Hvorfor trenger vi en hovedplan veg?

Transkript

1 Hvorfor trenger vi en hovedplan veg?

2 Presentasjon Thore Aas Tidligere Byingeniør Moss kommune ansatt års ansvar for vegnettet pensjonist siden 2015 var med og startet Kommunevegdagene for 20 år siden. Vegingeniøren trenger kompetanse, påfyll og en møteplass

3 Vegkapitalen må tas vare på Kommunens vegkapital er den samlede investering som er gjort i vegnettet. Verdien må forvaltes for å bli opprettholdt. Slitasjen er den negative renten ved å tilby dette vegnettet. En like stor re-investering må til for å unngå et forfall. Gjelder alle vegobjekter. Bildegjøring vegkapital: badekar med bunnpropp.

4 Vegkropp og bygningskropp Fundament oppbygging overflate/ tak Privat er vi flinke til å ta vare på egen kapital. Lekkasje på hustaket blir utbedret. Som gode vegforvaltere ser vi og vi vet når tiltak er nødvendige. Gjelder alle vegobjekter ikke bare asfaltdekkene

5 veg har i en årrekke vært taperen i budsjetttildeling veger er ikke noen lovpålagt oppgave for kommunen vann og avløp: telefoni: vann og avløp: strøm: Hvordan få tilstrekkelige driftsmidler? kr per person kr per person kr per husstand kr per husstand kr per person ville gitt 33 mill kr årlig til vegbudsjett i Moss kommune

6 Oversikt og dokumentasjon er uhyre viktig Fakta om alle vegobjekter (mengder og tilstand) Plan for reparasjon og fornyelse ettersom objekter slites Kommunen må vedta en drift- og vedlikeholdsstandard; som må kostnadsberegnes Da har vi som vegforvaltere mulighet for å overbevise rådmann og lokale politikere om budsjettbehov for at disse kan ivareta sin rolle som ansvarlige vegeiere. Vi må gjøre dem til gode vegeiere Må også presentere kostnadene som følge av et dårlig vedlikeholdt vegnett (ulykke, kjøretøy, reisetid)

7 Hovedplan veg hva skal planen være tuftet på? hva skal budskapet være?

8 Hovedplan veg Det er du som er vegforvalter, ingen andre Du lager derfor en hovedplan veg om du ønsker det, du må jo ikke vente på en politisk bestilling Det er du som må vite hvilke ressurser som må til for at lokalt vegnett skal fremstå med ønsket kvalitet over tid Du må dokumentere vegnettets behov og slåss for vegnettet i konkurranse om øvrige kommunale tjenestetilbud.

9 Hovedplan veg hva er det? Eksisterende vegnett status og økonomiske behov for å opprettholde ønsket vegstandard på dagens vegnett En temaplan, kun en vegfaglig rapport? Er ikke en hovedplan veg Hovedplan veg som en kommunedelplan regler i hht PBL; varsle, innspill, offentlig høring

10 En hovedplan må inkludere: fremtidig utbygging/ befolkningsvekst trafikksikkerhet fremtidig miljøsatsing kollektiv-satsing

11

12 Innhold hovedplan veg Forord/ formål 1. Konklusjon og oppsummering 2. Øvrige styringsdokumenter 3. Beskrivelse av kommunalt vegnett 4. Årlig driftsbehov 5. Årlig vedlikeholdsbehov 6. Årlig kapitalslit (utskifting vegobjekter for å unngå forfall) 7. Forfall registrert pr 20xx 8. Handlingsplaner; fremtidige økonomiske behov 9. Andre utfordringer

13 Karmøy (340 km veg) Årlige tildelte midler: Årlig driftsbehov: Årlig vedlikeholdsbehov: Årlig kapitalslit: 23,1 mill kr 17,8 mill kr 16,8 mill kr 17,3 mill kr Samlet årlig behov: 53,9 mill kr (kr /km/år) Forfall: 89,2 mill kr

14 Beregninger av behov Nødvendig med fakta (mengder og tilstand) ulike vegobjekter Beregningene forutsetter ikke at objektene er lagt inn i NVDB, men NVDB gir et samlet faktagrunnlag og enklere revisjon av hovedplanen Du beregner ikke vinterdriften i NVDB. Du må ta stilling til ønsket vegstandard, rodeinndeling og lokalt prisnivå/ lokale aktører Driftsbehov er avhengig av ønsket kvalitetsnivå, sted/ klima og antall nødvendige repetisjoner pr sesong

15 Nytte av NVDB uavhengig av hovedplan: Saksbehandling Utførende entreprenør (asfalt, veglys, vinterdrift, sluktømming) Nye aktører som er ukjente på vegnettet Utarbeidelse av anbudsgrunnlag; avdekke behov, beskrivelser Revisjon av planer (også hovedplan veg) Daglig vegforvaltning kunnskap om eget vegnett/ grensesnitt

16 Mengder - hvorfor Drift: kantklipp, grøfterensk, sluktømming, osv Vedlikehold: lapping asfalt, fornyelse asfalt, kantstein, fartsdempere, osv Årlige kapitalslit: utskifting ved estimert funksjonstid/ levetid. I prinsippet alle vegobjekter (mengder, levetid og enhetskostnad pr objektstype) Forfallet: ikke direkte styrt av mengder

17 Mengder objekter mengder enhet merknad 1420 lysarmaturer, 1410 lysmaster, 1411 belysningspunkt. Anslagsvis 850 stk er veilys, kommunal vei 1420 stk kvikksølvholdige armaturer veilys, fylkesvei 905 stk 905 lysarmaturer veilys, privat vei 564 stk Os kommune betaler energi og pæreskift på 564 lyspunkt tilknyttet privat vei fortau lm lengde tilstandsvurdert utfra veibilder. NVDB har registrert lm. skilt 552 stk inkl ikke veinavnskilt veinavnskilt 2500 stk ansått mengde, gjelder alle skilt på EV, Fv og Kv bruer 17 stk kantstein (granitt) 427 lm kantstein (betong) lm registrert mengde ut fra tilstandsvurderte veibilder. I alt 322 lm granitt er registrert i NVDB pr Legger til grunn 427 lm granitt registrert mengde tilstandsvurdert utfra veibilder. I alt lm er registrert i NVDB (betong og granitt). Legger lm betong (fra veibilder) til grunn

18 Årlig driftsbehov Ønsket levert kvalitetsnivå på de ulike driftsaktivitetene Ulik frekvens samme sesong Inkludere de aktivitetene som tidligere ikke er iverksatt pga dårlig økonomi Vegforvalter har normalt god kunnskap om lokale enhetspriser Lønnskostnader tas fra driftsbudsjettet Mengder (NVDB) er essensielt!!!

19 Årlig driftsbehov vegobjekter og utvalgte driftstiltak antall/ mengder stk, lm, m2, RS årlig drift (kr/år) merknader veglys stk strømforbruk, nettleie, pæreskift (kv, fylke, privat) fratrukket tilskudd fra fylkeskommunen (2014) = kr Netto utgift (2014): kr årlig rengjøring av fuger, renhold terskler, årlig bruer 17 stk inspeksjon og 5. års inspeksjon samlet årlig behov inkl klipping, bredde 1 meter, kantklipp lm dagsverk a kr. 900/ time feiing 1 gang pr uke i sentrum (overtid) + renhold hele veinettet RS renhold hele veinettet 1 gang (dagtid) tømming inkl deponering av slam, 900 kr/ stk. sluktømming 700 stk Tømmefrekvens hvert 3. år i snitt. anslått 200 kryss, rydding hvert 5. år, 3 kryss pr siktrydding kryssområder RS dag, 13 dagsverk pr år, pr time

20 Årlig vedlikehold Lokale erfaringer mhp lokale skader, slitasje, påkjørsler, brøyteskader Stort sett lokale reparasjoner Rekkverk Skilt Kantstein Fartsdempere Bruer Bommer osv Estimat av årlig behov

21 Årlig vedlikehold veiobjekter og utvalgte driftstiltak ekstremvær antall/ mengder enhet årlig drift (kr/år) merknader økte erstatningskrav ved flom, mm årlig fornyelsesbehov og 25 års levetid (100 kg slitelag veidekker, asfalt, kjørevei lm og 60 kg oppretting). Veibredde 3,96 m. Samlet arel: m2 veidekker, asfalt, GSV lm årlig fornyelsesbehov og 25 års levetid (100 kg slitelag og 60 kg oppretting). Veibredde 2,71 m. Samlet areal: m2. lapping, lokale skader estimert 10 m2 pr km pr år, kr. 2000/ tonn veglys (armaturer) 2880 stk ødelagte armaturer årlig, enhetskostnad kr/ stk 50 lm kantstein ødelagt årlig (inkl rigg kostnad for fortau lm støping)

22 Årlige kapitalslit = årlig utskiftingsbehov Alle objekter må til slutt skiftes ut og erstattes for å unngå et forfall Antatt forventet levetid/ funksjonstid for de ulike vegobjektene Antatt enhetskostnad for innkjøp og montering pr objektstype Årlig forringelse av vegnettet (elde og tilsiktet bruk) = årlig kapitalslit

23 Årlig kapitalslit Ja, en akademisk analyse men realistisk og en relevant øvelse Forutsetter at dagens objekter har ulik alder (hele skiltparken skal jo ikke skiftes ut i 2018) Forutsetter at antatt funksjonstid er reell

24 Årlig kapitalslit pr objektstype: = (mengde x enhetskostnad) levetid = samlet verdi (vegkapital) levetid = årlig kapitalslit

25 Årlige avskrivninger objekter antall (stk), areal (m2), veglengde (lm) enhet kostnad nytt objekt (kr), inkl montering veikapital (kr) levetid (år) for objektet årlig avskrivning/ utskifting av objektet (kr/år) merknad veglys på kommunal vei (master og ledningsstrekk) stk heleid kommunalt, kun stolper og ledningsstrekk. Drift (energi og pæreskift) i tillegg, se vedlegg 2 veglys på kommunal vei (armaturer) stk kun aramturer veglys på kommunal veg (tennpunkt) 35 stk kun tennpunkter, antatt at et tennpunkt i snitt dekker 40 lyspunkt kun kostnader for materialer og utlegging; erverv av grunn, annet fortau lm forarbeider med grunnen er utelatt Skilt 552 stk inkl 177 stk fartsgrenseskilt 11 svingbommer og en hevebommer 12 stk /senkebom

26 Forfall Driftsrelatert - fulle sluk og grøfter, siktrydding, kantslått Vedlikeholdsrelatert - lapping av lokale dekkeskader, utestående dekkefornyelse, bru-skader, hærverk, lavt rekkverk, uleselige skilt Funksjonelt (vegobjektet som ikke finnes, men er ønskelig) gangfelt, fortau, skilt, leskur, sluk, rekkverk

27 Forfall forfall Enhet Tilstand/ grad av forfall Antall, reg./ lm, m2 estimert tiltak/ enhetspris kostnad (kr) Grøfterensk registrertlm Rensk kr. 35 pr lm siktrydding forbedre sikt i 70 kryss, arbeidslag kr pr time sluktømming estimert stk Tømming av sluk, kr. 900/ stk inkl deponering slam sluk stk Utskifting av ødelagte slukkummer, kr/ stk nye sluk/ sandfang 10 stk etablere 10 nye sluk/ sandfang a kr / stk skulderrensk registrert fjerne torvkanter, 15 kr/lm Utskifting 3 stk stikkrenner a kr. stikkrenner stk sikkrenner 166 registrert rensk 166 stikkrenner a kr skilt stk erstatte 100 skilt, kr pr stk kr/ stk. utskifting av veglys registrert stk kvikksølvholdig armatur