsettes. Stavanger kommune behandlet saken i bystyret 27. mai 2019, og fattet følgende vedtak: 1. Stavanger kommune gir sin tilslutning til at nytt takst- og rabattsystem innføres i prosjektet Ryfast. - Det innføres rabatt på 20 % for kjøretøy i takstgruppe1 med gyldig avtale og elektronisk brikke. Det gis ikke rabatt til kjøretøy i takstgruppe 2. - Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 betaler 50% av taksten for konvensjonelle kjøretøy etter rabatt, når andelen når 20 prosent i området. - Takstnivået vil bli vurdert nærmere når informasjon om lånebetingelser og bompengeselskapets samlede gjeld er kjent. Takstene fastsettes ca. 4-6 uker før innkrevingsstart og etter forutgående fylkeskommunal behandling og tilslutning fra lånegarantistene. Strand kommune skal også være høringsinstans når takstene skal fastsettes. 2. Stavanger kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån på inntil kr mill. til Ferde AS knyttet til Ryfastprosjektet. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. kr mill. med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 2 329,8 mill. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år fra første låneopptrekk i selskapet ( ), med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftens 3. Det forutsettes at Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommunes andel av samlet garantiforpliktelse overfor Ferde AS knyttet til Ryfast-prosjektet, fortsatt er på henholdsvis 70% og 30%. 3. Stavanger kommune gir sin tilslutning til at det innføres bompengeavgift for nullutslippskjøretøy på E39 Mortavika-Arsvågen. Nullutslippskjøretøy skal betale 50% av taksten for tilsvarende konvensjonelt kjøretøy når andelen når 20 prosent i området. 4. Stavanger kommune ber om at det innføres betalingsfritak for laste- og varebiler med nullutslippsteknologi for å stimulere til mer miljøvennlige transportløsninger i varetransporten. Statens vegvesen har på bakgrunn av lokale vedtak sett på saken på ny, og har 26. august 2019 framsatt forslag til nye takster. Problemstilling Fylkestinget må i saken ta stilling til om Rogaland fylkeskommune skal gi sin tilslutning til takstog rabattsystem ved åpning av Ryfast som beskrevet i sak 16/ fra Statens vegvesen «Fastsettelse av bompengetakster i Ryfast» 26. august Tilrådd takstforslag med passeringstak på 40 passeringer i Solbakktunnelen og 75 passeringer i Hundvågtunnelen er vist i tabell 1. Saksopplysninger Statens vegvesen har lagt fram nytt forslag til takster i Ryfast der det på bakgrunn av lokale vedtak er foretatt nye beregninger som tar hensyn til lokale ønsker om passeringstak, mindre konservativ rentebane og oppdaterte trafikkberegninger. Det er lagt til grunn et passeringstak i Solbakktunnelen på 40 passeringer per måned, og i Hundvågtunnelen på 75 passeringer per måned. Bompengetakstene er i forslaget beregnet ut fra et mindre konservativt anslag på bompengeselskapets rentebetingelser i innkrevingsperioden enn det som tidligere ble lagt til grunn. Tilrådde bompengetakster i Ryfast med passeringstak:

5 Utvalgssakens nummer: Side 5 av 11 Solbakktunnelen Hundvågtunnelen Takst Gjennomsnitt Takst Gjennomsnitt Takstgruppe Takstgruppe ,5 Nullutslipp 76 Tabell 1: Tilrådde bompengetakster i Ryfast i 2019-kr. Det er for alle gruppene lagt inn passeringstak på 40 passeringer i Solbakktunnelen og 75 passeringer i Hundvågtunnelen per kalendermåned. Takstene er redusert med 10 pst. som følge av tilskuddsordningen. 10,8 Ryfast er planlagt åpnet for trafikk mot slutten av desember Vegdirektoratet skal, basert på lokalpolitisk behandling av oversendt sak 16/ «Fastsettelse av bompengetakster i Ryfast», fastsette det takst- og rabattsystem som skal benyttes ved åpning av Ryfast. Takstene skal kunngjøres 4 6 uker før innkrevingen starter, og for å kunne holde fremdriftsplanen må fylkeskommunen og kommunene fatte vedtak innen 1. november Dersom det ikke foreligger entydige vedtak fra lokale myndigheter innen fristen, vil Vegdirektoratet fatte takstvedtak i tråd med takstene som tidligere har vært til lokalpolitisk behandling. Tidligere framlagt takstforslag er vist i tabell 2. Tidligere framlagte bompengetakster: Solbakktunnelen Hundvågtunnelen Takst Gjennomsnitt Takst Gjennomsnitt Takstgruppe Takstgruppe Nullutslipp 73,6 Tabell 2: Tidligere foreslått takstnivå i Ryfast i 2019-kr. Det er ikke passeringstak. Takstene er redusert med 10 pst. som følge av tilskuddsordningen. 10 Prosjektets økonomi og finansiering Ved første tertial 2019 har prosjektet rapportert at Ryfast er ventet å ha en kostnad på mill kr. Dette er mellom styringsrammen på mill. og kostnadsrammen på mill kr. Bompenger skal finansiere 80,1 pst. av kostnaden opp til kostnadsrammen. Med en ventet kostnad på mill kr skal bompenger finansiere mill. kroner samt renter på bompengelånet og drifts- og innkrevingskostnader. Ryfast omfattes av tilskuddsordning for reduserte bompengesatser for bompengeprosjekt på riksveg utenfor byområdene og har fått tilsagn om, med forbehold om Stortingets årlige bevilgning til ordningen, 43,7 mill kr årlig i innkrevingsperioden. Tilskuddet bidrar til at bompengetakstene kan reduseres med 10 pst. i forhold til hva det ellers ville vært, og kommer til fratrekk i beløpet Ryfast skal finansiere.

6 Utvalgssakens nummer: Side 6 av 11 Ryfast hadde ved årsskiftet 2018/2019 lån på 6,1 mrd. kroner, 100 mill. kroner i bankinnskudd og opparbeidet rentekostnader på ca. 245 mill. kroner. Selskapet har inngått langsiktige rentebytteavtaler, der en bytter 3M Nibor mot fastrente, på tilsammen 2,5 mrd. kroner. Rentene på dette er like under 3 pst. I tillegg kommer en margin på 0,6 0,75 pst. på Nibor-lånene. Det bør tas høyde for at rentenivået på den del av gjelden som er sikret gjennom rentebytteavtaler er på 3,75 pst. Rentenivået på den del av gjelden som ikke er sikret er rundt 2,25 pst. Samlet har selskapet i august 2019 en rentekostnad på rundt 3 pst. Når et bompengeprosjekt legges fram for Stortinget er det i dag krav om at det benyttes en beregningsteknisk rente på 5,5 pst. første 10 år av låneperioden, deretter 6,5 pst. rente. Før innkrevingen starter skal det gjøres oppdaterte vurderinger av prosjektets økonomi. Det skal tas høyde for usikkerhet om trafikkutvikling og renteutvikling. I tidligere oversendte forslag til takster i Ryfast hadde Statens vegvesen lagt til grunn en oppnådd rente på 3 pst ved åpning og deretter en årlig opptrapping av selskapets lånerente med 1 prosentpoeng fra 2021 slik at en når 5,5 pst. i 2023 og 6,5 pst. i Dette er en konservativ utvikling i rentebanen som også tar opp i seg usikkerhet i trafikknivået ved åpning, trafikkvekst i innkrevingsperioden og utfall av rabatter og fordeling mellom kjøretøygruppene. Den beregningstekniske renten fungerer i så måte som en buffer som beskytter garantistene. Lånerenten i Ryfast er i dag på 3 pst. og Statens vegvesen har i tråd med lokale vedtak og endrede forventninger om renteutvikling lagt til grunn en årlig økning av beregningsteknisk lånerente med 0,5 prosentpoeng inntil 5,5 pst. i år Statens vegvesen og Ferde AS anser en årlig økning av den beregningstekniske lånerenten med 0,5 prosentpoeng inntil 5,5 pst som et fornuftig grep som både tar hensyn til usikkerheten i finansmarkedet og til at det er inngått rentebytteavtaler for deler av lånet. Garantistene for Ryfast må være klar over at ved å legge til grunn en lavere utvikling i rentebanen enn det som er vanlig ved beregning av bompengetakster, øker risikoen for at garantibeløpet kan komme til utbetaling dersom økonomien i prosjektet skulle bli svakere i innkrevingsperioden. Effekt på takstene av å endre årlig økning av beregningsteknisk rente fra 1 pst. til 0,5 pst. inntil 5,5 pst. Utvikling i rente Gjennomsnittlig inntekt per passering Bompengetakst for Solbakktunnelen Bompengetakst for Hundvågtunnelen Solbakk Hundvåg Takstgr.1 Takstgr. 2 Takstgr.1 Takstgr.2 1% årlig opptrapping til 5,5% i 10 år, så 6,5% , ,5% årlig opptrapping til 5,5% i 10 år, så 6,5% , Tabell 3: Effekt på bompengetakstene av å legge til grunn ulike rentebanescenarioer (beregnet med 5 pst. andel nullutslippskjøretøy). Det er forutsatt innkrevingsperiode på 24 år. Nye Trafikkberegninger

7 Utvalgssakens nummer: Side 7 av 11 Da finansieringsplanen til Ryfast ble lagt fram for Stortinget var det ventet at trafikknivået ville være omlag 4200 kjøretøy per døgn gjennom Solbakktunnelen og 9500 kjøretøy per døgn gjennom Hundvågtunnelen i 2017-nivå. Ved åpning av Ryfast var det lagt til grunn at ferjesambandene rv. 13 Stavanger Tau og rv. 13 Lauvvik Oanes avvikles. Det var ventet en årlig brutto bompengeinntekt i Solbakktunnelen på om lag 305 mill. i kroner og i Hundvågtunnelen på om lag 90 mill. i 2019-kroner. Det er våren 2019 gjort nye beregninger av trafikk gjennom Solbakk- og Hundvågtunnelen med oppdatert transportmodell som gir trafikktall i 2018-nivå. Det er i modellen lagt inn kollektivtilbud tilsvarende rutetilbudet som tilbys fra åpning av Ryfast og fortsatt drift av ferjesambandet Lauvik Oanes. Oppdatert beregning av trafikkstrøm gjennom Solbakktunnelen De oppdaterte beregningene viser at trafikkmengden gjennom Solbakktunnelen er ventet å bli om lag 3200 kjøretøy per døgn, en reduksjon på om lag 1000 kjøretøy. Det er ventet at om lag 700 kjøretøy per døgn vil benytte ferjesambandet Lauvvik-Oanes. I tillegg kommer om lag 200 kjøretøy per døgn knyttet til trafikk til Prekestolen og andre severdigheter i Ryfylke. Denne trafikken er ikke beregnet i modellen og vil ventelig fordeles mellom tunnelen og ferjesambandet. Med foreslått takstnivå vil forventet trafikk gjennom Solbakktunnelen gi en årlig brutto bompengeinntekt på om lag 205 mill kroner. Dette er 100 mill kroner lavere enn det som opprinnelig var lagt til grunn. Oppdaterte beregninger av trafikkstrøm gjennom Hundvågtunnelen Det passerer om lag kjøretøy over Bybrua hver dag. Innføring av en felles timeregel mellom Bymiljøpakken og Hundvågtunnelen har gjort at det ikke er mulig å benytte transportmodellen for å beregne trafikkmengden gjennom Hundvågtunnelen. Det er vurdert at når Hundvågtunnelen åpner vil om lag kjøretøy per døgn bruke Bybrua og om lag kjøretøy per døgn passere gjennom Hundvågtunnelen. Med foreslått takstnivå vil forventet trafikk gjennom Hundvågtunnelen gi en årlig brutto bompengeinntekt på om lag 125 mill kroner. Dette er 35 mill kroner mer enn det som opprinnelig var lagt til grunn i proposisjonen. Endringene i trafikkstrømmene påvirker finansieringen av Ryfast. Blir trafikkstrømmene som transportanalysen tilsier, vil det være behov for å utvide innkrevingstiden med om lag 4 år til 24 år for å finansiere prosjektet med gjeldende forutsetninger. Det er stor usikkerhet forbundet med trafikknivået i begge tunnelene etter åpning av Ryfast. Nullutslippskjøretøy Det har vært sterk vekst i andelen nullutslippskjøretøy, spesielt i og rundt de store byene. Dersom veksten i andelen nullutslippskjøretøy på Nord-Jæren fortsetter i tilsvarende tempo, vil andelen nullutslippskjøretøy i bymiljøpakken nærme seg 20 pst. når Ryfast åpner for trafikk. Det kan innføres bompengeavgift for nullutslippskjøretøy inntil 50 pst. av ordinær takst dersom det er lokal tilslutning til dette. Statens vegvesen har gjort beregninger som viser endring i takstene for konvensjonelle kjøretøy ved ulike andeler nullutslippskjøretøy. Andel nullutslippskjøretøy Bompengetakst for takstgruppe 1 i Solbakktunnelen Bompengetakst for takstgruppe 1 i Hundvågtunnelen Med nullutslipp Uten nullutslipp Med nullutslipp Uten nullutslipp 5 %

8 Utvalgssakens nummer: Side 8 av % % % Tabell 4: Eksempel på hva takstene må være i takstgruppe 1 for å opprettholde gjennomsnittlig inntekt pr. passering gitt ulike nivå for andel nullutslippskjøretøy Det er grunn til å tro at andel nullutslippskjøretøy er høyere i byområdet enn på Strandalandet. En mulig tilnærming kan derfor være å legge til grunn en andel nullutslippskjøretøy i Solbakktunnelen på 10 pst. og 20 pst. gjennom Hundvågtunnelen ved åpning av Ryfast. Passeringstak Passeringstak kan benyttes som et virkemiddel for å skjerme storbrukere og lokale interesser. Ved eksempelvis å innføre passeringstak på mellom 25 og 40 passeringer per kalendermåned, vil lokale brukere til en viss grad bli skjermet. Innføring av passeringstak medfører at takstene må økes for alle i takstgruppen for å finansiere bortfall av inntekter fra dem som oppnår det månedlige passeringstaket. Statens vegvesen har ut fra erfaringstall fra bompengepakker og sammenligning med andre enkeltprosjekt som har innført passeringstak, vurdert hvor stor andel av passeringene i Hundvågtunnelen og Solbakktunnelen som blir gratis som følge av passeringstak. Hundvågtunnelen Passeringstall fra Ferde AS for 2019 viser at om lag 3 pst. av alle passeringene i Bymiljøpakken blir gratis som følge av passeringstaket. Hundvågtunnelen er i direkte konkurranse med Bybrua om trafikk til /fra Hundvåg, og bomstasjonen på Bybrua har et passeringstak på 75 per måned. Det er derfor vurdert som fornuftig å ha tilsvarende passeringstak. Et passeringstak på 75 passeringer i Hundvågtunnelen er vurdert å kunne finansieres ved å øke takstene med 1 krone i takstgruppe 1 og 3 kroner i takstgruppe 2. Solbakktunnelen Det er lagt til grunn av 5 pst. av passeringene i Solbakktunnelen blir gratis som følge av et passeringstak på 40 passeringer. For å opprettholde gjennomsnittlig inntekt per passering som forutsatt på 152 kroner, må takstene i Solbakktunnelen økes med om lag 5 pst. Dette kan finansieres ved å øke takstene med 10 kroner i takstgruppe 1 og 30 kroner i takstgruppe 2. Statens vegvesen legger til grunn at det kan gjennomføres justeringer i passeringstaket ved gjennomgangen av økonomien i Ryfast etter ett år med bompengeinnkreving. Det kan da vurderes om passeringstaket kan settes lavere. Oppsummert er følgende forutsetninger lagt til grunn ved beregning av bompengetakstene ved åpning av Ryfast: Kostnad: 8071 mill. kroner 2019-kroner Bompenger finansierer 6465 mill kroner Påløpte rentekostnader per er 245 mill. kroner 3 pst. rente til Årlig økt rente med 0,5 prosentpoeng fra ,5 pst. fra 2025 og 6,5 pst. fra 2035

9 Utvalgssakens nummer: Side 9 av pst. nullutslippskjøretøy i Solbakktunnelen, 20 pst. i Hundvågtunnelen Passeringstak på 40 passeringer i Solbakktunnelen og 75 passeringer i Hundvågtunnelen Økonomien og takstene i Ryfast vil bli vurdert på nytt ett år etter at innkrevingen er satt i gang. Den oppdaterte finansieringsanalysen viser en forventet innkrevingstid på 24 år. Det er imidlertid usikkerhet om trafikkstrømmene gjennom bomstasjonene. Etter ett års drift vil trafikken være kjent, noe som vil gi bedre grunnlag for å vurdere om det er nødvendig å endre gjennomsnittstaksten i prosjektet. Det er foreslått en gjennomsnittlig inntekt per passering i Solbakktunnelen på 152 kroner og 20,5 kroner i Hundvågtunnelen. Dette er lavere enn nivået som var beregnet i tidligere oversendte takstframlegg, og skyldes bruk av lavere rentebane. Større andel nullutslippskjøretøy enn det som var lagt til grunn i proposisjonen og innføring av passeringstak bidrar til noe økning av takstene. Fylkesrådmannens vurderinger Statens vegvesen har hatt en gjennomgang av lokalpolitisk behandling av tidligere framsatte forslag til takst- og rabattsystem i Ryfast, og har på bakgrunn av lokale vedtak og ønsker utarbeidet nytt forslag til takster i Ryfast. I det nye forslaget til takster gis det etter fylkesrådmannens mening, en grundig redegjørelse for grunnlaget for tilrådd takstforslag ved åpningen av Ryfast. Statens vegvesen, Region vest tilrår i sin sak Rogaland fylkeskommune, Stavanger og Strand kommune å fatte likelydende vedtak i tråd med oversendt forslag. Rådmannen er av den oppfatning at høringspartene kan be Vegdirektoratet ta opp til vurdering å legge til grunn endrede forutsetninger som eksempelvis endring i rentebane eller trafikkgrunnlag, før endelige takster til bruk ved åpning av Ryfast fastsettes. I tråd med lokale vedtak har Statens vegvesen innhentet oppdaterte opplysninger om lån, lånebetingelser og rentesikringer i Ryfast for å utarbeide forslag til takster der en lavere beregningsteknisk rente er lagt til grunn. Etter en vurdering av ventet renteutvikling fremover og med bakgrunn i rentebytteavtaler Ryfast har inngått for deler av låneporteføljen, anser Statens og Ferde AS at årlig økning av rentebanen kan reduseres fra 1 prosentpoeng til 0,5 prosentpoeng til en når 5,5 pst. i 2025 og 6,5 pst. rente i En lavere rentebane reduserer prosjektets beregnede rentekostnader i innkrevingsperioden og bompengetakstene kan settes lavere. Det er en forutsetning at det kreves inn tilstrekkelig med bompenger for å betjene gjelden. Fylkesrådmannen minner om at en lav rentebane øker risikoen for at garantibeløpet kan komme til utbetaling dersom økonomien i prosjektet skulle bli svakere i innkrevingsperioden. Det er mulig å øke gjennomsnittstaksten med inntil 20 pst. i forhold til den gjennomsnittstaksten som lå til grunn for stortingsbehandlingen av saken om økonomien i prosjektet blir svakere enn forutsatt. Et større sprang i takstene lenger ut i bompengeperioden for å rette opp svak økonomi vil ventelig gi færre passeringer i bomstasjonene. Det kan gjøre det krevende å få tilbakebetalt lånene innenfor fastsatt tid. Statens vegvesen har sammen med Ferde AS tilrådd en årlig økning av rentebanen med 0,5 pst. inntil 5,5 pst. i 2025 og 6,5 pst. rente i Fylkesrådmannen er enig i at det kan være en fornuftig tilnærming. Samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune har bedt om at forventet trafikkmengde blir grundig analysert. Statens vegvesen har i tilrådd takstforslag benyttet en oppdatert trafikkmodell der fortsatt ferjedrift over Høgsfjorden og kollektivtilbudet gjennom Ryfast er tatt inn. Resultatene for den totale trafikken over fjorden samsvarer godt med beregninger utført av Møreforskning og finansieringsplanen i Prop.109 S. Det er også gjort en vurdering av andel nullutslippskjøretøy. Finansieringsplanen i stortingsproposisjonen til prosjektet forutsatte at

10 Utvalgssakens nummer: Side 10 av 11 begge ferjesambandene som Ryfast avløser ble avviket når prosjektet sto ferdig. Det var heller ikke tatt høyde for den betydelige veksten det har vært i andel nullutslippskjøretøy. Et konkurrerende ferjesamband og en økende andel nullutslippskjøretøy som skal ha rabatterte takster/fritak for bompengeavgift bidrar til at det er utfordrende å fastsette takster som skal være tilstrekkelige til å finansiere prosjektet på 20 år. Settes takstene for høyt vil mer av trafikken overføres fra Solbakktunnelen til Høgsfjordferja. Settes takstene for lavt kan det føre til at det ikke blir nok inntekter til å dekke forpliktelsene. Fylkesrådmannen mener en økt nedbetalingstid med 4 år innenfor garantiutvidelsen på år er å foretrekke fremfor å øke takstene ut over det nivået som nå er tilrådd. Ryfast er kvalifisert til å få tilskudd til reduserte bompenger for riksvegprosjekt utenfor byområdene. Med forbehold om Stortingets årlige bevilgning til ordningen, er årlig tilskudd til Ryfast beregnet å være 43,7 mill kr. Tilskuddet gir en reduksjon i gjennomsnittstaksten med 10 pst. I Granavolden-plattformen er det omtalt at Tilskuddsordningen for riksvegprosjekt blir utvidet. Takstnivået i Solbakktunnelen er sammenlignet med andre prosjekt høyt, og kostnadene ved å benytte tunnelen er godt over kostnadene ved å benytte dagens ferjetilbud. Det er i Prop.109 S ( ) om Ryfast tatt med at det vanligvis blir lagt til 40 pst. på ferjetakst når en ser på betalingsvillighet for et fast samband istedenfor ferje og at det i Ryfast er lagt til grunn en enda større betalingsvillighet. Ryfast har et høyt takstnivå i utgangspunktet og takstene må i tillegg kompensere for bortfall av inntekter som følge av fortsatt drift i ferjesambandet over Høgsfjorden og økende andel av nullutslippskjøretøy som skal ha rabatt/betalingsfritak. Sett i lys av dette er fylkesrådmannen av den oppfatning at Ryfast er et prosjekt som bør motta ytterligere tilskudd for å få redusert gjennomsnittlig bompengetakst. Strand kommune og Rogaland fylkeskommune har bedt om det utredes passeringstak i Ryfast for å skjerme storbrukere og lokale interesser. I tilrådd takstforslag fra Statens vegvesen er det anbefalt at passeringstaket i Hundvåg settes likt passeringstaket i Bymiljøpakken på 75 passeringer. Anbefalt passeringstaket i Solbakktunnelen bør tilpasses slik at gjennomsnittlig inntekt per passering opprettholdes på 152 kroner. Det er vurdert at et passeringstak på 40 passeringer per måned i Solbakktunnelen vil føre til at 5 pst. av trafikken får fritak. Inntektsbortfallet kan finansieres ved at taksten økes med 10 kroner i takstgruppe 1 og 30 kroner i takstgruppe 2. Det er stor usikkerhet knyttet til trafikkstrømmene etter åpning av Ryfast og fylkesrådmannen anbefaler at det gjøres en grundig analyse av økonomien i prosjektet etter ett års drift. Når trafikkstrømmene er kjent og man har oversikt over hvor mange passeringer det er i bomstasjonene, kan passeringstaket og takstene tilpasses inntekten. Rogaland fylkeskommune har registrert at det er ønsker om å snu retningen for innkreving av bompenger på Bybrua i Stavanger. Fylkesrådmannen forutsetter at et eventuelt tap for Ryfast kompenseres av Bymiljøpakken. Konklusjon Fylkesrådmannen tilrår at fylkestinget gir sin tilslutning til takst- og rabattsystem ved åpning av Ryfast som beskrevet i sak fra Statens vegvesen 26. august 2019 «Fastsettelse av bompengetakster i Ryfast». Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

11 Utvalgssakens nummer: Side 11 av 11