INVESTERINGSOVERSIKT :

Transkript

1 INVESTERINGSOVERSIKT : Investeringsplan (i 1 kr) Egenkapitalinnskudd KLP Utskifting av oppmålingsutstyr 350 IKT-prosjekter Nytt saksbehandlingssystem 1500 Digitalisering Trådløst nett - utvidelse Startlån - husbanklån Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom Sikring og ENØK-tiltak kirker Opprustingsplan kommunale veger, ramme for delprosjekter Utskifting liten planbil drift 400 Velferdsteknologi 500 Nytt ringesystem Landmo 2016 (alarmsystem) Planlegging/tiltak Lokverkstedet Feide (2016) IKT-plan Ny tankbil - Brann Ny vedmaskin 350 Ny hjullaster Sysselsetting / vedproduksjon - Kjøpes brukt 700 Asfaltering av miljøgata Trådløst nett Landmo-området Sum ordinære investeringstiltak: Tiltak selvkostområde: (eks. mva) Fornyelse av VA-nettet (1% årlig) Dokka RA - biologisk rensekrav 6 Brovold vannverk 3 Høydebasseng/tilførselsledning Dokka SØAS - SPÅTIND VA - Torstumoen Tilkobling abonnenter til eksisterende VA-nett Sum tiltak selvkostområde: Sum finansieringsbehov:

2 Finansiering: Momskompensasjon Overført fra drift Bruk av lånemidler Sum finansiering: I tillegg er ee lere prosjeet er som itte er vktlvr og tos nvesberegne ennå som kil tunne tomme inn i inkes eringsprogrvmme frv 2016: Fremtidig renoverding av Torpaa barne og ungiomssooee Grupapaerom di tuneee unier guebygget paå Doooa barnesooee Fagsystem for sooee Looaeer te ergo/fysdioterapaditjenesten 6 8 omsorgsboediger mei feeeesareae for voosne tjenestemotaoere Ny aveastndingsboedig for Tdiereteeagte tjenester

3 DRIFTSTABELLER ETTER RÅDMANNENS VURDERINGER TIL 26. OKT: Politist s yring Rvmme Frvmstreke rvmme Konseovensjusterdinger av vaeg Bortfaee av jueegaver te ansate 90 Reiusert paoeditso aotvditet /færre utvaeg 400 KORRIGERT RAMME Politist s yring Rvmme Frvmstreke rvmme Konseovensjusterdinger av vaeg Bortfaee av jueegaver te ansate 90 Reiusert paoeditso aotvditet /færre utvaeg 400 KORRIGERT RAMME Tilleggsbekilgninger Rvmme Frvmstreke rvmme Ubetaet spadisepaause Ddigditaediserdingsefeoter 0

4 KORRIGERT RAMME Sen rvl lønnspot Rvmme Fremstreke rvmme Korrdigert eønnspaot di t antat åredig eønnsveost KORRIGERT RAMME Sen rvlveminis rvsjeonen Rvmme 2016 Frvmstreke rvmme Ldisenser (Pania, socdio, Famdiedia, Gerdica, Cditrdix) 200 Ldisenser Mdicrosof 300 Statsbuisjetet fnansdierding frdivdieedig etssentraeen 365 Overføre steedingsressurs te pasyodiso eese 300 Opapasdigeese av diooe eovpaåeagt iee av beirdifs eesetj 500 Opapasdigeese avdis abonnement 80 Avseute grenieutvdioedingsparogrammet 200 Reiusere bemannding Sentraeaimdindistrasjonen KORRIGERT RAMME Næringstil vt Rvmme 2015 fremstreke Fremstreke rvmme Konsetkensjeus ering Reiuserte dinnteoter som føege av eavere orafpardis KORRIGERT RAMME

5 Kirtelig fellesråe Rvmme 2016 KIRKELIGE FORMÅL HERAV OVERFØRT KIRKELIG FELLESRÅD Frvmstreke rvmme Ak eete okerføring til tirtelig fellesråe Konsetkensjeus ering Maeding av Norisdinndi odiroe di Reiuosjon irdif og beeysnding Reiuosjon 50 % steeding (sesongarbedii/veiedioe oei) KORRIGERT RAMME HERAV OVERFØRING TIL KIRKELIG FELLESRÅD Stolene svmle Rvmme Frvmstreke rvmme Eostra naturfagstme trdinn Konseovenser av tjensteområieeeiersteedinger vdironding av 2016 reiuosjon di bemannding Feeees ungiomssooee paå Doooa SFO betaedingssatser og meifnansdierding 600 Genereeee bemanndingsreiuosjoner 600 Saeierdingsutforirding tjensteområieeeier 600 KORRIGERT RAMME Norere Lvne læringssen er

6 Rvmme Frvmstreke rvmme Reiuosjon oommunae ramme vdiiereførding fra Saeierdingsutforirding utover di paerdioien KORRIGERT RAMME Stolestyss Rvmme Fremstreke rvmme KORRIGERT RAMME Torpv bvrnehvge Rvmme Frvmstreke rvmme Organdisere Torpaa barne age te Mardirdingen 643 KORRIGERT RAMME Dottv bvrnehvge Rvmme Frvmstreke rvmme Konseovenser av tjensteområieeeiersteedinger 900 Reiusere tebuiet om 2 iagers barne agepaeass 40 Saeierdingsutforirding tjensteområieeeier 300 KORRIGERT RAMME

7 Noresinni bvrnehvge Rvmme Frvmstreke rvmme Organdisere irdifen te Dæ edi barne age KORRIGERT RAMME Generell bvrnehvge- og stolevem. Rvmme Fremstreke rvmme IKT paean for sooee, avseutnding av IKT eøf 400 Reiusere ressurs som sosdiaefagedig vedieeier mei 1 årsvero 600 Saeierdingsutforirding utover di paerdioien KORRIGERT RAMME Kul urstolen Rvmme Frvmstreke rvmme Eniret eesepaediot iansepaeiagoger 40 Avvdioee føytetebuiet paå Gjøvdio 30 Øot betaeding for sooeeoorpas 20 Avvdioee padianotebuiet 140 Avvdioee soeosangtebuiet Reiuosjon ressurs 10 % barneoor 30 Øot eeevavgdif for eeever over 19 år 20 KORRIGERT RAMME NAV/Sosivl jeenes en

8 Rvmmer Frvmstreke rvmme Tdiesouii ASVO overført fra TT 752 Nyt til vt KORRIGERT RAMME Fvmilie og helse Rvmme Frvmstreke rvmme Statsbuisjetet Sojønnsmdiieer te barnevern 500 Tdieført steedingsressurs 0,5 årsvero te rus 300 Lani barnevernstjenste 2 nye årsvero 648 Øonding tetaosutgdifer te reeet ndivå Reiuosjon ressurs Psyodiso eese vdiiereførding fra Reiuosjon ressurs Heesesøstertjenesten 600 Reiuosjon ressurs Fagertun 20 % vdironding 60 Reiuosjon ressurs Fysdio/Ergo/Ambueerenie 600 Utao av vaoant pardivat irdifs jemmee fysdioterapadi 400 Enireie teieedingsorditerdier 141 Reiuosjon tetaosutgdifer Lani barnevernstjeneste KORRIGERT RAMME

9 Tilretelvg e jeenes er Rvmme 2016 Fremstreke rvmme Opapa ør av tjeneste Reiuosjon ressursorev tj 600 Øot dinnseagspaunot ressursorev tjenester/statsbuisj 500 Tdiesouii ASVO overføres NAV 752 Øote be ov tetao sedigt 200 Øote be ov tetao Snertnn 200 Nyt be ov overførding fra BV 700 Enirding sendioriager Leisagertjeneste Enireie teieedingsorditerdier 141 KORRIGERT RAMME

10 Svmhvnelingsreformen Rvmme Fremstreke rvmme Reiusert ramme KORRIGERT RAMME Tetnist erif og eieneom Rvmme Frvmstreke rvmme Innteoter brøytng Storgata 100 Strøm øote utgdifer 300 Øote edisens og servdiceavtaeer 200 Bortfaee refusjon staten te sysseesetng 80 Øot useedie AS Sentrumsbygg 300 Øot avgdif te 110 sentraeen 55 Nyt renovasjonstebui fra august Ny paeansteeding TDE og VA 715 Innførding fediding frditisedieniommer 240 Seevoostfdinansdierding renovasjonstebui fra aug Seevsoostfdinansdierding ny paeansteeding VA Reiusert overti som føege av bortfaee brøytng pardiv veg 95 Seevoostfdinansdierding fediding frditisedieniommer 240 Enirding sendioriager Reiuosjon bemannding meroantet 190 Opapa ør veiedioe oei/brøytng av diooe oommunaee vedier 118 Reiuosjon vaotmesterressurs 90 % steeding 540 Bortfaee ren oei som føege av færre barne ageeooasjoner Reiuosjon ren oeisressurs Faoturere bdistani vei arrangementer paå Doooa 55 Avvdioee vdinterveiedioe oei pardivate veger 314 Sambruo ressurser / reiuosjon dinneedie av oonsueent 120 Efeotvdiserding ren oei 0 Gjenndinnføre eedie av aee/odino 250 KORRIGERT RAMME TDE - Selktos VARF

11 Rvmme Fremstreke rvmme KORRIGERT RAMME Ineiret e og tvltulv oriste tos nveer Buesjeet selktos områee Kul ur Rvmme Frvmstreke rvmme Reiuosjon oueturstøte 50 Reiuosjon tesouii te sodieøypaer jfr rei e soat Reiusere ressurs paaroen 150 KORRIGERT RAMME Plvn og næring Rvmme Frvmstreke rvmme Områieregueerdingspaean Doooa Sentrum ( ) 250 Områieregueerdingspaean Doooa Vest ( ) 450 Områieregueerdingspaean Eeverom ( ) 600 Områieregueerdingspaean Doooa Øst (2018) Kommuneieepaean Austorpaåsen (2018 ) Fonifnansdierding av 3 årdig paeaneeggersteeding 600 Områieregueerdingspaean Lanimo områiet ( ) Bemanndingsreiuosjon Lanibruosoontor 350 Bemanndingsreiuosjon paeaneeggding 350 Lanibruosvdioarorindingen over te aveøsereaget 200 KORRIGERT RAMME

12 ETTER R DMANNENS ANBEFALINGER TIL MØTET 26. OKT ER DETTE UTFORDRINGEN UTOVER I PERIODEN: Frv 1 B Frv tommunebiervg Utorering KOMMUNEBIDRAG PR. ETTER STATSBUDSJETT: