MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: kl (Felles orientering budsjett 2013). STED: KOMMUNESTYRESALEN, LAND KURS- OG SELSKAPSLOKALE ETTER BUDSJETTORIENTERINGEN EGET MØTE PÅ MØTEROMMET 3.ETG., (FAMILIE OG HELSE), RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 44/12 BUDSJETT 2013 NORDRE LAND KOMMUNE, den 16. oktober Monica Andersson leder

2 Lnr.: 13138/12 Arkivsaksnr.: 12/2646 Arkivnøkkel.: 150 Saksbehandler: JLM Utskrift til: BUDSJETT 2013 Sammendrag: Oppsummering: I F-sak 129/12 ble rådmannen gitt i oppdrag å utrede muligheter og konsekvenser av at enhetene og administrasjonen skal redusere budsjettet med 3 % i forhold til de foreløpige rammene som ble presentert i saken 5. september. Det har vært en veldig utfordrende prosess for enhetene og administrasjonen, og det oppleves nå at det er ubehagelige kutt som må fortas. Parallelt med kutt-tiltakene er også konsekvensjusteringer og nye tiltak blitt spilt inn fra enhetene. Rådmannen har gjort en vurdering av alle forslagene, og presenterer de konsekvensjusteringer, nye tiltak og kutt-tiltak som han kan anbefale. I saken den 5. september, var utfordringen 8,1 mill. for å komme i balanse i 2013-budsjettet. I tillegg ble det skrevet i saken at Teknisk drift og eiendom bør kompenseres kr ,- for flytting av NAV-kontoret, og at Dokka barnehage bør tilføres kr ,- pga helårsvirkning av den femte avdelingen på Øygardsjordet. Dette gir en ny utfordring på kr 9,622 mill. De konsekvensjusteringene som rådmannen anbefaler beløper seg til kr 1,473 mill. Rådmannen har ikke sett å kunne prioritere noen nye tiltak. Kutt-tiltak som rådmannen vurderer som akseptable, summerer seg til kr ,-. Med disse tiltakene er utfordringen kr 3,36 mill. 8. oktober ble statsbudsjettet lagt frem. Det ser foreløpig ut til å gi en økning i rammetilskuddet til Nordre Land på kr 1,6 mill. sammenlignet med det rammetilskuddet som var beregnet til saken om de foreløpige rammene I tillegg er det kommet føringer i statsbudsjettet som må kompenseres i budsjettet til enhetene. Med det økte rammetilskuddet, samt at ungdomsskolene fra rammetilskuddet skal kompenseres kr ,- som følge av valgfag 9. trinn, står vi igjen med en utfordring på ca. kr 1,9 mill. Konsekvensen av andre føringer i statsbudsjettet må innarbeides i den videre prosessen. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I sak 129/12 til formannskapets møte 5. september ble enhetenes foreløpige rammer for 2013 presentert. Basert på det foreløpig beregnede kommunebidraget som ble beskrevet i saken og enhetenes fremskrevne rammer, forelå det en foreløpig utfordring på vel 8,1 mill. I kulepunktene mot slutten av saken ble det opplyst om økonomiske konsekvenser av tidligere vedtak, som ikke var lagt inn i budsjettet. Teknisk drift og eiendom skal kompenseres kr ,- for tapte husleieinntekter og bortfall av refusjon for strøm. I tillegg må det

3 innarbeides helårsvirkning av den 5. avdelinga på Øygardsjordet barnehage med kr ,-. Utfordringen som da foreligger før man tar hensyn til konsekvensjustering, nye tiltak, kutt og statsbudsjettet er kr 9,622 mill. Det ble i møtet den 5. september gjort vedtak om at administrasjonen og enhetene skulle utrede muligheter og konsekvenser ved å redusere budsjettet for 2013 med 3 %. Et 3 % kutt er beregnet til å gi følgende utfordringer for enhetene: Enhetene Budsjett 2012 Fremskrevet budsjett 2013 Kutt Politiske utvalg Sentral lønnspott Sentraladm Kirkelige formål Næring Dokka barneskole Torpa barne- og ungdomsskole Dokka ungdomsskole Nordre Land læringssenter Skoleskyss Torpa barnehage Dokka barnehage Nordsinni barnehage Generell bhg og skoleadm Kulturskole NAV Familie og helse Omsorg og rehabilitering Samhandlingsreform Teknisk drift og eiendom Selvkost VARF-områder Kultur Plan og næring Enhetslederne ble i enhetsledermøtet 11. september presentert utfordringen som ble gitt av formannskapet. Enhetene har jobbet med kutt-tiltakene og konsekvensene av disse, og rapportert dette til rådmannen i form av sjekklister. Parallelt med å svare opp utfordringen på 3 % kutt, har enhetene også spilt inn konsekvensjusteringer (endringer som er en konsekvens av tidligere fattede vedtak) og nye tiltak som ønskes prioritert inn i budsjettet for Konsekvensjusteringene som er meldt

4 inn beløper seg til kr 2,520 mill. Det er spilt inn nye tiltak på vel kr 5,6 mill. Det ble tidlig signalisert at det er lite rom til nye tiltak i budsjettet for Vurdering: Konsekvensjusteringene som enhetene har meldt inn: Sentraladministrasjonen Økte driftskostnader IKT * Kulturskolen Pensjonsberegning på småstillinger * Svikt i elevtallet på dans Familie og helse Økt egenandel Hov Nordre * Psykolog * Audiopedagog Økt egenandel krisesenter * Teknisk drift og eiendom Økte energikostnader Furulund * Økte forsikringskostnader * Reduserte husleieinntekter Reduserte inntekter vaktmesterutleie * Flere serviceavtaler * Plan og næring Geovekst prosjekt * Sum konsekvensjusteringer: For nærmere beskrivelse av tiltakene, henvises til vedlagte sjekklister i eget dokument. Rådmannen anbefaler å prioritere tiltakene merket med *. Disse konsekvensjusteringene summerer seg til kr 1,473 mill. Med disse tiltakene står vi ovenfor en utfordring på kr 11,095 mill. Konsekvensjusteringene som enhetene har spilt inn, er ekstra utgifter som vil påløpe uansett om de blir kompensert eller ikke. Hvis det ikke er midler til å kompensere det i budsjettet, er det å anse som et innsparingstiltak som blir lagt på den enkelte enhet. Rådmannens vurdering av de enkelte konsekvensjusteringene som er meldt inn fra enhetene: Sentraladministrasjonen: IKT betaler lisenser og vedlikeholder datasystemene til enhetene. Nye systemer er etablert, noe som medfører økte lisenser og driftskostnader. Rådmannen anbefaler at det kompenseres for dette. Kulturskolen: Det er i tariffoppgjøret vedtatt at det skal regnes pensjon også på små stillingsandeler. For kulturskolen, med flere ansatte i små stillingsprosenter, vil dette gi ekstra utgift. Rådmannen anbefaler å kompensere denne utgiften for kulturskolen. At skolen

5 har færre elever på dans og derfor får mindre inntekter fra elevavgifter, bør kunne løses ved reduksjon av lærertimer i takt med elevnedgangen. Familie og helse: Rådmannen anbefaler å kompensere familie og helse for den økte egenandelen for Hov Nordre som følge av bortfall av støtte fra Helsedirektoratet. Økt egenandel krisesenter anbefales også kompensert. Enheten bør også få mellomlegget mellom psykologens lønn og det kommunen får i modellutprøvingstilskudd lagt inn i ramma. Når det gjelder lønn til audiopedagog anser rådmannen dette for å være en stedfortreder for logoped, og at enheten derfor kan benytte midler som ble gitt i budsjettet for 2012 til dette. Teknisk drift og eiendom: Økte energikostnader som følge ut utbyggingen av Furulund barnehage, økte forsikringskostnader, reduserte inntekter vaktmesterutleie og at det nå er flere serviceavtaler som følge av nye anlegg, mener rådmannen TDE bør få kompensert. Reduserte husleieinntekter som følge av salg av eiendommer og rivning, vil også medføre reduserte utgifter for TDE. Rådmannen vurderer det slik at det frafallet av inntekt som ikke blir kompensert av reduksjon i kostnader, må TDE ta som en utfordring i kutt. Plan og næring: Rådmannen anbefaler at plan og næring kompenseres kr ,- til vedlikehold av kartverket. I følge sjekklisten fra enhetsleder plan og næring, vil disse utgiftene påløpe uansett siden avtalen om geovekstsamarbeidet allerede er signert. Nye tiltakene som enhetene har meldt inn: Dokka barnehage 50 % økning styrerressursen fra 1/8 til 31/ Kultur Utvidet åpningstid Parken Økt tilskudd idrett og fysisk aktivitet Oppgradering på biblioteket Tilskudd almennkultur Nytt gulvbelegg og ny oppvaskmaskin Parken Arrangere "HØST" Kulturskolen Redusert elevavgift 0 Familie og helse Økte utgifter til hjelpemidler? Omsorg og rehabilitering Økte ressurser tildelingskontoret Teknisk drift og eiendom Mer vedlikeholdsmidler i drift istedenfor

6 investering Økt vegvedlikehold Normaliserte strømutgifter Plan og næring Digitalt byggesaksarkiv Kommuneplan Synnfjell Øst Vegadressering Korrigering av diverse endringer Kirkelig fellesråd Komp. 20 % sekretær og 50 % kirkegårdsarbeider Sum nye tiltak: For nærmere beskrivelse av tiltakene, henvises til vedlagte sjekklister i eget dokument. Med den beregnede utfordringen man står ovenfor, kan ikke rådmannen i utgangspunktet anbefale noen av de nye tiltakene, finansiert innenfor driftsbudsjettet for 2013, på dette tidspunktet. Det er ingen tvil om at de nye tiltakene som er spilt inn er nødvendige og er viktige for å kunne yte bedre tjenester til innbyggerne, men med tanke på de økonomiske utfordringene man står ovenfor, må eventuelle nye tiltak vurderes meget kritisk i den videre budsjettprosessen. Det er klart at det er et behov for tre styrere i Dokka barnehage. En styrer på hvert av de tre husene fra høsten 2013 blir viktigere når Furulund står ferdig. Å øke fra halv stilling til en hel styrerstilling er derfor et nytt tiltak rådmannen ønsker vurdert videre i budsjettprosessen. Omleggingen av hjelpemiddelordningen vil også få konsekvenser for familie og helse, men her er det fortsatt usikkerhet knyttet til beløp. Dette også må derfor vurderes igjen senere. Kommunedelplan Synnfjell Øst kommer i en særstilling, da formannskapet i to tidligere runder, klart har signalisert at dette arbeidet må prioriteres gjennomført i 2013/2014. Rådmannen mener dette eventuelt bør søkes finansiert helt eller delvis fra disposisjonsfond/næringsfond. Digitalisering av byggesaksarkivet er et annet nytt tiltak som både kan gi et bedre tilbud til innbyggere og næringsliv, samtidig som det forenkler kommunens oppgaver og kan gi innsparing. Dette er en type engangsjobb, som bør være med i vurderingen videre. Kutt-tiltak som enhetene har meldt inn: Å svare opp bestillingen fra formannskapet på 3 % kutt, vel kr 10 mill., har vært en utfordrende prosess. Selv om utfordringen i sum totalt sett er mindre i år enn tidligere, har det vært minst like utfordrende å klare å komme opp med kuttforslag. Det er i denne prosessen kommet opp kutt som tidligere har vært politisk vanskelig akseptable, og det er forslag om å kutte tjenester eller deler av tjenester. For å kunne drive prosessen videre mot å få lagt et budsjett i balanse, har rådmannen behov for å få tydelige politiske signaler på hvor det skal foretas ytterligere kutt, og hvilke tjenester som skal reduseres eller avsluttes. Kuttforslagene fra enhetene: Sentraladministrasjonen Generell utfordring foreløpig uspesifisert * Uttak Visma Enterprise *

7 Uttak mobiltelefon-avtale (fordeles rammene) * Uttak effektivisering fellestjenesten (stillingsandel) * Dokka barneskole Redusert antall rammetimer til undervisning * Reduksjon av vikarutgifter * Reduksjon innkjøp av undervisningsmateriell * Torpa barne- og ungdomsskole Redusert antall rammetimer til undervisning * Reduksjon av vikarutgifter * Dokka ungdomsskole Redusert antall rammetimer til undervisning * Reduksjon av vikarutgifter * Reduksjon innkjøp av undervisningsmateriell * Læringssenteret Vakante stillinger i * Torpa barnehage Reduksjon av assistentstilling * Dokka barnehage 1 avd. mindre 1/1 til * Nordsinni barnehage Redusert innkjøp, økt samdrift, redusert vikarbruk og overtid * Kultur Redusert tilskudd lag og foreninger ** * NAV Redusert bidrag til andre formål * Kulturskolen Kutte dirigentstøtte voksen korps og kor * Familie og helse Økte refusjoner enslige mindreårige innvandrere * Redusert kjøp av institusjonsplasser barnevern * Avslutte fritidskontakttilbudet * 20 % redusert faglederstilling tilrettelagte tjenester *

8 Omsorg og rehabilitering Økte refusjonsinntekter ressurskrevende brukere * Reduksjon plasser rehab/avlastning Korsvoll Teknisk drift og eiendom Reduserte husleiekostnader * Reduksjon renhold * Reversering gratis halleie lag og foreninger * Reduksjon halv stilling drift * Reduserte årlige festeavgifter * Mørklegging av gatelys utenom Miljøgata * Plan og næring * Kirkelig fellesråd * Samme sjekklister som i fjor Sum kuttforslag: 542 ** Rådmannen anbefaler størrelsen på kuttet, men oppfordrer enheten til å finne andre kuttforslag. For nærmere beskrivelse av tiltakene, henvises til vedlagte sjekklister i eget dokument. De kutt-tiltakene som rådmannen har vurdert å kunne anbefale at gjennomføres, er merket med *. Disse tiltakene summerer seg til kr ,-. Med disse kuttene står man igjen med en utfordring på kr 3,36 mill. Rådmannens vurdering av alle innmeldte kutt-forslag: Sentraladministrasjonen: Rådmannen mener at kuttforslagene innenfor sentraladministrasjonen kan gjennomføres, med begrensede konsekvenser for aktiviteten og prioriteringen av viktige oppgaver. Innsparinger som følge av ny telefoniavtale skjer ikke bare innenfor SA, men er spredt på alle enheter. Uspesifisert innsparing må utredes videre. Grunnskole: Rådmannen anbefaler at kuttforslagene fra grunnskolene gjennomføres. Skolene slapp kutt i 2012-budsjettet. Selv om det satses på skole, er kommunen i en økonomisk situasjon der fokuset på effektivisering må være tilstede i alle enheter. Reduksjon i vikarbruk ved fravær, må ansees som akseptabel hvis kvaliteten i «den daglige» skolegangen er god. Etter etableringen av innkjøpsenheten på Gjøvik, har kommunen fått til gode innkjøpsavtaler. Ved lojalitet til innkjøpsavtaler vil en kunne oppnå reduserte priser på skolemateriell, og derav reduserte utgifter uten å redusere innkjøpet. Læringssenteret: Vakante stillinger gir en midlertidig besparelse i budsjettet for Det må da jobbes med en varig løsning på innsparingen inn mot budsjettet for Barnehage: Rådmannen mener at kuttforslagene barnehagene har kommet med bør gjennomføres. For Dokka barnehage får kuttet ingen konsekvenser i 2013, men helårsvirkningen må konsekvensjusteres inn i budsjettet for De andre kuttforslagene i Torpa og Nordsinni barnehage, vil kunne påvirke kvaliteten i barnehagen og øke belastningen på de ansatte, men rådmannen er av den oppfatning at virksomhetene vil håndtere dette på en forsvarlig måte. Kultur: Å kutte ,- i overføring til lag og foreninger vil påvirke aktivitetsnivået. Rådmannen ser det som vanskelig å anbefale at dette kuttet gjennomføres. Det er ønskelig at

9 kultur ser på innsparingsmuligheter både på Parken og på andre deler av kultur, som erstatning for kutt i overføringer til lag og foreninger. NAV: Rådmannen anbefaler at tiltaket gjennomføres. Kulturskolen: Å kutte dirigentstøtten til voksen korps og kor vil gjøre at de som deltar må betale det tilbudet faktisk koster. Det ansees som akseptabelt. Familie og helse: Rådmannen mener at kutt-tiltakene enheten foreslår bør gjennomføres. Økte inntekter er tiltak som lett kan anbefales. At enheten kan redusere budsjettet til kjøp av institusjonsplasser er også gledelig, så må en bare håpe at utviklingen dette området opprettholdes. Å avslutte fritidskontakttilbudet innen psykisk helse og tilrettelagte tjenester er et forslag om å slutte helt å gi denne ikke lovpålagt tjenesten. Avviklingen av dette tilbudet vil ha konsekvenser for brukerne og for brukernes familier og foresatte. Det blir viktig å kartlegge konsekvensene noe nærmere i det videre budsjettarbeidet. Omsorg og rehabilitering: Rådmannen anbefaler at økningen i refusjon ressurskrevende tjenester foretas, men har vanskelig for å kunne anbefale å kutte avlastningsplasser. Enheten er oppfordret til å komme med andre kuttforslag. Teknisk drift og eiendom: Det er ikke akseptabelt at kultur skal kutte tilskudd til lag og foreninger, og at lag og foreninger igjen skal begynne å betale halleie, etter at det i 2012 ble vedtatt gratis halleie. Rådmannen anbefaler at dette innsparingstiltaket gjennomføres, men at kultur blir utfordret til å foreslå andre tiltak. Ellers vurderes innsparingstiltakene fra TDE til å være akseptable i den økonomiske situasjonen som Nordre Land nå er i. Plan og næring: Selv om ikke konsekvensene av et kutt på ,- er skissert, ser ikke rådmannen å kunne skjerme enheten. Rådmannen anbefaler derfor at plan og næring også skal gjennomføre 3 % kuttet. Statsbudsjettet 2013: Statsbudsjettet ble presentert mandag 8. oktober. Med den informasjonen rådmannen har på skrivende tidspunkt, ser det ut til at Nordre Land kommune får ca. kr 1,6 mill. mer i rammetilskudd enn det som ble lagt til grunn ved beregningen av de foreløpige rammene og utfordringen som ble presentert i møtet 5. september. Med de konsekvensjusteringene som rådmannen foreslår kompensert, at ingen av de nye tiltakene blir finansiert innenfor driften, og at alle kuttene rådmannen anbefaler effektueres, har man da fortsatt en utfordring på kr 1,759 mill. Tiltak i statsbudsjettet som må innarbeides i budsjettet er blant annet valgfag 9. trinn. Dette er foreløpig beregnet til kr ,- som må legges på budsjettet til barneskolene. Da er utfordringen ca. kr 1,9 mill. Andre føringer knyttet til statsbudsjettet må man komme nærmere tilbake til når de ulike fagdepartementenes føringer er studert nærmere. Investeringsbudsjettet 2013: Investeringstiltakene er ennå i en tidlig fase. Tiltakene som presenteres her er ikke vurdert av rådmannen. Teknisk drift og eiendom har prioritert sin tiltak, der 0=allerede prioritert i tidligere vedtak, 1=helt nødvendig og 2=ønskelig. Nedenfor foreligger de foreløpige investeringstiltakene som er spilt inn fra teknisk drift og eiendom og IKT: Prioritering Investeringsplan TDE (i 1000 kr) Tilleggsfinansiering utbygging Furulund (tidl vedtak) Bidrag gang- og sykkelsti Vesttorpvegen (tidl vedtak) Formidlingslån/startlån til videre utlån Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE 700

10 1 Vedlikeholdsplan for kirke og eiendom Opprusting kommunale bygg Sopemaskin selvgående Nytt ventilasjonsanlegg Dokkahallen Pumper fyranlegg Dokkahallen Energimerking av kommunale bygg Utomhus skoleområdet Dokka og Torpa Nødlys Landmo Tak over kantine Landmo Solskjerming Dokka Ungdomsskole Utbedring overvannsproblem Landmo Krakker og søppeldunker Dokka Sentrum 200 Utvidelse boligfelt Elverom 5000 Lokaler for ergo- og fysioterapitjenesten Opprusting kommunale veger Fortau Nedre Smedbyveg og Lyngvegen xxx 1 Generelle trafikksikkerhetstiltak og registreringsutstyr ÅDT Asfaltering Storgata fra Esso til Fv 33 XXX 2 Fast dekke Synnfjellvegen 2 Forprosjekt fortau Sollisvingen Fortau Landmovegen, regulering i Ombygging veg Nybakktåje, prosjektering i Sum tiltak Tiltak selvkostområde: (eks. mva) 1 Ledningnett rehabilitering Kjøp av brukt hjulgående gravemaskin Asfaltering Åmot gjenvinningsstasjon Kommunedelplan VA, konsulentbistand Sonevannmålere Dokka 4 stk, pr. pkt kr Renovere vannverk Torpa, tilleggsbevilgning xxx 1 Forprosjekt renovering eller tilknytning Risby renseanlegg Ny PLS Dokka RA ENØK Dokka RA, ventilasjon og tildekking basseng xxx 2 Ny polymerbereder Dokka RA Vannledning til Dokka RA Ny pumpestasjon Vinjarmoen inkl ledningsnett nye næringstomter XXX 2 Ny brannstasjon og verksted, inventar Utbedringer Brovold vannverk, tank vannglass + fjerne trykktank Overbygg Holtelia trykkøkningsstasjon (HMS) 150

11 Sum tiltak selvkostområde: 7250 Sum inklusiv selvkostområdet Investeringer, andre ( i 1000 kr) 2013 Ny lagringsløsning (SAN) 463 Ny sonemodell i it-arkitekturen 250 Fornyelse terminalserver, sikker sone 458 Restrukturering av datarom 262 Sikker utskrift 343 Utvidelse av skoleløsning 292 ROS-tiltak, aggregater Sum alle investeringstiltak: Investeringstiltakene som er kommet inn fra enhetene er ennå ikke gått gjennom en vurdering og nøye prioriteringsrunde hos rådmannen. Det er allikevel valgt å legge det som foreligger nå, sånn at det kan gis politiske signaler inn i det videre prioriteringsarbeidet administrativ. Regionalt samarbeid om kommunale tjenester: Det vil i løpet av 2013 vil det bli satt i gang forstudie av flere regionale samarbeidsområder, blant annet innen regnskap og lønn. Det er en tanke at disse samarbeidstiltakene kan gi en effektiviseringsgevinst på sikt. Hvis Nordre Land skal være deltaker i dette, er det viktig å hente inn noe av gevinsten, men også beholde noe av gevinsten regionalt for å kunne videreutvikle samarbeidet. I det videre arbeidet med budsjettet for 2013, har rådmannen behov for politiske signaler og tydelige vedtak som grunnlag for det videre arbeidet. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Hovedutvalg for levekår/hovedutvalg for LMT til å råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: Formannskapet ønsker å prioritere inn følgende konsekvensjusteringer i budsjettet for 2013: - - Formannskapet ønsker å prioritere inn følgende nye tiltak i budsjettet for 2013: - - NORDRE LAND KOMMUNE, den 11. oktober 2012

12 Jarle Snekkestad Rådmann John Løvmoen