Behandling: Dato: Saksnummer: OPPVEKSTKOMITEEN /19 FORMANNSKAPET /19 KOMMUNESTYRET /19 KOMMUNESTYRET

Transkript

1 RINGSAKER KOMMUNE Brøttum svømmehall - forprosjekt og kostnadsoverslag Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 19/ /19286 K1-614 Jon Anders Harby DokumentNR: 46 Behandling: Dato: Saksnummer: OPPVEKSTKOMITEEN /19 FORMANNSKAPET /19 KOMMUNESTYRET /19 KOMMUNESTYRET Dokumenter: Alternativ plassering D med skisse for uteområde Vedlegg 1 Alternativ plassering E med skisse for uteområde Vedlegg 2 Alternativ plassering F med skisse for uteområde Vedlegg 3 Perspektiver ny svømmehall Vedlegg 4 Fasadetegninger Vedlegg 5 Plantegning plan 1 Vedlegg 6 Plantegning kjeller Vedlegg 7 Notat fra representanter for lag og foreninger på Brøttum Vedlegg 8 Brev fra Mesnali bygdelag Vedlegg 9 F-sak 114/17 Svømmebasseng Brøttum barne- og ungdomsskole Vedlegg 10 Regulering budsjett/økonomiplan Vedlegg 11 K-sak 046/15 Svømmebasseng Brøttum Utrykt vedlegg K-sak 077/16 Svømmebasseng Brøttum. Rom og funksjonsprogram Utrykt vedlegg k-sak 082/18 årsbudsjett 2019 Utrykt vedlegg 1. Fakta/vurdering: Bakgrunn Saker om nytt svømmebasseng på Brøttum barne- og ungdomsskole har vært til behandling i kommunestyret , og i formannskapet den

2 Kommunestyret fattet i møte , ved k.sak 46/2015, følgende vedtak: 1. Det bygges et nytt svømmebasseng på Brøttum barne- og ungdomsskole til erstatning for eksisterende svømmebasseng. Det bygges nye garderober over eksisterende garderobe til flerbrukshall. 2. Det godkjennes et foreløpig kostnadsoverslag på 41 mill. kroner for prosjekt Brøttum skole svømmebasseng med følgende foreløpige finansieringsplan: Overføring fra prosjekt Utbedring basseng Brøttum kr Overføring fra prosjekt Brøttum barne- og ungdomsskole kr Bruk av ubrukte lånemidler avsluttede prosjekter kr Innarbeides i økonomiplan kr Sum finansiering kr Basert på dette vedtaket ble det igangsatt arbeid med å utvikle et rom- og funksjonsprogram for ny svømmehall på Brøttum barne- og ungdomsskole. Rom- og funksjonsprogrammet ble behandlet av kommunestyret i møte den ved k.sak 77/2016. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Rom- og funksjonsprogram for svømmebasseng på Brøttum barne- og ungdomsskole vedtas slik det fremgår av saksframlegget. 2. Det godkjennes et foreløpig kostnadsoverslag på 48,85 mill. kroner for prosjekt Svømmebasseng på Brøttum barne- og ungdomsskole. Endelig kostnadsoverslag godkjennes i forbindelse med forprosjektet. 3. Det innarbeides fullfinansering av investeringsprosjektet i økonomiplanperioden ved at 28,85 mill. kroner føres opp utover hva som er innarbeidet i gjeldende økonomiplan. 4. Rådmannen gis i oppdrag å igangsette anskaffelsen av svømmebasseng på Brøttum barne- og ungdomsskole basert på forutsetningene i denne saken. Anskaffelsen gjennomføres som totalentreprise med samspill. Egen sak om forprosjekt 2

3 fremlegges basert på resultatet av samspillet. På bakgrunn av ovennevnte vedtak ble det igangsatt anskaffelse av samspillsentreprenør for utvikling og bygging av nytt svømmebasseng. Det ble lyst ut en konkurranse med frist for å levere tilbud Selv om en var proaktiv gjennom anskaffelsesprosessen kom det ingen tilbud. Derfor ble konkurransen, i henhold til anskaffelses-forskriftene, definert som mislykket og derav avlyst. Saken ble så behandlet i formannskapet den ved f. sak 114/2017, og det ble fattet følgende vedtak: 1. Det igangsettes ny anskaffelse av totalentreprenør våren 2018, og prosjektet gjennomføres som presentert i alternativ II i saksfremstillingen. 2. Økonomiplan tilpasses i forhold til fremdrift som presentert i saksfremstillingen. I saksframlegget var framdriftsplanen skissert slik: Anskaffelse av entreprenør Sommer 2018 Prosjektutvikling Høst 2018 Politisk behandling av forprosjekt Vår 2019 Rivearbeider Sommer 2019 Byggestart Høst 2019 Ferdigstillelse Slutten av 2020 På bakgrunn av formannskapets vedtak den ble det våren 2018 utlyst en ny konkurranse for valg av samspillsentreprenør. Ved tilbudsfristen utløp var det kommet inn to tilbud hvorav Syljuåsen AS ble evaluert som den mest fordelaktige leverandøren ut fra følgende kriterier: Kompetanse, erfaring og egnethet for tilbudt nøkkelpersonell Oppgave- og rolleforståelse Pris (selvkost timepriser og påslagsprosenter) Prosjektutviklingsavtale med Syljuåsen AS ble signert den og prosjektutviklingsfasen startet i august

4 Gjennom prosjektutviklingsfasen har samspillsentreprenøren, aktuelle underentreprenører, rådgivere og arkitekt i samarbeid med representanter fra Ringsaker kommune utviklet et detaljert forprosjekt som vist i vedlegg 1 til 7, og som beskrives i det etterfølgende. 2. Plassering av ny svømmehall I henhold til vedtak i k.sak 46/2015 var utgangspunktet for prosjektet å utrede nytt svømmebasseng på samme sted hvor eksisterende svømmehall er plassert i dag. Tidlig i forprosjektfasen ble det avdekket flere utfordringer med denne plasseringen. Det er vurdert å rehabilitere eksisterende garderober i underetasje i tilstøtende bygg samt etablere ny HCgarderobe på samme plan som svømmehallen. Denne løsningen med oppsplittet garderobeareal på to plan vil være i strid med «Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne» jf. k.sak 46/2015. I tillegg vil ikke en slik løsning kunne gi spillemiddeltilskudd siden det da er krav om at alle funksjoner skal være plassert på samme plan. Det er også vurdert å bygge nye garderober over eksisterende garderober for idrettshallen. Dette er utfordrende fordi eksisterende bæresystem i bygget ikke er dimensjonert for dette. En slik løsning vil medføre behov for å forsterke bæresystem på utsiden av eksisterende garderober, samt gjøre innvendige tiltak på grunn av spennlengden på bærende konstruksjoner. Dette vil påføre prosjektet en omfattende rive- og gjenoppbygningsprosess som vil være kostbar og krevende i et eksisterende bygg som er i bruk. Det er også vurdert om både nytt basseng og nye garderober i sin helhet kan plasseres på det arealet det gamle bassenget står på i dag mellom skole og idrettshall. Med høyere krav til sikkerhetssoner/gangareal rundt bassenget enn tidligere er ikke det gjennomførbart. Det er derfor konkludert med at dersom nytt bassenganlegg skal bygges på samme sted som nåværende svømmehall, må selve svømmehallen trekkes ut på baksiden av bygget, og det må etableres garderober der selve svømmehallen ligger i dag (Alternativ A som vist på nedenstående skisse). På bakgrunn av ovenstående ble det igangsatt arbeid med å vurdere andre alternative plasseringer. Underveis i utredningen har det kommet inn innspill fra representanter for lag og foreninger på Brøttum med ønsker i forhold til plassering av bassenget og uteområdet på skolen, j.fr. vedlegg 8. Denne gruppa påpeker at det har blitt stadig mindre områder til lek og aktivitet, i og utenfor skoletiden, gjennom gradvis nedbygging av uteområdet ved Brøttum skole. De presenterer følgende ønsker i prioritert rekkefølge: 4

5 Etablerte flate områder for lek og aktivitet må ikke bygges ned, og grusbanene foran og bak skolen belegges med kunstgress og eller annet egnet og anbefalt materiale. Deler av banen foran skolen må kunne brukes til skøytebane på vinteren. Skråningen mellom grusbane på framsiden og parkeringsplassen bør endres til støttemur slik at det flate området kan utvides tilsvarende. Området sørvest for grusbanene på baksiden ned mot eiendom gnr/bnr 412/33 og 412/34 fylles ut for å kunne utvide det flate området tilsvarende og for en framtidig utvidelse av flerbrukshallen. I forbindelse med banene foran og bak skolen etableres det langsgående tribuner/trapper i skråningen. Etablere treningsapparater i nærheten av bane på framsiden av skolen. Ferdigstilling og oppgradering av området som disponeres av barneskolen og SFO. Åpne opp området med skog på baksiden til frilek og klatreelementer for sommer og vinter. Etablere en naturlig møteplass for unge og gamle i hjørnet mot Sjusjøvegen. Skatefunksjoner i asfaltert skolegård på framsiden. På bakgrunn av blant annet dette innspillet er det gjort ytterligere vurderinger av plassering av bassenget for ivareta uteområdet ved skolen på best mulig måte innenfor forsvarlige rammer. Totalt 5 ulike plasseringer på tomta er vurdert (A, B, C, D, E) samt et alternativ der bygget plasseres hovedsakelig på naboeiendommen (F). Videre er det også vurdert to andre plasseringer utenfor skoleområdet (G og H). Alternativene er vist på nedenstående skisser. 5

6 Av disse alternativene ble alternativ B og C forkastet tidlig i prosessen på grunn av brukerhensyn og hensynet til eksisterende utearealer. Disse plasseringene av bygget vil gi et oppdelt og mindre oversiktlig uteområde. Vurderinger av de øvrige alternativene presenteres i det videre. Plassering alternativ A Opprinnelig vedtatt plassering (Alternativ A) er utredet grundigere enn i tidligere saker og ulempene med denne plasseringen, sett opp mot andre alternativer, er vesentlige. Et svømmebasseng med tekniske arealer krever dybde, og siden det er synlig fjell i denne posisjonen så vil sprengningsarbeidet bli vesentlig. Dette er svært kostnadskrevende, tidkrevende og utfordrende helt inntil et skolebygg som er i drift. Utearealet på baksiden av skolen benyttes i dag hovedsakelig av elevene på trinn. Plasseringen i alternativ A vil dele opp og stenge av et helhetlig uteareal for de minste barna, og skråningen som i dag benyttes som akebakke vil bli berørt. I tillegg vil plasseringen begrense sikt ut fra bibliotek og kontorer. Plassering i alternativ A er også utfordrende i forhold til adkomst både under bygging og drift på grunn av begrenset veiforbindelse på skolens bakside. Det er også vesentlig mer 6

7 komplekst å bygge helt inntil eksisterende bygningsmasse enn å bygge et frittstående bygg. Med utgangspunkt i disse problemstillingene er det gjort en grov vurdering av kostnadene. I tillegg til de nevnte ulemper må en beregne en merkostnad i størrelsesorden mill. kroner for å etablere svømmehallen i denne posisjonen kontra å bygge frittliggende på et sted med enklere adkomst- og grunnforhold. På grunn av ulempene for uteområdet bak skolen, og en vesentlig høyere kostnad for dette alternativet enn andre plasseringer, har en vurdert denne plasseringen som lite aktuell. Plassering alternativ G og H Gjennom forprosjektet ble det vurdert om det kunne være tilstøtende eller andre eiendommer på Brøttum som kunne være egnet for bygging av ny svømmehall for å unngå å plassere bassenget på arealer som i dag er tilgjengelige uteområder. Det ble vurdert om det er mulig å legge svømmehallen til tomt avsatt til barnehage i kommuneplanens arealdel (Alternativ G). Denne tomta ligger imidlertid et stykke fra skolen. Det er krevende å finne en god løsning for en trygg gangforbindelse igjennom eksisterende bebyggelse fra skolen til denne tomta, og plasseringen er lite gunstig i forhold til at det er ønskelig å samle funksjonene på Brøttum i et lite sentrum. Tomten kalt Maxitomta på den andre siden av Sjusjøvegen, på nedsiden av barnehagen er også vurdert (alternativ H). Eier er muntlig forespurt om salg og kan være villig til å selge. Imidlertid er denne tomta for liten, og det vil kreve at en også får kjøpt deler av nabotomten der Joker Brøttum ligger i dag for å få nok areal. Det er ikke avklart om eier av denne eiendommen ønsker å avstå areal. Det er fire meter høydeforskjell fra nederst til øverst på tomta, og det renner en bekk i grensen mot naboeiendommen, noe som vil fordyre prosjektet ytterligere. Det er også uheldig trafikksikkerhetsmessig at elevene ville ha måttet måtte krysse Sjusjøveien på vei til og fra bassenget. Eiendommen er bebygd, slik at bygget eventuelt må rives før bygging av basseng kan starte. Det er andre tomteforhold og generelt utfordrende grunnvannsforhold i området. Derfor vil det være påkrevd med en full omprosjektering samt en nøye vurdering av grunnforholdene for å kunne ta stilling til kostnadene med dette alternativet. På bakgrunn av ovenstående er det ikke foretatt en detaljert prosjektering med vurderinger av kostnadene for disse to alternativene. 7

8 Plassering alternativ D Denne plasseringen vil gi et helhetlig og sammenhengende uteområde ved skolen. Med umiddelbar nærhet til av- og påstigning for buss er denne plasseringen også godt egnet i forhold til at svømmehallen skal benyttes av andre skoler i nordre del av kommunen. I tillegg vil det være positivt at aktivitet og et naturlig samlingspunkt trekkes nærmere sentrumsområdet i Brøttumsbygda. Bygging av svømmehall i denne posisjonen vil gjøre det nye bygget godt synlig og på denne måten vil prosjektet gi et løft for sentrumsområdet på Brøttum. Plassering av svømmehallen i denne posisjonen vil også kunne gi mulighet for flerbruk av arealer som entre, venterom og garderober i forbindelse med uteaktivitet både sommer og vinter. I alternativ D, jf. vedlegg 1, er bygget lagt på deler av det flate arealet som i dag er grusbane. Her er det foretatt grunnundersøkelser som avdekket at det er mye vann i grunnen. Alternativ D har en beregnet kostnad på 69,5 mill. kroner og er det rimeligste alternativet. Alternativ E Har de samme fordelene som alternativ D i forhold til et helhetlig og sammenhengende uteområde ved skolen, nærhet til av- og påstigning for buss, utvikling av sentrumsområde med mer. I alternativ E, jf. vedlegg 2, er bygget trukket lengst mulig opp mot Sjusjøveien for å bruke minst mulig av det flate arealet. Grøntområde som i alternativ D ligger bak (på nordsiden) av svømmehallen vil i dette alternativet bli tilgjengelig på sør- og østsiden av bygget. Dette gir bedre solforhold og sammenhengende områder for lek og aktivitet. Ulempen er at bygget må graves inn i skråningen, noe som gir en merkostnad i forhold til alternativ D. Alternativ E har en beregnet kostnad på 74,7 mill. kroner, det vil si 5,2 mill. kroner dyrere enn alternativ D. Dette skyldes hovedsakelig økte kostnader til grunnarbeid. Alternativ F Det er gjort en vurdering rundt eiendommen som grenser inntil grusbanen i vest der kirkekontoret ligger i dag, jf. vedlegg 3. Alternativ F har også de samme fordelene som alternativ D i forhold til et helhetlig og sammenhengende uteområde ved skolen, nærhet til av- og påstigning for buss, utvikling av sentrumsområde med mer. Det tilgjengelige 8

9 uteområdet ved skolen berøres i liten grad. Eier av tomten er forespurt om salg, og opplyser at det kan være aktuelt å skille ut og selge en del av denne tomta. Eier har gitt utrykk for at han i tilfelle salg ønsker å beholde hovedhuset på eiendommen, samt tilhørende parkeringsplasser og plass til en garasje med plass for to biler. Arealet er regulert til forretningsvirksomhet i gjeldende plan fra Siste kommuneplan vedtatt 2014, viser området til sentrumsbebyggelse. Byggetiltaket bør ut i fra dette kunne behandles som en dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan, forutsatt at ny bebyggelse tilpasser seg bestående bygninger når det gjelder bygningshøyde, volum og grad av utnytting (jf. offentlig bebyggelse i nærområdet). Det ligger til rette for at ny bebyggelse skal kunne benytte eksisterende adkomst/avkjøring, infrastruktur og transportsystem. Eiendommen er bebygd, og plasseringen gjør at uthus på eiendommen må rives. Arealet ligger 2 meter høyere enn dagens fotballbane, og dette vil kreve en terrengtilpasning. Også her antas det å være utfordrende grunnvannsforhold. Denne alternative plasseringen er derfor ikke utredet nærmere i denne saken siden vedtatt framdrift da ville blitt forskjøvet, samt at dette vil gi en merkostnad med tomtekjøp og rivekostnader samt usikkerhet rundt grunnforhold og grunnvannsproblematikk. Alternativ F har en beregnet kostnad på 74,7 mill. kroner. Merkostnaden i forhold til alternativ D på 5,2 mill. kroner skyldes hovedsakelig økte kostnader til grunnarbeid og rivning av eksisterende bygg. I forhold til alternativ E er det beregnet en noe lavere kostnad til grunnarbeider, men det er høyere kostnader forbundet med utomhusarbeider og rivning av eksisterende bygg på arealet. I tillegg til prisen over vil det påløpe kostnader til erverv av tomt. Vurderinger rundt utearealet ved skolen og plassering av svømmehall Det er gjort en mulighetsstudie for uteområde som viser hvordan et tenkt uteområdet kan se ut, jf. vedlegg 1, 2 og 3. Plassering D, E og F gir varierende påvirkning på utearealet på skolen. Alternativ F gir minst konsekvenser og alternativ D gir størst konsekvenser i form av å ta av det flate arealet som i dag er grusbane. 9

10 Ny svømmehall har et bebygd areal på 486 m² og i tillegg vil noe areal benyttes til adkomst. I vedlagte situasjonsplaner er det vist en mulighet til å utvide eksisterende grusbane mot skolen samt etablere en støttemur for å utvide arealet mot parkeringsplassen. Dette utgjør om lag 850 m², et areal som i dag er skråning/vegareal. Det er altså mulig å erstatte det flate arealet som går med hvis en velger alternativ D og E ved å utvide det flate arealet. Alternativ F medfører liten påvirkning av dagens uteområde. Ingen av plasseringene gir plass til en stor 11 er fotballbane, men alternativ E og F frigjør noe mer flatt areal til for eksempel fri lek. Samlet vurdering av plassering På bakgrunn av ovenstående er det i utgangspunktet valgt å gå videre med en detaljert utredning av alternativ E siden denne løsningen medfører mindre påvirkning av skolens flate uteområder. Uteområdene vil framstå oversiktlige og sammenhengende og vil ligge på solsiden av svømmehallen. Dette alternativet kan også gjennomføres uten erverv av arealer fra privat grunneier med tilhørende kostnader og forsinkelser i prosjektutviklingen. Alternativet har en beregnet kostnad på 74,7 mill. kroner, hvilket er 5,2 mill. kroner høyere enn alternativ D, hovedsakelig på grunn av merkostnader til grunnarbeid. Når det gjelder uteområdet for skolen har oppgraderingen av dette ligget på vent i påvente av bygging av ny svømmehall. Dette er fordi at en ikke skulle opparbeide arealer for lek og utegym for så å måtte ta i bruk dette arealet til basseng og riggområde i forbindelse med byggingen. Det legges derfor opp til at uteområdet oppgraderes nå i forbindelse med denne saken. Uansett valg av løsning må det gamle bassenget rives. Dette medfører at det vil bli et åpent uteareal liggende mellom skolebygget og idrettshallen der bassenget ligger i dag. Etter nærmere vurderinger er det lagt opp til at dette arealet benyttes til å etablere en ballbinge, noe som vil være med på gi flere muligheter for lek og aktivitet på skoleområdet. Prosjektet deles opp i tre delprosjekter: Rivning av eksisterende svømmehall inkludert opparbeidelse av ballbinge Bygging av ny svømmehall Oppgradering av uteområde 3.Utforming av svømmehall og materialvalg 10

11 Svømmehallen er utformet som et L-bygg med svømmehall mot vest og med entre, garderobe og dusj mot skolen/baneområde (øst). Denne utformingen gjør bygget arealeffektivt og gir gode adkomstforhold. Entre/venterom og garderobe som er plassert mot baneområdet kan også kan benyttes som varmerom/skifterom i forbindelse med eventuell etablering av fotballbane/isbane. En annen utforming av bygget, i form av at garderobene legges i samme retning og forlengelse av hallen er tidligere vurdert og forkastet. Dette gir et mer uhensiktsmessig bygg, spesielt i kjelleren, der det skal være store tekniske rom. Samlet areal på bygget blir også større og dette vil gi en dyrere løsning. Denne løsningen gir heller ikke større flatt grønt areal da fotavtrykket fra bygget blir omtrent det samme. Svømmehallen med opplæringsbasseng på 12,5 meter x 8,5 meter og med dybde fra 0,9m til 1,6m bygges i samsvar med gjeldende byggeforskrifter og kulturdepartementets krav for spillemiddeltilskudd. Det etableres skrårampe i bassenget for bevegelseshemmede. Store, vindusarealer i svømmehallen mot sør sørger for godt innslipp av dagslys og flott utsikt for de badende. I byggets underetasje etableres tekniske rom som inneholder vannrenseanlegg og ventilasjonsanlegg. Svømmehallen er planlagt bygd som et rent erstatningsbasseng i henhold til kommunestyrets vedtak ved k.sak 46/2015. Det er ikke lagt til rette for publikumsbading på kveld/helg. Dette tilbudet dekkes i nye Moelvhallen og Mjøsbadet i Brumunddal. Kommunestyret har i møte den ved k.sak 82/2018 bl.a. fattet følgende vedtak: «Rådmannen bes innarbeide rutiner for at i alle kommunale byggeprosesser skal tre som byggemateriale vurderes nøye. Vurderingen skal synliggjøres i saken og legges frem til politisk behandling.» Ved tidspunktet for dette vedtaket var utvikling av forprosjektet for ny svømmehall i en avsluttende fase. Når det gjelder materialbruk har en tatt utgangspunkt i anerkjente og velprøvde løsninger samtidig som en har vurdert forholdsvis like løsninger som i Moelvhallen. Når det gjelder bruk av tre, så er det planlagt bygd bærende takkonstruksjon i 11

12 limtre. Eksempler på materialvalg innvendig er flis på gulv i dusjer, garderober og i svømmehall. Selve bassenget er planlagt utført i stål, tilsvarende løsning som er valgt i Moelvhallen og i Mjøsbadet. Brannsikkerhet Svømmehallvirksomhet gjør at bygget havner i risikoklasse 5 og brannklasse 1. Tekniske tiltak som brannalarmanlegg og ledesystem detaljprosjekteres og etableres i bygget i henhold til gjeldende regler. Tilgjengelighet Svømmehall med garderobeanlegg etableres på plan 1 og universell utforming blir ivaretatt i henhold til gjeldende teknisk forskrift med tilhørende veiledninger og standarder. Tekniske anlegg Tekniske anlegg er samlet i teknisk rom i kjeller for å forenkle anleggets drift samt å redusere arealbehovet. Den nye svømmehallen er planlagt tilknyttet eksisterende vannbårent varmeanlegg på skolen, og alle aktuelle tekniske anlegg kobles opp og integreres mot eksisterende skole og kommunens toppsystem for styring av slike anlegg. Inventar og utstyr Fast inventar og utstyr medtas i samspillsentreprisen, samt følgende løst inventar: Renholdssoner og renholdsutstyr Garderobeinventar Møblering Følgende løst inventar og utstyr kjøpes inn via kommunens rammeavtaler: IKT Svømmehallutstyr som redningsutstyr, baneskillere og leker 12

13 4.Utomhus Uteområdet er ikke utredet i detalj i denne saken. Det er gjort en mulighetsstudie for uteområdet som viser hvordan et tenkt uteområdet kan se ut, der det er forsøkt å innarbeide ønskene som kom fram i innspill fra representanter for lag og foreninger på Brøttum. Resultatet av mulighetsstudiet og plassering av svømmehall framgår av utomhusplanene vedlagt (Vedlegg 1, 2 og 3). Her vises muligheter og hvordan utearealet kan utvikles på sikt. I tillegg til svømmehallen inneholder denne planen treningsområde med apparater, volleyballbane, fotballbane som kan islegges på vinter, løpebaner, tribuner og ballbinge, samt benker og bord til opphold. Det er også mulig å legge inn skatefunksjoner i skolegården, men dette er ikke vist i planene. Uteområdet bør utredes mer detaljert i et eget prosjekt og utvikles i samarbeid med aktuelle brukergrupper innenfor en gitt ramme som tilrås satt til 15 mill. kroner. 5.Kostnadsoverslag Det er utarbeidet detaljerte kostnadsoverslag for rivning av gammel svømmehall med opparbeidelse av ballbinge, samt for bygging av ny svømmehall. For oppgradering av uteområdet er kostnadene så langt bare anslått med en ramme basert på det gjennomførte mulighetsstudiet. Rivning av eksisterende svømmehall inkludert opparbeidelse av ballbinge Kostnadsoverslag Beløp i kroner Entreprisekostnad rivning inkludert etablering av ballbinge adkomst (uten rivning) Prosjektutviklingsfase (forprosjekt med alternativer) Byggegebyr Eksterne konsulenter Utstyr adgangskontroll (nye dører fra eksisterende skole) Løst inventar og utstyr (innredning tilstøtende rom) Lønnskostnad prosjektledere Prosjekthotell Prisstigning gjennom byggeperioden Sum andre kostnader Reserve 2,5 %

14 Sikkerhetsmargin (GMP) 5% av målpris Total prosjektkostnad inkl. mva (Alle priser er inkl. mva) Bygging av ny svømmehall med adkomst Alternativ E (uten rivning) Kostnadsoverslag Beløp i kroner Entreprisekostnad svømmehall med adkomst (uten rivning) Anleggsbidrag Eidsiva/Stikkledning fra eksisterende trafo Byggegebyr Tilknytningsavgift Eksterne konsulenter Kunstnerisk utsmykning (2% av entreprisekostnad eks. mva) Utstyr adgangskontroll Løst inventar og utstyr Integrasjon i toppsystem Oppgradering eksisterende varmesentral Lønnskostnad prosjektledere Prosjekthotell Prisstigning gjennom byggeperioden Sum andre kostnader Reserve 5% Sikkerhetsmargin (GMP) 5% av målpris Total prosjektkostnad inkl. mva (Alle priser er inkl. mva) Oppgradering av uteområdene må utredes mer detaljert innen en samlet brutto ramme på 15 mill. kroner slik det er lagt opp. Dette kommer i tillegg til kostnadsoverslaget for bygging av ny svømmehall samt rivning av gammelt basseng med etablering av ballbinge. Spillemiddelstøtte er et tilskudd som gis fra Kulturdepartementet til forskjellige typer idrettsog nærmiljøanlegg. Størrelsen på støttebeløpene beskrevet nedenfor er maksimalbeløp som kan utløses. Eksakte beløp beregnes i forhold til prosjektregnskap ved ferdigstillelse. Det er en forutsetning for slik støtte at prosjektet har blitt forhåndsgodkjent i kulturdepartementet før byggestart. Søknad om forhåndsgodkjenning vil bli sendt i god tid før oppstart bygging. Spillemiddelstøtte/type Maks tilskudd 14

15 Opplæringsbasseng 12,5 x 8,5 Kr Rampe i opplæringsbasseng Kr SUM STØTTE BASSENG Kr Nærmiljøanlegg foran skolen Kr I samsvar med vedtak i k.sak 77/2016, svømmebasseng på Brøttum barne- og ungdomsskole. Rom og funksjonsprogram, er det innarbeidet til sammen 49 mill. kroner til prosjekt Utbedring basseng Brøttum. I k.sak 46/2015, 77/2016 og f.sak 114/2017 er det presisert en betydelig risiko i prosjektet med tanke på økonomi. Forprosjektet viser at prosjektet er vesentlig mer omfattende enn tidligere antatt. Totalkostnaden i prosjektet, inklusive anslag for uteområdet, er på ca. 98,1 mill. kroner. Dette er ca. 49,1 mill. kroner høyere enn det som ligger inne i vedtatt budsjett og økonomiplan. Det ble i k.sak 46/2015 konkludert med at eksisterende svømmehall burde rives og erstattes med en ny svømmehall med nye garderober. Foreløpig kostnad for rivning og bygging av ny svømmehall med nye garderober ble da estimert til kr inkl. mva. basert på kostnadsoverslag fra Norconsult. I k.sak 77/2016 ble prisoverslaget fra k.sak 46/2015 oppjustert med prisstigningen samt at det ble tatt noe høyde for usikkerhet. Det ble da ikke gjort ytterligere vurderinger av byggtekniske løsninger utover det som ble gjort av Norconsult i forbindelse med k.sak 46/2015. Det ble i k.sak 77/2016 presisert at det var en betydelig risiko i dette prosjektet med tekniske utfordringer som vil være svært kostnadskrevende å løse, og det ble lagt til grunn at en igjennom et forprosjekt sammen med entreprenør ville komme fram til en mer eksakt kostnadsramme for prosjektet. Driftsutgifter/ FDV- kostnader Stipulerte FDV-kostnader Areal 927 m2 Kr/m2 Beløp i kroner Forsikring Administrasjon Vaktmester, drift tekniske anlegg Energi Kommunale avgifter/renovasjon Vedlikehold Renhold Sum årlige driftsutgifter

16 Det var i utgangspunktet lagt opp til følgende framdriftsplan i prosjektet: Politisk behandling av forprosjekt vår 2019 Kontraktsinngåelse Vår 2019 Rivning av eksisterende svømmehall Sommer 2019 Byggestart Høst 2019 Ferdigstillelse av ny svømmehall og ballbinge Slutten av 2020 Ferdigstillelse av uteområde Slutten av 2020 Avslutning av prøvedriftperiode Slutten av 2021 Denne framdriftsplanen vil måtte forskyves. Se beskrivelsene i det videre. 5.Oppsummering, avsluttende vurderinger og anbefaling Utgangspunkt Utgangspunktet for saken har vært å gjennomføre et prosjekt med etablering av basseng på Brøttum for å dekke kommunens behov for svømmeundervisning i skolen. I budsjett/økonomiplan er det samlet oppført 49 mill. kroner til dette. Dette framgår av nedenstående oversikt. Alternativ 1 Prosjektet er utviklet som samspillsentreprise med valgt leverandør. Ulike plasseringer er utredet, og alternativ E (sammenhengende med det flate arealet foran skolen, men trukket opp mot Sjusjøvegen) er vurdert som best og lagt til grunn. Kostnadsoverslag for det nye bassengbygget er anslått til 74,7 mill. kroner. Her vil en motta spillemidler i størrelsesorden 4,2 mill. kroner. Fratrukket spillemidler anslås altså bygging av det nye bassenget å koste kommunen 70,5 mill. kroner. I tillegg kommer kostnader ved å rive gammelt basseng og etablere ny aktivitet istedet. Her er det lagt til grunn bygging av ballbinge. Samlet kostnad for dette er anslått til 8,4 mill. kroner. I tillegg kommer kostnadene med uteområdet innen en ramme på 15 mill. kroner. Til disse arbeidene vil en med noe forbehold kunne påregne spillemidler i antatt størrelsesorden 1,5 mill. kroner. Fratrukket spillemidler anslås altså disse elementene å koste kommunen til sammen 21,9 mill. kroner. 16

17 Slik en hadde sett for seg det samlede prosjektet vil en altså utfra dette få et samlet kostnadsoverslag på brutto 98,1 mill. kroner og netto 92,4 mill. kroner. Dermed er det hele 43,4 mill. kroner som en over investeringsbudsjettet mangler økonomisk dekning for ved dette alternativet. Dette er søkt vist i sammenstillingen avslutningsvis i saksframstillingen. Prosjektets ulike deler kan først igangsettes når de er fullfinansiert. Det betyr i praksis at en tidligst kan komme i gang med bygging i 2020, men da er forutsetningen at det manglende beløpet er bevilget av kommunestyret i budsjett I forhold til tidligere skissert framdrift innebærer en slik løsning anslagsvis ett års forskyvning av ferdigstillelsen av prosjektet. Alternativ 2 Prosjektet er blitt svært mye dyrere og lar seg ikke realisere innen det som er oppført i budsjett/økonomiplan. Prioritering av ytterligere 43,4 mill. kroner til dette prosjektet vil redusere tilgjengelig ramme for andre prosjekter. Samtidig har elevene som skal benytte bassenget i dag et godt tilbud i den nye Moelvhallen. Rådmannen anbefaler at det politisk gjøres en samlet vurdering av dette. Først litt nærmere om tilbudet. I k.sak 46/2015 og k.sak 77/2016 ble det lagt til grunn at nytt basseng på Brøttum skulle være et rent erstatningsbasseng for det gamle bassenget som ble stengt. Bassenget på Brøttum ble før stengingen hovedsakelig benyttet som øvingsbasseng for elevene i nordre Ringsaker og barnehagene i distriktet. Det ble forutsatt at erstatningsbassenget skulle ha samme funksjon. Det er gjort en vurdering av kapasiteten i bassengene i Moelv og Brumunddal. Med to basseng i hvert av disse anleggene er kapasiteten god nok til at elevene ved skolene i nordre Ringsaker kan få svømmeundervisning ved bassenget i Moelv. I praksis vil dette være tilsvarende ordning som ble benyttet i perioden med bruk av Jorekstad fritidsbad i Lillehammer kommune. I dag får elevene i nordre Ringsaker svømmetilbudet ved bassenget i Moelv. Skyss til og fra opplæringen er godt organisert og fungerer bra. Ved etablering av 17

18 basseng på Brøttum vil behovet for transport til og fra svømmeundervisningen falle bort for elevene ved Brøttum skole, men for elevene ved de andre skolene i nordre Ringsaker vil det fortsatt være behov for transport. Bassenget på Brøttum vil være et 12,5 m basseng. Bassenget i Moelv har et 25 m konkurransebasseng og et varmtvannsbasseng tilrettelagt med varmere vann som er godt egnet for de yngste elevene. Dette er av betydning for elever som trenger vanntilvenning eller er utrygge i vannet. Det vil også være bra for elever med nedsatt funksjonsevne å ha denne typen basseng. Et 25 m konkurransebasseng vil gi muligheter til å differensiere svømmeopplæringen ut fra elevenes forutsetninger. Det vurderes derfor at det vil være et fullgodt alternativ at svømmeundervisningen gis i Moelv, og at det dermed ikke bygges nytt basseng på Brøttum. For skolesvømmingen vurderes mulighetene ved bassenget i Moelv slik sett bedre enn ved et mindre basseng på Brøttum. I alternativ 2 konkluderes det dermed med at det ikke bygges nytt basseng på Brøttum, men at elevene i nordre Ringsaker tilbys svømmeundervisning i Moelv. Til tross for at det vil gå med noe tid til transport for noen av skolene, vurderes dette alternativet likevel som det beste. I dette alternativet blir ikke utearealene rundt skolen redusert som følge av nytt bygg. Representanter for lag og foreninger på Brøttum har vært opptatt av å finne løsninger som ivaretar skolens uteområde. I alternativet dekkes riving av gammelt basseng, og det etableres på samme måte ballbinge inne i skolen. Samlet kostnad for dette er anslått til 8,4 mill. kroner. I tillegg kommer også her kostnadene med uteområdet. Tar en med uteområdene både foran og bak skolen (hvor særlig småskolen leker) er det ført opp en egen kostnadsramme på 15 mill. kroner. Til disse arbeidene vil en med noe forbehold kunne påregne spillemidler i antatt størrelsesorden 1,5 mill. kroner. Fratrukket spillemidler anslås altså disse elementene å koste kommunen til sammen 21,9 mill. kroner. I tillegg har en innenfor den frigjorte rammen skissert 5,0 mill. kroner som et tilleggsprosjekt med utvikling av tiltak for bedret nærmiljø med særlig fokus på ungdom og idrett. Dette må utredes nærmere om det vurderes aktuelt. Rådmannen viser til at det er lagt til rette for et meget bra uteområde. Med et slikt prosjekt i tillegg vil en kunne bygge inn elementer som tilfører ytterligere attraktivitet. Gjennom den videre utredning og dialog med bl.a. 18

19 idrettsmiljøet må en komme fram til hvilke tiltak som ansees viktigst å disponere midler til. Rådmannen understreker at en i denne sammenheng ikke ser ny fullverdig idrettshall som tema. Den type investeringer må eventuelt vurderes i den samlede planen for investeringer innen oppvekstsektoren når den kommer til behandling. Resterende beløp av tidligere netto investeringsramme på 49 mill. kroner vil med en slik løsning utgjøre 22,1 mill. kroner. En meget stor utfordring i forestående rullering av budsjett/økonomiplan er finansiering av prosjektet med nytt sykehjem i Moelv. Her ser en behov for betydelige midler utover hva som ligger i økonomiplan , og en søker ved ulike anledninger å tilføre midler slik at en kan få en finansiering på plass i økonomiplan på nivå med antatt totalkostnad. De 22,1 mill. kroner er dermed i alternativ 2 overført nevnte prosjekt. Anskaffelsen som ble gjennomført i 2018 omfattet både rivning, utvikling og bygging av ny svømmehall i Brøttum. En eventuell byggekontrakt etter alternativ 2 vil kun omfatte rivning av eksisterende svømmehall, etablering av ballbinge og oppgradering av uteområde. En kontrakt der bygging av ny svømmehall er tatt ut, vil etter anskaffelsesregelverket vurderes som en vesentlig endring etter anskaffelsesforskriften Dette innebærer at det for en byggekontrakt etter alternativ 2 må gjennomføres en ny konkurranse. Samarbeidet med Syljuåsen vil dermed avsluttes ved ferdigstillelse av prosjektutviklingsavtalen og avbrudd gjøres i henhold til prosjektutviklingsavtalens avbruddsklausul. Syljuåsen vil få dekket utgiftene for utviklingen av prosjektet etter medgått tid, og alt grunnlag som er utarbeidet i forprosjektfasen eies og kan brukes videre av Ringsaker kommune. Ny konkurranse for kontrakt om rivning av eksisterende svømmehall, etablering av ballbinge og oppgradering av uteområde etter alternativ 2, blir i tilfelle gjennomført høst 2019/ vinter Dette betyr at rivning av eksisterende svømmehall også i dette alternativet vil skje først sommer

20 Sammenstilling Rådmannen har med dette gjennom alternativ 1 søkt å følge opp og legge til rette utfra opprinnelig opplegg slik at kommunestyret kan velge å gå videre i samme spor. Samtidig har en gjennom alternativ 2 søkt å legge til rette et alternativ utfra hva en administrativt vurderer som langt bedre utfra hensynet til kommunens økonomi; idet prosjektet er blitt svært mye dyrere enn forutsatt samtidig som en uansett har en god løsning for svømmeundervisningen. Rådmannen tilrår alternativ 2 i forslag til vedtak. Forslag til vedtak: 20

21 Alternativ 1: 1. Det godkjennes forprosjekt for prosjekt Rivning av eksisterende svømmebasseng ved Brøttum barne- og ungdomsskole inkludert opparbeidelse av ny ballbinge slik det framgår av saksframlegg og vedlagte tegninger. Det godkjennes et kostnadsoverslag stort 8,4 mill. kroner som dekkes ved innregulering av hele bevilgningen til prosjektet over budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg Det godkjennes forprosjekt for prosjekt Svømmehall Brøttum, bygging av ny svømmehall slik det framgår av saksframlegg og vedlagte tegninger for lokaliseringsalternativ E. Det godkjennes et kostnadsoverslag stort 74,7 mill. kroner. Manglende finansiering søkes innarbeidet i budsjett 2020 og økonomiplan Prosjektet kan igangsettes når det er fullfinansiert i budsjett/økonomiplan. 3. Det godkjennes en kostnadsramme på inntil 15 mill. kroner for prosjekt Oppgradering av uteområde foran Brøttum barne- og ungdomsskole. Manglende finansiering søkes innarbeidet i budsjett 2020 og økonomiplan Prosjektet kan igangsettes når det er fullfinansiert i budsjett/økonomiplan. Alternativ 2: 1. Det godkjennes forprosjekt for prosjekt Rivning av eksisterende svømmebasseng ved Brøttum barne- og ungdomsskole inkludert opparbeidelse av ny ballbinge slik det framgår av saksframlegg og vedlagte tegninger. Det godkjennes et kostnadsoverslag stort 8,4 mill. kroner som dekkes ved innregulering av hele bevilgningen til prosjektet over budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg Det bygges ikke nytt basseng ved Brøttum barne- og ungdomsskole. 3. Det godkjennes en samlet kostnadsramme på 15 mill. kroner for prosjekt Oppgradering av uteområdet ved Brøttum barne- og ungdomsskole. Investeringskostnadene dekkes ved innregulering av hele bevilgningen til prosjektet over budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til prosjekt 60436, jf. 21

22 vedlegg Det godkjennes en kostnadsramme på 5,0 mill. kroner for prosjekt Utviklingstiltak Brøttum nærmiljø/ungdom/idrett. Investeringskostnadene dekkes ved innregulering av 3,1 mill. kroner til prosjektet over budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg 11. Resterende 1,9 mill. dekkes ved endring av økonomiplanens år 2020 ved tilsvarende nedsettelse av prosjekt Det foretas endring av økonomiplanen år 2020 ved at 22,1 mill. kroner overføres fra prosjekt til prosjekt Sykehjem Moelv. Rådmannen i Ringsaker, Jørn Strand Petter Granum bygge- og eiendomssjef Håvard Haug kommunalsjef OPPVEKSTKOMITEEN Forslag fremmet i møtet: Repr. Kjerstin Lundgård, Ap, fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Etter votering over utsettelse, fremmet representantene forslag om nye opplysninger og aktiviteter i saken: Repr. Kjerstin Lundgård,AP, fremmet følgende forslag: - Arbeidsgruppa på Brøttum involveres bedre i det videre arbeid. - Det utredes ett alternativ for flerbrukshall. - Oppvekstkomiteen gjennomfører en befaring før saken behandles på nytt. 22

23 Repr. Helge Vestheim, UA, fremmet følgende forslag: Bygging av basseng på eksisterende plassering vurderes på nytt. Repr. Solfrid Vestheim Storlien, RL,fremmet følgende forslag: Alternativ G utredes nærmere, mens alternativ H utredes som ny barnehagetomt. Votering: Forslag fremmet i møtet vedrørende utsettelse ble vedtatt med 7 mot 3 stemmer. Det ble votert over de øvrige forslagene enkeltvis. Repr. Kjersti Lundgårds forslag: - Arbeidsgruppa på Brøttum involveres bedre i det videre arbeid, ble enstemmig vedtatt. - Det utredes ett alternativ for flerbrukshall, ble enstemmig vedtatt. - Oppvekstkomiteen gjennomfører en befaring før saken behandles på nytt, ble enstemmig vedtatt. Repr. Helge Vestheims forslag: Bygging av basseng på eksisterende plassering vurderes på nytt, falt med 8 mot 2 stemmer. Repr. Solfrid Vestheims forslag: Alternativ G utredes nærmere, mens alternativ H utredes som ny barnehagetomt, falt med 9 mot 1stemme. KOPP - 016/19: Innstilling til formannskapet: Saken utsettes. - Arbeidsgruppa på Brøttum involveres bedre i det videre arbeid. - Det utredes ett alternativ for flerbrukshall. - Oppvekstkomiteen gjennomfører en befaring før saken behandles på nytt FORMANNSKAPET Alternativt forslag til vedtak, foreslått av Odd-Hermann Roel Børke, Høyre Fremmer alternativ Det godkjennes forprosjekt for prosjekt Rivning av eksisterende svømmebasseng ved Brøttum barne- og ungdomsskole inkludert opparbeidelse av ny ballbinge slik det framgår av saksframlegg og vedlagte tegninger. Det godkjennes et kostnadsoverslag stort 8,4 mill. kroner som dekkes ved innregulering av hele bevilgningen til prosjektet over budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg

24 2. Det bygges ikke nytt basseng ved Brøttum barne- og ungdomsskole. 3. Det godkjennes en samlet kostnadsramme på 15 mill. kroner for prosjekt Oppgradering av uteområdet ved Brøttum barne- og ungdomsskole. Investeringskostnadene dekkes ved innregulering av hele bevilgningen til prosjektet over budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg Det godkjennes en kostnadsramme på 5,0 mill. kroner for prosjekt Utviklingstiltak Brøttum nærmiljø/ungdom/idrett. Investeringskostnadene dekkes ved innregulering av 3,1 mill. kroner til prosjektet over budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg 11. Resterende 1,9 mill. dekkes ved endring av økonomiplanens år 2020 ved tilsvarende nedsettelse av prosjekt Det foretas endring av økonomiplanen år 2020 ved at 22,1 mill. kroner overføres fra prosjekt til prosjekt Sykehjem Moelv. Alternativt forslag til vedtak, foreslått av Odd-Amund Lundberg, Senterpartiet Fremmer Alternativ 1: 1. Det godkjennes forprosjekt for prosjekt Rivning av eksisterende svømmebasseng ved Brøttum barne- og ungdomsskole inkludert opparbeidelse av ny ballbinge slik det framgår av saksframlegg og vedlagte tegninger. Det godkjennes et kostnadsoverslag stort 8,4 mill. kroner som dekkes ved innregulering av hele bevilgningen til prosjektet over budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg Det godkjennes forprosjekt for prosjekt Svømmehall Brøttum, bygging av ny svømmehall slik det framgår av saksframlegg og vedlagte tegninger for lokaliseringsalternativ E. Det godkjennes et kostnadsoverslag stort 74,7 mill. kroner. Manglende finansiering søkes innarbeidet i budsjett 2020 og økonomiplan Prosjektet kan igangsettes når det er fullfinansiert i budsjett/økonomiplan. 3. Det godkjennes en kostnadsramme på inntil 15 mill. kroner for prosjekt Oppgradering av uteområde foran Brøttum barne- og ungdomsskole. Manglende finansiering søkes innarbeidet i budsjett 2020 og økonomiplan Prosjektet kan igangsettes når det er fullfinansiert i budsjett/økonomiplan. 24

25 Alternativt forslag til vedtak, foreslått av Tone Høisveen, Ringsaklista Rådmannnesn alternativ 2 uten pkt. 5; 1. Det godkjennes forprosjekt for prosjekt Rivning av eksisterende svømmebasseng ved Brøttum barne- og ungdomsskole inkludert opparbeidelse av ny ballbinge slik det framgår av saksframlegg og vedlagte tegninger. Det godkjennes et kostnadsoverslag stort 8,4 mill. kroner som dekkes ved innregulering av hele bevilgningen til prosjektet over budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg Det bygges ikke nytt basseng ved Brøttum barne- og ungdomsskole. 3. Det godkjennes en samlet kostnadsramme på 15 mill. kroner for prosjekt Oppgradering av uteområdet ved Brøttum barne- og ungdomsskole. Investeringskostnadene dekkes ved innregulering av hele bevilgningen til prosjektet over budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg Det godkjennes en kostnadsramme på 5,0 mill. kroner for prosjekt Utviklingstiltak Brøttum nærmiljø/ungdom/idrett. Investeringskostnadene dekkes ved innregulering av 3,1 mill. kroner til prosjektet over budsjett 2019 mot tilsvarende nedsettelse av bevilgning til prosjekt 60436, jf. vedlegg 11. Resterende 1,9 mill. dekkes ved endring av økonomiplanens år 2020 ved tilsvarende nedsettelse av prosjekt Oppvekstkomiteens behandling ble delt ut til møtet. Votering: Oppvekstkomiteens innstilling ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Det ble da ikke votert over forslagene fremmet i møtet. FSK - 066/19: Vedtak: Saken utsettes. - Arbeidsgruppa på Brøttum involveres bedre i det videre arbeid. - Det utredes ett alternativ for flerbrukshall. - Oppvekstkomiteen gjennomfører en befaring før saken behandles på nytt KOMMUNESTYRET Saken utgår KST - 039/19: 25

26 26