Print i BBS format side 1 av 30. Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Fakturaprint i BBS format. versjon 1.0. Dokument ansvarlig: Terje Dahl
|
|
- Kathrine Holter
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Print i BBS format side 1 av 30 Teknisk håndbok SPESIFIKASJON Fakturaprint i BBS format versjon 1.0 Dokument ansvarlig: Terje Dahl
2 Print i BBS format side 2 av 30 Endringslogg Ver. Kap. Beskrivelse av endring Sign. forf. Sign. dok.ansv. Dato 1.0 Dokumentet opprettes Terje Dahl
3 Print i BBS format side 3 av 30 I N N H O L D SPESIFIKASJON... 1 FAKTURAPRINT I BBS FORMAT OVERORDNET SYSTEMBESKRIVELSE Minimumskrav til innsending av records Justering, blanking av felter og tegnsett Fakturamal, logo RECORDER Startrecord forsendelse Startrecord oppdrag Faktura Beløpspost Beløpspost Adressepost 1 (navn/postnr/sted) Adressepost 2 (postboks/gate/vei) Adressepost 3 (telefon/telefaks fakturautsteder) Adressepost 4 ( fakturautsteder) Faktura referanser Faktura referanser Faktura referanser Spesifikasjonsrecord Sluttrecord oppdrag Faktura Sluttrecord forsendelse UTREGNING AV KONTROLLSIFFER I MODULUS 10 OG Modulus Modulus EKSEMPEL PÅ FIL MED 2 KOLONNER EKSEMPEL PÅ FIL MED 3 KOLONNER EKSEMPEL PÅ MAL EKSEMPEL PÅ MAL
4 Print i BBS format side 4 av Overordnet systembeskrivelse Forsendelser inn til BBS kan bestå av et eller flere oppdrag. Første record i en forsendelse er start record for forsendelsen, og siste record er sluttrecord for forsendelsen. I mellom disse recordene kommer de enkelte oppdrag med tilhørende transaksjoner. Beskrivelse av de enkelte transaksjonstypene er beskrevet i denne dokumentasjonen. Figuren nedenfor viser hvordan forsendelsene kan være bygget opp. Recorder Format Tjeneste Fors type/ oppdr. type/ trans type Recordtype Startrecord forsendelse 1) Startrecord oppdrag faktura 2) 20 Beløpspost 1 30 Beløpspost 2 (FREMTIDIG BRUK) 31 Adressepost 1 (navn/postnr/sted utsteder) 40 Adressepost 2 (postboks/gate/vei utsteder) 41 Adressepost 3 (telefon/telefaks fakturautsteder) 22 Adressepost 4 (mail fakturautsteder) Adressepost 1 (mottaker) Faktura Adressepost 2 (mottaker) 41 Faktura referanser 1 34 Faktura referanser 2 35 Faktura referanser 3 36 Spesifikasjonsrecord 49 Oppdrag Beløpspost 1 30 Beløpspost 2 (FREMTIDIG BRUK) 31 Adressepost 1 (navn/postnr/sted utsteder) 40 Adressepost 2 (postboks/gate/vei utsteder) 41 Adressepost 3 (telefon/telefaks fakturautsteder) 22 Adressepost 4 (mail fakturautsteder) Adressepost 1 (mottaker) Faktura Adressepost 2 (mottaker) 41 Faktura eferanser 1 34 Faktura referanser 2 35 Faktura referanser 3 36 Spesifikasjonsrecord 49 Sluttrecord oppdrag faktura 88 Sluttrecord forsendelse ) Forsendelse. En forsendelse kan bestå av et eller flere oppdrag, som dekker en eller flere tjenester. 2) Oppdrag. Et oppdrag kan kun inneholde transaksjoner for én oppdragstype som gjelder én avtale. NB! Rekkefølgen av transaksjonene i et oppdrag må være i samsvar med figuren over.
5 Print i BBS format side 5 av Minimumskrav til innsending av records En fakturaprint forsendelse må alltid inneholde minimum følgende records: Startrecord Forsendelse Startrecord Oppdrag faktura Record 30, Beløpspost 1 Record 34, Faktura referanser 1 Record 35, Faktura referanser 2 Record 36, Faktura referanser 3 Record 40, Adressepost 1 (navn/postnr/sted utsteder) Record 41, Adressepost 2 (postboks/gate/vei utsteder) Sluttrecord Oppdrag faktura Sluttrecord Forsendelse 1.2 Justering, blanking av felter og tegnsett Hvis ikke annet er oppgitt, gjelder følgende regler for alle felt : Alfanumeriske felt: Data blir venstrejustert Ledige posisjoner blankes Numeriske felt: Data blir høyrejustert Ledige posisjoner fylles ut med null(er) Tegnsett må følge ISO standard. 1.3 Fakturamal, logo. Fakturamal som ønskes benyttet angis i record Faktura referanser 2. Eksempel på utfylt fakturamal finnes i pkt. 6 Eksempel på fakturamal. Øverst på alle fakturamaler er avsatt plass til logo. Fakturautsteder velger selv design, farge og innhold på logoen. Logo skal sendes BBS som . Det samme gjelder reklamelogo, jfr. felt 9 Reklame i Fakturareferanser 2. Reklamen er begrenset til å profilere kun egne produkter.
6 Print i BBS format side 6 av Recorder 2.1 Startrecord forsendelse Første record i enhver forsendelse. Recorden må kun forekomme én gang pr. forsendelse. Dersom denne recorden mangler, vil forsendelsen bli avvist. FELT FELT FORMAT TJENESTE FORS. RECORD DATA FORS. DATA DATO TEST/ FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE AVSENDER NR. MOTTAKER SENDT PROD POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Alltid = 00 (null null) FELT 3 FORSENDELSESTYPE Alltid = 00 (null null) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 10 (en null) FELT 5 DATAAVSENDER Numerisk, 8 posisjoner Fylles ut med dataavsenders KUNDEENHET ID Dataavsender kan bruke det nummer som BBS har tildelt han tidligere for bruk av annen tjeneste (eks. ATG) eller fylle ut feltet med nuller. (I Påmeldings filen og Kvitterings filen vil datamottaker motta nuller i feltet fra BBS). FELT 6 FORSENDELSESNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Dataavsenders unike nummerering av forsendelser skal være unikt innen en 14 dagers periode. (MMDD (måned, dag ) + løpenr.). Forsendelsesnummer må fremkomme på interne lister eller skjermbilder hos dataavsender, slik at dette kan påføres følgeseddel. FELT 7 DATAMOTTAKER Numerisk, 8 posisjoner BBS'ID alltid = FELT 8 DATO FAKTURAFIL ER SENDT Numerisk, 8 posisjoner DDMMÅÅÅÅ FELT 9 TEST/PRODUKSJON Numerisk, 1 posisjon 0 = Test (må avtales med BBS testgruppe før innsendelse) 1 = Produksjon FELT 10 FILLER Numerisk, 40 posisjoner Fylles ut med nuller
7 Print i BBS format side 7 av Startrecord oppdrag Faktura Første record for ethvert nytt oppdrag i forsendelsen. Recorden må kun forekomme én gang pr. oppdrag. Dersom denne recorden mangler, vil forsendelsen bli avvist. FELT FELT FORMAT TJENESTE OPPDR. RECORD FILLER OPPDR. OPPDR. AVS FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR. KONTO ORGNR POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 20 (to null) FELT 5 FILLER Numerisk, 9 posisjoner Fylles ut med nuller. FELT 6 OPPDRAGSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Unik nummerering av oppdrag, 12 måneder + en dag fram i tid. Format skal være (MMDD (måned, dag) + løpenummer.) FELT 7 OPPDRAGSKONTO Numerisk, 11 posisjoner Fakturautsteders bankkonto. FELT 8 FAKTURAUTSTEDERS REFERANSENUMMER I BBS Alfanumerisk, 14 posisjoner Feltet fylles ut med følgende format NOR(9 sifret organisasjonsnummer) 1, F.eks. NOR FELT 9 FILLER Numerisk, 31 posisjoner Fylles ut med nuller
8 Print i BBS format side 8 av Beløpspost 1 Dersom denne recorden mangler, vil forsendelsen bli avvist. FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS RECORD TRANS FORFALLS FILLER BELØP KID FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR DATO POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 30 (tre null) FELT 5 TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummeret må være større enn null. Unik nummerering av transaksjonen pr. oppdrag i stigende sekvens. NB : Det samme transaksjonsnummeret må benyttes for hele transaksjonen/faktura (gjentagende for denne faktura). Dvs. Beløpspost 1 og 2, Adressepost 1 og 2, Faktura referanser og spesifikasjonsrecordene. FELT 6 FORFALLSDATO Numerisk, 6 posisjoner Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år) Må være en gyldig dato. Må ikke være mer enn 12 måneder frem i tid FELT 7 FILLER Alfanumerisk, 11 posisjoner Fylles ut med blanke FELT 8 BELØP Numerisk, 17 posisjoner Beløpet oppgis i øre FELT 9 KUNDEIDENTIFIKASJON (KID) Alfanumerisk, 25 posisjoner Feltet må fylles ut hvis fakturautsteder benytter OCR Giro eller egiro innbetaling og egiro innbetaling pluss. KID høyrejusteres, uten spesialtegn, og evt. ledige posisjoner blankes. Bokstaver kan ikke benyttes. FELT 10 FILLER Numerisk, 6 posisjoner Fylles ut med nuller.
9 Print i BBS format side 9 av Beløpspost 2 DENNE RECORD ER TATT MED FOR Å VISE MULIG FREMTIDIG BRUK SAMMEN MED ANDRE TJENESTER. FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS RECORD TRANS FORKORT FILLER FREMMED FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR NAVN REF POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 31 (tre en) FELT 5 TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1. FELT 6 FORKORTET NAVN Alfanumerisk, 10 posisjoner Fylles ut med forkortet navn for betaler Feltet bør fylles ut for å lette identifikasjon av evt. avviste betalingskrav. FELT 7 FILLER Alfanumerisk, 25 posisjoner Feltet benyttes ikke og fylles ut med blanke FELT 8 FREMMEDREFERANSE Alfanumerisk, 25 posisjoner Feltet kan benyttes som et opplysningsfelt om betalingskravet overfor betaler. Fremmedreferansen overføres til betalers kontoutskrift og AvtaleGiro info. Dersom fremmedreferansen ikke benyttes skal feltet blankes. Fremmedreferansen overstyrer fast tekst på betalers faste betalingsoppdrag. FELT 9 FILLER Numerisk, 5 posisjoner Fylles ut med nuller.
10 Print i BBS format side 10 av Adressepost 1 (navn/postnr/sted) Dersom denne recorden mangler for både MELDING s type 1 og 2 (se felt 6), vil forsendelsen bli avvist. FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS RECORD TRANS MEL NAVN POST POST POST FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR DING NR FILLER STED POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid =40 (fire null) FELT 5 TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 MELDING Numerisk, 1 posisjon Feltet skal fortelle hvilken adresse dette gjelder (faktura kan ha flere adresser) Gyldige verdier er: 1. Adresse til fakturautsteder 2. Adresse til forbruker 3. Adresse til annen betaler FELT 7 NAVN Alfanumerisk, 30 posisjoner FELT 8 POSTNUMMER Numerisk, 4 posisjoner FELT 9 POSTFILLER Alfanumerisk, 3 posisjoner Ved utenlandsk adresse benyttes felt 8 + felt 9 til internasjonalt postnummer. Feltet blankes for norske adresser (eller der postnummer er 4 sifret som i Norge) FELT 10 POSTSTED Alfanumerisk, 25 posisjoner FELT 11 FILLER Fylles ut med nuller
11 Print i BBS format side 11 av Adressepost 2 (postboks/gate/vei) Dersom denne recorden mangler for både MELDING s type 1 og 2 (se felt 6), vil forsendelsen bli avvist. FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS. RECORD TRANS MELDING ADRESSE ADRESSE NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR 1 2 POS FELT 9 10 FELT LAND FILLER NAVN KODE POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 41 (fire en) FELT 5 TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 MELDING Numerisk, 1 posisjon Feltet skal fortelle hvilken adresse dette gjelder (faktura kan ha flere adresser) Gyldige verdier er: 4. Adresse til fakturautsteder 5. Adresse til forbruker 6. Adresse til annen betaler FELT 7 ADRESSE 1 Alfanumerisk, 30 posisjoner FELT 8 ADRESSE 2 Alfanumerisk, 30 posisjoner FELT 9 LANDKODE Alfanumerisk, 3 posisjoner Feltet kan fylles ut med internasjonal landkode BBS validerer ikke feltet FELT 10 FILLER Numerisk, 1 posisjon Fylles ut med null
12 Print i BBS format side 12 av Adressepost 3 (telefon/telefaks fakturautsteder) Informasjonen kan sendes inn for hver faktura eller ligge fast i BBS (GIF). Denne record er valgfri å benytte. FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS. RECORD TRANS MELDING TELEFON TELEFAKS FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 22 (to to) FELT 5 TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 MELDING Numerisk, 1 posisjon Gyldig verdi skal være: 1 (Alltid fakturautsteder i denne recorden) FELT 7 TELEFON Alfanumerisk, 20 posisjoner Må formateres FELT 8 TELEFAKS Alfanumerisk, 20 posisjoner Må formateres FELT 9 FILLER Numerisk, 24 posisjoner Fylles ut med nuller
13 Print i BBS format side 13 av Adressepost 4 ( fakturautsteder) DENNE RECORD ER TATT MED FOR Å VISE MULIG FREMTIDIG BRUK. ADRESSEN SKAL SENDES BBS PÅ . Denne record er valgfri å benytte. Informasjonen kan sendes inn for hver faktura eller ligge fast i BBS (GIF). FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS. RECORD TRANS MELDING NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 23 (to tre) FELT 5 TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 MELDING Numerisk, 1 posisjon Gyldige verdier er: Alltid = 1 (fakturautsteder) FELT 7 Alfanumerisk, 64 posisjoner Hvis feltet benyttes, må adressen formateres av utsteder Feltet kan også utfylles med blanke eller ikke være utfylt.
14 Print i BBS format side 14 av Faktura referanser 1 Dersom denne recorden mangler, vil forsendelsen bli avvist. FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS RECORD TRANS FORFALLS BELØP/ FAKTURATYPE NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR DATO/DUE DATE AMOUNT DUE POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 34 (tre fire) FELT 5 TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 FORFALLSDATO/DUE DATE Alfanumerisk, 10 posisjoner Fylles ut med DD.MM.ÅÅÅÅ (dag, måned, år) Må være en gyldig dato. Må ikke være mer enn 12 måneder frem i tid. FELT 7 BELØP/AMOUNT DUE Alfanumerisk, 20 posisjoner Punktum er tusenskille, komma er desimalskille og det benyttes 2 desimaler for øre. Eksempel ,57 FELT 8 FAKTURATYPE Alfanumerisk, 35 posisjoner Fri felt (eks. Faktura/Invoice) Må fylles ut. Er formkrav til fakturalayout.
15 Print i BBS format side 15 av Faktura referanser 2 Dersom denne recorden mangler, vil forsendelsen bli avvist. FELT FELT NAVN FORMAT KODE TJENESTE KODE TRANS TYPE RECORD TYPE TRANS NR EFAKT REF SUM TYPE MAL RE KLAME BILLER NAME POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 35 (tre fem) FELT 5 TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 EFAKTURAREFERANSE (CONSUMER ACCOUNT NUMBER) Tildeles av fakturautsteder. Kan f. eks være kundenummer som fakturamottager har oss fakturautsteder Alfanumerisk, 31 posisjoner FELT 7 SUMMARY TYPE Vanlig faktura eller AvtaleGiro Vanlig faktura = 0 AvtaleGiro = 1 Nummerisk, 1 posisjon FELT 8 MAL Angivelse av mal 01 = Mal 1 (se eksempel bak i dokumentet) 02 = Mal 2 (se eksempel bak i dokumentet) FELT 9 REKLAME Alfanumerisk, 1 posisjon 0 = Ingen reklame 1 = Reklame FELT 10 BILLERNAME (FAKTURAUTSTEDERS NAVN) Alfanumerisk, 30 posisjoner
16 Print i BBS format side 16 av Faktura referanser 3 Denne record må fylles ut for at transaksjonen skal være gyldig. FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS RECORD TRANS FAKTURA FAKTURA BILLER FAKTURAUT FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR NR DATO ACCOUNT NUMBER STEDERS ORGNR POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 36 (tre seks) FELT 5 TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 FAKTURANUMMER Alfanumerisk, 25 posisjoner FELT 7 FAKTURADATO Dato faktura er utstedt Alfanumerisk, 10 posisjoner DD.MM.ÅÅÅÅ FELT 8 BILLERACCOUNTNUMBER (FAKTURAUTSTEDERS KONTONUMMER) Numerisk 11 posisjoner FELT 9 FAKTURAUTSTEDERS ORGANISASJONSNUMMER Alfanumerisk 18 posisjoner Må formatteres, må fylles ut da det er et formkrav til faktura Eksempel: NO MVA FELT 10 FILLER Numerisk, 1 posisjon. Fylles ut med null.
17 Print i BBS format side 17 av Spesifikasjonsrecord Spesifikasjon av tekster på faktura. Både ledetekster, data valgfrie felter, overskrifter, 3 tekstblokker og fakturaspesifikasjon. FELT FELT FORMAT TJENESTE TRANS RECORD TRANS SPESIFIKA PLASS PLASS TEKST FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE NR SJON LINJE KOL POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 49 FELT 5 TRANSAKSJONSNUMMER Numerisk, 7 posisjoner. Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 SPESIFIKASJON Numerisk, 1 posisjon. 1 = Faste felter (må alltid spesifiseres) Dette er ledeteksten til de påkrevde feltene i fakturahodet og må således alltid spesifiseres. Hvis ledeteksten ikke spesifiseres, vil tekstene vist i Fakturamal 1 komme som standard. Kolonne 2 og 3 må være blanke. 2 = Variable felter Denne recorden er valgfri å benytte. Fakturautsteder kan fylle ut inntil 5 felter med innledende tekst og innhold på høyre side av fakturaen. Dette kan for eksempel være fakturanummer, faktura utstedt, betalingsdato, kundenummer etc. Se Fakturamal 1 hvor feltene kommer på fakturaen og eksempel på innhold som feltene kan ha. Dersom ingen felter fylles ut, kommer ingen tekst på fakturaen. Kolonne 3 må være blank. 3 = Fritekst før Fakturadetaljer All tekst formateres på forhånd, og fylles ut i løpende linjenr, 3 kolonner pr. linje. Alle blanke linjer blir tatt bort på HTML siden. 4 = Overskrifter Dette er overskriftene for: Fakturakunde (40 tegn) Faktura betales av (40 tegn) Linjen over fakturalinjene ( 40 tegn + 40 tegn + 16 tegn). Alle disse tekstene kommer med fet skrift og samme skrift (font) som fakturalinjene.
18 Print i BBS format side 18 av 30 5 = Fakturalinjer Fakturautsteder kan spesifisere innholdet i fakturaen i spesifikasjonsrecorden. Hver spesifikasjonslinje deles i tre: Kolonne 1 har 40 tegn Kolonne 2 har 40 tegn Kolonne 3 har 16 tegn Spesifikasjonene må formateres og flyttes inn i disse kolonnene. Dersom blank linje ønskes, må det sendes linjer med spaces i hver kolonne. Alle tre kolonner må fylles ut hver gang. Dersom kolonne 3 ikke benyttes, fordi fakturautsteder har valgt å bruke Mal 1, skal kolonne 3 fylles ut med blanke (spaces). 6 = Fritekst etter Fakturaspesifikasjon All tekst formateres på forhånd, og fylles ut i løpende linjenr. med, 3 kolonner pr. linje. Alle blanke linjer blir tatt bort på HTML siden. FELT 7 PLASSERING / LINJE Numerisk, 3 posisjoner. Angir på hvilken linje spesifikasjonen skal skrives ut Faste felter (FELT 6, Spesifikasjon = 1) Må fylles ut. Gyldige linjenummer: Linje 001 ledetekst foran Beløp til forfall f.eks. Beløp til forfall Linje 002 ledetekst foran Betalingsfrist. f.eks. Betalingsfrist Linje 003 ledetekst foran Fakturadato f.eks. Fakturadato Linje 004 ledetekst foran Fakturanummer f.eks. Fakturanummer Variable felter (FELT 6, Spesifikasjon = 2) Valgfri å benytte Gyldige linjenummer: Linje er valgfrie felter, se eksempel i Fakturamal 1 Kolonne 1 inneholder ledetekst, kolonne 2 inneholder variabelt felt. Fritekst før Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 3) Valgfri å benytte Gyldige linjenummer: Fritekst før informasjon om Fakturakunde og Faktura betales av. Linjer/kolonner som er blanke vil ikke bli tatt med på malene. Overskrifter (FELT 6, Spesifikasjon = 4) Valgfri å benytte Gyldige linjenummer: Linje 001 overskrift over Fakturakunde. f.eks. Fakturakunde Linje 002 overskrift over Fakturabetaler. f.eks. Faktura betales av Linje 003 overskrift over Fakturaspesifikasjon f.eks. Fakturaspesifikasjon, eller Dato Varetekst Valuta Kode Totalt Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 5) Må fylles ut Gyldige linjenummer: Fritekst etter Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 6) Valgfri å benytte Gyldige linjenummer: Linjer/kolonner som er blanke vil ikke bli tatt med på malene. FELT 8 PLASSERING / KOLONNE Numerisk, 1 posisjon. Angir i hvilken kolonne spesifikasjonen skal skrives ut.
19 Print i BBS format side 19 av 30 NB! For hver record med recordtype 49, må det alltid sendes 3 kolonner pr linje, selv om de er blanke (spaces). Faste felter (FELT 6, Spesifikasjon = 1) Må fylles ut Gyldige kolonner: 1 = Kolonne 1 (Kolonne 2 og 3 er blanke, men sendes) NB : Dersom plassering av linje og eller kolonne ikke er utfylt, vil meldingsspesifikasjonen ikke bli skrevet ut. Variable felter (FELT 6, Spesifikasjon = 2) Valgfri å benytte Gyldige kolonner: 1 = Kolonne 1 2 = Kolonne 2 3 = Kolonne 3 (Kolonne 3 er alltid blank, men sendes) NB: Dersom plassering av linje og eller kolonne ikke er utfylt, vil meldingsspesifikasjonen ikke bli skrevet ut. Fritekst før Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 3) Gyldige kolonner: 1 = Kolonne 1 (20 tegn) 2 = Kolonne 2 (20 tegn) 3 = Kolonne 3 (16 tegn) NB : Dersom plassering av linje og/eller kolonne ikke er utfylt, vil fritekstlinje/r ikke bli skrevet ut. Overskrifter (FELT 6, Spesifikasjon = 4) Gyldige linjer og kolonner: Linje 001: 1 = Kolonne 1 (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Linje 002: 1 = Kolonne 1 (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Linje 003: 1 = Kolonne 1 2 = Kolonne 2 3 = Kolonne 3 NB: Dersom plassering av linje og/eller kolonne ikke er utfylt, vil meldingsspesifikasjonen ikke bli skrevet ut. Bruk av overskrifter i 80 tegns mal (som i Mal 1) Overskrift 1 bruker linje 001 og kolonne 1 med 40 tegn (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Overskrift 2 bruker linje 002 og kolonne 1 med 40 tegn (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Overskrift 3 bruker linje 003 og kolonne 1 og kolonne 2 med tegn. (Kolonne 3 er blank, men må sendes) Bruk av overskrifter i 96 tegns mal (som i Mal 2) Overskrift 1 bruker linje 001 og kolonne 1 med 40 tegn (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Overskrift 2 bruker linje 002 og kolonne 1 med 40 tegn (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Overskrift 3 bruker linje 003 og kolonne 1, kolonne 2 og kolonne 3 med tegn Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 5) Gyldige kolonner: 1 = Kolonne 1 2 = Kolonne 2 3 = Kolonne 3 NB : Dersom plassering av linje og/eller kolonne ikke er utfylt, vil meldingsspesifikasjonen ikke bli skrevet ut. Fritekst (FELT 6, Spesifikasjon = 6) Gyldige kolonner: 1 = Kolonne 1 2 = Kolonne 2 3 = Kolonne 3 NB : Dersom plassering av linje og/eller kolonne ikke er utfylt, vil fritekstlinje/r ikke bli skrevet ut. Ved utfylling av linje skal både kolonne 1, 2 og 3 angis selv om en av disse blir blanke.
20 Print i BBS format side 20 av 30 FELT 9 TEKST Alfanumerisk, 40 posisjoner. Linjen formateres av fakturautsteder Faste felter (FELT 6, Spesifikasjon = 1) Linje bruker kolonne 1 og inntil 20 tegn til ledetekst. Innholdet (detaljer) i Faste felter hentes fra recorden Faktura referanser 1 (forfallsdato og beløp) og fra recorden Faktura referanser 3 (fakturadato og fakturanummer) Variable felter (FELT 6, Spesifikasjon = 2) Linje bruker kolonne 1 og inntil 20 tegn til ledetekst. Innholdet spesifiseres i kolonne 2, hvor man har inntil 40 tegn til disposisjon Fritekst før Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 3) Teksten formateres og flyttes inn i 2 tekstblokker a 40 tegn og 1 tekstblokk a 16 tegn pr. linje. Overskrifter (FELT 6, Spesifikasjon = 4) Linje 001 bruker kolonne 1 og inntil 20 tegn til tekst (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Linje 002 bruker kolonne 1 og inntil 20 tegn til tekst (Kolonne 2 og 3 er blanke, men må sendes) Linje 003 bruker kolonne 1, 2 og 3 som viser overskrifter for Fakturadetaljer, evt kun kolonne 1 til en valgfri ledetekst. Kolonne 1 og 2 skal hver være på 40 tegn, mens kolonne 3 skal være på 16 tegn. NB! Linje (003) vil bli i samme font som Fakturadetaljer Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 5) Hver av fakturalinjene settes sammen av 2 tekstblokker á 40 tegn og 1 tekstblokk av 16 tegn. Fritekst etter Fakturadetaljer (FELT 6, Spesifikasjon = 6) Teksten formateres og flyttes inn i 2 tekstblokker a 40 tegn pr. linje og 1 tekstblokk a 16 tegn. FELT 10 FILLER Numerisk 20 posisjoner. Feltet fylles ut med nuller
21 Print i BBS format side 21 av Sluttrecord oppdrag Faktura Siste record i ethvert oppdrag i forsendelsen. Recorden må kun forekomme én gang pr. oppdrag. Dersom recorden mangler, vil oppdraget bli avvist. FELT FELT FORMAT TJENESTE OPPDR. RECORD ANTALL ANTALL SUM FØRSTE SISTE AVS FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE FAKT RECORDS BELØP FORFALLS DATO FORFALLS DATO ORGNR POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Fakturaprint alltid tjenestekode = (fire to) FELT 3 TRANSAKSJONSTYPE Gyldige verdier er alltid (null sju) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 88 (åtte åtte) FELT 5 ANTALL FAKTURAER Numerisk, 8 posisjoner Feltet skal inneholde totalt antall fakturaer i oppdraget. (Beløpspost 1, adressepost 1 og 2, Faktura referanser og tilhørende spesifikasjonsrecorder telles som en faktura). FELT 6 ANTALL RECORDS Numerisk, 8 posisjoner Feltet skal inneholde totalt antall oppgitte poster/records i oppdraget, inklusive startrecord og sluttrecord for oppdrag FELT 7 SUM BELØP Numerisk, 17 posisjoner Feltet skal inneholde sum beløp av alle Faktura og AvtaleGiro betalingskrav (Felt 8 i beløpspost 1) i oppdraget Feltet oppgis i øre. FELT 8 FØRSTE FORFALLSDATO Numerisk, 6 posisjoner Feltet skal inneholde tidligste oppgitte forfallsdato i oppdraget. Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år). FELT 9 SISTE FORFALLSDATO Numerisk, 6 posisjoner Feltet skal inneholde den forfallsdato i oppdraget som ligger lengst fram i tid. Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år). FELT 10 AVSENDERS REFERANSENUMMER I BBS Alfanummerisk, 14 posisjoner Utsteder som sender/får noen til å sende fakturafil. Fylles inn i felt på formatet NOR(organisasjonsnummer) x, For eksempel NOR FELT 11 FILLER Numerisk, 13 posisjoner Fylles ut med nuller
22 Print i BBS format side 22 av Sluttrecord forsendelse Siste record i enhver forsendelse. Recorden må kun forekomme en gang pr. forsendelse. Dersom recorden mangler, vil forsendelsen bli avvist. FELT FELT FORMAT TJENESTE FORS. RECORD ANTALL ANTALL SUM FØRSTE FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE TRANSAK SJONER RECORDS BELØP DATO POS FELT 1 FORMATKODE Alfanumerisk, 2 posisjoner Alltid = FELT 2 TJENESTEKODE Alltid 00 (null null) FELT 3 FORSENDELSESTYPE Alltid 00 (null null) FELT 4 RECORDTYPE Alltid = 89 (åtte ni) FELT 5 ANTALL TRANSAKSJONER - Numerisk, 8 posisjoner Feltet skal inneholde totalt antall transaksjoner i forsendelsen. (Beløpspost 1, adressepost 1 og 2, Fakturareferanser og tilhørende spesifikasjonsrecorder telles som en transaksjon). FELT 6 ANTALL RECORDS Numerisk, 8 posisjoner Feltet skal inneholde totalt antall oppgitte poster/records i forsendelsen, inklusive startrecord og sluttrecord for oppdrag, og startrecord og sluttrecord for forsendelsen. FELT 7 SUM BELØP Numerisk, 17 posisjoner. Feltet skal inneholde sum beløp av alle transaksjonsrecords i forsendelsen, eventuelt sum beløp av alle sluttrecords for oppdrag i forsendelsen. Beløpet oppgis i øre. FELT 8 FØRSTE DATO Numerisk, 6 posisjoner Feltet skal inneholde tidligste oppgitte forfallsdato i forsendelsen. Fylles ut med DDMMÅÅ (dag, måned, år) FELT 9 FILLER Numerisk, 33 posisjoner Feltet fylles ut med nuller
23 Print i BBS format side 23 av Utregning av kontr ollsiffer i modulus 10 og Modulus 10 Modulus 10 Eksempel: Felt uten kontrollsiffer Vekttall: Produkter: Siffersum: =38 Kontrollsiffer 10 8 =2 Felt med kontrollsiffer Sifrene i feltet multipliseres med vekttallene , regnet fra høyre mot venstre. Merk: Etter denne metoden adderer man ikke produktene, men de enkelte siffer i produktene. Produktet 12 gir altså bidraget 1+2 til siffersummen. Entallsifferet i siffersummen (i dette tilfellet 8) trekkes fra 10 og resultatet blir kontrollsifret ( i dette tilfellet 2). Dersom Entallssifferet i siffersummen blir 0, blir kontrollsifret Modulus 11 Modulus 11 Eksempel: Felt uten kontrollsiffer Vekttall: Produkter: =138 Divisjon: 138 :11 =12 og en rest på 6 Kontrollsiffer: 11 6 = 5 Felt med kontrollsiffer: Sifrene i feltet multipliseres med vekttallene osv. regnet fra høyre mot venstre. Produktsummen (i dette tilfellet 138) divideres med 11. Resten etter divisjonen (i dette tilfellet 6) trekkes fra 11, og resultatet blir kontrollsiffer (i dette tilfellet 5). Dersom divisjonen går opp (rest = 0), blir kontrollsiffer 0. Dersom kontrollsiffer blir 10 (rest = 1) må kontrollsifret erstattes med (minus tegn).
Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av faktura i Nets-format
Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av faktura i Nets-format Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 1-31 Innhold 1 OVERORDNET SYSTEMBESKRIVELSE... 3 1.1 MINIMUMSKRAV TIL INNSENDING AV RECORDS...
Detaljerefaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura
efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6
DetaljerSystemspesifikasjon AvtaleGiro
Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 2.9 Side 1 av 21 Innhold 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 4
DetaljerSystemspesifikasjon AvtaleGiro
Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2
DetaljerSystemspesifikasjon - Betaling med engangsfullmakt - Verdipapirhandel
Systemspesifikasjon - Betaling med engangsfullmakt - Verdipapirhandel Systemspesifikasjon - Betaling med engangsfullmakt - Verdipapirhandel v3.1 p. 1-26 Betaling med engangsfullmakt - Verdipapirhandel
DetaljerSYSTEMSPESIFIKASJON FOR DIREKTE REMITTERING
SYSTEMSPESIFIKASJON FOR DIREKTE REMITTERING INNHOLD SYSTEMSPESIFIKASJON FOR DIREKTE REMITTERING...2 1. JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 2. RECORDTYPER, RECORDLAYOUT OG UTFYLLING...2 A. STARTRECORD FOR
DetaljerSystemspesifikasjon Direkte remittering
Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-28 Innhold SYSTEM SPESIFIKATION FOR DIREKTE REMITTERING... 3 1. STRUKTUR INNDATA... 3 2. RECORDTYPER,
Detaljer1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2
SYSTEMSPESIFIKASJON FOR OCR giro I N N H O L D 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 2 RECORDTYPER, RECORDLAYOUT, ORGANISERING AV RECORDS...2 2.1 STARTRECORD FOR FORSENDELSE...3 2.2 STARTRECORD FOR OPPDRAG...4
DetaljerAvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15
AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST
DetaljerKID-bytte - AvtaleGiro
KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte AvtaleGiro p. 1-14 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST
DetaljerSTRUKTUR INNDATA... 3 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER...
1 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 START FORSENDELSE... 5 2.2 INNSENDELSE AV BETALINGSKRAV... 6 2.2.1 Startrecord oppdrag betalingskrav... 6 2.2.2 Beløpspost
DetaljerTeknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell
Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 1-13 Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av
DetaljerSYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO
SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO I N N H O L D 1. SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO...2 2. JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 3. FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER...2 3.1 STARTRECORD FORSENDELSE...3
DetaljerSystemspesifikasjon Autogiro
Systemspesifikasjon Autogiro p. 1-46 Innhold 1. Struktur inndata:... 3 2. Recordtyper, recordlayout og utfylling... 3 2.1 Startrecord for forsendelse... 4 2.2 Startrecord for betalingskrav-oppdrag... 5
DetaljerSystemspesifikasjon Autogiro
Systemspesifikasjon Autogiro Innhold 1. Struktur inndata:... 3 2. Recordtyper, recordlayout og utfylling... 3 2.1 Startrecord for forsendelse... 4 2.2 Startrecord for betalingskrav-oppdrag... 5 2.3 Transaksjonsrecord...
DetaljerMULIGE KOMBINASJONER... 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 6 TEST AV KID-BYTTE FIL FØR INNSENDING I PRODUKSJON... 8 INNSENDINGSFRIST FOR KID-BYTTE...
1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 2 MULIGE KOMBINASJONER... 4 3 RUTINE FOR KID-BYTTE... 6 4 TEST AV KID-BYTTE FIL FØR INNSENDING I PRODUKSJON... 8 5 INNSENDINGSFRIST
DetaljerTeknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av sluttrecord i TAG for XLM-filer
Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av sluttrecord i TAG for XLM-filer Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av sluttrecord i TAG for XLM-filer p. 1-7 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL MED DOKUMENTET...
DetaljerGenerelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag
Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som BBS tilbyr betaler og betalingsmottaker. Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank
DetaljerAvtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag
Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som Nets tilbyr betaler og Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro
Detaljer- Remittere innenlands - Motta informasjon om utgående betalinger (kontoutskrift) - Motta informasjon om innbetalinger på konto (referansebetalinger)
Bestilling av bankoppkobling Sparebank 1 kunder Procountor Pr 01.01.2018, kan Sparebank 1 bank-kunder velge å bestille bankoppkobling til Procountor via to alternativer: Alternativ A Direkte remittering
Detaljer- Remittere innenlands - Motta informasjon om utgående betalinger (kontoutskrift) - Motta informasjon om innbetalinger på konto (referansebetalinger)
Bestilling av bankoppkobling Sparebanken Vest kunder Procountor Pr 01.01.2018, kan Sparebanken Vest kunder velge å bestille bankoppkobling til Procountor via to alternativer: Alternativ A Direkte remmittering
DetaljerKID-Bytte i NorTrim Xakt
KID-Bytte i Innledning Bakgrunn for automatisk bytte/endring av kundeidentifikasjon (KID) i AvtaleGiro Ved skifte av programvareleverandør vil betalingsmottaker i de fleste tilfeller også endre kundenummer
DetaljerRegistreringsskjema for Nets-tjenester
Registreringsskjema for Nets-tjenester 1. Kunde (Kontoeier) Org.nr.: * Oppdragskonto: * Navn: * Epost kunde: * Adresse: * Postnummer: * Poststed: * Epost bank: * Kontaktperson kunde: * Kontaktperson bank:
DetaljerHvordan komme i gang med
Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes
DetaljerFaktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0
Faktura XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING
DetaljerHvordan komme i gang med
Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes
DetaljerSend og motta efaktura i Nettbank bedrift
Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i
DetaljerOverføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21
Innhold Overføring... 2 Generelt om Overføring... 2 Dann betalingsfil... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Overføring til BBS... 3 Overføring til Telebank/Telepay... 4 Filformat... 4 Bank...
DetaljerAVTALEGIRO INNHOLD. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: 24.09.01 Side 1
AVTALEGIRO INNHOLD 1. DETTE ER AVTALEGIRO...2 1.1 AvtaleGiro... 2 1.2 Fordeler med AvtaleGiro for betaler og betalingsmottaker... 2 1.3 Definisjon av viktige ord og uttrykk... 3 BETALINGSKRAV...3 1.4 Avtaleforhold...
DetaljerBrukerhåndbok Direkte remittering
Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 1-23 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER... 3 1.3 TJENESTEN
DetaljerOrdrebekreftelse XML
Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING
DetaljerSpesifikasjon Postens ebrev format
. Spesifikasjon Postens ebrev format Document number: 6010-631-CSN-013 Filename: Spesifikasjon ebrev format Revision number: 1 2 Creation/revision date: 25.05.2010 03.09.10 Written/revised by: JAD JAD
DetaljerSend og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift
Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis
DetaljerBrukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38
Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...
DetaljerKompositt/ Dataelement. Hode, identifisere og spesifisere utveksling = UNOA. = NO009101 (= Schenker AS utveksling id) = NODI. Overføringens mottaker
INVOI D93.A INFORASJON ELDINGSUTVEKSLING Overføringshode UNB Hode, identifisere og spesifisere utveksling /1 Syntaksidentifikator S001 Syntaksidentifikator an..4 0001 = UNOA Syntaksversjonsnummer 0002
DetaljerBrukerhåndbok OCR giro
Brukerhåndbok OCR giro OCR giro Brukerhåndbok Versjon 6 2016 s. 1-16 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER I OCR-FIL ELLER
DetaljerFenistra as Brynsveien Oslo Telefon Org. nr AVTALEGIRO. Fenistra Eiendom. Dokumentkontroll
Fenistra as Brynsveien 13 0667 Oslo Telefon 22 02 08 30 Org. nr. 967 82 2760 AVTALEGIRO Fenistra Eiendom Dokumentkontroll Fenistra versjon 9 Utgivelsesdato 10.03.2016 Sist endret dato 04.11.2016 Innhold
DetaljerEFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0
EFO/NELFO Ordrebekreftelse-/Leveringsbekreftelseformat, versjon 4.0 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder tre (3) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes
DetaljerSyklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro
Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro Dette dokumentet er tiltenkt regnskapsansvarlig hos Syklistenes Landsforening og kontaktpersoner i bank og hos Nets. Eilert Sundt Systemdesign AS
DetaljerWebfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere
Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av
DetaljerAvtaleGiro Brukerhåndbok
AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro brukerhåndbok aug 2015 versjon 3.2 s. 1-33 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1
DetaljerAvtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.
Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.
DetaljerBrukerveiledning Konvertere Excel til TelePay
Brukerveiledning Brukerveiledning Konvertere Excel til TelePay INNHOLD 1 Innledning... 2 2 Konvertere Excel til Telepay... 2 3 Brukerveiledningen... 2 4 Maler... 3 4.1 Inndata i malene... 3 4.2 Malen for
DetaljerBrukerhåndbok Direkte remittering
Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...
DetaljerKvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift
Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura
DetaljerBRUKERHÅNDBOK OCR giro
BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 2 1.1 OCR GIRO... 2 1.2 FORDELER... 2 1.3 DEFINISJON AV VIKTIGE ORD OG UTTRYKK... 3 1.4 RUTINEN BESKREVET I DETALJ... 4 1.5 AVTALE OM BRUK AV OCR
DetaljerBRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO. Side 1 av 10. Brukerdokumentasjon Kundeweb Inkasso
BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse: 1. Om Kundeweb Inkasso 2. Innlogging 3. Registrere oppdrag 4. Søk oppdrag 5. Utvalg 6. Oversikt 7. Informasjon inkassobyrå 8. Fakturaer
DetaljerWebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere
WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5
DetaljerBrukerhåndbok AvtaleGiro
Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2
DetaljerEFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0
EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.0 Rev. 2004-06-18 Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire (4) forskjellige typer dataposter. Det skal forefinnes
DetaljerBrukerhåndbok OCR giro
Brukerhåndbok OCR giro OCR giro Brukerhåndbok Versjon 4.5 juni 2013 s. 1-20 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER I OCR-FIL
DetaljerTELEPAYFORMATET Versjon 2.01 10. mars 2004
TELEPAYFORMATET Versjon 2.01 10. mars 2004 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 94 14 60 Postboks 526, Sentrum Fax.: 22 94 14 70 0105 OSLO www.bsk.no 1. OM FORMATET...3 2. GENERELLE OPPLYSNINGER...3
DetaljerPosttype RH - Rabattavtale Hodepost. Posttype RL - Rabattavtale Linjepost. Kommentarer. Feltnr. format lengde. Må / Kan. Ant. Des.
EFO/NELFO Rabatt versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra rev 2009-04-23 er markert med rosa farge Rev. 2009-04-23. Rettelser fra rev. 2004-06-18 er markert med gul farge Rabattfilen er en tekstfil med
DetaljerBrukerhåndbok AvtaleGiro
Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 3.0 april 2013 s. 1-32 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1
DetaljerBSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET
BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET Versjon: 1.11 2.jan. 2014 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli Tlf. 23 28 45 10 0203 OSLO E-post: post@bsk.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...
DetaljerViktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013
Viktig informasjon i forbindelse med innberetningen fra boligselskapene for inntektsåret 2013 Da et boligselskap også kan bestå av andre boligtyper enn leiligheter, har vi brukt begrepet boenhet der vi
DetaljerForskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)
Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i
DetaljerVeiledning og vilkår
Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt
DetaljerArbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll
Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...
DetaljerRutine for inngående fakturaer.
Rutine for inngående fakturaer. Bestilling skal være i henhold til Retningslinjer for innkjøp i Modum Kommune Revidert juni 2011. (Se ansatteportal /Økonomiavdeling / Økonomihåndbok kap. 8.) Følgende opplysninger
DetaljerBrukerhåndbok Autogiro
Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro v.3.0 p. 1-32 Innhold 1 HVA ER AUTOGIRO... 3 1.1 TJENESTEN KORT BESKREVET... 3 1.2 DEFINISJONER AV VIKTIGE UTTRYKK... 3 1.3 RUTINEN BESKREVET I DETALJ... 5
DetaljerBrukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling
Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...
DetaljerWebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere
WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av
DetaljerBSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET
BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET Versjon: 1.13 25. mai. 2016 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli Tlf. 23 28 45 10 0203 OSLO E-post: post@bsk.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...
Detaljeralphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift.
alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift. Innhold 1. Sjekk at alle medlemmer er knyttet til riktig klasse.... 2 2. Sjekk at prislisten er korrekt... 3 3. Innstillinger for kontingentkrav... 3 1.
DetaljerTELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011
TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011
DetaljerPrisliste Norge - 2016
liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall
DetaljerKom i gang med AvtaleGiro
Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...
DetaljerBrukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6
Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...
DetaljerEksport /Import person
Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...
DetaljerEFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001
EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Varefilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde som inneholder to (2) forskjellige typer dataposter: Kun en (1) stk. Vare Hodepost og en
DetaljerBrukerhåndbok BankID fakturainfo i Nets online
Brukerhåndbok BankID fakturainfo i Nets online Brukerhåndbok BankID fakturainfo i Nets online v.6.0 s. 1-7 Innhold 1 SKJERMBILDER... 3 2 SØKEKRITERIER... 6 3 ENDRINGSLOGG FOR DENNE HÅNDBOKEN... 7 Brukerhåndbok
DetaljerImport av fakturaer fra andre system for bokføring i Duett (erstatter tidligere dokument datert )
Import av fakturaer fra andre system for bokføring i Duett (erstatter tidligere dokument datert 23.08.2012) Dette dokumentet beskriver hvordan Duett sin standard for import og bokføring av eksterne fakturadata
DetaljerEFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2
EFO/NELFO Bestilling-/Forespørselformat, versjon 4.2 Rev. 2013-06-13. Rettelser fra versjon 4.1 er markert med rosa farge Datafilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde, som inneholder fire
DetaljerBrukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1
Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk
DetaljerTeknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XML-format Innhold
Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XMLformat Innhold Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon Påmelding i XMLformat versjon 2.9 s. 1 33 1 FUNKSJONALITET... 3 1.1 OVERORDNET BESKRIVELSE...
DetaljerMed fullmakt til å «opprette» kan du opprette
Vær oppmerksom på at skjermbildene som vises i vår guide kan avvike fra de faktiske skjermbildene du vil bruke i Business Online, da vi stadig oppdaterer våre online tjenester. Generelt Med kortmodulen
DetaljerInformasjon om betalingen
Hjelp til utenlandsbetaling Informasjon om betalingen Fra: Velg korrekt konto. Til konto (IBAN): IBAN (International Bank Account Number) er obligatorisk ved overførsel til land i EU/EØS. IBAN finner du
DetaljerVisma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave
Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående
DetaljerGrensesnitt - Inkasso
. Grensesnitt - Inkasso Document number: 2007-635-11370_021 Filename: Grensesnitt - Inkasso Revision number: 1 2 3 4 5 Creation/revision date: 26.09.2007 25.05.2009 19.06.2009 12.03.2010 12.04.2010 Written/revised
DetaljerTrekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold
Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med
DetaljerForeninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene om tilskudd.
---I Sandved bydelsutvalg 15.12.08 sak 26/08 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD - BYDELSUTVALGENE Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene
DetaljerVedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU)
Vedlegg til recordbeskrivelsen for boligsparing for ungdom (BSU) Feltbeskrivelse I beskrivelsen nedenfor vises det til feltnummer som finnes i vedlagte recordbeskrivelse. Verdien i numeriske felt skal
DetaljerAGRESSO BUSINESS WORLD
AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre
DetaljerSection III-A G98.1 Delivering system:
Section III-A G98.1 Delivering system: Relevant tables: Description of outbound interfaces: /SPRING/XIDIAG MessageInterface MessageType DataType InterfaceMapping MessageMapping /SPRING/XIDAIG_OUT /SPRING/XIDAIG_OUT
DetaljerK-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0
K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 Sist oppdatert 15/9-2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Navigering, funksjonsknapper og ikoner... 4 3 Pålogging... 5 4 Velkomstside... 6 5 Betalingsoppdrag...
DetaljerFeltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10
Feltbeskrivelser SaldoRente 2.0.4.doc 2012-12-10 Vedlegg til dokumentet Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.
DetaljerBrukerhåndbok. UPS Billing Center
Brukerhåndbok UPS Billing Center 2015 United Parcel Service of America, Inc. UPS, merkenavnet UPS og den brune fargen er varemerker for United Parcel Service of America, Inc. Med enerett. no_no Innholdsfortegnelse
DetaljerTeknisk håndbok SPESIFIKASJON. Påmelding i XML-FORMAT. versjon 2.9. - Status: Gjeldene. Påmelding XML format versjon 2.9
Teknisk håndbok SPESIFIKASJON Påmelding i XML-FORMAT versjon 2.9-1 - Dokumentansvarlig: Terje Dahl Endringslogg Ver. Kap. Beskrivelse av endring Sign. forf. Sign. dok.ansv. Dato 1.0 2.0 Alle endringer
DetaljerAvtaleGiro beskrivelse av feilmeldinger for oppdrag og transaksjoner kvitteringsliste L00202 levert i CSV fil
AvtaleGiro beskrivelse av feilmeldinger for oppdrag og transaksjoner kvitteringsliste L00202 levert i CSV fil Kvitteringsliste L00202 for avviste oppdrag, transaksjoner og informasjonsmeldinger CSV Format:
DetaljerKvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift
Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank Bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av følgende tjenester: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank Bedrift - Motta efaktura enkeltvis
DetaljerUtbetaling til utenlandsk bank
03.09.2012 Utbetaling til utenlandsk bank Firmaopplysninger På skillekortet bankoverføring skriver du inn opplysninger under Telepay format. Foretaksnummer Fyll inn ditt foretaksnummer. Dette nummeret
DetaljerBrukerhåndbok OCR innbetalingsservice
Brukerhåndbok OCR innbetalingsservice OCR giro Brukerhåndbok Versjon 4.4 mai 2013 s. 1-20 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER
Detaljerny tjeneste I nettbanken betaling til utlandet
NETTBANK ny tjeneste I nettbanken betaling til utlandet - Bank. Forsikring. Og deg. enkel i bruk lav pris tilgjengelig hele døgnet Forfallsregister legge inn betalinger på forfall fram i tid Mottakerregister
DetaljerBrukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift
Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Versjon 10-2012 1 Filoverføring - integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer,
DetaljerSlik tar du i bruk nettbanken
NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.
DetaljerGS1 Målepunkt identifikasjon
GS1 Målepunkt identifikasjon Kort innføring om oppbygging, tildeling og administrasjon GS1 Guiden 3 Målepunkt Målepunkt ID Bakgrunn Regelverket er etablert i forbindelse med innføring av ny målepunkt identifikasjon
DetaljerBusiness Online - Tredjepartsfullmakt
Business Online - Tredjepartsfullmakt (bedrift til bedrift) Fullmaktsgiver Firmanavn Bankens eksemplar Side 1 av 3 Fødselsnr./Organisasjonsnr. Adresse, Fullmaktshaver Firmanavn PROCOUNTOR NORGE AS Adresse
DetaljerPrisliste Bedriftskunder
Prisliste Bedriftskunder Gjeldende per 1. februar 2009 oppdatert per 15. juli 2009 Prislisten omfatter de viktigste finansielle banktjenester for bedriftskunder som tilbys av Swedbank. 1 Konto og nettbank
DetaljerHurtigguide utbetaling og transaksjonsrapport
Hurtigguide utbetaling og transaksjonsrapport Oversikt Rapporten inneholder flere ulike faner som beskrives i denne guiden. Du vil nå få se de faner som er relevante for deg. Sendes ved den første dagen
Detaljer