STATUS OVERORDNET STYRINGSKORT PER

Transkript

1 1

2 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 4 Planområde 2 Næring og miljø side 6 Planområde 3 Skole side 7 Planområde 4 Barnehage side 9 Planområde 5 Kultur og fritid side 11 Planområde 6 Teknisk drift side 14 Planområde 7 Bygg/eiendom/areal side 15 Planområde 8 Interkommunale samarbeid side 16 Planområde 9 Barn og familie side 17 Planområde 10 Sosiale tjenester og sysselsetting/nav side 18 Planområde 11 Helse side 20 Planområde 12 Omsorg side 22 Planområde 13 Generelle utgifter og inntekter side 23 2

3 STATUS OVERORDNET STYRINGSKORT PER STYRINGSINDIKATORER SAMFUNNSPERSPEKTIVET MÅL STATUS Medvirkning Hver enhet gjennomfører minst ett nytt tiltak som 100 % 60 % stimulerer til frivillig innsats. Folkehelse Hver enhet gjennomfører minst ett nytt folkehelsetiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jfr. 100 % 40 % Folkehelseloven 7 TJENESTEPERSPEKTIVET* 2013 STATUS Gode tjenester med fokus på kvalitet. Hver enhet gjennomfører minst en Lean-prosess årlig. 100 % 75 % ØKONOMIPERSPEKTIVET 2013 STATUS Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Rapporteres ved -0,8 årsslutt Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Rapporteres ved 89 årsslutt MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2013 STATUS Seniorpolitikk: Lærer 64 Rapporteres ved Gjennomsnittsalder ved pensjonering (AFP/alderspensjon) Andre 65 årsslutt Hvert planområde skal utarbeide en strategisk 100 % 30 % kompetanseplan med et 4 års perspektiv Nærvær 94,5 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,1 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,2 I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 4,6 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,0 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,0 KOMMENTARER 93,2 Medarbeiderunder -søkelsen gjennomføres seinere på året Når det gjelder status tiltak som stimulerer til frivillig innsats og folkehelsetiltak har det vært litt usikkerhet knyttet til begrepet «nye tiltak» og det kan følgelig være noe usikkerhet i tallene. Men generelt utvises stor kreativitet og engasjement både i forhold til frivillig innsats og folkehelsetiltak. Det er all grunn til å anta at vi når målsettingen fullt ut i løpet av året. Lean-prosesser har etter hvert blitt et naturlig verktøy som benyttes i løpende utviklings- og kvalitetsarbeid i enhetene. Nærværstallene er noe lavere enn målsettingen. Det vises til egen omtale av nærværstallene i dokumentet. 3

4 OVERTID Overtidsbruk per 30/4 i hele tusen kr Planomr Planomr (T) Administrative fellestjenester Næring og miljø Skole Barnehage Kultur og fritid Teknisk drift Bygg/eiendom/areal Interkommunale samarbeid - 9 Barn og familie Sosiale tjenester og sysselsetting Helse Omsorg Bruk av overtid har økt de siste år, men samlet sett tilsvarer økningen lønnsveksten. NÆRVÆR Nærvær per 1. tertial 93,2 % 90,9 % 93,9 % 93,1 % 92,1 % Samlet for kommunen er nærværet på omtrent samme nivå som for tidligere år. OM PLANOMRÅDET 01 ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER Planområdet inneholder alle utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av kommunen. I planområdet inngår, servicetorg, politisk sekretariat, post- og arkiv, personalarbeid, informasjon, økonomistyring, kvalitetssystem, internkontroll og utviklingsoppgaver for enhetene, eldreråd, overformynderi, kontrollutvalget, inkl. utgifter til revisjon, tilskudd til 3-1 samarbeid vedrørende skatt/innfordring og lønn/regnskap og innkjøpssamarbeidet, store fellesposter som AFP og forsikringer, frikjøp hovedtillitsvalgte, felles IKT-utgifter STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2013 Antall skjema på nett Folkevalgte Alt i alt, hvor fornøyd er dere med kvaliteten på saksdokumentene? 4,2 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2013 Nærvær **) 98 99,1 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,0 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,2 4

5 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,0 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,2 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,0 KOMMENTARER Spørreundersøkelse ansatte/politikere gjennomføres seinere og rapporteres etter gjennomføring. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2013 Fortsette arbeidet med fullelektronisk saksbehandling og arkiv. Dette er sentralt for å effektivisere og tilrettelegge for flere tjenester på internett. Flere skjema på hjemmesiden (for selvbetjening). Vedta og iverksette ny informasjons- og kommunikasjonsstrategi. Være pådriver for etablering av god internkontroll i alle enheter. Være prosessledere for omstilling og effektiviseringstiltak. Folkehelseperspektivet må inn i alle planer, større saker og alle enheter. Vi søker skjønnsmidler fra Fylkesmannen til flere kommunale og interkommunale utviklingsprosjekter. Vi bør nå vurdere å etablere og søke om midler for prosjekt for integrering av folkehelse i kommunens planlegging, styring og tjenesteutvikling. Etablering av forvaltningsknutepunkt for Langsua Nasjonalpark, fjellstyret, SNO (Statens naturoppsyn) i tidligere biblioteklokaler i kommunehuset. Fullføre etablering av tildelingskontoret med hensyn til å forvalte alle typer helse- og omsorgstjenester og ivareta rollen som koordinerende enhet Planområdet er godt i gang med saker som skal ha fokus inneværende år. Etablering av forvaltningsknutepunktet for nasjonalparken går som planlagt med innflytting i nye lokaler medio juni. Kommunen har fått skjønnsmidler både til lokale og regionale fornyingsprosjekter, dog ikke med de beløp kommunen søkte om. Det er ingen indikasjoner på at vi ikke skal nå de mål og ambisjoner som er satt i løpet av året. ØKONOMI I forbindelse med nedlegging av Svatsum skule og salg av rektorboligen ble det vedtatt at inntektene fra salg av rektorboligen skal tilfalle Svatsum Vel over en femårs periode. Dette ble ikke lagt inn i budsjettet for 2012 (jmf årsmeldingen) og det ble først oppdaget etter at budsjettet for 2013 var ferdig. Dette innebærer at beløpet også mangler i 2013-budsjettet. Beløpet utgjør ca kr. For øvrige ser drifta ut til å balansere innen gitte rammer. 5

6 OM PLANOMRÅDET 02 NÆRING OG MILJØ Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår personell innen næringsutvikling, landbruksforvaltning, utmarksforvaltning, turistinformasjon, støtte til næringslivet, og tiltak innen miljøvern, vilt, fisk og friluftsliv. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS SAMFUNNSPERSPEKTIVET 2013 Areal omdisponert dyrket mark(kostra) 0 Måles ved årets Jordbruksareal i drift (daa) ( ) slutt Antall søkere Full søknadsomgang 320 (655) er 20. august Planting (foryngelse) (antall planter) (1,1 mill.) Måles ved årets Ungskogpleie (daa) (Mekanisk etterarbeid og avstandsregulering) (4 000) slutt Næringslokaler tilgjengelig for etablering av nye 4 6 Antall klager i forbindelse med PT/RMT 8 (15) *) Tall i parentes er tall for regionen. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2013 virksomheter (antall kontor) Næringsarealer tilgjengelig til enhver tid, daa TJENESTEPERSPEKTIVET 2013 Andel søknader levert elektronisk (PT) (%) 50 (50) Full søknadsomgang er 20. august Det arbeides sammen med Gausdal næringstorg med å påvirke til at det skjer en positiv næringsutvikling knyttet til Langsua verneområde. Utarbeidelse av forvaltningsplan styres av verneområdestyret. Arbeidet er ikke igangsatt. Det tas kontakt med aktører som kan være aktuelle for næringsetablering i Steinsmoen industriområde. Det legges til rette for offensiv næringsutvikling i landbruket gjennom prosjekt «BondeGLØd» med spesiell stimulering av unge for å satse på landbruk og satsing på å utvikle produsentmiljøer. Landbrukskontorets generelle virksomhet er også positivt vinklet for næringsutvikling. Landbrukskontoret har bidratt til nyetablering av driftsapparat for tilvirking av bioenergivirke og til at kanter langs jorder og beiter ryddes med hensikt å levere bioenergivirke. Det er dessverre ikke etablert nye brukere av bioenergi i kommunen. Her bør kommunen selv også vurdere eget varmekjøp. Landbrukskontoret bidrar til økt skogsatsing gjennom medfinansiering av en ekstra skogbruksleder i regionen som har spesielt fokus på skogkultur. Landbrukskontoret har egen vakttjeneste som beredskap for å begrense skadeomfanget av rovvilt og det er organisert eget rovviltjaktlag i kommunen. 6

7 ØKONOMI I forbindelse med budsjettarbeidet for 2013 ble det gjort en ryddejobb knyttet til de ulike avtalene kommunen har i forhold til å utbetale ulike tilskudd. I den forbindelse ble det ikke lagt inn kommunens årlige tilskudd til Film 3/Østnorsk Filmsenter på kr. For øvrig er det per nå ikke kjente forhold som tilsier avvik ved årets slutt. OM PLANOMRÅDET 03 SKOLE Planområdet omfatter undervisning ved skolene i Forset, Fjerdum, Engjom, Follebu, ungdomsskolen, voksenopplæringen, samt skolefritidsordningen ved Forset, Engjom, Fjerdum og Follebu. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2013 Læringsresultat 5. trinn (Skala 1 3) Leseferdighet 2,0 Regneferdighet 2,0 Engelskferdighet 2,0 Læringsresultat 8. trinn (Skala 1 5) Leseferdighet 3,1 Regneferdighet 3,1 Engelskferdighet 3,1 Læringsresultat 9. trinn (Skala 1 5) Leseferdighet 3,5 Regneferdighet 3,5 Eksamensresultat 10. trinn (Skala 1-6) Norsk hovedmål skriftlig 3,8 Matematikk skriftlig 3,5 Engelsk skriftlig 4,0 Læringsmiljø7. trinn (Skala 1-5) Mobbing på skolen 1,1 Motivasjon for læring 4,4 Elevdemokrati 4,0 Faglig veiledning fra lærer til elev 3,7 Ingen læringsresultat er klare før i desember Læringsmiljø 10. trinn (Skala 1-5) 2013 Mobbing på skolen 1,0 Ingen Motivasjon for læring 4,0 resultater klare før i desember Elevdemokrati 3,6 da elevundersøkelsen Faglig veiledning fra lærer til elev 3,5 Voksenopplæringa er flyttet fra Andel deltakere bestått muntlig prøve % 100 vår til høst Andel deltakere bestått skriftlig prøve (%) 67 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2013 Nærvær *) 96 96,8 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,5 7

8 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2013 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som 5,2 stilles til deg? I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om 4,8 kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,3 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,2 KOMMENTARER Det er lite å kommentere da alle læringsresultater og resultater fra Elevundersøkelsen først vil være klar i desember. Medarbeiderundersøkelsen er også flyttet til høsten. Nærværet er høyt, og bedre enn målet som er satt. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2013 Tilpasset opplæring: Innføre veiledet lesing som metode i begynneropplæringen på alle barneskolene. Ta i bruk metodikk knyttet til uteskolematematikk og mer bruk av konkreter (praktisk matematikk) i begynneropplæringen. Identifisere årsaker og iverksette tiltak for å redusere andelen elver med vedtak om spesialundervisning. Kommentar: Veiledet lesing er i bruk ved alle barneskolene. Uteskolematematikk er ikke bekreftet brukt på alle skoler. Prosessen rundt reduksjon av andel enkeltvedtak knyttet til spesialundervisning er i gang, men vil først involvere alle lærere fra august Tidlig innsats: Utvikle Gausdalsmodellen fra 1.klasse. Tettere samarbeid mellom skole og hjelpetjenester ved å bruke barneteamet/ungdomsteamet rutinemessig i alle bekymringssaker. Utarbeide rutiner for overgangen mellom barnehage grunnskole- videregående skole. Kommentar: Forset og Follebu vil være piloter i forhold til å videreføre Gausdalsmodellen i 1.klasse skoleåret En utviklingsprosess gjennom prosjektet Tidlig intervensjon har som mål å sikre tettere samarbeid mellom skolene og hjelpetjenestene. Eventuell endring i samarbeidsrutinene er ikke utarbeidet enda. Gjennomgang av rutiner for overgangene mellom barnehage-grunnskolevideregående skole er i gang. Digital kompetanse: Øke pedagogenes kompetanse i utnyttelse av læringsplattformen It s learning. Bruke It s learning i kommunikasjonen mellom skole og hjem. Kommentar: Skolene har selv fått ansvar for gjennom ikt-kontaktene å skolere lærerne for økt bruk av It s learning. Dette arbeidet har ikke kommet like godt i gang på alle skoler. Gausdal ungdomsskole er i fremste rekke her. It s learning som kommunikasjon mellom skole hjem fungerer ulikt fra klasse til klasse og skole til skole. Det er imidlertid tatt tak i utfordringen og det arbeides målrettet for å bruke It s learning i løpende kontakt mellom skole og hjem. Kultur i skolen Gjennomføre samarbeidsprosjektet KIS (Korps i skolen) med kulturskolen for alle 3.klassinger. 8

9 Gjennomføre 2 samarbeidsprosjekter med Kulturskolen (Kriblemidler: Forset og Follebu). Tilrettelegge for kulturskoletilbud i SFO i samarbeid med kulturskolen og foreldre. Kommentar: KIS er gjennomført inneværende skoleår, og neste år er under planlegging. Kriblemiddelprosjektet er gjennomført ved Follebu, og vil bli gjennomført i juni på Forset. Engjom skule skal være pilot for samarbeidsprosjekt med kulturskolen skoleåret Internkontroll Utarbeide prosedyrer/kvalitetsdokumenter som er felles for Gausdalsskolen. Ta i bruk dataverktøy for interkontroll. Kommentar: Prosedyrer er under kontinuerlig utarbeidelse, og vil bli lagt inn i Standarden. Dataverktøyet er tatt i bruk på skolene. ØKONOMI Per nå ser det ut til at planområdet vil balansere ved årets utgang. OM PLANOMRÅDET 04 BARNEHAGE Planområdet omfatter Kornhaug/Forset og Myra/Fjerdum barnehager samt tilskudd til private barnehager. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2013 Antall kommunale barnehager som har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse, og utarbeidet tiltaksplaner. 4 Tiltaket er ferdig, gjenstår kun å legge inn i internkontrollsystem MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2013 Nærvær *) 94 89,6 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,7 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,4 I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 4,9 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,3 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,4 KOMMENTARER Medarbeiderundersøkelsen blir gjennomført høsten

10 Nærvær: Planområdet har et lavere nærvær enn målet. Det har vært og er en del langtidsfravær særlig i en barnehage. Det jobbes systematisk med oppfølging og tilrettelegging der det er mulig, men fraværet skyldes forhold som ikke arbeidsgiver kan innvirke på. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2013 Vurdere behovet for flere barnehageplasser etter hovedopptaket i april Alle barn med lovbestemt rett til barnehageplass har fått en barnehageplass ved hovedopptaket. Kommunens ansvar er dermed oppfylt i forhold til å tilby barnehageplass til de som har en lovbestemt rett til plass. Det er pr dags dato 8 barn på venteliste til barnehageplass. Tidlig innsats: Gausdalsmodellen Motorikk, læring og helse: Det er satt opp 3 dager med systematisk aktivitet for aldersgruppa 3-6 år i hver barnehage. Dette er gjennomført. Det arbeides også med å videreutvikle modellen i forhold til de minste barna i en barnehage. Samarbeid med helsestasjonen rundt 4 års konsultasjonen i barnehagene er i gang i alle kommunale barnehager.. Tettere samarbeid mellom barnehagene og hjelpetjenestene ved å bruke småbarnsteamet rutinemessig i bekymringssaker. Barnehagene bruker småbarnsteamet i saker som det er hensiktsmessig, for å komme tidlig inn med tverrfaglig innsats. Evaluere rutiner for overgangen mellom barnehage-grunnskole. Rutinene er gjennomgått og evaluert. Det skal jobbes videre med innhold i overgangssamtalene mellom barnehage og skole. Dette for å få en mer konkret og lik informasjonsutveksling i alle kretser. Dette arbeidet vil involvere både barnehage og skole og vil derfor ta noe mer tid å få på plass. Dette arbeidet henger også sammen med andre utviklingsarbeid som er satt i gang. Barns psykososiale miljø Gausdal deltar i et prosjekt sammen med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) / Høgskolen i Hedmark og 7 andre kommuner i Oppland. Gausdal deltar med 2 barnehager. Prosjektet heter «Barns trivsel i barnehagen». Vi har nå fått resultatene fra undersøkelsen og hver barnehage vil jobbe med sine resultater. Det vil bli en felles fagdag med høgskolen i Hedmark i juni. Da skal vi få presentert resultatene for Oppland og vi vil få kompetanse på og analysere og arbeide videre med de resultatene vi fikk for vår kommune. Barnehagene bruker systematisk programmet «Det er mitt valg». Internkontroll Ta i bruk dataverktøy for internkontroll. Barnehagene er nå blitt miljøsertifisert og det er blitt laget et årshjul for internkontroll. Det gjenstår arbeid med å få lagt dette inn i datasystemet. ØKONOMI Drifta av de kommunale barnehagene samt tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene er innen de tildelte rammer. Det er en ny telling av barn for høsten og dette vil imidlertid gi utslag i forhold til tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene. Dette vil bli fulgt opp særlig i forbindelse med rapporteringen per 2. tertial. 10

11 OM PLANOMRÅDET 05 KULTUR OG FRITID Planområdet omfatter: Kulturskole, allmennkultur, frivilligsentral, bibliotek, idrett og ungdomsarbeid. STYRINGSKORT STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER TJENESTEPERSPEKTIVET 2013 Antall møter med fylkeskommunen i henhold til aktiviteter i Gausdal arena 4 1 Antall elevplasser i kulturskolen 320 Måles til Antall medlemmer i nytt juniororkester i Gausdal arena 50 høsten Oppstart høsten 2013 Antall ungdom i prosjektet «Kul Mat» 5 20 Antall nye aktiviteter for barn og unge i Gausdal arena. 6 4 Antall møter i ungdomsrådet knyttet opp mot møter med folkevalgte i Gausdal. Antall utlån alle medier, biblioteket per innbygger 3,0 2 0 Måles ved årets slutt Antall arrangementer i biblioteket for voksne 10 4 Antall arrangementer i biblioteket for barn 10 3 Antall samarbeidsmøter med idrettsrådet og idrettslag Telles opp 12 til høsten Antall samarbeidsmøter med skolene om «Idrett i skole» Telles opp 5 til høsten Antall frivillige tilknyttet Frivilligsentralen Antall besøksvenner tilknyttet Frivilligsentralen Antall ledsagere tilknyttet Frivilligsentralen Antall arrangementer i regi av Den Kulturelle Spaserstokken 15 9 Antall nye partnerskapsavtaler inngått av Frivilligsentralen 2 0 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2013 Nærvær *) 93,5 97,1 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,5 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,6 I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,3 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,8 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,5 KOMMENTARER - Det har foreløpig bare vært arrangert 1 samarbeidsmøte med GVS. Dette på grunn av merarbeid innflytting i Gausdal Arena samt knappe tidsressurser, både for kommunens aktiviteter, men også 11

12 for GVS. Det legges opp til faste møter fra høsten Det har ikke vært arrangert møter mellom ungdomsrådet og de folkevalgte på vårsemesteret. Årsak er tidsressurs knyttet til daglig drift og gjennomførte prosjekter for ungdomskonsulent. - Aktiviteter for idrett telles opp på slutten av året på grunn av bemanningssituasjonen, idrettskonsulent. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2013 Fokus 2013: 1 Samarbeid med lag og organisasjoner og videregående skole skal kommunen bidra til gode kulturog idrettsopplevelser for innbyggerne i Gausdal kommune. Aktiviteter for barn og ungdom gjennom tilbud etter skoletid i Gausdal Arena bør prioriteres 2a. Kartlegge hvilke aktiviteter som foregår i lag og foreninger og hva det kan samarbeides om. 2 b. Videreutvikle samarbeidet mellom kommunen og idrettslagene, både gjennom prosjekt, aktivitet og drift av idrettslagene. 3 Bidra til økt leselyst og legge planer for en utadrettet og fleksibel bibliotektjeneste for både barn og voksne. Status: - Det ble gjennomført vellykkede arrangementer med stor oppslutning i anledning åpning av Gausdal Arena i januar. o Ulike aktiviteter/workshop for ungdom har blitt gjennomført i tilknytning til åpning av Gausdal Arena. o Det er flere grupper med ungdomsband som har tatt i bruk rockeverkstedet på kveldstid. Bemanningssituasjonen gjør at dette ikke går etter planen. Biblioteket har hatt en god periode de 4 første månedene. Det er en økning i både utlån, besøkstall og generell bruk av bibliotekrommet. Vi har trukket til oss en god del nye lånere, samtidig som vi har beholdt mesteparten av de gamle. Utvidet åpningstid samt aktiviteter i tilstøtende lokaler har blant annet vært viktige suksessfaktorer. Alle barnearrangementene har hatt fullt hus. Voksenarrangementene har ligget på mellom (som er et bra tall). Unntaket er Einar Lunde som trakk 150 stk. Hvis vi regner med mai måned vil antall gjennomførte arrangementer for barn og voksne være 5 på hver. Det betyr at vi er der vi skal være før høsten. 4 Lage plan for det frivillige arbeidet. Det er utarbeidet planer med grunnskole og videregående skole for skoleåret Dette omfatter blant annet bibliotekbesøk ut til barneskolene og opplæring i bibliotekbasesøk/kildekritikk for alle førsteårselever på Gausdal videregående skole. Frivilligsentralen har hatt økende antall frivillige, og nye lokaler gjør at flere «stikker innom» for en prat. Samordning av frivilligaktiviteter i kommunen har ikke kommet langt, men Frivilligsentralen har oftere kontakt med lag og organisasjoner enn tidligere. Blant annet ved at lokalene på Frivilligsentralen oftere er i bruk på kveldstid. Ønsket om å utarbeide en frivilligplan er ikke startet opp, og det må avklares omfang av en slik plan. 12

13 5 Opprette juniororkester i Gausdal arena. 6 Planlegge og gjennomføre arrangementer i tilknytning til forfatteren Hans Aanrud. 7 Markere 20 års jubileum for Gausdal Kulturskole. 8 Starte planleggingen av markeringen av 1814-feiringen 17. mai Samordne kulturskoletilbudet i SFO i samarbeid med skole og foresatte. Prosjektet Korps i skole går sin gang og det er pr d.d. 21 påmeldte til juniorkorps i Gausdal Arena fra høsten Oppstart av nytt klassekorps for alle 3. klassingene er planlagt fra høsten Det er per dato 283 elevplasser i kulturskolen. Programmet er klart, og en del arrangement er allerede gjennomført: - Kulturskolen har gjennomført «Ladsuag;» danseforestilling om Aanruds liv. - Aanrud-utstilling på biblioteket - Aanrud-dag med seminar på Gausdal Arena m.m. i tilknytning til Litteraturfestivalen. Flere arrangement kommer utover året. Blir til høsten. Ikke startet, gjennomføres til høsten. Dette arbeides det med. Blant annet bedre kommunikasjon gjennom møter og epost. For øvrig: - Det er gjennomført utredning av nytt mekkeverksted som skal besluttes i kommunestyret. - Prosjektet «Kul Mat» er gjennomført i samarbeid med Gausdal ungdomsskole. - Den kulturelle spaserstokken har hatt positiv utvikling, og programmene legges i samarbeid med aktuelle lag og organisasjoner. o Det er høy aktivitet i kulturskolen med mange arrangementer. Kulturskolen har gjennomført «Ladsuag;» danseforestilling om Aanruds liv, og på «På havets bunn» med Margrethe Røed med stor forventing og oppslutning. ØKONOMI Per nå ser det ut til at planområdet vil balansere ved årets slutt. OM PLANOMRÅDET 06 TEKNISK DRIFT Planområdet omfatter prosjektering, veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, brannvern og feiing, vann- og avløpsanlegg, renovasjon, septikk og idrettsforvaltning. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET tertial Avvik på levering av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter. (Serviceerklæring.) 2 1 Avvik på bortledning og rensing av avløpsvann i henhold til standard fastsatt i serviceerklæring. 4 1 Avvik på vedlikehold av kommunale veger i henhold til avtalt standard. (Serviceerklæring)

14 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS MEDARBEIDERPERSPEKTIVET tertial Nærvær *) 94 92,9 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 4,8 - I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,2 - I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 4,3 - Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 4,8 - Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,2 - *) Svarene gjelder hele teknisk enhet, også ansatte som sorterer under planområde 7 KOMMENTARER Når det gjelder avvik på kommunale veger gjelder dette for sein strøing i henhold til serviceavtalen samt dårlig standard på grusveg. Det har foreløpig ikke vært gjennomført medarbeiderundersøkelse i STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2013 Fokus Status 1 Rehabilitering av hovedledning VA mellom Bø og Vonheim for å få økt kapasitet. Ledningen ferdig og tatt i bruk. Står igjen noe finpuss og asfaltering. 2 Bygging av VA-ledninger mellom Skei RA og Nersetra. Avventer byggestart fordi grunneieravtaler ikke er signert. 3 Utvidelse av Follebu kirkegård etappe.1. Arbeider med grunnerverv. 4 Revidering av hovedplan vann og avløp Rambøll er engasjert, og jobber med saken. 5 Prioritere begrensa vedlikeholdsmidler veg til forebyggende vedlikehold Så langt i år ikke foretatt spesielt forebyggende vedlikehold utover vanlig vedlikehold og tilsyn med stikkrenner etc. ØKONOMI I regnskapet for 2012 ble det et større avvik på dette planområdet som følge av at den faktiske renten knyttet til VAR-sektoren ble en god del lavere enn budsjettert nivå. Som følge av dette vil det i tilknytning til tertialrapportene framover inngå som et eget sjekkpunkt rentenivået knyttet til selvkostområdene. Budsjettert rente for selvkostområdene er i ,7 %. Gjennomsnittlig rente per utgangen av april er på 2,5 %, altså noe lavere enn budsjettert. Dette følges opp fram til rapporteringen per 2. tertial og et eventuelt prognosert avvik ved årets slutt knyttet til dette vil da bli synliggjort. Når det gjelder vegvedlikeholdet er det per nå i henhold til budsjett, men en ser at enkeltposter som for eksempel brøyting, har et høyere forbruk enn ønskelig. Det må til en «snill» høst for at dette budsjettet skal holde. 22. mai ble kommunen nok en gang rammet av flom. Hvor store utgiftene er som følge av skader på kommunens infrastruktur er per nå ikke kjent, men vil bli rapportert til kommunestyret til høsten. At det vil bli økte utgifter som følge av dette er imidlertid helt sikkert. Per nå ser det ut til å kunne være i størrelsesorden 2-3 mill. kr. 14

15 OM PLANOMRÅDET 07 BYGG/EIENDOM/AREAL Planområdet omfatter omsorgsboliger, sosiale boliger, støtteordninger, utleievirksomhet, byggesak, oppmåling, arealplanlegging, egen næringsvirksomhet og utbyggingsområder for boliger. Hele kommunens bygningsmasse er nå samlet på dette planområdet. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2013 Andel saker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid (søknader, meldinger, planforslag) (%) Andel søknader som kan behandles uten tilleggsopplysninger/tilbakesending (%) Antall møter med fysakkoordinatorene i skolene 2 0 Antall samarbeidsmøter med idrettsrådet og idrettslagene 12 5 Tilstandsgrad kommunale bygg 1,37 * - Kommentarer: *)Tilstandsgrad måles fra 0 3, der 0 = som nytt og 3 = omfattende mangler var første gang alle byggene ble registrert. Det er derfor noe usikkert om tilstandsgraden er eksakt den samme i dag. KOMMENTARER Tilstandsanalyse kommunale bygg er ikke ferdig enda, men det er en ambisjon om å ferdigstille den til STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2013 Fokus 1 Utarbeide plan for vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Når midlene til investering og vedlikehold er avgrenset, må det prioriteres. 2 Sikre kontroll og gjennomgang av løpende kontrakter og avtaler. 3 Fullføre adressering (vegnavn) av eiendommer i fjellområdene. 4 Oppfølging av muligheten for etablering av interkommunalt byggetilsyn. 5 Sikre god og effektiv drift/ utnyttelse av idrettsanleggene. Status Når tilstandsanalyse kommunale bygg er ferdig vil vi sette opp en plan. Tilstandsanalysen forventes ferdig til 1. juli. Har satt en person på saken som jobber kun med dette. Har ekstra fokus på dette i organisasjonen. Er igangsatt. Foreløpig ikke gjort noe med dette. Løpende arbeid sammen med idrettslagene og Gausdal videregående skole. 6 Sikre god og effektiv drift av Gausdal Arena. Løpende arbeid sammen med idrettslagene og Gausdal videregående skole. 15

16 ØKONOMI Det er for øvrig foretatt en grundig gjennomgang av hele planområdet som følge av at det var et stort merforbruk i 2012, jmf årsmeldingen for Per 1. tertial ser en ikke at det foreligger tilsvarende problemstillinger i år. Imidlertid er det per nå inntektssvikt knyttet til byggesak og oppmåling grunnet lav byggeaktivitet. Dette er noe sesongavhengig, men slik det per nå ser ut vil det kunne bli en mindreinntekt ved årets slutt i forhold til budsjett. Dette kommer en nærmere tilbake til i forbindelse med rapporteringen per 2. tertial. Når det gjelder strøm er utgiftene vesentlig lavere per nå enn budsjettert. Hvordan denne posten vil havne ut på slutten av året er det for tidlig å ha noen bastant mening om på nåværende tidspunkt. OM PLANOMRÅDET 08 INTERKOMMUNALT SAMARBEID Området omfatter utgifter knyttet til interkommunalt samarbeid. Dette innebærer i praksis utgifter og inntekter til Regionrådet, felles Landbrukskontor for Lillehammer-regionen og EIOFF-samarbeid i tilknytning til SD-anlegg. Utgiftene og inntektene her skal både i budsjettet og regnskapet balansere. Kommunens tilskudd til deltakelse i fellesskapene føres på de respektive planområdene, det vil si planområde 2 næring og miljø for landbrukskontoret, planområde 1 for både felles økonomikontor og felles innfordringskontor og planområde 7 for samarbeid i tilknytning til SD-anlegg. STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS MEDARBEIDERPERSPEKTIVET *1) 2013 Nærvær (%) * 99 98,6 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,2 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,2 I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,2 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,3 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,3 *1) Dette gjelder regionalt landbrukskontor. KOMMENTARER Medarbeiderundersøkelsen er vedtatt lagt til høsten STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2013 Se under planområde 2. ØKONOMI Dette planområdet vil balansere ved årets slutt. 16

17 OM PLANOMRÅDET 09 BARN OG FAMILIE Planområdet består av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjons- og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, barnefysioterapi og barneverntjeneste. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2013 Andel barn i tiltak under barnevernet som har tiltaksplan 100 % 97 % Andel barn som henvises til PPT, som får sakkyndig vurdering 90 % % usikkert tall Andel foreldre som opplever at de får veiledning på egne barns utvikling * * I hvor stor grad brukere opplever at de deltar i utarbeidelsen av egen 5,2 tiltaksplan / IP Brukerundersøkelsen I hvor stor grad brukere opplever at barnevernet 4,8 samarbeider/samordner seg med andre offentlige kontorer gjennomføres I hvor stor grad foreldre opplever at barnevernets hjelp gjør det lettere først i ,8 å oppdra sitt/deres barn MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2013 Nærvær 96,0 93,0 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,5 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,0 I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 4,3 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 4,5 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 4,8 *) Brukerundersøkelse for helsestasjonstjenesten bedrekommune.no gjennomføres høst KOMMENTARER Det arbeides jevnt med mål i henhold til styringskort. Det er et lavere nærvær enn målet, dette knytter seg til forhold som ikke er relatert til arbeidsplass/- miljø. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2013 Planområdet har fokus på tidlig innsats, Gausdalsmodellen og fortsatt oppbygging av SLT-modell med fokus på tiltak mot nyrekruttering av ungdom til hasjmiljøer og generell info til ungdomsgruppa og deres foreldre. Det arbeides med å styrke koordineringen av igangsatte tiltak og satsinger inn mot barn og unge. Hovedideen bak disse er tiltak for alle, innsats for de få. Det arbeides med å snu ressursinnsatsen til mer forebygging og tidlig innsats (tidlig intervensjon). Samtidig er kvalitet i form av felles forståelse, felles standarder og lik praksis viktig. Målsettingen er god og robust tverrfaglig samhandling mellom fag og sektorer og at barn/unge og deres familier mottar helhetlige og koordinerte tjenester på rett nivå og til rett tid. Fokusområdene som det jobbes med er: 1) Prosjekt «tidlig innsats 0-16 år» 2) Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) 3) Samarbeid med NAV i forhold til forebygging av barnefattigdom 17

18 4) Gausdalsmodellen (motorikk og læring) 5) Oppretting av familieteam og fokus på bruk av familieråd som modell ØKONOMI Det ligger pr i dag an til overforbruk på lønn i planområdet. Overforbruket relaterer seg i hovedsak til - videreføring av Gausdalsmodellen, - for å vurdere hvordan tiltakene som virker skal tas inn i ordinær drift. Alternativet har vært å kutte prosjektet nå. - tiltak for å rekruttere og beholde ansatte innen barnevern/familieteam. Enheten vurderer løpende tiltak for å komme mer i balanse gjennom året. OM PLANOMRÅDET 10 SOSIALE TJENESTER OG SYSSELSETTING Planområdet består av gjeldsrådgivning, bostøtte, saksbehandling av Husbankens låne- og tilskuddsordninger, sosial rådgivning, økonomisk sosialhjelp, tilbud til rusmisbrukere, flyktningetjeneste, sysselsetting, aktivitets og arbeidstilbud for funksjonshemmede, oppfølgingstjeneste for ungdom, samt GAVO. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2013 Brukere med rett til Individuell plan skal tilbys dette 100 % 100 % Kvalifiseringsprogrammet: Antall personer som har deltatt i programmet som i løpet av året går 2 1 over i lønnet arbeid eller utdanning. Ungdomsgarantien: Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsrettede tiltak gjennom den eksisterende 95 % 100 % ungdomsgarantien, i samarbeid med Oppfølgingstjenesten Tiltaksgaranti for åringer: Andel arbeidssøkere mellom år med oppfølging siste 3 mnd. 85 % 95 % Søknader om økonomisk sosialhjelp behandles innen 3 uker 90 % 89 % MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2013 Nærvær 96,0 94,8 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,5 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,0 I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,5 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,0 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,5 KOMMENTARER Måloppnåelse på alle områder innenfor tjenesteperspektivet. Lavere nærværsprosent skyldes langtidsfravær på starten av året. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres senere 18

19 STATUS VEDRØRENDE FOKUS Rusoppfølging Tett og tidlig oppfølging av unge rusmisbrukere Samhandling på tvers av enhetene Status 1. tertial: Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for ruskonsulent samt beskrivelse av prioritering. Dette for å sikre at ungdom prioriteres. Kartleggingsverktøy er tatt i bruk for å sikre god og tidlig kartlegging av rusbruk. Samhandling på tvers av enhetene gjennom felles opplæring og informasjon. 2 Bolig Revidering av boligsosial handlingsplan er under arbeid, og dette arbeidet videreføres og avsluttes i Status 1. tertial: Arbeidet med handlingsplanen har ikke blitt prioritert i 1. tertial på grunn av omfattende aktiviteter på andre områder. Arbeidet settes på dagsorden i løpet av sommeren. 3 Økonomi. Samarbeid med Gausdal ungdomsskole 2013 med fokus på 8. klasse og deres foreldre/foresatte. Forebyggingsperspektiv. Samhandling med Eiendom og Økonomi i forhold til gode rutiner for å redusere opparbeidelse av kommunale gjeldsrestanser «Arbeid først» fokus, både opp i mot den enkelte bruker og opp i mot arbeidsgivere. Å kunne være helt eller delvis i arbeid er viktig for den enkelte brukers inkludering og deltakelse i samfunnet og for å kunne være selvforsørget. Det er også viktig å skape gode relasjoner til arbeidslivet i Gausdal og regionen for øvrig for å kunne gi personer som står utenfor arbeidslivet en mulighet. Status 1. tertial: Samarbeidet med ungdomsskolen er avsluttet fordi ungdomsskolen likevel ikke har funnet tid og rom for å ta dette inn. Det er et løpende samarbeid mellom eiendom og økonomi. «Arbeid først» er hovedfokus i kontoret og det jobbes systematisk for å få arbeidsfokus i alle deler av oppfølgingsarbeidet. 4 Tiltak Fokus på kommunale tiltaksplasser: Samordning og samhandling med planområde helse. Status 1. tertial: Starter med regelmessige fremdriftsmøter med Krysset for å sikre god kontakt og samarbeid mellom NAV som bestiller og Krysset som leverandør. 5 Barnefattigdom Fylkesmannen har i 2012 innvilget kr ,- i prosjektmidler til bekjempelse av barnefattigdom. NAV vil, i samarbeid med andre enheter i kommunen som jobber inn mot barn, utarbeide tiltak som skal bidra til bekjempelse av barnefattigdom i Gausdal kommune. Status 1. tertial: Opprettet styringsgruppe som sammen har deltatt på fagdag om utsatte barn og unge. ØKONOMI Per nå ser det ut til at det vil kunne bli balanse ved årets utgang. Det knytter seg imidlertid en del usikkerhet til dette da dette i stor grad henger sammen med forbruk av økonomisk sosialhjelp, introduksjonsstønaden samt kvalifiseringsprogrammet. 19

20 OM PLANOMRÅDET 11 HELSE Planområdet omfatter bosentrene Flatland og Bjørkvin, GAVO, Kulturkafeen, vernepleietjeneste, psykisk helsearbeid (psykiatritjeneste og dagsenter), fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, dagsenter rehabilitering, frisklivsentral (folkehelse), utgifter knyttet til kommunelegetjenesten, legevakt, miljørettet helsevern, teknisk hygiene, smittevern og forebyggende edruskapsarbeid, inklusiv inntekter/utgifter knyttet til skjenkebevillinger. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2013 Brukerne av tjenesten opplever medinnflytelse / medvirkning 3,6 Brukerne av tjenesten opplever at de får hjelp og støtte til å mestre hverdagen 3,2 Brukertilfredshet i forhold til koordinering/samordning av tjenester 3,5 Brukerundersøkelsen vil bli gjennomført i 2014 Fravær av omgjøring av påklagde vedtak hos Fylkesmannen 0 0 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2013 Nærvær * 93,0 90,6 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,4 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,2 I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 4,9 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 4,8 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,1 KOMMENTARER Ny medarbeiderundersøkelsen er ikke gjennomført, kommer til høsten. STATUS VEDRØRENDE FOKUS Flere leveår med god helse for alle innbyggere: Medarbeiderunder søkelsen gjennomføres senere. Ansettelse av folkehelsekoordinator Gjennomføring av mål og strategier / Strategiplan for folkehelse ( ) og føringer i ny Folkehelselov (Samhandlingsreformen) Vurdere videreføring av Frisklivsentral Prosjekt «Røykfri kommune» Etablering av samarbeid lokalt regionalt; opp mot samhandlingsenheten / Helsehuset på Lillehammer Status 1.tertial: Folkehelsekoordinator er ansatt, og det jobbes videre med å gjennomføre mål og strategier i tråd med ny Folkehelselov. 2. Ressurstilpasset /godt tilrettelagt legetjeneste: Plan for legesenter 20

21 Styrking av legeårsverk Plan for nytt legevakt samarbeid Status 1. tertial: Legesenter bygges i kommunens regi tilknyttet øvrige helsetjenester (helsestasjon). Lokalene tilpasses 6 legehjemler / legekontorer. Samarbeid rundt legevakt er i gang, dette blir lokalisert til lokaler tilknyttet Sykehuset i Innlandet (SIL). 3. Samhandlingsreformen: Styrke samarbeid innen rehabiliteringsfag, legetjeneste o.a. Vurdere kapasitet Status 1. tertial: Tidligere avvik knyttet til rehabilitering i sykehjem er tettet, resultatet er et bedre tverrfaglig samarbeid knyttet til rehabilitering - til beste for bruker. 4. Nye målgrupper: Gjennomføre prosjektet som ble startet opp i 2012: «Omstilling og utvikling av habiliteringstjenesten» i samarbeid med RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene): Utarbeide mål og strategier for et fremtidig kommunalt tjenestetilbud til målgruppa. Etter RO prosessen: Følge opp omstillingsarbeidet i habiliteringstjenesten med interne krefter, tavlemøter med LEAN-prosessveileder Fokus på kommunale tiltaksplasser: Samordning og samhandling med NAV Status 1.tertial: Det meste er gjennomført, omstilling habilitering er fortsatt i prosess. Plan for utvikling og omstilling av habiliteringstjenesten skal utarbeides, oppstart planarbeid til høsten. 5. Kvalitet og internkontroll (egenkontroll): Sikre kvalitet i alle ledd: Kontinuerlig forbedringsarbeid: Sikre at vi gjør det vi har sagt vi skal gjøre på de ulike tjenesteområdene: Rehabilitering: Arbeide videre for å tette tidligere avvik (rehabilitering i sykehjem) og sikre rutiner / prosedyrer for internkontroll Rehabilitering: Få på plass elektronisk logistikk tekniske hjelpemidler, lage skjema for avvik og håndheve dette Habilitering: Forbedre prosedyrer for dokumentasjon; internopplæring Habilitering: Sørge for oppdatering og kvalitetssikring av vedtak (Ansvar ligger hos Tildelingskontoret): Dette knyttes til prosessen med RO Psykiatri: Sikre felles praksis (følg opp evt. lage nye prosedyrer og rutiner) Psykiatri: Rutiner på plass ved Krysset Gjenbruk Status 1.tertial: Avvik / rehabilitering i sykehjem / er tettet. En er godt i gang med på de andre punktene. Oppdatering av vedtak /(knyttet til brukere i habiliteringsboligene) starter til høsten. Prosedyrer for medikamenthåndtering skal ferdigstilles i løpet av våren. 6. Krav til økt kompetanse: Bruke intern kompetanse til veiledning / nye målgrupper på tvers av tjenester Trekke inn eksterne i forhold til kompetansebygging / nye målgrupper / nye oppgaver (spesialisthelsetjenesten) lokalt Kompetansebygging knyttet til felles faglige utfordringer i regionen (Felles regional samhandlingsenhet) 21

22 Status 1. tertial: Det er gjennomført kurs i ny helse- og omsorgslov for alle ansatte. For habilitering er det gjennomført kurs knyttet til kap. 9 ny helse- og omsorgslov (bruk av tvang og makt / opp mot personer med psykisk utviklingshemming). For høsten planlegges det videre systematisk opplæring og oppfølging for alle ansatte i habiliteringstjenesten knyttet til kap. 9. ØKONOMI Når det gjelder legesituasjonen knyttet til rekruttering av nye fastleger/vikarleger har vi per nå ingen samlet oversikt over de økonomiske konsekvenser for inneværende år. Dette vil bli forelagt kommunestyret i egen sak og i forbindelse med rapporteringen per 2. tertial. For øvrig er det ikke forhold som skulle tilsi vesentlige avvik ved årets slutt. OM PLANOMRÅDET 12 OMSORG Planområdet omfatter kommunens pleie- og omsorgstilbud, og inneholder sykehjemsdrift, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgsboliger, bofellesskap, omsorgslønn, trygghetsalarm, samt kjøkkendrift i institusjon og matlevering til hjemmeboende. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET (toppscore 4,0) (*) 2013 Brukerne opplever at de får god informasjon 3,3 Brukerne opplever medinnflytelse / medvirkning 3,1 Brukerne opplever at de får de tjenestene de har behov for 3,5 Brukerne opplever at de helhetlig er fornøyd med hjemmetjenesten 3,5 Brukerne opplever at de helhetlig er fornøyd med sykehjemmene 3,5 Brukerne opplever muligheten for å snakke med legen. 3,2 Hjemmeboende opplever at de tilbys en variert meny 3,5 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2013 Nærvær (%) 94,0 90,1 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 4,9 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,3 I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,0 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,0 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,0 *Brukerundersøkelse 2013 praktisk gjennomføring avklares seinere KOMMENTARER Det er ikke gjennomført bruker- og medarbeiderundersøkelser så langt i

23 STATUS VEDRØRENDE FOKUS Aktivitet og miljøbehandling på sykehjemmene ABC miljøbehandling er startet. Gjennomført flere kulturelle arrangement på sykehjemmene. 2.Komplekse og sammensatte pasientbehov Fagnettverkene i det interkommunale samarbeidet følges opp. Gjennomført både interne og eksterne kurs. 3. Pasientrettigheter- og sikkerhet Gjennomført kurs i dokumentasjon og pasientrettigheter i forhold til tvang og samtykke. 4. Innbyggerne får tjenester på rett omsorgsnivå Styrking av hjemmesykepleien på natt økte med 100 % fra Vi er inne i en omstillingsprosess, -Omstilling Vi benytter felles regionale helsetilbud. ØKONOMI Når det gjelder budsjett til samhandlingsenhetene fikk vi opplyst feil tall for vår andel i forbindelse med budsjettprosessen Dette medfører at budsjettet er 0,6 mill. kr for lavt i forhold kommunens faktiske andel. I forhold til det som kommunen har budsjettert i tilskudd til staten vedrørende medfinansiering knyttet til samhandlingsreformen, samsvarer dette tilnærmet med det som er utbetalt. Foreløpige tall per april viser at kommunens faktiske forbruk er ca kr lavere enn dette. Forbruket av helsetjenester svinger en del fra måned til måned og det er per nå ikke mulig å si hvordan dette vil være når året er omme. Når det gjelder betaling for utskrivningsklare pasienter er anslått utgift per april ca kr lavere enn budsjettert. En antar at det vil kunne bli et positivt avvik ved årets slutt, men det er for tidlig å konkludere bastant med dette ennå. Planområdet for øvrig drifter per nå innenfor tildelt ramme. OM PLANOMRÅDET 13 GENERELLE UTGIFTER OG INNTEKTER Planområdet omfatter inntekter fra skatt og rammetilskudd samt andre generelle statstilskudd. Her føres også rente- og avdragsutgifter samt renteinntekter fra likviditet og avkastning fra kraftsektoren. Generell bruk og avsetning til fond, driftsfinansiering av investeringer og bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd/inndekking av underskudd hører også hjemme her. Premieavvik pensjon føres her. Budsjettreserver som ikke er fordelt ut på de øvrige planområdene plasseres også her. KOMMENTARER: Rentenivået hittil i 2013 har vært stabilt lavt. Fastrentene har falt en god del i første tertial og i mai ble det derfor inngått ny fastrenteavtale på 50 mill. kr av låneporteføljen. Nivået ligger noe over budsjettert nivå, men er i et 10-års perspektiv en svært lav rente (2,89 %). Det er litt for tidlig på året til å ha noen klar formening om hvordan renteutgifter/-inntekter totalt sett vil havne ut i forhold til budsjett ved årets utgang. Dette kommer en tilbake til i forbindelse med rapporteringen for 2. tertial. Lønnsoppgjøret i 2013 er et mellomoppgjør og forhandlingene er avsluttet for ansatte i kapittel 4. Resultatet der ble et tillegg på minimum kr eller 0,75 % på årslønn i full stilling med 23

24 virkningsdato 1/5-13. Oppgjøret i kapittel 3 og 5 er ikke igangsatt ennå. Ut fra svært foreløpige beregninger ser det ut til at det er lagt inn mellom 0,2-0,4 mill. kr for lite knyttet til lønnsoppgjøret. Dette vil eventuelt ses sammen med pensjon dersom det skulle vise seg at det totalt sett er budsjettert for mye der. Skatt og inntektsutjevning er per utgangen av april 0,7 mill. kr lavere enn budsjettert. Disse inntektspostene varierer noe gjennom året slik at det per nå er for tidlig anslå hva som blir resultatet ved årets utgang. Utbytte fra LGE Holding as blir 1,2 mill. kr høyere enn budsjettert. Eiendomsskatten ser ut til å kunne gi en økt inntekt i størrelsesorden 0,3-0,5 mill. kr som følge av volumvekst. 24