ÅRSMELDING MODUM KOMMUNE. Orkideen Rød skogfrue funnet i Modum. Nytt nav-kontor i Åmot. Ny kraftverksutbygging igangsatt i Embretsfoss

Transkript

1 ÅRSMELDING 2009 Nytt nav-kontor i Åmot Orkideen Rød skogfrue funnet i Modum Ny kraftverksutbygging igangsatt i Embretsfoss MODUM KOMMUNE

2 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 MODUM KOMMUNE INNHOLD 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER ÅRSBERETNING NØKKELTALL FOR MODUM SENTRALADMINISTRASJON UNDERVISNINGSSEKTOR HELSE- OG SOSIALSEKTOR KULTURSEKTOR TEKNISK SEKTOR...43 Vedlegg: REGNSKAP Regnskapsskjema 1A og 1B, driftsregnskapet Regnskapsskjema 2A og 2B, investeringsregnskapet Balanseregnskap Økonomiske oversikter Noter

3 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER Økonomi Finanskrisa satte sitt preg på året. Redusert aktivitetsnivå hadde betydning for pris- og rentenivå, og for etterspørselen etter tekniske tjenester. Økt arbeidsledighet medførte usikkerhet knyttet til skatteinngang og behov for økonomisk sosialhjelp. Kommunene kunne på den andre siden glede seg over tiltakspakka, som for Modum sin del ga 8,5 mill. kr til vedlikehold av bygg og anlegg. Modum kommunes regnskap for 2009 viser et positivt driftsresultat på 7,8 mill. kr. Dette er som budsjettert, og en del bedre enn de prognosene som ble presentert høsten Mange virksomheter har vist god økonomistyring og bidratt til å begrense merforbruket i sektorene. I tillegg har lavt rentenivå slått positivt ut på resultatet. Resultatet utgjør 1,1 % av driftsinntektene. Det anbefales at resultatet bør ligge på 3 %, blant annet for å ha midler som kan inngå som egenfinansiering av investeringer, og på den måten begrense behovet for lån. Undervisningssektoren varslet i høst at svikt i barnehagetilskudd og uforutsigbare høye overføringer til private barnehager ville medføre overskridelser. Det endelige resultatet viser i tillegg et merforbruk blant annet innen skole som samlet gir et avvik for denne sektoren på 4,5 mill. kr. Helse- og sosial har hatt utfordringer knyttet til økt ressursbruk til ressurskrevende brukere. I tillegg økte sosialhjelpsutbetalingene fra 8 mill. kr i 2008 til 11 mill. kr i Selv om sektorens rammer ble styrket i 2009 var det forutsatt nedbemanning på en del andre områder. Sektoren varslet tidlig at de ikke fikk sluttført denne omstillingen i løpet av året. Endelig regnskapsresultat viser et merforbruk på 2,7 mill. kr. Økte tilskudd og gavemidler har bedret resultatet i forhold til prognosen. På investeringssida har det ikke vært større prosjekter dette året, og samlet investeringsutgift ble knapt 38 mill. kr. Boliger i tiknytning til Ekornstua ble ferdigstilt og tatt i bruk i sommer. Ved Stalsberg skole er gymsal og tak utbedret. NAV I september ble NAV-kontor åpnet i nybygde lokaler på Åmot. Godt samarbeid mellom tidligere Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten vil gi et samlet og bedre tilbud til brukerne. Vi blir satt pris på I 2009 har Modum kommune blitt nominert til flere priser. Selv om vi ikke nådde helt opp, var dette en anerkjennelse for godt arbeid i kommunen. Kulturkommune Etter å ha blitt kulturkommune i Buskerud i 2008, var vi blant tre kommuner i landet som konkurrerte om å bli årets kulturkommune i Det ble fokusert på Modums brede kulturtilbud og det tette samarbeidet med frivillige organisasjoner. Kvalitetskommune Modum var også nominert til kvalitetspris for vårt arbeid i kvalitetskommunesamarbeidet. Målet for arbeidet er økt kvalitet og effektivitet Modum kommune 1

4 gjennom samhandling mellom folkevalgte, lederne og de ansatte. I Modum har det vært spesielt fokus på heltid/deltid, redusert sykefravær og utvikling av kvalitetsindikatorer. Bosettingsprisen Flyktningetjenesten ble nominert til bosettingsprisen for sitt gode integreringsarbeid. Vedtaket om bosetting av enslige mindreårige flyktninger vil innebære en ny dimensjon innen dette arbeidet. Beredskap Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte i 2009 øvelse for kommunens kriseledelse. Fylkesmannen oppsummerer i sin rapport: Hovedinntrykket etter øvelsen er at kommunens evne til krisehåndtering ligger godt over gjennomsnittet. Med bakgrunn i Fylkesmannens erfaring fra slike øvelser er dette en av de beste prestasjoner vi har sett i Buskerud. Det er imidlertid fortsatt et behov for revisjon av deler av planverket. I forbindelse med svineinfluensa ble det fra sentralt hold iverksatt tiltak for å begrense omfanget av pandemien. Kommunene fikk ansvar for vaksinering, og dette ble gjennomført etter hvert som vaksiner var tilgjengelig utover høsten. Risikogrupper ble prioritert før tilbudet gikk ut til øvrige innbyggere. Rådmannen vil takke kommunens medarbeidere for god innsats i 2009! Aud Norunn Strand Rådmann Modum kommune 2

5 2 ÅRSBERETNING 2.1 ØKONOMI DRIFTSREGNSKAP (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Skatt Rammetilskudd Eiendomsskatt Andre gen. statstilskudd Frie inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter Avdrag Netto finansutgifter Reserveposter og premieavvik Sentraladministrasjon Undervisning Helse og sosial Landbruk og natur Kultur Teknisk Drift sektorene Netto driftsresultat Modum kommune har i 2009 hatt et positivt netto driftsresultat på 7,826 mill. kr. Dette utgjør 1,1 % av brutto driftsinntekter. Det er kr bedre enn budsjettet på 7,713 mill. kr. Fylkesmannen tilrår at kommunene har et netto driftsresultat som utgjør minimum 3 % av driftsinntektene. På landsbasis har netto driftsresultat økt fra -0,1 % i 2008 til 2,8 % i Netto driftsresultat i % av driftsinntekter Modum Landet Modum kommune 3

6 FRIE INNTEKTER Skatt og rammetilskudd Skattetall for hele landet viser at skatteinngang på formue og inntekt inkl. naturressursskatt har hatt en vekst på 4,5 % i forhold til I statsbudsjettet ble veksten anslått til 6,4 %. For Modum har det vært en økning i kommuneskatten på 4,9 %. Modum kommune lå i 2009 på 88,1 % av landsgjennomsnittet (skatteinngang ekskl. selskapsskatt). Det er en økning i forhold til 2008 da prosenten var 87,8. Skatt pr innbygger i prosent av landsgjennomsnittet År % 94,9 % 94,0 % 93,0 % 90,8 % 89,9 % 87,8 % 88,1% Lav skatteinngang utjevnes delvis gjennom ordningen med inntektsutjevning i rammetilskuddet. Modum mottok 18,1 mill. kr i inntektsutjevning. Når skatt og rammetilskudd sees under ett, har vi et positivt avvik på 1,365 mill. kr i forhold til budsjett. Selv etter inntektsutjevning ligger Modums skatteinntekter bare på 93,3 % av landsgjennomsnittet. Tiltakspakka Tiltakspakka ga Modum kommune en økning på 2,64 mill. kr i frie inntekter og 2,777 mill. kr i skattekompensasjon. I tillegg ble det utbetalt tilskudd til vedlikehold og rehabilitering med 8,558 mill. kr. Andre generelle statstilskudd Flyktningstilskudd beløp seg på 8,3 mill. kr i Det er en mindreinntekt i forhold til budsjett på kr Momskompensasjon i investeringsregnskapet har blitt kr lavere enn budsjett. FINANS I tråd med finansreglementet for Modum kommune rapporterer rådmannen om finansforvaltning i forbindelse med årsmeldingen. Utvikling i langsiktig lånegjeld L ÅN P LAN Modum kommune 4

7 Ved utgangen av 2009 er den langsiktige gjelden oppe i 574,7 mill. kr. Fratrukket startlån er kommunens gjeld på 479 mill. kr. Netto renter og avdrag i % av driftsinntekter netto renter/avdrag i % av driftsinnt. plan uten inntekter fra kraft Fylkesmannen anbefaler at netto renter og avdrag ikke skal utgjøre mer enn 6 % av driftsinntektene. Modum ligger ved utgangen av 2009 på 3,4 %. Renteinntekter fra kraftselskapa gjør store utslag i denne sammenhengen. Ser vi bort fra disse inntektene, ligger vi på 5,6 % i Figuren viser at med de forutsetninger som ligger inne i økonomiplanen, vil andelen av driftsinntektene som bindes opp til betjening av lån i årene fremover ligge på samme nivå. Dette har sammenheng med at lånegjeld har en planlagt nedgang i økonomiplanperioden Fordeling av langsiktig gjeld Vi hadde følgende fordeling på innlån pr : (beløp i kr 1000) Flytende renter Faste renter Sum Kommunalbanken Husbanken Husbanken etabl. lån Eksportfinans KLP Sum Andel i % 38 % 62 % Rentenivå Flytende renter i kommunalbanken har i 2009 ligget fra 3,9 % på begynnelsen av året til 1,95 % ved utgangen av året. For Husbanken har flytende renter variert fra 6,3 % til 2,3 %. Faste renter varierer fra 3,7 % til 5,7 %. Andel av lån med fast rente Fast rente Utløpsdato 41 % 3, ,2 % 4, ,4 % 5, ,8 % 4, ,6 % 4, Modum kommune 5

8 Låneopptak og lov om offentlige anskaffelser. Modum kommune er med på rammeavtale på låneopptak via BTV-innkjøp. På det tidspunkt hvor vi tok opp lån i slutten av desember, var endelig avtale ikke signert på grunn av klagefrist. Leverandørene som fikk avtalen var imidlertid klare. Modum kommune gjennomførte da en minikonkurranse med leverandørene, som om avtalen var ferdig signert. Plassering av ledig likviditet I følge finansreglement for Modum kommune skal innskudd fordeles på minst to norske banker. Vi har plassert ledige likvider i Modum Sparebank og i Nes Prestegjelds sparebank. Plassering av langsiktige finansielle aktiva Langsiktige finansielle aktiva omfatter verdipapirer hvor kun avkastningen skal disponeres i årsbudsjettperioden. Kommunen er aktiv eier i Midt Nett Buskerud AS. Modum Kraftproduksjon KF er heleid av kommunen. Aksjekapital og ansvarlig lån til de to selskapene framstår som langsiktige finansielle aktiva. Vi har følgende utlån: Midt Nett Buskerud Modum Kraftproduksjon Ansvarlig lån kr kr Utlån til Midt Nett Buskerud AS og Modum Kraftproduksjon KF på til sammen 149,9 mill. kr ga regnskapsførte renteinntekter på ca. 4,9 mill. kr. Modum Kraftproduksjon har utbetalt 11,2 mill. kr i utbytte. Samlede renteinntekter og utbytte fra kraftselskapene utgjør kr mer enn budsjett. Finansreglement Det har kommet en ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Forskriften trer i kraft fra I løpet første halvår 2010 vil finansreglement for Modum kommune basert på ny forskrift bli politisk behandlet. Forventet utvikling i markedet Det er oppgang i verdensøkonomien, men aktivitetsnivået er lavt og arbeidsledigheten høy i USA og i mange europeiske land. Styringsrentene er nær null i flere land og ventes å holde seg lave en god tid fremover. Pengepolitikken i Norge er rettet inn mot at veksten i konsumprisene over tid skal være nær 2,5 prosent. Som ventet har aktiviteten i norsk økonomi økt, men kapasitetsutnyttingen er fortsatt lavere enn normalt. På grunn av lavere boligprisvekst og lavere privat konsum enn forventet, mener analytikere at neste heving av styringsrenten kommer i mai. Ifølge rentebanen til Norge Bank ligger anslaget på styringsrenten i 2010 på 2,25 % i begynnelsen av året med en økning til 3,75 i slutten av året. Pr. i dag ligger styringsrenten på 1,75 %. Modum kommune 6

9 LIKVIDITET Kommunestyret er pålagt et særlig ansvar for å vurdere likviditeten; evnen til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsgraden var ved utgangen av 2009 slik: Mest likvide omløpsmidler 157,8 mill. kr = = 1,69 Kortsiktig gjeld 93,4 mill. kr Dette forholdstallet bør være over 1 for å sikre den kortsiktige finansieringen. Det er også viktig å følge utviklingen gjennom året. Dette har vi gode rutiner for. KRAFTSEKTORENS BETYDNING FOR MODUM KOMMUNES ØKONOMI Inntekter fra kraftselskapene i kommunen er av stor betydning for Modum kommunes økonomi. Dette gjelder ikke minst inntekter fra de selskapene kommunen selv har eierinteresser i, men også fra de andre selskapene som har tilhørighet i Modum. I 2009 har vi inntekter fra kraftsektoren på omlag 50 mill. kr. Renteinntekter Som nærmere omtalt under finans har kommunen renteinntekter fra lån til Midt Nett Buskerud AS og Modum Kraftproduksjon KF på nesten 4,9 mill. kr i Utbytte I regnskapet for 2009 er det ført utbytte fra Modum Kraftproduksjon KF på 11,2 mill. kr. I 2008 var utbytteinntektene 10 mill. kr. Eiendomsskatt Eiendomsskatt er hjemlet i eiendomsskatteloven og er i sin helhet en kommunal skatt. Det er opp til den enkelte kommune å beslutte hvorvidt eiendomsskatt skal innføres i kommunen. Modum kommune har eiendomsskatt for verk og bruk. Av inntektene fra eiendomsskatt på 22,2 mill. kr i 2009, kommer 20,7 mill. kr fra kraftsektoren. Naturressursskatt Naturressursskatt er en særskatt for kraftforetak og er kommunens andel av grunnrenten. Den pålegges det enkelte kraftverk og beregnes på grunnlag av gjennomsnittet av de 7 siste års kraftproduksjon. Naturressursskatten utgjør 1,1 øre/ kwh til kommunen, og 0,2 øre/kwh til fylkeskommunen. En del av begrunnelsen for naturressursskatten er at små kommuner med kraftinntekter har behov for en mer stabil skatteinngang enn det overskuddsbaserte skatter gir. Den samordnes med overskuddsskatten til staten og medfører derfor ikke økt skattebelastning for kraftforetaket. I 2009 fikk Modum kommune 12 mill. kr i naturressursskatt. Denne skatten inngår i grunnlaget for beregning av skatt pr. innbygger og inntektsutjevning. Konsesjonsavgift Kraftverkseier plikter å betale konsesjonsavgift til kommunen som blir berørt av regulering eller utbygging for å gi erstatning for generelle skader og ulemper som ikke blir kompensert på annen måte. Avgiften beregnes ut fra teoretisk produksjonskapasitet (kraftgrunnlag) og en avgiftssats som blir fastsatt når Modum kommune 7

10 konsesjonen gis (indeksjusteres). Modum kommune får 0,7 mill. kr i konsesjonsavgift. Pengene blir satt av til kraftfond. Konsesjonskraft Konsesjonskraft er en andel av kraftproduksjonen som en kraftverkseier er pålagt å levere kommunene som er berørt av en regulering eller utbygging. Konsesjonskraft skal sikre kommunene elektrisk kraft til alminnelig forsyning og volumet er oppad begrenset til dette behovet. Konsesjonskraft skal leveres fra produsent til pris som fastsettes av myndighetene basert på produksjonskostnadene. Det tas ut en andel til kommunale virksomheter, mens en rest blir værende igjen i kraftselskapene. DRIFT Reserve og premieavvik Lønnsoppgjøret i 2009 ga en virkning på 9,7 mill. kr. Reguleringspremien som følge av lønns- og G-regulering ble 18,7 mill. kr. Samtidig ble det tilbakeført overskudd fra KLP til eierne på kr 5,1 mill. kr, slik at netto utbetaling ble 13,6 mill. kr. For å jevne ut regnskapsført pensjon over år blir forskjellen mellom betalt premie og beregnet pensjonskostnad ført som premieavvik. Dette ga i 2009 en utgiftsføring på kr Sektorene Lønn Omlag 474 mill. kr av driftsbudsjettet er lønn. Dette utgjør 70 % av sektorenes utgifter. Det har vært merforbruk på lønnspostene (- refusjon sykepenger) på 5,9 mill. kr. Dette fordeler seg slik på sektorene: (tall i kr) lønn i % av Lønn - refusjon sykepenger sektorenes Regnskap Budsjett Avvik utgifter Sentraladministrasjon 38 % Undervisning 74 % Helse og sosial 76 % Landbruk og natur 64 % Kultur 52 % Teknisk 61 % Sum sektorene 70 % DISPONERING/INNDEKKING AV NETTO DRIFTSRESULTAT Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Netto driftsresultat Disponert slik: Overført til investering Netto avsetninger Mindreforbruk Modum kommune 8

11 Det ble et positivt netto driftsresultat i 2009 på 7,826 mill. kr. Dette er kr bedre enn budsjett. Netto driftsresultat blir disponert til netto avsetninger og overføringer til investeringsregnskapet. Fondsavsetninger Sektorene samlet hadde et negativ driftsresultat på 2,3 mill. kr i forhold til budsjett. På grunn av nye rutiner ved regnskapsføringen blir ikke mindre-/merforbruk på sektorene avsatt/inndekket i regnskapsåret mot etatsvise disposisjonsfond. Avsetningen blir gjort påfølgende regnskapsår som en del av disponering av overskudd. Tabellen under viser at regnskapsførte sektorvise avsetninger som følge av vedtak og bundne avsetninger utgjør 5,2 mill. kr. Dette er 4 mill. kr mer enn budsjettert. Regnskapsresultat fratrukket denne meravsetningen, foreslås avsatt til sektorvise disposisjonsfond. Dette vil bety en tilbakeføring av 6,9 mill. kr fra sektorene. Gjenstående - Driftsresultat Regnskapsført Budsjett Differanse foreslås avsatt til sektorene fondsavsetning fondsavsetning avsetning sektor disp fond Reserve Sentraladm Undervisning Helse og sosial Landbruk Kultur Teknisk Figuren under viser hvordan driftsfondene fordeler seg på sektorene. Sektorvise drifts- og disposisjonsfond (beløp i kr) Bundne driftsfond Disposisjonsfond Sentr.adm Underv Helse-sosial Landbruk Kultur Teknisk Modum kommune 9

12 I tillegg er det regnskapsført avsetning på kr , herav kr til kraftfond. Overføring til driftsregnskapet Av netto driftsresultat på 7,8 mill. kr er 6 mill. kr disponert til vedtatte eller bundne fondsavsetninger. Resterende 1,794 mill. kr ble overført fra drift til finansiering av investeringer. Dette er 4 mill. kr mindre enn budsjett. INVESTERINGSREGNSKAP Startlån Det ble gitt startlån med 18,5 mill. kr i Innbetalte avdrag fra lånekunder var på 9,8 mill. kr. Modum kommunes ordinære avdrag på startlån til husbanken beløp seg på 3,1 mill. kr. Ekstraordinære avdrag fra lånekunder skal innfries videre til Husbanken. Dette utgjør 6,7 mill. kr i Beløpet er avsatt til bundet kapitalfond. Salg anleggsmidler Det ble solgt anleggsmidler i 2009 for 2,8 mill. kr. Av dette utgjør tomtesalg 2,3 mill. kr. Mindreforbruk investeringsregnskap Investeringsregnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr Dette skyldes ikke budsjetterte avdrag på utlån fra RfD. Investeringer fordelt på sektorer (tall i 1000 kr) Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Sentraladministrasjon Undervisning Helse og sosial Landbruk og natur Kultur Teknisk Sum investeringer Det ble investert for nærmere 37,6 mill. kr i Avviket i forhold til budsjett gjelder i stor grad skolebygg og prosjekter innen teknisk. Hallprosjektet på Sysle ble bestemt ikke gjennomført. Det er ubrukte midler til blant annet gangvei og felles maskinpark på teknisk. Ekornstua ble sluttført i 2009, mens bevilgningen ble gitt i Dette forklarer avviket under helse og sosialsektoren. 0.1 SENTRALADMINISTRASJONEN IKT Investeringskostnader på IKT beløp seg i 2009 på kr Modum kommune 10

13 Rådhuset Rådhuset har hatt et investeringsbudsjett i 2009 på kr Bevilgningen ble benyttet til nødstrømsaggregat i rådhuset. Egenkapitalinnskudd KLP og Buskerud Kollektivtrafikk AS Det ble i 2009 innbetalt egenkapitalinnskudd til KLP med kr Pr har vi et samlet egenkapitalinnskudd i KLP på 12,251 mill. kr. Det er innbetalt aksjekapitalinnskudd til Buskerud Kollektivtrafikk AS med kr Kirkelig fellesråd Det er budsjettert med en bevilgning på 1,5 mill. kr i 2009 til renovering av Heggen kirke. Overføringen er ikke foretatt i Boliger Det er budsjettert med 6,650 mill. kr til kjøp av boliger i Regnskapet beløper seg til 5,578 mill. kr. Det er kjøpt en bolig i Kapellveien 18, en nabotomt til Modumheimen. Det er kjøpt bolig til mindreårige flyktninger. Hovdeveien 1 ble kjøpt av trafikksikkerhetsmessige årsaker. 02. UNDERVISNING Søndre Modum ungdomsskole Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt 2009 Gjenstående Kommunen ble i 2007 saksøkt av en entreprenør som fikk avvist tilbudet sitt på prosjektet Søndre Modum ungdomsskole. Entreprenøren tapte saken i Tingretten, men anket dommen til Lagmannsretten. Saken er blitt utsatt to ganger og nytt tidspunkt for behandling i Lagmannsretten er juni Prosjektregnskapet kan ikke avsluttes før saken er ferdigbehandlet i rettsystemet. Tilbygg ved Vikersund skole (avdeling blå) Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt 2009 Gjenstående Tilbygget ble tatt i bruk ved skolestart i Utebod og gjerde ble satt opp i Prosjektet avsluttes. Stalsberg skole Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt 2009 Gjenstående Gymsalen ved Stalsberg skole har hatt en omfattende restaurering. Scenearrangement og system for oppvarming er fornyet. På gamlebygget er det lagt nytt taktekke med beslag og ny takstein over garderobe. Sluttregning ikke er mottatt. Sysle skole, byggetrinn II Foreløpig Brukt tidligere år Brukt 2009 Gjenstående kostnadsramme Det ble innhentet priser på bygging av flerbrukshall på Sysle. Kostnadene ble for store og det ble fattet vedtak om å bygge gymsal ved Sysle skole. I 2010 er det i tillegg Modum kommune 11

14 utbetalt kr Prosjektet kan avsluttes og budsjettmidlene overføres gymsal. Barnehager I 2009 ble det budsjettert med 5 mill. kr til investering i barnehagebygg. Prosjektet er igangsatt og kr er benyttet i 2009 til rehabilitering av Barnas hus Brunes naturbarnehage Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt 2009 Gjenstående Naturbarnehagen er ferdig og prosjektet avsluttes. 0.3 HELSE OG SOSIAL Barnebolig Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt 2009 Gjenstående Bygging av barnebolig ved Ekornstua avlastningshjem ble ferdigstilt mai Tre av leilighetene er tatt i bruk. Innkjøp av inventar og utstyr er ikke avsluttet. Psykiatriboliger Kostnadsramme Brukt tidligere år Brukt 2009 Gjenstående Boligene ble tatt i bruk i De siste utomhusarbeidene inkl. gjerder ble avsluttet i KULTUR Nytt amfi - Modum kulturhus Det har blitt utgiftsført kr til nytt amfi i Kulturhuset. Budsjett ble bevilget i TEKNISK Rev. Budsjett Forbruk Kapittel Kart og oppmåling Forebyggende, feiing Beredskap Park Kirkegårder Vann,produksjon Vann, distribusjon Avløpsrensing Kloakknett Avfallsbehandling Kommunale veier Gangveier Sentrumutvikling Veilys Felles maskinpark Kommunale bygg Verksted Bygningsvedlikehold Utbyggingsområder boliger Industriområder Sum Modum kommune 12

15 Det vises til kommentarer under teknisk sektor. Gjenstående midler blir disponert i sak om anlegg Fremtidsutsikter Regnskapet for 2009 er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 7,8 mill. kr. I vedtatt økonomiplan ligger det årlige netto driftsresultatet på rundt 7 mill. kr. Netto driftsresultat er lagt mye lavere enn fylkesmannens anbefaling på 3 % av sum driftsinntekter. Rente- og avdragsutgifter er budsjettert med 47,7 mill. kr i 2010, og holder seg jevnt i økonomiplanperioden På grunn av store investeringer innen eldreomsorg i framtida er det nødvendig å holde driftsnivå og finansutgifter på et nøkternt nivå. Det kreves stort fokus på økonomistyring i årene framover for å holde stramme budsjettrammer. Modum kommune 13

16 2.2 ORGANISASJON OG PERSONALE KOMMUNENS POLITISKE ORGANISERING MODUM KOMMUNESTYRE 43 representanter Ordfører Terje Bråthen (Ap) Varaordfører Ingunn Dalaker Øderud (Sp) FORMANNSKAP 13 medlemmer Ordfører Terje Bråthen (Ap) KONTROLLUTVALG 5 medlemmer Utvalgsleder Lars W. Aanes KLAGENEMND 5 medlemmer Utvalgsleder Gerd Johnsen (Ap) HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOR 7 medlemmer Utvalgsleder Egil Kjølstad (Ap) HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOR 9 medlemmer Utvalgsleder Toril B. Hæhre (Sp) HOVEDUTVALG FOR TEKNISK LANDBRUK-/NATURSEKTOR 9 medlemmer Utvalgsleder Ingunn D. Øderud (Sp) HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOR 7 medlemmer Utvalgsleder Jan M. Bjerring (SV) Den administrative organiseringen er vist på baksiden av årsmeldingen og under omtalen av den enkelte sektor. PERSONALE Det er ansatte i faste stillinger i Modum kommune. Kvinner utgjorde 83 % av de ansatte. I rådmannens ledergruppe var det 50 % kvinner ved utgangen av Av mellomlederne (ledere direkte under etatsleder) var 67 % kvinner. For øvrige lederstillinger (arbeids-/fagledere) utgjorde kvinneandelen 74 %. Pr 31. desember 2009 arbeidet 29,9 % av mennene og 68,3 % av kvinnene deltid. Av kvinnene hadde omkring 20 % en samlet stillingsandel som er mindre enn 50 %. Dette er det samme som ved utgangen av Gjennomsnittsalderen på ansatte i Modum kommune er 44 år. 64 % av arbeidstakerne er over 40 år, 39 % er over 50 år og 11 % er over 60 år. Sykefravær Sykefraværet i 2008 var på 7,9 %, en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra året før. I 2009 økte fraværet til 8,5 %, en økning på 0,6 prosentpoeng. Korttidsfraværet (1 16 dager) var på 2,3 % i 2009, en økning på 0,3 prosentpoeng fra året før. Fraværstallene er kommentert nærmere under den enkelte etat. Modum kommune 14

17 Sykefravær utvikling sektorvis (i %) Hele kommunen Sentraladministrasjonen Undervisningssektor Helse- og sosialsektor Kultursektor Teknisk sektor ARBEIDSGIVERPOLITIKK Seniorordning og AFP Som et alternativ til tidligpensjon (AFP), innførte kommunen seniorordning for alle arbeidstakergrupper over 62 år i Ansatte kan velge mellom et fast årlig beløp, fridager (kr eller 24 fridager % stilling) eller en kombinasjon av penger og fridager. Ved utgangen av 2009 var det 40 ansatte som benyttet seg av ordningen. Evaluering av seniorordningen er igangsatt. Som en del av evalueringen er det gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte i ordningen og ledere. Evalueringen sluttføres i løpet av Kompetanseutvikling Det er i hovedsak sektorene som har ansvar for relevant kompetanseutvikling innenfor sine fagområder. Sentralt er det avholdt flere dagskurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Temaene har vært etikk, arbeid og psykisk helse og omdømmebygging. I august hadde vi to dagers ledersamling med bistand fra KS advokatene i tillegg til egne krefter. Hovedtemaene var ansettelser, konflikthåndtering, arbeidsgivers styringsrett, avslutning av arbeidsforhold, samt budsjett og beredskap. Arbeidsmiljø Oppfølging av medarbeiderkartlegginger med handlingsplaner har vært fokusområder i I tillegg har vi vektlagt å bedre rutiner for rapportering på HMS (helse miljø og sikkerhet). Alle avdelinger har rapportert på hele HMS området. Rapportene viser at det utføres mye godt og systematisk arbeid, men vi ser også at vi har noen forbedringspunkter. Forbedringsområdene blir tatt opp i videre planlegging, blant annet gjennom årlige planmøter med Modum felles bedriftshelsetjeneste og NAV arbeidslivssenter. Modum kommune 15

18 Buskerud kommunerevisjon har gjennomført et revisjonsprosjekt innefor tema sykefravær, etter oppdrag fra kontrollutvalget. Arbeidsmiljøprisen for 2009 ble tildelt Geithusberga bofellesskap. Avdelingen fikk prisen for målrettet og konkret arbeid med tiltak for å utvikle arbeidsmiljøet sitt og redusere sykefraværet. Medinnflytelse og medansvar blir vektlagt i alle prosesser. Sosiale tiltak KomAnDagen (kommuneansattes dag) 2009 ble avholdt 3. september. Aktivitetene på dagtid ble i sin helhet lagt til Furumo-området. Det var Kul-Tur (med spennende guiding og historiske tilbakeblikk), rappelering, natursti, tautrekking og svømming å velge imellom. Alle deltagerne fikk nydelig grillunsj, og på kvelden hadde vi trivelig fest i kulturhuset. Pensjonisttur. Det årlige fellesarrangementet for kommunens pensjonister og følgepersoner ble gjennomført i begynnelsen av september med 85 deltakere. Turen startet i Kulturhuset hvor rådmannen orienterte, og gikk så videre til Hadeland Glasverk hvor vi fikk demonstrert glassblåsing. Lønnsforhandlinger 2009 var et mellomoppgjør, som innebærer at det for de store lønnsgruppene kun ble sentralt fastsatt lønnstillegg. Rammen var på 3,04 %. For de øvrige kapitlene i tariffavtalen som kun er omfattet av lokale forhandlinger, ble disse gjennomført innenfor en ramme på 3,1 %. Vi fikk brudd med Norsk skolelederforbund. Modum kommune fikk medhold i nemndsbehandlingen. 2.3 TVERRSEKTORIELT OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID TVERRSEKTORIELT SAMARBEID Innen flere områder og ved flere enkeltsaker er det betydelig samarbeid på tvers av etatene i kommunen. Listen under gir eksempler på samarbeidsområder og prosjekter. Helse og Sentraladm Undervisning Kultur Teknisk sosial Beredskap r Skolebibiotek r Sambruk skole/ungdomshus r r Kulturell skolesekk r Rusforebyggende tiltak r Introduksjonsprogram for flyktninger r Tverretatlig tiltaksteam r Innkjøp r Frisklivssentralen r Termik prosjekt for alvorlig syke og døende r Trial-prosjekt r MOT-prosjektet r Modum kommune 16

19 Helse og Sentraladm Undervisning Kultur Teknisk sosial Folkehelse r Sterk i vann r Deltidsprosjekt r r= eier = deltaker Listen ovenfor er ikke uttømmende, men gir oversikt over de mest sentrale tiltakene. Enkelte av tiltakene er også omtalt nærmere i sektorkapitlene. INTERKOMMUNALT SAMARBEID Innen flere områder er det funnet hensiktsmessig å samarbeide med andre kommuner om tjenesteproduksjon. Slikt samarbeid kan være formalisert blant annet gjennom selskapsdannelse eller andre samarbeid med eget styre, men ofte benyttes et mer uformelt samarbeid. Det interkommunale samarbeidet i vår region ble formalisert gjennom etablering av Midt-Buskerud regionråd i Regionrådet består av ordførere og rådmenn i Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner. Mange av prosjektene har utløst skjønnsmidler fra fylkesmannen og partnerskapsmidler fra fylkeskommunen. Fra er kommunene i Midt-Buskerud også medlem av vestregionen. I tillegg til samarbeid om tjenesteproduksjon er Modum kommune tilsluttet flere interesseorganisasjoner for kommunesektoren, eksempelvis KS og Landssammenslutningen for vassdragskommuner (LVK). Interkommunale selskaper: - Midt Nett Buskerud AS - Buskerud kommunerevisjon IKS - Renovasjonsselskapet for Dramensregionen IKS (RfD) 9 kommuner kommunal avfallshåndtering på husstandsnivå - Buskerudregionens incestsenter (BRIS) - Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS - Midt Kraft Buskerud AS - Vestviken 110 IKS - Buskerud Kollektivtrafikk AS Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 - Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS - Legevakt Felles legevakt med Sigdal, Krødsherad, Ringerike, Jevnaker og Hole kommune. Legevakten er lokalisert til Ringerike sykehus. - Ramfoss Kraftlag Vertskommune Modum kommune er vertskommune og har arbeidsgiveransvaret i følgende samarbeid: Modum kommune 17

20 PP-tjeneste PP-tjenesten i Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner ble samorganisert under Modum kommune i Avdelingen omfatter også logopedtjenesten. Barnevern Modum og Krødsherad etablerte en felles barnevernstjeneste i august 2005 i regi av Modum kommune. Kommunelege I Felles kommunelege I for Modum og Krødsherad. Jordmor Modum og Krødsherad har felles jordmortjeneste. Annet samarbeid IKT Modum kommune har driftsansvar for felles servere og programvare for Midt- Buskerud. Økonomi Modum, Sigdal og Krødsherad skifter til samme økonomi- og lønns/personal system med tanke på tettere framtidig samarbeid. Atferd Modum samarbeider med Sigdal og Krødsherad om to større prosjekter knyttet til atferdsproblematikk i barnehage og skole. De er delvis finansiert gjennom skjønnsmidler fra fylkesmannen. Utdanningsvalg på ungdomstrinnet Samarbeidsprosjekt om yrkesorientering og rådgivning i ungdomsskolen mellom Modum, Hole, Ringerike, Sigdal og Krødsherad og de videregående skolene i regionen. Fra høsten 2010 går prosjektet over i ordinær virksomhet. It s learning Web-basert læringsplattform for alle elever og lærere i Modum, Sigdal og Krødsherad. Det arbeides for å gjøre læringsplattformen tilgjengelig for foreldre. Barnehager Nettverkssamarbeide med Sigdal, Krødsherad, Ringerike og Hole. Introduksjonsprogram for flyktninger Flyktninger/fremmedspråklige fra Sigdal og Krødsherad får sin norskopplæring via voksenopplæringen i Modum. De deltar i introduksjonsprogrammet i Modum. Samarbeidsutvalget Ringerike sykehus Ringerike, Hole, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker, Sør Aurdal og Ringerike sykehus. Samarbeidsavtale mellom Psykiatrisk klinikk, Ringerike sykehus HF og Modum kommune. Modum kommune 18

21 Frisklivssentralen i Modum Frisklivssentralen i Modum er modell for kommuner i Buskerud og Nordland, og for frisklivssarbeid på nasjonalt plan. I tillegg er det interkommunalt samarbeid med Sigdal og Krødsherad. Ungdommens kulturmønstring Modum og Krødsherad samarbeider. Godt vann Drammensregionen (GVD) Forpliktende prosjektsamarbeid om lekkasjereduksjon, utslipp fra spredt bebyggelse, informasjonstiltak, brukerundersøkelser osv. Vannmiljørådet Forum for utvikling av felles vassdragsforvaltning i Drammensvassdraget og fjorden. Interkommunalt utvalg for akutt forurensing (IUA) Felles ledelse ved større forurensingsutslipp, felles utstyr. Styres av Drammenregionens brannvesen IKS. Innkjøp Modum kommune benytter seg av BTV (Buskerud, Telemark, Vestfold) sitt innkjøpssamarbeid. Regnskapskontroll Modum kommune utøver regnskapskontrollen av bedrifter i Krødsherad og Sigdal mot betaling. Modum kommune 19

22 3 NØKKELTALL FOR MODUM I årsmeldingen presenteres Kostra-nøkkeltall fra Statistisk sentralbyrås foreløpige publisering 15. mars Det er svakheter knyttet til dette datagrunnlaget, både som følge av mangelfull rapportering fra andre kommuner og eventuelle feil i datagrunnlaget. Tallene må derfor leses med forbehold. Endelige Kostra-tall vil foreligge I tabeller med tall fra Kostra, er gruppe 10 en sammenligningsgruppe. Gruppa består av følgende kommuner: Ås, Stange, Modum, Hurum, Sande, Re, Stokke, Nøtterøy, Tvedestrand, Mandal, Songdalen, Lyngdal, Gjesdal, Bømlo, Osterøy, Stryn, Volda, Ørsta, Fræna og Melhus. Generelle nøkkeltall presenteres i dette kapitlet, mens tabeller over nøkkeltall knyttet til sektorene er plassert i sektorkapitlene. Flere nøkkeltall finnes på internett på Befolkningsutvikling Pr har Modum innbyggere: MODUMS FOLKEMENGDE Folkemengde pr. 1. januar Fødte Døde Innflyttede Utflyttede Sum folketilvekst Kretsfordeling per 1. januar Vikersund Geithus Åmot Uoppgitt sted Kilde: Folketallet har vært stabilt i flere år. Fra 2007 har folketallet økt. Størst økning i perioden har vært fra 2008 til 2009 med 177 flere innbyggere. Fra 2009 til 2010 har det vært en økning på 39 innbyggere. I 2009 har flere innbyggere flyttet ut av Modum enn tidligere i perioden. Befolkningssammensetning Aldersgruppe Modum 2007 Modum 2008 Modum 2009 Buskerud Gruppe 10 Landet 0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1, ,6 5,6 5,7 6,1 6,3 6, ,5 11,5 11,3 12,6 13,7 12, ,8 3,7 3,4 3,8 4,4 4, ,2 7,2 7,5 7,1 7,8 7, ,4 56,7 56,6 55,9 53,7 55, ,1 8,9 9,2 8,7 8,3 8, ,5 5,3 5,2 4,7 4,5 4,5 Modum kommune 20

23 Modum kommune har relativt få i de yngste aldersgruppene og mange i de eldste aldersgruppene. Antall unge i skolealder og antallet i yrkesaktiv alder holder seg stabilt. Netto driftsutgifter i prosent av totale netto driftsutgifter Kostra-nøkkeltall Modum Modum Modum Buskerud Gruppe 10 Landet Administrasjon, styring og fellesutgifter 9,2 8,0 8,0 8,8 9,0 9,0 Barnehager 3,5 3,7 3,9 2,4 1,9 2,9 Grunnskole 29,7 29,4 28,9 28,9 32,4 28,9 Kommunehelse 2,5 3,5 4,2 4,8 4,2 4,5 Pleie og omsorg 38,3 39,8 39,5 36,8 36,2 34,2 Sosialtjeneste 4,3 4,1 4,6 5,4 4,6 5,5 Barnevern 3,2 2,7 2,7 3,9 3,3 3,4 Vann,-avløp og renovasjon/avfall -1,4-1,4-1,8-0,9-0,9-0,8 Fys.planl.,kulturminne, natur og nærmiljø 0,4 0,5 0,6 1,6 1,0 1,3 Kultur 4,4 5,3 4,9 4,3 3,5 4,3 Kirke 1,7 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 Samferdsel 1,6 1,9 1,6 2,4 1,9 1,8 Bolig -0,4-0,2-0,6 0,4-0,4 0,1 Næring 0,7 0,9 0,6-1,8 0,4-0,5 Brann og ulykkesvern 1,3 1,3 1,5 1,7 1,5 1,5 Tallene må sees i sammenheng med befolkningssammensetningen. Det er pleie og omsorg som bærer den største andelen av driftsutgiftene i Modum kommune. Modum kommune bruker relativt sett mer enn andre kommuner til barnehager, pleie og omsorg og kultur. Modum kommune bruker relativt mindre enn andre kommuner til administrasjon, barnevern, vann/avløp/renovasjon/avfall. Administrasjon, styring og fellesutgifter i kr pr. innbygger Kostra-nøkkeltall Modum Modum Modum Buskerud Gruppe Landet Netto driftsutgifter Brutto driftsutgifter av dette politisk styring, kontroll Tallene inneholder driftsutgifter for administrasjon, styring og fellesutgifter, ekskl. funksjonene 170 (Premieavvik), 180 (Diverse fellestjenester) og 190 (Interne serviceenheter). Modum kommune 21

24 4 SENTRALADMINISTRASJON Regnskap Budsjett Avvik Regnskap (beløp i 1000 kr) Politiske styrings og kontrollorganer Administrasjon Administrasjonslokaler Næringsvirksomhet Bidrag til kirke og andre org SUM 1.1 SENTRALADM Sentraladministrasjonen har et mindreforbruk på 1,2 mill. kr i Kr av dette er midler til skifte av økonomi-/personalsystem. Det har også vært lavere forbruk på boligkapitlet og merinntekter på økonomiavdelingen. Sykefravær For hele 2009 hadde sentraladministrasjonen et samlet sykefravær på 7,1 %. I 2008 utgjorde sykefraværet 4,3 %. Det er i hovedsak langtidsfraværet som har økt. Fraværet fordelte seg slik i 2009: Fravær 1-16 dager % Fravær dager % Fravær > 56 % Sum fravær % 2,5 0,8 3,7 7,1 Prosentvis fordeling av sum fravær Vi vektlegger både personlig oppfølging i fraværstilfeller og generelle arbeidsmiljøtiltak for å minimalisere sykefraværet. Mål for sentraladministrasjonen i gjeldende kommuneplan : a) Videreutvikle bistand til sektorene gjennom kompetanseutvikling og kompetansedeling på områdene ledelse, forvaltningsrett, arbeidsgiverpolitikk, personaladministrasjon, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og økonomiforvaltning. b) Sørge for god kvalitet på saksutredninger og andre kommunale dokumenter. c) Videreutvikle ekstern og intern informasjon. d) Sørge for at kommunen har en øvet kriseledelse og oppdaterte planer for samhandling og ressursbruk ved kriser. Administrasjon Administrasjonskapitlet omfatter rådmannskontor, overordnet arbeid mht. plan, miljø, beredskap og folkehelse, økonomiavdeling, personalavdeling, IKT-tjeneste, kantine og andre fellestjenester. Kommunens økonomi- og lønns/personalsystem blir faset ut av leverandøren EDB. Prosessen med overgang til nytt system er i gang, og det planlegges tatt i bruk fra 1. mai Sigdal og Krødsherad skal også over på det samme systemet, og dette åpner muligheter for ytterligere regionalt samarbeid på økonomiområdet framover. Modum kommune 22

25 Boligbudsjettet ble fra nyttår samlet i sentraladministrasjonen, og nyopprettet stilling som boligforvalter ble besatt fra Rullering av kommuneplan Kommunestyret vedtok oppstart av planarbeid i desember 2007 og planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret i februar Kommunestyret har vedtatt å gi følgende temaer spesiell fokus i det videre arbeidet med kommuneplanen: Befolkning, levekår og folkehelse, kommunen som tjenesteleverandør, næringsutvikling, universell utforming, klima og energi, samfunnssikkerhet og beredskap, barn og unges interesser, bærekraftig areal- og ressursbruk, omdømmebygging. I forbindelse med kommuneplanarbeidet er det også for første gang utarbeidet strategisk næringsplan. Planene skal i henhold til oppsatt tidsplan vedtas før sommerferien Folkehelse I kommuneplanen er folkehelsearbeidet gitt høy prioritet framover. Modum kommune har etablert tverrsektoriell folkehelsegruppe og funksjon som folkehelsekoordinator i rådmannens stab. Dette er et arbeid kommunen ønsker å utvikle ytterligere, med målsetning om at flest mulig av våre innbyggere skal trives i bygda og takle hverdagens utfordringer på egen hånd gjennom hele livsløpet. Sekundært er målet at folkehelsesatsingen nå skal redusere behovet for offentlige helse- og omsorgstjenester, og dermed gi kommunen bedre økonomisk handlefrihet i framtida. Beredskap Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte øvelse for kommunens kriseledelse. Fylkesmannen oppsummerer i sin rapport: Hovedinntrykket etter øvelsen er at kommunens evne til krisehåndtering ligger godt over gjennomsnittet. Med bakgrunn i Fylkesmannens erfaring fra slike øvelser er dette en av de beste prestasjoner vi har sett i Buskerud. Det er imidlertid fortsatt et behov for revisjon av deler av planverket. Risiko- og sårbarhetsanalyse og foreslåtte tiltak ble godkjent av kommunestyret i mai. Regiontilknytning Modum kommune vedtok å søke medlemskap i Vestregionen og Osloregionen. Fra ble Modum, Sigdal og Krødsherad medlemmer av Vestregionen, mens Osloregionen vil behandle søknad fra Midt-Buskerud i juni Administrasjonslokaler Det er etablert nødstrømsforsyning i rådhuset, automatisk brannslokking i datarom og elektrotavler er fornyet. Næringsvirksomhet Virksomheten omfatter utleieboliger, Tomtebo, Nestegården, tilrettelegging for næring og ASVO. Kommunestyret vedtok i sak 62/09 at Nestegården legges ut for salg. I kommunestyresak 69/09 ble ny styringsmodell for attføringstilbudet i Modum vedtatt. Det innebærer at Modum ASVO og Modum Industri AS slås sammen med Modum kommune 23

26 full virkning fra Det ble videre forutsatt at Vikersund arbeidssenter og Katfossenteret flyttes og lokaliseres innenfor den nye bedriftens lokaler. Modum kommune har i 2009 solgt fire boligtomter, tre i Mælumenga og en på Kroka. Kommunen solgte også en næringstomt på Sporpind. På slutten av året ble det inngått avtaler om salg av ytterligere seks boligtomter i Mælumenga, fullført i Kommunen har kjøpt tre eneboliger i 2009, herav en til enslige mindreårige flyktninger. Vi fikk de to øyene ved Nybrua i Geithus fra Nordic paper, og kjøpte i tillegg et areal fra dem i Tomtaveien. I 2009 overtok vi grunnen til og ansvaret for nordre del av Øvregata i Vikersund. Modum i bevegelse Modum kommune deltar i prosjektet Modum i bevegelse sammen med helsebedrifter, næringslivet og foreningslivet i kommunen. Hensikten med prosjektet er å utnytte kommunens fortrinn innen helsekompetanse til å bli en attraktiv og anerkjent kommune preget av innovasjon, produktutvikling og sterke helsebedrifter. Ramfoss Det ble inngått avtale mellom Krødsherad, Modum og Sigdal kommune og Buskerud fylkeskommune om overdragelse av fylkeskommunens eierandel i Ramfoss Kraftlag til kommunene. Saken ble imidlertid avsluttet etter negativ avklaring fra finansdepartementet i skattespørsmålet. Kirke Kostra-nøkkeltall Modum Modum Modum Buskerud Gruppe 10 Landet Brutto driftsutgifter til kirke og kirkegårder pr innb Kommunen garanterte i F-sak 4/09 for lån på kr for Åmot kirke. Modum kirkelige fellesråd har etter dette overtatt drift av Åmot kirke. SENTRALADMINISTRASJON 31 årsverk pr Ass.rådmann Jan-Erik Nilsen RÅDMANNSKONTOR 14 åv.(inkl. IKT,kant.,vaktm.) Ass.rådmann Jan-Erik Nilsen ØKONOMIAVDELING 13 årsv. Økonomisjef Gro Øverby PERSONALAVDELING 4 årsv. (inkl. tillitsvalgte) Pers.sjef Jorunn Marki Modum kommune 24

27 5 UNDERVISNINGSSEKTOR (beløp i 1000 kr) Driftsresultatet viser et merforbruk på 4,455 mill. kr. De største avvikene fordeler seg slik: Grunnskolene hadde et merforbruk på lønn justert for refusjoner på 1,3 mill. kr, og et merforbruk på kjøp av varer og tjenester på vel 1 mill. kr. Av dette var vel kr merforbruk på skoleskyss som vesentlig skyldtes nytt takstsystem og flere elever med rett til skyss. Barnehagene hadde merinntekt på statstilskudd på kr Brukerbetaling ga en inntektssvikt på kr Merforbruk på lønn justert for refusjoner var kr Skjønnsmidler til barnehagedrift ga en mindreinntekt på 1,1 mill. kr, mens kommunalt tilskudd til private barnehager ga et merforbruk på i overkant av 2,9 mill. kr. Voksenopplæringen hadde merinntekt på statstilskudd til norsk for fremmedspråklige på 1,5 mill. kr. Dette er øremerkede midler som er overført til bundet driftsfond. Bakgrunnen for merinntekten er at Modum har hatt flere elever, bl.a. som et resultat av utvidet samarbeid med Sigdal og Krødsherad om denne opplæringen. I tillegg var det et mindreforbruk på lønn på 0,5 mill. kr grunnet en vakant logopedstilling. Mål for undervisningssektoren i kommuneplan : Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Administrasjon Grunnskole Skolefritidsordning Barnehager Voksenopplæring PPT Andre tjenester Institusjonsskoler SUM 1.2 UNDERVISNING a) Barnehager, skoler og voksenopplæring skal legge til rette for gode pedagogiske prosesser i form av læring og utvikling. b) Skolefritidsordningen skal gi tilbud i et miljø preget av trygghet og omsorg. Sykefravær Sykefraværet for undervisningssektoren samlet endte i 2009 på 8,6 %. Det er en økning på 0,8 prosentpoeng fra Fraværet fordelte seg slik i 2009: Fravær 1-16 dager % Fravær dager % Fravær > 56 % Sum fravær % 2,4 1,3 4,9 8,6 Prosentvis fordeling av sum fravær Modum kommune 25

28 Sykefraværet varierer mellom de ulike enhetene fra 1 % til 16,8 % i Arbeidsmiljøkartlegginger gir ingen holdepunkter for at fraværet i særlig grad var relatert til forhold på arbeidsplassen. For mer detaljer henvises til sak 7/09 i Hovedutvalg for undervisning. Det arbeides systematisk med oppfølging av sykemeldte med bl.a. utarbeidelse av individuelle oppfølgingsplaner og et tett samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Administrasjon Utviklingsarbeid og særlige satsningsområder er nærmere omtalt under tjenesteområdene. Prosjektlederstillingene for innføring av digital læringsplattform ved skolene i Modum, Sigdal og Krødsherad og etablering av faget utdanningsvalg i ungdomsskolen er videreført, men fases ut i Stillingene er finansiert gjennom tilskudd fra staten og tiltakene går nå inn i ordinær drift. I utdanningsvalg samarbeider vi også med Ringerike og Hole. Høsten 2009 ble det etablert en egen mottaksklasse for fremmedspråklige elever. Den er finansiert i ett år med midler fra flyktingefondet. Klassen teller elever, og det gis også tilbud til to elever fra Krødsherad. Undervisningen skjer i SFO-lokalene på Vikersund skole, og omfanget er foreløpig 15 timer pr uke. Grunnskole Kostra-nøkkeltall Modum 2007 Modum 2008 Modum 2009 Buskerud Gruppe 10 Landet Netto driftsutgifter per innb år til - undervisning lokaler skoleskyss Antall elever pr datamaskin 3,4 2,5 2,8 3,2 Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss, prosent Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer totalt 44,0 37,0 44,6 23,0 30,7 22,5 6,5 8,7 9,4 8,4 7,9 7,6 24,1 24,1 21,0 16,0 16,4 16,2 Modums netto driftsutgifter til undervisning pr. innbygger 6-15 år ligger fortsatt høyere enn snittet i gruppe 10. Beløpet er imidlertid tilnærmet uendret fra 2008, mens både Buskerud, gruppe 10 og landet har økt med ca kr Andel elever som mottar spesialundervisning har økt både i Modum og i resten av landet. Andelen av timer som går til spesialundervisning har også økt på landsbasis i 2009, mens i Modum har denne andelen gått noe ned. Andel elever som får skyss er høyere i Modum enn resten av landet. ELEVTALL I MODUMS 2006/ / / / /11 GRUNNSKOLE pr pr pr pr Pr Buskerud skole Enger skole Stalsberg skole Sysle skole Vikersund skole Modum kommune 26