INVESTERINGSOVERSIKT :

Transkript

1 INVESTERINGSOVERSIKT : Investeringsplan (i 1 kr) Egenkapitalinnskudd KLP Utskifting av oppmålingsutstyr 350 IKT-prosjekter Nytt saksbehandlingssystem 1500 Digitalisering Trådløst nett - utvidelse Startlån - husbanklån Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom Sikring og ENØK-tiltak kirker Opprustingsplan kommunale veger, ramme for delprosjekter Utskifting liten planbil drift 400 Velferdsteknologi 500 Nytt ringesystem Landmo 2016 (alarmsystem) Planlegging/tiltak Lokverkstedet Feide (2016) IKT-plan Ny tankbil - Brann Ny vedmaskin 350 Ny hjullaster Sysselsetting / vedproduksjon - Kjøpes brukt 700 Asfaltering av miljøgata Trådløst nett Landmo-området Sum ordinære investeringstiltak: Tiltak selvkostområde: (eks. mva) Fornyelse av VA-nettet (1% årlig) Dokka RA - biologisk rensekrav 6 Brovold vannverk 3 Høydebasseng/tilførselsledning Dokka SØAS - SPÅTIND VA - Torstumoen Tilkobling abonnenter til eksisterende VA-nett Sum tiltak selvkostområde: Sum finansieringsbehov:

2 Finansiering: Momskompensasjon Overført fra drift Bruk av lånemidler Sum finansiering: I tillegg er det flere prosjekter som ikke er avklart og kostnadsberegnet ennå som vil kunne komme inn i investeringsprogrammet fra 2016: Fremtidig renovering av Torpa barne- og ungdomsskole Grupperom i tunell under gulbygget på Dokka barneskole Fagsystem for skole Lokaler til ergo/fysioterapitjenesten 6-8 omsorgsboliger med fellesareal for voksne tjenestemottakere Ny avlastningsbolig for Tilrettelagte tjenester

3 DRIFTSTABELLER ETTER RÅDMANNENS VURDERINGER TIL 26. OKT: Politisk styring Ramme Framskrevet ramme av valg Bortfall av julegaver til ansatte -90 Redusert politisk aktivitet /færre utvalg -400 KORRIGERT RAMME Politisk styring Ramme Framskrevet ramme av valg Bortfall av julegaver til ansatte -90 Redusert politisk aktivitet /færre utvalg -400 KORRIGERT RAMME Tilleggsbevilgninger Ramme Framskrevet ramme Ubetalt spisepause Digitaliseringseffekter 0 KORRIGERT RAMME Sentral lønnspot

4 Ramme Fremskrevet ramme Korrigert lønnspott i hht antatt årlig lønnsvekst KORRIGERT RAMME Sentraladministrasjonen Ramme 2016 Framskrevet ramme Lisenser (Panda, socio, Familia, Gerica, Citrix) 200 Lisenser Microsof 300 Statsbudsjettet - finansiering frivillighetssentralen 365 Overføre stillingsressurs til psykisk helse -300 Oppsigelse av ikke lovpålagt del av bedrifshelsetj -500 Oppsigelse avis-abonnement -80 Avslutte grendeutviklingsprogrammet -200 Redusere bemanning Sentraladministrasjonen KORRIGERT RAMME Næringstiltak Ramme 2015 fremskrevet Fremskrevet ramme Konsekvensjustering Reduserte inntekter som følge av lavere krafpris KORRIGERT RAMME

5 Kirkelig fellesråd Ramme 2016 KIRKELIGE FORMÅL HERAV OVERFØRT KIRKELIG FELLESRÅD Framskrevet ramme Av dete overføring til kirkelig fellesråd Konsekvensjustering Maling av Nordsinni kirke i Reduksjon drif og belysning Reduksjon 50 % stilling (sesongarbeid/vedlikehold) KORRIGERT RAMME HERAV OVERFØRING TIL KIRKELIG FELLESRÅD Skolene samlet Ramme Framskrevet ramme Ekstra naturfagstime trinn Konsekvenser av tjensteområdelederstillinger virkning av 2016 reduksjon i bemanning Felles ungdomsskole på Dokka SFO - betalingssatser og medfinansiering -600 Generelle bemanningsreduksjoner -600 Salderingsutfordring tjensteområdeleder -600 KORRIGERT RAMME Nordre Land læringssenter

6 Ramme Framskrevet ramme Reduksjon kommunal ramme - videreføring fra Salderingsutfordring utover i perioden KORRIGERT RAMME Skoleskyss Ramme Fremskrevet ramme KORRIGERT RAMME Torpa barnehage Ramme Framskrevet ramme Organisere Torpa barnehage til Mariringen -643 KORRIGERT RAMME Dokka barnehage Ramme Framskrevet ramme Konsekvenser av tjensteområdelederstillinger 900 Redusere tilbudet om 2 dagers barnehageplass -40 Salderingsutfordring tjensteområdeleder -300 KORRIGERT RAMME

7 Nordsinni barnehage Ramme Framskrevet ramme Organisere drifen til Dæhli barnehage KORRIGERT RAMME Generell barnehage- og skoleadm. Ramme Fremskrevet ramme IKT-plan for skole, avslutning av IKT-løf -400 Redusere ressurs som sosialfaglig veileder med 1 årsverk -600 Salderingsutfordring utover i perioden KORRIGERT RAMME Kulturskolen Ramme Framskrevet ramme Endret leseplikt dansepedagoger -40 Avvikle fløytetilbudet på Gjøvik -30 Økt betaling for skolekorps -20 Avvikle pianotilbudet -140 Avvikle solosangtilbudet Reduksjon ressurs 10 % barnekor -30 Økt elevavgif for elever over 19 år -20 KORRIGERT RAMME NAV/Sosialtjenesten

8 Rammer Framskrevet ramme Tilskudd ASVO overført fra TT 752 Nyt tiltak KORRIGERT RAMME Familie og helse Ramme Framskrevet ramme Statsbudsjettet - Skjønnsmidler til barnevern 500 Tilført stillingsressurs 0,5 årsverk til rus 300 Land barnevernstjenste 2 nye årsverk 648 Økning tiltaksutgifer til reelt nivå Reduksjon ressurs Psykisk helse - videreføring fra Reduksjon ressurs Helsesøstertjenesten -600 Reduksjon ressurs Fagertun - 20 % virkning -60 Reduksjon ressurs Fysio/Ergo/Ambulerende -600 Uttak av vakant privat drifshjemmel fysioterapi -400 Endrede tildelingskriterier -141 Reduksjon tiltaksutgifer Land barnevernstjeneste KORRIGERT RAMME

9 Tilretelagte tjenester Ramme 2016 Fremskrevet ramme Opphør av tjeneste Reduksjon ressurskrev tj 600 Økt innslagspunkt ressurskrev tjenester/statsbudsj 500 Tilskudd ASVO overføres NAV -752 Økte behov tiltak Åsligt 200 Økte behov tiltak Snertinn 200 Nytt behov overføring fra BV 700 Endring seniordager Ledsagertjeneste Endrede tildelingskriterier -141 KORRIGERT RAMME

10 Samhandlingsreformen Ramme Fremskrevet ramme Redusert ramme KORRIGERT RAMME Teknisk drift og eiendom Ramme Framskrevet ramme Inntekter brøyting Storgata -100 Strøm økte utgifer 300 Økte lisens og serviceavtaler 200 Bortfall refusjon staten til sysselsetting 80 Økt husleie AS Sentrumsbygg 300 Økt avgif til 110-sentralen 55 Nytt renovasjonstilbud fra august Ny planstilling TDE og VA 715 Innføring feiing fritidseiendommer 240 Selvkostfinansiering renovasjonstilbud fra aug Selvskostfinansiering ny planstilling VA Redusert overtid som følge av bortfall brøyting priv veg -95 Selvkostfinansiering feiing fritidseiendommer -240 Endring seniordager Reduksjon bemanning merkantilt -190 Opphør vedlikehold/brøyting av ikke-kommunale veier -118 Reduksjon vaktmesterressurs 90 % stilling -540 Bortfall renhold som følge av færre barnehagelokasjoner Reduksjon renholdsressurs Fakturere bistand ved arrangementer på Dokka -55 Avvikle vintervedlikehold private veger -314 Sambruk ressurser / reduksjon innleie av konsulent -120 Effektivisering renhold 0 Gjenninnføre leie av hall/kino -250 KORRIGERT RAMME TDE - Selvkost VARF

11 Ramme Fremskrevet ramme KORRIGERT RAMME Indirekte og kalkulatoriske kostnader Budsjet selvkostområdet Kultur Ramme Framskrevet ramme Reduksjon kulturstøtte -50 Reduksjon tilskudd til skiløyper jfr red e-skatt Redusere ressurs parken -150 KORRIGERT RAMME Plan og næring Ramme Framskrevet ramme Områdereguleringsplan Dokka Sentrum ( ) -250 Områdereguleringsplan Dokka Vest ( ) -450 Områdereguleringsplan Elverom ( ) -600 Områdereguleringsplan Dokka Øst (2018) Kommunedelplan Austtorpåsen (2018 ) Fondfinansiering av 3-årig planleggerstilling -600 Områdereguleringsplan Landmo-området ( ) Bemanningsreduksjon - Landbrukskontor -350 Bemanningsreduksjon - planlegging -350 Landbruksvikarordningen over til avløserlaget -200 KORRIGERT RAMME

12 ETTER RÅDMANNENS ANBEFALINGER TIL MØTET 26. OKT ER DETTE UTFORDRINGEN UTOVER I PERIODEN: Fra 1 B Fra kommunebidrag Utfordring KOMMUNEBIDRAG PR. ETTER STATSBUDSJETT: