ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

Transkript

1 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT tertial 2012 Administrasjonens forslag 1

2 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde 2 Næring og miljø side 6 Planområde 3 Skole side 7 Planområde 4 Barnehage side 10 Planområde 5 Kultur og fritid side 11 Planområde 6 Teknisk drift side 13 Planområde 7 Bygg/eiendom/areal side 14 Planområde 8 Interkommunale samarbeid side 16 Planområde 9 Barn og familie side 16 Planområde 10 Sosiale tjenester og sysselsetting/nav side 18 Planområde 11 Helse side 21 Planområde 12 Omsorg side 23 Planområde 13 Generelle utgifter og inntekter side 24 2

3 STATUS OVERORDNET STYRINGSKORT PER STYRINGSINDIKATORER SAMFUNNSPERSPEKTIVET MÅL STATUS Gausdal: kultur- og fritidskommunen: Opplevelse av kultur- og fritidstilbud. * Miljøfokus: Antall kommunale byggenheter som er sertifisert som Miljøfyrtårn. Medvirkning Hver enhet gjennomfører minst ett tiltak som stimulerer til frivillig innsats. Tilgjengelighet Gode internettsider ** % 5 Gjennomføres i løpet av 2. halvår 4 enheter er pr dato under sertifisering De fleste enheter har en aktivitet. Undersøkelse i regi av DIFI er ikke gjennomført TJENESTEPERSPEKTIVET MÅL STATUS Resultatmålene går fram av de ulike planområdene. - Gode tjenester med fokus på kvalitet. De fleste enheter er i 100 % Hver virksomhet gjennomfører minst en Lean-prosess gang ØKONOMIPERSPEKTIVET MÅL STATUS Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Måles på slutten av 3,4 året Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Måles på slutten av 106 året MERKNADER: * Innbyggerundersøkelse i 2012 med kultur og fritid som hovedtema. ** Måles årlig av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) STYRINGSINDIKATORER MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Seniorpolitikk: Lærer 64 Måles ved årets slutt Gjennomsnittsalder ved pensjonering (AFP/alderspensjon) Andre 65 Nærvær 95 93,4 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,0 5,1 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,0 5,2 I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 4,5 4,6 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 4,8 5,0 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 4,8 5,0 Svarprosent i 2010: 62,7 Svarprosent i 2011: 78,1 Svarprosent i 2012: 82,8 3

4 Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført som planlagt i mars/april inneværende år. Til sammen 17 områder/spørsmålsstillinger har vært undersøkt. Vi har i rapporteringssammenheng sett det hensiktsmessig å gjøre et utplukk av 5 sentrale måleparametre i forhold til medarbeidertilfredshet, slik tabellen ovenfor viser. Det er grunn til å være fornøyd med resultatet av undersøkelsen totalt sett ; vi har en betydelig økt svarprosent, og gjennomgående bedre resultater enn målsettingene. Undersøkelsen bekrefter i tillegg en positiv utvikling og trend over tid. For de som ønsker å gå nærmere inn i undersøkelsen kan gjøre det ved å gå inn på Gausdal kommunes hjemmeside, under fanen «Organisasjon». OVERTID Tabellen nedenfor er i hele tusen kr og viser hvor mye overtid som er utbetalt per de ulike år. Det framgår at det er en negativ utvikling sett i forhold til 2011 og 2010 og skyldes i hovedsak utfordringer innen planområde 12 Omsorg. Planomr Planomr (T) Administrative fellestjenester Næring og miljø Skole Barnehage Kultur og fritid Teknisk drift Bygg/eiendom/areal Barn og familie Sosiale tjenester og sysselsetting Helse Omsorg Sum utbetalt overtid NÆRVÆR Det er et noe lavere nærvær per 1. tertial 2012 enn i Det er likevel på et høyere nivå enn både 2010 og Per Totalt 93,4 % 93,9 % 93,1 92,1 4

5 OM PLANOMRÅDET 01 ADMINISTRATIVE FELLESTJENESTER Planområdet inneholder alle utgifter knyttet til den politiske og administrative styringen av kommunen. I planområdet inngår, servicetorg, politisk sekretariat, post- og arkiv, personalarbeid, informasjon, økonomistyring, kvalitetssystem, internkontroll og utviklingsoppgaver for enhetene, eldreråd, overformynderi, kontrollutvalget, inkl. utgifter til revisjon, tilskudd til 3-1 samarbeid vedrørende skatt/innfordring og lønn/regnskap og innkjøpssamarbeidet, store fellesposter som AFP og forsikringer, frikjøp hovedtillitsvalgte, felles IKT-utgifter STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Papirløse politikere * I hvilken grad er du fornøyd med å være papirløs politiker.. 4 Innhold i ny portal, vurdering Norge.no 5 stjerner Undersøkelsen gjennomføres etter sommerferien Undersøkelse i regi av DIFI er ikke gjennomført MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær *) 96 95,4 I hvilken grad er du kjent med målene på din 5,4 4,6 arbeidsplass? I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de 5,1 5,1 forventninger som stilles til deg? I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om 5,0 4,9 kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din 5,1 5,0 enhet? Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,2 4,9 I hovedsak et tilfredsstillende resultat, selv om vi på noen områder ligger litt lavere enn målene som er satt. Avvikene vil det uansett bli jobbet videre med. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Alle saksbehandlere over på elektronisk saksbehandling Kvalitetsarbeid og forbedring, med Lean som et viktig verktøy. Videreutvikle lederstøtten og samhandlingen med arbeidstakerorganisasjonene Ferdigstille prosjektet papirløse politikere Videreutvikle kommunens internettportal, med tjenester på nett Kommunal planstrategi utarbeides og vedtas, gjennom en god prosess med de andre kommunene i Lillehammerregionen og de statlige / regionale aktørene Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel igangsettes Planområdet er godt i gang i forhold til de fleste utfordringene. Vi evner ikke å få alle saksbehandlere i kommunen over på elektronisk plattform inneværende år, det vil fortsatt ta litt tid før eksterne enheter 5

6 er inkludert. Imidlertid vil samtlige «tyngre» saksbehandlermiljøer være elektroniske ved utgangen av året. Egen undersøkelse om effekten av papirløse politikere (erfaringer så langt) gjennomføres i løpet av august. ØKONOMI: Det er per nå et mindre merforbruk når det gjelder utgiftene til politiske råd og utvalg. Det ser imidlertid ut til at planområdet som sådan går i balanse. OM PLANOMRÅDET 02 NÆRING OG MILJØ Planområdet omfatter næringsarbeid, miljøvern og utmarksforvaltning. I dette inngår personell innen næringsutvikling, landbruksforvaltning, utmarksforvaltning, turistinformasjon, støtte til næringslivet, og tiltak innen miljøvern, vilt, fisk og friluftsliv. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS SAMFUNNSPERSPEKTIVET 2012 Areal omdisponert dyrket mark Måles ved 0 (KOSTRA) årets slutt Jordbruksareal i drift (daa) ( ) Måles ved årets slutt Antall søkere (produksjonstilskudd) Full søknadsomgang er 340 (680) 20. august. Planting (foryngelse) (antall planter) (1,1 mill) Måles ved årets slutt Ungskogpleie (daa) (Mekanisk etterarbeid og avstandsregulering) (4 000) Måles ved årets slutt Næringslokaler tilgjengelig for etablering av nye virksomheter (antall kontor) 2 6 Næringsarealer tilgjengelig til enhver tid, daa Gjennomføring av energi- og klimaplan Evaluering 0 TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Andel søknader levert elektronisk (PT) (%) 43 (48) Full søknadsomgang er 20. august. Antall klager i forbindelse med PT/RMT 8(15) Full søknadsomgang er 20. august. Brukerne opplever at de får god service (1-6) 4,5 4,4 Brukerne opplever at rådgivningen / saksbehandlingen er god (1-6) 4,5 4,0 Brukerne opplever at de får god informasjon 5 4,1 6

7 Brukerundersøkelsen utført i februar ble besvart av 186 brukere i hele regionen. Den gir bra tilbakemelding på service, rådgiving/saksbehandling og informasjon, men viser også et forbedringspotensial. Tilbakemeldingen har stor spredning som viser at det er variasjon i hvordan brukerne er fornøyd. Særlig er det en tilbakemelding på at informasjonen på hjemmesida bør forbedres. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Gjennomføre siste prosjektår av Mer GLØd i henhold til plan, evaluere og utarbeide strategi for videre arbeid med landbruksbasert næringsutvikling. Mer GLØd er i ferd med å avsluttes. Gjenstår økonomiavslutning og sluttrapport. GLØd prosjekt utredes i samarbeid med flere aktører Bistå til etablering av bioenergianlegg i Gausdal. Mangler energileverandør ved Segalstad Bru. Leveranse i Forset skoleområde er under utredning.. Gjennomføre kompetansehevende tiltak retta mot bønder/gardbrukere. Går som planlagt. Drive kontinuerlig kvalitetsforbedrende tiltak ved bruk av LEAN-metodikk innen ordningene med rettighetsbaserte tilskudd. Dette tas ytterligere tak i etter sommerferien. Fortsatt fokus på å redusere belastningen rovvilt påfører beitebruken i kommunene. Kontinuerlig arbeid. Søkt eget forebyggende prosjekt og kommunene bidrar aktivt i forvaltningen av rovviltbelastningen. Markedsføring av muligheter for næringsetablering i kommunen. Informasjon og kart lagt ut på kommunens nettside. Flere henvendelser i det siste. ØKONOMI: Planområdet ser ut til å balansere ved årets slutt. OM PLANOMRÅDET 03 SKOLE Planområdet omfatter undervisning ved skolene i Forset, Fjerdum, Engjom, Follebu, ungdomsskolen, voksenopplæringen, samt skolefritidsordningen ved Forset, Engjom, Fjerdum og Follebu. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Læringsresultat 5. trinn (Skala 1 3) Leseferdighet 2,0 Resultatene ikke Regneferdighet 2,0 klare Engelskferdighet 2,0 Læringsresultat 8. trinn (Skala 1 5) Leseferdighet 3,2 Resultatene ikke Regneferdighet 3,2 klare Engelskferdighet 2,8 Læringsresultat 9. trinn (Skala 1 5) Leseferdighet 3,2 Resultatene ikke klare Regneferdighet 3,2 7

8 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS Eksamensresultat 10. trinn (Skala 1-6) Norsk hovedmål skriftlig 3,8 Resultatene ikke Matematikk skriftlig 3,3 klare Engelsk skriftlig 3,8 Læringsmiljø7. trinn Mobbing på skolen 1,1 Motivasjon for læring 4,4 Elevdemokrati 4,2 Faglig veiledning fra lærer til elev 3,7 Læringsmiljø 10. trinn Mobbing på skolen 1,1 Motivasjon for læring 3,9 Elevdemokrati 3,4 Faglig veiledning fra lærer til elev 3,5 Voksenopplæringa Resultatene ikke klare Resultatene ikke klare Andel deltakere bestått muntlig prøve % 100 Resultatene ikke klare Andel deltakere bestått skriftlig prøve (%) 60 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær *) 96 95,3 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,5 5,1 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger 5,2 5,1 som stilles til deg? I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om 4,8 4,7 kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din 5,3 5,2 enhet? Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,2 5,1 Læringsresultater: Resultatene for de nasjonale prøvene vil først være klar senhøsten Eksamensresultat for 10.klasse vil være klare til 2.tertial. Læringsmiljø: Resultatene for vårens elevundersøkelse vil først være klare til 2.tertial. Alle skolene har gjennomført Olweusundersøkelsen, og den viser en samlet økning i mobbetilfeller ved alle barneskolene på 10 %. Ser vi på utviklingen over tid, er antall elever som blir mobbet i perioden redusert med 35,5 %. Medarbeiderundersøkelsen: Nærværet er høyt og resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser god score. Ambisjonene er høye, så det er fortsatt noe å forbedre. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Videreutvikle systematikk rundt vurdering for læring (individuell elevvurdering). 8

9 Økt samhandling mellom skolene og pedagogisk psykologisk tjeneste vedrørende tilpasset opplæring og spesialundervisning. Hovedfokus på elevenes læringsutbytte i basisfagene og grunnleggende ferdigheter i alle fag. Implementering av programmet Det er mitt valg. Jobbe systematisk med elevenes psykososiale miljø jamfør opplæringslovens 9 a. (Olweus, Zero og Pals er metodikk som anvendes i forhold til dette.) Øke bruken av læringsplattformen It s Learning. Kommentar: Det jobbes videre med systematikk for vurdering for læring, og i løpet av høsten 2012 vil det bli utarbeidet et Kvalitetsdokument med prosedyrebeskrivelse. Oppstart av Lean-prosess knyttet til spesialundervisning og tilpasset opplæring i mai I denne prosessen deltar PPT og skolene som hovedaktører. Skolene har et særlig fokus på begynneropplæringen i basisfagene, med bruk av anerkjente metoder og systematisk kartlegging. Alle skolene har tatt programmet «Det er mitt valg» i bruk, og det blir knyttet til Olweus og antimobbeopplegget som skolene jevnlig gjennomfører. Kvalitetsdokument med prosessbeskrivelse knyttet til 9a vil bli utarbeidet høsten Det gjennomføres opplæring i Læringsplattformen It s Learning med tanke på økt bruk kommende skoleår. ØKONOMI: Planområde 3 skole ble tilført 3 mill. kr i 2012 for å styrke rammen for tilrettelagt undervisning. Dette sammen med gjennomførte nedjusteringer av driftsrammene i 2011 (som får helårsvirkning i 2012) har medført at driftssituasjonen generelt ved skolene er bedre enn på samme tid for ett år siden. Det er noen av enhetene på planområdet som må dra med seg et underskudd fra 2011 inn i Dette vil kunne utfordre enkelte enheter, men om det blir for krevende å dekke inn hele underskuddet inneværende år vil det kunne være mulig også å se dette i forhold til neste års budsjett. Som det framgår av årsmeldingen for 2011 var det i forbindelse med opphør av asylundervisningen ved voksenopplæringen holdt igjen en buffer i tilfelle det foretatte nedtaket på voksenopplæringen var for stort. Slik det ser ut for 2012 vil ikke beløpet være nødvendig i den ordinære driften av voksenopplæringen. Beløpet på kr vil kunne være en buffer i forhold til eventuelle utfordringer på voksenopplæringen i forbindelse med flytting til ungdomsskolen januar 2012 og vil også kunne være en buffer for planområdet generelt. Ut fra dette styres det mot balanse ved årets utgang, dog men en liten usikkerhet til om hele underskuddet fra 2011 kan dekkes inn i

10 OM PLANOMRÅDET 04 BARNEHAGE Planområdet omfatter Kornhaug/Forset og Myra/Fjerdum barnehager samt tilskudd til private barnehager. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Antall kommunale barnehager som har gjennomført risiko- og Delvis 4 sårbarhetsanalyse, og utarbeidet tiltaksplaner. gjennomført. Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at de får god informasjon 5,2 4,8 Brukerne av de kommunale barnehagene opplever medinnflytelse / medvirkning 5,0 4,7 Brukerne av de kommunale barnehagene opplever at familien får de tjenestene de har behov for *) 5,3 5,2 *) Når det gjelder det siste tjenesteperspektivet har vi ikke noe identisk spørsmål i undersøkelsen, Vi har lagt inn tallet fra spørsmål 9.1 «i hvilken grad er du/dere fornøyd med barnehagen barnet går i, totalt sett». Det sier noe om den totale opplevelsen av tjenestene barnehagen gir til familiene. KOMMENTARER ROS (risiko og sårbarhetsanalyse): Planområde har utarbeidet ROS analyse. Alle barnehagene har kjøpt inn krisepermen, der det finnes tiltaksplaner, klare til bruk. Dette skal tas opp som tema på personalmøte for å sikre at personalgruppa kjenner til tiltaksplanene og hvordan de kan brukes. Vi må kvalitetssikre at vi har de tiltaksplanene vi trenger i forhold til vår ROS analyse. Dette arbeidet gjenstår. MEDARBEIDERPERSPEKTIVET MÅL STATUS Nærvær *) 95,3 92,8 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,4 5,7 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,3 5,4 I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,0 5,0 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,1 5,3 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,3 5,5 Det var en svarprosent på 97,9 %, som er meget bra. Medarbeidertilfredsheten er svært god i barnehagene. Status ligger i noen grad over måltallene. FOKUS 2012 Implementere rutiner knytta til overgangene barnehage barnetrinn Videreføre og implementere Gausdalsprosjektet (Motorikk, læring og helse) i alle barnehager. Prosjekt Ro i egen kropp v/fjerdum barnehage for barn 0-3 år Utvikle og ta i bruk ny samarbeidsmodell knyttet til helsestasjonens rutiner ved 4 års kontroll i barnehagene. Implementering av programmet Det er mitt valg. 10

11 STATUS VEDR FOKUS 2012 Implementere rutiner overgang barnehage-barnetrinn. Rutiner er nedfelt, men det må jobbes videre med innhold i overgangssamtalene mellom barnehage- skole. Det må videre tas opp i den enkelte barnehage og skole. Motorikkprosjektet. Dette er nå i gang i alle kommunens barnehager. Det jobbes videre med å få dette som en naturlig del av hverdagsaktiviteten barnehagene. «Ro i egen kropp» Fjerdum - Dette småbarnsprosjektet er helt i startgropa. Barnehagen trenger videre oppfølging og veiledning av barnefysioterapeuten. 4 års konsultasjon i barnehagen. Dette ble startet opp i mars i Forset barnehage. Barnehagen opplever dette samarbeidet positivt og planen er å videreføre dette til 2 nye barnehager i høst. ( avhenger av skjønnsmidler fra fylkesmannen). «Det er mitt valg» er i bruk i alle barnehagene. ØKONOMI: Barnehagene har en stram økonomi, men slik det ser ut nå vil driften være i balanse ved årets slutt. Det knytter seg usikkerhet til hvor mye som vil bli utbetalt i tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene. Det foretas nå beregninger av om det er grunnlag for å foreta avkorting av tilskudd og det skal være en ny beregning av tilskudd etter at nytt barnehageår har startet opp. Dette kommer en derfor tilbake til i forbindelse med rapporteringen per 2. tertial. OM PLANOMRÅDET 05 KULTUR OG FRITID Planområdet omfatter: Kulturskole, allmennkultur, frivilligsentral, bibliotek, idrett og ungdomsarbeid. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Antall elever på talentskolen i dans 15 9 Antall besøkende på ungdomsklubben Telles opp i slutten av året Antall møter i ungdomsrådet knyttet opp mot møter med folkevalgte i Gausdal. 4 0 Antall møter om tverrfaglig forebyggende ungdomsarbeid, rus- og mobbe problematikk. Ungdomskonsulent 10 4 Antall rusfrie fritidstilbud for ungdom i tillegg til idrettsaktiviteter. 5 4 Antall besøkende på bygdekinoen Telles opp i slutten av året Telles opp v/ Antall bokutlån på biblioteket per innbygger 2,0 årlig statistikkgjennomgang Antall samarbeidsmøter med idrettsrådet og idrettslag 12 6 Antall samarbeidsmøter med skolene vedr. prosjektet Idrett i skole

12 TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Antall frivillige tilknyttet Frivilligsentralen Antall årsverk utført av Frivilligsentralen 6 Telles opp i slutten av året. Antall besøksvenner tilknyttet Frivilligsentralen Antall ledsagere tilknyttet Frivilligsentralen Antall arrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken 5 4 Antall nye partnerskapsavtaler inngått av Frivilligsentralen 2 0 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær 98 93,5 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,5 5,7 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,6 5,5 5,3 5,3 5,8 5,4 5,5 5,4 Antall elever i talentskole er stabil. Det forventes å rekruttere nye elever i talentskolen på høstsemesteret Aktiviteter for ungdomsklubben og ungdomskonsulent måles igjennom hele året. Rusforebyggende tiltak er stort sett rettet inn mot SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Antall arrangement i DKSS (Den kulturelle spaserstokken) er totalt for vårprogrammet 6 forestillinger/arrangement. Høstprogrammet kommer med omtrent samme antall. Antall samarbeidsmøter mellom idrettsrådet og idrettslag forventes gjennomført på høstsemesteret. For enheter med få ansatte gir en sykemelding fra en ansatt gir store utslag. Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen gjelder kulturskole. Medarbeiderundersøkelsen viser gode resultater. På noen spørsmål er resultatet bedre/likt med målet mens det på andre spørsmål er tett nær. STATUS VEDRØRENDE FOKUS Videreføre tverrfaglig samarbeid om mobbe- rus problematikk blant ungdom i Gausdal. Ungdomskonsulent deltar i samarbeidsmøter med barn og familie og SLT koordinator (rusarbeid) 2 Arbeide for å synliggjøre og bevisstgjøre ungdomsrådet i kommunen. Det er under planlegging, det legges opp til tiltak for høstsemesteret. 3 Videreføre og utvikle talentskole for dans i Gausdal. Under arbeid, ny talentgruppe etableres høsten Planlegge og gjennomføre innflytting i nytt flerbrukshus. Innflyttingen er som forventet 15. november Tverrfaglig samarbeidsprosjekt vedrørende organisering av kulturtjenestene og 12

13 innflytting i flerbrukshallen. Det er etablert en gruppe som skal arbeide med dette. 6 Frivilligsentralen: Involvering og delaktighet ved innføringen av samhandlingsreformen. Deltatt på møter i forbindelse med samhandlingsreformen. 7 Frivilligsentralen: Øke antall frivillige i alle aldersgrupper. Under arbeid 8 Frivilligsentralen: Iverksette flerkulturelle tiltak. Under arbeid 9 Videreutvikle samarbeidet mellom kommunen og idrettslagene, både gjennom prosjekt, aktivitet og drifting av idrettsanlegg. Løpende oppgave årsmarkering for Gausdal kommune (2 kommuner til en kommune). Markering på Gausdalsdagen i september Planlegge markering av forfatteren Hans Aanerud i Det planlegges danseforestilling basert på Sidsel Sidserk i forbindelse med innflytting i flerbrukshuset. 12 Rekruttere lærerressurs og øke elevtallet på tre- og messinginstrumenter. Som planlagt. 13 Biblioteket: Forberedelser til etablering av kombinasjonsbibliotek. Planlagt åpning i nov ØKONOMI: I budsjettet ligger det 0,2 mill. kr som kommunens andel til et eventuelt Aulestadspill. Dette blir ikke gjennomført i 2012 og midlene vil dermed ikke bli brukt. Planområdet for øvrig ser ut til å gå i balanse. OM PLANOMRÅDET 06 TEKNISK DRIFT Planområdet omfatter prosjektering, veger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, brannvern og feiing, vann- og avløpsanlegg, renovasjon, septikk og idrettsforvaltning. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Avvik på levering av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet i henhold til gjeldende lover og forskrifter. (Serviceerklæring.) 2 0 Avvik på bortledning og rensing av avløpsvann i henhold til standard fastsatt i serviceerklæring. 5 1 Avvik på brøyting av skiløyper i henhold til standard fastsatt i avtale med skiklubbene. 0 0 Avvik på utrykningstid brannvesenet. 0 0 Avvik på feiertjenestene i henhold til standard fast satt i lover og forskrifter. (Serviceerklæring) 5 0 Avvik på vedlikehold av kommunale veger i henhold til avtalt 8 2 standard. (Serviceerklæring) MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær *) 96,0 91,3 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 4,8 4,7 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,3 5,0 13

14 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 4,3 4,3 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 4,8 4,6 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,0 5,1 Tjenesteperspektivet: Her ligger vi foreløpig godt an til å nå målene. Medarbeiderperspektivet: Forbedringspunktene vil det bli satt spesielt fokus på i håp om en forbedring til neste års undersøkelse. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Få satt i drift det nye vanninntaket ved Skeiselva/Nisjua til vinterferien og påske. Dette vart fullført og satt i drift til påsken Resultatet viste seg å være svært positivt da vi var avhengig av en vannproduksjon fra dette anlegget på ca m³. Ferdigstille prosjektet fra container til kildesortering i hele kommunen. Dette arbeidet er blitt litt forsinket på grunn av langtidssykemeldinger, men målet nå er å få med to nye områder på ordningen før ferien. Få satt i gang forsøk med renovasjonsbrønner i Skeiområdet. Dette arbeidet har vi ikke kommet i gang med enda, men håper på oppstart i løpet 2. eller 3. tertial. Nytt brann- og feiersamarbeid iverksettes Dette ble igangsatt 1. januar som forutsatt og har så langt fungert veldig godt både på forebyggende arbeid (tilsyn) og beredskapsmessig. ØKONOMI: Arbeidstilsynet påla kommunen å innføre ordning med bakvakt på vaktordningen for vann og avløp. Dette er beregnet til å utgjøre 0,4 mill. kr på årsbasis. Siden tiltaket ble startet opp 1. mars 2012 vil virkningen inneværende år være ca 0,3 mill. kr. Dette er ikke lagt inn i budsjettet, men vil bli omfattet av selvkostberegningene innen disse tjenestene og vil således ikke belaste kommunens driftsresultat. Som følge av at det blir en ny finansieringsordning for gatelys vil det ble en økning i kommunens driftsutgifter. Hvordan dette vil slå ut i 2012 er fortsatt ikke helt klart og dette tas nærmere opp i 2. tertial. Det er per nå ikke kjente øvrige forhold som skulle tilsi vesentlig avvik ved årets slutt. OM PLANOMRÅDET 07 BYGG/EIENDOM/AREAL Planområdet omfatter omsorgsboliger, sosiale boliger, støtteordninger, utleievirksomhet, byggesak, oppmåling, arealplanlegging, egen næringsvirksomhet og utbyggingsområder for boliger. Hele kommunens bygningsmasse er nå samlet på dette planområdet. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Andel saker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid (søknader, meldinger, planforslag) (%)

15 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS Hvor fornøyd er du med kvaliteten i saksbehandlingen 5,2 Det er ikke Hvor fornøyd er du med servicen du får fra enheten 5,5 gjennomført Hvor fornøyd er du med saksbehandlingstiden brukerundersøkelse i 5,2 år. Andel søknader som kan behandles uten tilleggsopplysninger/tilbakesending (%) Tilstandsgrad kommunale bygg 1, Ikke registrert gjennomføres i 2. halvår MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær (%) * 96,0 90,6 *) Statuskarakterene gitt i medarbeiderundersøkelsen gjelder hele teknisk enhet. Se derfor under planområde 06 Teknisk drift. Tjenesteperspektivet: Så langt i år har vi behandlet alle saker innenfor lovpålagt saksbehandlingstid. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse i år. Det ble gjennomført et bredt sammensatt dialogmøte for enheten hvor det gjennomgående ble gitt positive tilbakemeldinger og tilfredshet med enhetens tjenester. Tilstandsgraden for kommunale bygg gjennomføres i løpet av andre halvår. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Få politisk forankret standarden og målsettingen for kommunens bygningsmasse. Arbeid med kvalitetssikringssystem er igangsatt og vil danne grunnlag for denne politiske forankringen. Opprettholde det gode samarbeidet med idretten. Evaluering av dette samarbeidet vil foregå utpå høsten. Få på plass permanent hjelpemiddellager for Gausdal, enten i egenregi eller i et regionalt samarbeid. Dette er nå planlagt plassert på driftsstasjonen og det forutsettes flytting i 2. tertial ØKONOMI: Det hefter noe usikkerhet til hvor store strømutgiftene vil bli i år. Per nå ser det ut til å være på et lavere nivå enn samme periode i fjor. Inntektene fra byggesak og kart-/delingsforretninger ligger per utgangen av april under budsjett. Det påregnes at noe av dette vil utjevne seg utover året da det er vår/sommer/høst som er den perioden med størst aktivitet. Forholdene følges spesielt nøye utover året. For øvrig har vi per nå ikke kunnskap om forhold som skulle tilsi vesentlige avvik ved årets slutt. 15

16 OM PLANOMRÅDET 08 INTERKOMMUNALT SAMARBEID Området omfatter utgifter knyttet til interkommunalt samarbeid. Dette innebærer i praksis utgifter og inntekter til Regionrådet og felles Landbrukskontor for Lillehammer-regionen. Utgiftene og inntektene her skal både i budsjettet og regnskapet balansere. Kommunens tilskudd til deltakelse i fellesskapene føres på de respektive planområdene, det vil si planområde 2 næring og miljø for landbrukskontoret, og planområde 1 for både felles økonomikontor og felles innfordringskontor. STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS MEDARBEIDERPERSPEKTIVET *1) 2012 Nærvær (%) * 97 98,3 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,3 5,1 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,0 5,1 I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,5 5,0 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,3 5,3 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,5 5,3 *) Måltallet for 2012 har dessverre ikke blitt satt. Det er derfor satt opp måltallet tilsvarende resultatet for Medarbeiderundersøkelsen gir et positivt bilde av situasjonen i enheten, med høye skår på de fleste områder selv om skårene ligger noe under målene som er satt. Dette har nok noe sammenheng med ambisjonene i målsettingene. ØKONOMI: Det ser per nå ut til å bli et mindreforbruk ved Landbrukskontoret, og dette vil eventuelt ved årets slutt bli avsatt til fond. Planområdet vil balansere ved årets slutt. OM PLANOMRÅDET 09 BARN OG FAMILIE Planområdet består av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), helsestasjons- og skolehelsetjeneste, svangerskapsomsorg, barnefysioterapi og barneverntjeneste. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Andel barn i tiltak under barnevernet som har tiltaksplan 95 % 92 % Andel barn som henvises til PPT, som får sakkyndig vurdering 90 % 90 % I hvor stor grad brukere opplever at de deltar i utarbeidelsen av egen tiltaksplan / IP 5,2 5,2 16

17 STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS Andel foreldre som opplever at de får veiledning på egne barns utvikling ** ** I hvor stor grad brukere opplever at barnevernet samarbeider/samordner seg med andre offentlige kontorer 4,8 4,4 I hvor stor grad foreldre opplever at barnevernets hjelp gjør det lettere å oppdra sitt/deres barn 4,8 4,6 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær 96 98,1 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,5 5,6 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,5 5,0 I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,0 3,9 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,0 4,4 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,0 4,8 Planområdet har fremdeles en del å gå på i forhold til samordning av tjenester ut mot brukere og samordning/avstemming internt. Medarbeiderundersøkelsen for 2012 gir et inntrykk av at de fleste er godt fornøyde, men at noen få er lite fornøyde med enkelte prioriteringer på planområdet. Dette dreier seg blant annet om at barnevern har et stort fokus. Avvikene vil det uansett bli jobbet videre med. FOKUS 2012 Videreføre arbeid med prosjektene Tidlig intervensjon, Motorikk, læring og helse og Familieråd 12 K Videreutvikle en tverretatlig samhandlingsmodell på SLT-området (Samordning av lokale kriminalitets- og rusforebyggende tiltak) i samråd med KRAD (Kriminalitetsforebyggende råd) Følge opp kvalitetsarbeid med videreutvikling av gode rutinebeskrivelser for tjenestene Samarbeid med barnehagene knyttet til videreutvikling av 4-års kontroll Samhandling mellom pedagogisk psykologisk tjeneste og skolene om tilpasset opplæring og spesialundervisning Implementering av familieråd som modell STATUS FOKUSOMRÅDER 2012 Arbeidet med prosjektene går videre utover Motorikk, læring og helse eller Gausdalsprosjektet er kommet langt på vei og store deler av prosjektinnholdet er implementert i alle barnehagene. De siste barnehagene får motorikkdelen implementert i løpet av høsten Den andre delen av Gausdalsprosjektet, som går på å etablere en barnehagehelsetjeneste, er også godt i gang. Helsesøster i prosjektet har gjennomført de første 4-årskontrollene i barnehagen. Respons fra foreldre og ansatte i barnehagene på dette er så langt god. Vi fortsetter utover vår/tidlig høst med flere 4-årskontroller og håper på å se flere effekter og få flere responser utover høsten. For «Tidlig Intervensjon» er prosjektleder på plass og har startet sin jobb med å gjøre seg kjent med alle de ansatte i kommunen som jobber med barn og unge og derfor inngår i prosjektet. I forhold til SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) er vi også her godt i gang. Vi er i ferd med å avslutte en Ungdata-undersøkelse for alle mellom år for å få en 17

18 bedre oversikt over helsesituasjonen i denne delen av befolkningen. Sammen med dette vil det i løpet av høsten også bli gjennomført en undersøkelse for å se på utbredelse av hasj i ungdomsgruppa år. Dette vil danne grunnlag for videre tiltak under SLT. ØKONOMI: Planområdet ble styrket med 2 mill. kr i Til tross for dette ser en at det fortsatt er et så stort trykk på disse tjenestene at det vil være krevende å gå i balanse inneværende år. I forbindelse med rapporteringen per 2. tertial vil en komme nærmere tilbake til dette. OM PLANOMRÅDET 10 SOSIALE TJENESTER OG SYSSELSETTING Planområdet består av gjeldsrådgivning, bostøtte, saksbehandling av Husbankens låne- og tilskuddsordninger, sosial rådgivning, økonomisk sosialhjelp, tilbud til rusmisbrukere, flyktningetjeneste, sysselsetting, aktivitets og arbeidstilbud for funksjonshemmede, oppfølgingstjeneste for ungdom, samt GAVO. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Brukerne opplever at det er lett å komme i kontakt med tjenesten. 5 Brukerne opplever å bli behandlet med respekt 5 Brukerne opplever å bli tatt på alvor. 5 Brukerndersøkelse gjennomføres i perioden Brukere med rett til Individuell plan skal tilbys dette 100 % 100 % Kvalifiseringsprogrammet: Kvalifiseringsprogram med overgang til enten utdanning, arbeid eller aktivitet for den enkelte (antall). 20 % ** 1 Ungdomsgarantien: Ungdom under 20 år som er uten skoleplass eller arbeid, skal få tilbud om arbeidsrettede tiltak gjennom den eksisterende ungdomsgarantien, i samarbeid med Oppfølgingstjenesten Tiltaksgaranti for åringer: Det innføres en garanti med tilbud om tiltak til langtidsledige åringer. Personer som omfattes av garantien skal følges opp og tilbys hensiktsmessige tiltak for å øke overgang til arbeid eller utdanning. 100 % 100 % 100 % 87 % Måles ved årets slutt Bosette antall flyktninger i henhold til gjeldene kommunestyrevedtak. 100 % Søknader om økonomisk sosialhjelp behandles innen 3 uker 95 % 90 % 18

19 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 STATUS Nærvær * 93,3 98,5 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 6 5,7 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5 5,1 I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 6 5,2 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,5 5,6 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,5 5,2 *) Det ble ved en feil ikke lagt inn noe måltall for denne indikatoren for Det er derfor tatt utgangspunkt i NAV Gausdal sitt måltall for 2012 statens styringskort. **) Vi ser i ettertid at det er vanskelig å måle prosentandel på denne indikatoren. Dette fordi antall deltakere i programmet vil kunne endre seg fra måned til måned. 1 person har hittil i år gått over i lønnet arbeid etter deltakelse i KVP. Ungdom: Manglende måloppnåelse for gruppen år skyldes i all hovedsak frafall fra oppsatte samtaler. All ungdom vurderes til «situasjonsbestemt innsats» etter senest tre måneders ledighet og får dermed tilbud om en utvidet del av NAVs virkemiddelpakke. Flyktninger: Det er så langt i år ikke bosatt noen nye flyktninger i kommunen. Dette skyldes mangel på bolig. Saksbehandlingstid: Søknader behandles i all hovedsak til rett tid. Det sendes forvaltningsmelding hvis saksbehandlingstiden går utover 3 uker. For sen behandling skyldes som oftest manglende dokumentasjon fra bruker. Medarbeiderperspektiv: Vi har satt høye mål for medarbeidertilfredsheten og scorer høyt på alle indikatorer. Nærværsprosenten er svært tilfredsstillende. STATUS VEDRØRENDE FOKUS Ungdomsgarantien og tiltaksgarantien for ungdom skal prioriteres og ivaretas gjennom hensiktsmessige tiltak - Ferdigstille og implementere Rusmiddelpolitisk handlingsplan - Tett oppfølging av unge rusmisbrukere - Utarbeide gode systemer og rutiner for håndtering av gjeldssaker. Regionalt samarbeid. - Forebyggende arbeid i forhold til økonomi med spesielt fokus på ungdom og privatøkonomi - Opprettholde arbeidsfokus i alle deler av oppfølgingsarbeidet - Regionalt samarbeid i forhold til å få kommunale måleparametre i styringskort og målekort til å samsvare med kommunebarometeret - Ivaretakelse av de ansatte gjennom målrettet og systematisk HMS arbeid - Gjennomføre brukerundersøkelse Ungdomsgarantien og tiltaksgarantien Ungdom er prioritert i alt arbeid som gjøres i NAV kontoret. Ungdom mellom 18 og 20 år som dropper ut av videregående følges tett opp av OT-tjenesten og NAV. Disse motiveres for gjenopptak av skolegang og alle tilbys aktivitet. Ungdom opp til 24 år som har blitt arbeidsledig, følges spesielt tett. Disse tilbys NAVs virkemidler der dette anses hensiktsmessig. Dette kan for eksempel være arbeidspraksis eller lønnstilskudd. 19

20 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan har i april-12 vært ute på høring hos alle involverte instanser og skal behandles politisk i juni-12. Unge rusmisbrukere NAV jobber aktivt med ca. 30 brukere med erkjent rusmisbruk. Av disse er unge rusmisbrukere prioritert. Dette arbeidet er omfattende og omhandler koordinering av ansvarsgrupper, IP, motivasjon for behandling, prøvetaking, samhandling med familie, hjelpeapparat, politi m.m. og arbeid/aktivitet. Systemer og rutiner for gjeldsarbeid Dette er under arbeid. «Øko råd» i Socio er tatt i bruk og sikrer registrering av alle saker. Det er videre utarbeidet mal for kreditoroversikt og løpende registrering av saker mht utfall for å sikre rapportering. Forebyggende arbeid ungdom og økonomi Vi har i løpet av våren hatt to samarbeidsmøter med ungdomskolen der vi har diskutert et mulig samarbeid for å få mer fokus på privat økonomi i undervisningen. Det er en økende trend at ungdom tidlig stifter forbruksgjeld og vi ønsker å prøve å påvirke denne trenden. Vi vil etablere et opplegg med alle klassetrinn, på ulikt nivå i løpet av skoleåret 2012/2013. Arbeidsfokus «Arbeid først» vil være hovedfokus i NAV i hele Dette er et kontinuerlig arbeid som må følges tett. NAV skal i løpet av 2012 innføre «Standard for arbeidsrettet brukeroppfølging» i alle NAV kontor. Vi hadde oppstartsseminar sammen med NAV Jevnaker i april og er godt i gang med innføringen. Regionalt samarbeid felles måleindikatorer Regionen har innført noen felles indikatorer. I tillegg har NAV lederne i Sør-Fron, Nord- Gudbrandsdal, Hadeland og Gausdal dannet et ledernettverk der vi har startet prosessen med å innføre noen felles indikatorer slik at vi kan sammenligne kommuner. Målet er at alle NAV kontor i landet har noen felles indikatorer. IA-HMS arbeid Kontoret har utarbeidet IA-HMS plan for som er vedtatt i MBA (medbestemmelsesapparatet) i februar-12. Planen gjennomgås i regelmessige MBA-møter 4 ganger pr. år. Brukerundersøkelse Gjennomføres i perioden 08.mai 01.juni Resultatene inntas i rapporteringen per 2. tertial. ØKONOMI: Det er en utfordring knyttet til økonomisk sosialhjelp. Utgiftsnivået er ikke høyere enn samme periode i 2011, men budsjettet i 2011 viste seg å være for lite på denne posten. Dette vil dermed også kunne være en utfordring i GAVO/Kulturkafeen har per nå et overskudd i størrelsesorden 0,1 mill. kr. Disse avvikene vil muligens kunne oppveie hverandre slik at planområdet totalt sett vil kunne balansere ved årets slutt. Dette kommer vi nærmere tilbake til ved rapporteringen per 2. tertial. 20

21 OM PLANOMRÅDET 11 HELSE Planområdet omfatter bosentrene Flatland og Bjørkvin, GAVO, Kulturkafeen, vernepleietjeneste, psykisk helsearbeid (psykiatritjeneste og dagsenter), fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, dagsenter rehabilitering, frisklivsentral (folkehelse), utgifter knyttet til kommunelegetjenesten, legevakt, miljørettet helsevern, teknisk hygiene, smittevern og forebyggende edruskapsarbeid, inklusiv inntekter/utgifter knyttet til skjenkebevillinger. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET 2012 Brukerne av tjenesten opplever medinnflytelse / medvirkning 3,6 Gjennomføres i løpet av 2012 Gjennomføres i løpet av 2012 Gjennomføres i løpet av 2012 Brukerne av tjenesten opplever at de får hjelp og støtte til å mestre hverdagen 3,3 Brukertilfredshet i forhold til koordinering/samordning av tjenester 3,6 Fravær av omgjøring av påklagde vedtak hos Fylkesmannen 0 0 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær * 94,0 92,0 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 5,2 5,2 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? I hvilken grad opplever du åpenhet til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 5,3 5,3 4,8 4,4 4,6 5,0 5,0 5,0 Brukerundersøkelse knyttet til psykisk helse arbeid for voksne er ikke gjort enda, men skal gjennomføres i løpet av Planområdet har bra nærværstall, men fortsatt noe å gå på i forhold til målsettingen. Svarprosentene i medarbeiderundersøkelsen har vært noe variabel innenfor planområdet, gjennomsnitt for planområdet er 73 %. Resultatet av undersøkelsen viser en positiv trend for mange av tjenestene, og det ser ut som de fleste stort sett trives relativt bra. Det er satt i gang en prosess (bearbeidelse av undersøkelsen) i alle tjenestene, for å se hva på vi sammen kan forbedre. STATUS VEDRØRENDE FOKUS Implementere ny enhetsmodell i forbindelse med omstilling Sikre gode tverrfaglige samarbeidsrutiner / internkontroll på plass / mellom PLO og rehabilitering i forhold til brukere med rehabiliteringsbehov (oppfølging av tidligere tilsyn) 3. Videreutvikle Frisklivssentralen i tråd med sentralt Partnerskap i Folkehelse 4. Videreføre arbeidet med samordning og oppfølging av kommunale tiltaks- og sysselsettingsplasser 5. Etablere folkehelsearbeidet i tråd med kommunal strategiplan ( ) og nytt lovverk 21

22 6. Følge opp arbeidet med ny regional modell / lager for tekniske hjelpemidler 7. Flytting av lokalt lager for tekniske hjelpemidler/ starte arbeidet med å få til bedre logistikk 8. Habilitering: -utarbeide plan for tiltak og tjenester rundt brukere med koordinerte bistandsbehov habilitering >18 år: En plan for dette arbeidet skal inneholde: Status og oversikt over utfordringer og på kort og lang sikt Mål for arbeidet, - og en oversikt over hvilken grep som kreves for å nå mål/ene (hvordan får til nye tiltak mot nye målgrupper med eksisterende rammer) 9. Oppdatere kvalitetsprosedyrer 10. I samarbeid med kommunene i regionen og kommunene Ringebu og Ringsaker arbeides det med en restrukturering av legevaktsamarbeidet. Det er samarbeidet og grensesnittet opp mot sykehuset med sambruk av personell og lokalisering av legevakta som er problemstillingene. I løpet av januar regner vi med å kunne legge fram et forslag til framtidig organisering, lokalisering og finansiering av legevakttjenesten. Det vil måtte påregnes noe økte kostnader på kommunenes hånd og som ikke er hensyntatt i budsjettinnstilling som fremmes. Rehabilitering og tilsyn Rehabilitering ved ergo- og fysioterapeuter har deltatt i prosessen med å lukke avvik (etter tilsyn) i forhold til rehabilitering i sykehjem. Vi er kommet langt i prosessen, og er nesten i mål med dette arbeidet. Folkehelse. Når det gjelder arbeid og innsats mot folkehelse, er det utlyst en 90 % stilling knyttet til dette området. 50 % av denne stillingen er en nyopprettet folkehelsekoordinator stilling. Den resterende 40 % av stillingen er frisklivsveileder (drift av frisklivssentral, per dato vakant). Med denne stillingen oppnås en betydelig styrkning av fagfeltet folkehelse, og en antar med dette å stå bedre rustet til å møte nye utfordringer i ny Folkehelselov (av ). Flytting av lager for tekniske hjelpemidler En er godt i gang med ombygging ved driftsstasjonen, for å tilpasse deler av arealet (gamle Pre-Tre) til et hensiktsmessig lager for tekniske hjelpemidler. Vi samarbeider med Teknisk enhet om dette. Lageret regnes med å være ferdig i løpet av sommer /høst, slik at også flytting av lager kan skje i år. Omstilling og utvikling av habiliteringstjenesten for voksne RO (Resurs senter for Omstilling i kommunene) er engasjert inn for å vurdere status drift i habiliteringstjenesten vår, og skal samtidig starte opp prosessen med å lage en strategisk plan for hvordan fagfeltet skal tilpasse seg framtidige nye utfordringer. Denne prosessen er godt i gang, andre samling skal være i juni Kompetanseprosjekt I forbindelse med prosess nevnt over (omstilling og utvikling av habiliteringstjenesten for voksne): Utvikling / oppbygging av nye tjenester for nye målgrupper (yngre habiliteringsbrukere) vil blant annet utløse er behov for intern kompetansebygging innen habiliteringssektoren. Dette må integreres i planen for det som videre skal gjennomføres av utviklings- og endringsarbeid knyttet til habiliteringtjenesten. ØKONOMI: Det er per utgangen av april et positivt resultat på dette planområdet. Det er imidlertid på gang en opptrapping av tilbud til enkeltbrukere samt foretatt ansettelser i stillinger som nevnt ovenfor i punktet Status vedrørende fokus Per nå regner en derfor med å styre mot balanse ved årets slutt. 22

23 OM PLANOMRÅDET 12 OMSORG Planområdet omfatter kommunens pleie- og omsorgstilbud, og inneholder sykehjemsdrift, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, omsorgsboliger, bofellesskap, omsorgslønn, trygghetsalarm, samt kjøkkendrift i institusjon og matlevering til hjemmeboende. STYRINGSKORT STYRINGSINDIKATORER MÅL STATUS TJENESTEPERSPEKTIVET (toppscore 4,0) 2012 Brukerne opplever at de får god informasjon 3,4 Brukerne opplever medinnflytelse / medvirkning 3,7 Brukerne opplever at de får de tjenestene de har behov for 3,8 Brukerne opplever at de helhetlig er fornøyd med Brukerundersøkelse vil ikke 3,8 hjemmetjenesten Brukerne opplever at de helhetlig er fornøyd med bli gjennomført 3,7 sykehjemmene i 2012.*). Brukerne opplever muligheten for å snakke med legen. 3,3 Hjemmeboende opplever at de tilbys en variert meny (toppscore 6,0) 5,0 MEDARBEIDERPERSPEKTIVET 2012 Nærvær 94,0 90,8 I hvilken grad er du kjent med målene på din arbeidsplass? 4,5 4,9 I hvilken grad mestrer du jobben din ut fra de forventninger som stilles til deg? 5,0 5,2 I hvilken grad opplever du åpenhet til å til å varsle om kritikkverdige forhold på din arbeidsplass? 5,0 4,4 Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med ledelsen for din enhet? 5,0 4,8 Alt i alt, hvor godt trives du med arbeidet og arbeidssituasjonen din? 4,7 4,9 *) I forbindelse med utarbeidelse av tjenesteanalysen og deltakelsen i effektiviseringsnettverket i 2011 ble det gjennomført en stor og omfattende brukerundersøkelse i pleie- og omsorg kommunestyret er orientert særskilt om tjenesteanalysen og resultatet av brukerundersøkelsen. Det er ikke hensiktsmessig å gjennomføre en ny undersøkelse så tett opp til forrige undersøkelse og det er derfor besluttet å avvente gjennomføring til Medarbeiderundersøkelsen viser en gjennomsnittlig fremgang på 0,5 poeng pr spørsmål sammenlignet med resultatet fra Svarprosenten har økt med 7 % fra forrige undersøkelse. Ut fra dette er vi fornøyd selv om ikke alle resultatene nådde ønsket mål. 23

24 FOKUS 2012 Dokumentasjonsarbeid - Ta i bruk informasjon som IPLOS gir - Pleieplaner og individuelle planer - Pasientrettighetsloven 4 A vedrørende bruk av tvang - Internkontroll Videreutvikling av det interkommunale samhandlingsprosjektet til også å omfatte flere sider av samhandlingsreformen og arbeidet med folkehelse Ta et aktivt og godt grep om Gausdal kommunes rolle som regional hovedaktør innen demens. Følge opp ny helse- og sosiallovgivning i forbindelse med Samhandlingsreformen. STATUS VEDRØRENDE FOKUS 2012 Dokumentasjonsarbeidet er godt i gang med hensyn til tiltaksplaner og prosedyrer på dokumentasjon. Det er satt opp plan for internundervisning angående Pasientrettighetslovens 4A. Internkontroll for brannforbyggendearbeid er fullført, tiltak i forbindelse med avviket fra Helsetilsynet er igangsatt. ROS analyse er under utarbeidelse. TRUST prosjektet følges opp i forhold til intermediærenhet, fastlegesykepleierordningen, medisinskfagteam, fall- og ernærings screening og forebyggende arbeid. Arbeidet med Gausdals rolle som regional hovedaktør for demens er påbegynt. Oppfølging av ny lovgivning i forbindelse med Samhandlingsreformen utføres med intern- og ekstern opplæring ØKONOMI: Som et element i omstillingsprosessen i 2011 ble det gjort endringer i bemanningen på natt. Det er nå bare en stilling på vakt som dekker behovet til hjemmeboende brukere som trenger tilsyn på natt. Det er entydige signaler fra tjenesten om at dette periodevis er for lite. Dette har sammenheng med en generell økning av antall hjemmeboende brukere for øvrig en ønsket utvikling. Videre har brukeren/pasientene et betydelig større behov for tjenester. Både økt antall brukere(volum) og økt behov for spesialiserte tjenester (kompleksitet) bidrar til at natt-tjenesten tidvis er underdimensjonert. Det fremmes ikke noen sak i denne omgang om økte ressurser for å styrke natt-tjenesten. Vi vil løpende vurdere behovet for styrking av tjenesten og kommer tilbake til saken i tilknytning til 2. tertial. Det vurderes fortløpende om det er mulig å sette i verk tiltak innen dagens rammer. Per rapporteringen for 1. tertial ser det ut til at driften vil holde seg innenfor de gitte rammer. OM PLANOMRÅDET 13 GENERELLE UTGIFTER OG INNTEKTER Planområdet omfatter inntekter fra skatt og rammetilskudd samt andre generelle statstilskudd. Her føres også rente- og avdragsutgifter samt renteinntekter fra likviditet og avkastning fra kraftsektoren. Generell bruk og avsetning til fond, driftsfinansiering av investeringer og bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd/inndekking av underskudd hører også hjemme her. Premieavvik pensjon føres her. Budsjettreserver som ikke er fordelt ut på de øvrige planområdene plasseres også her. Rentenivået har vært lavt og nedadgående i Dersom det lave nivået opprettholdes vil dette kunne gi besparelser i drift. Dersom gjennomsnittlig rentenivå «havner» på 2,9 % i stedet for 3 % vil dette gi en besparelse på ca 0,3 mill. kr. Ettersom det fortsatt er mange usikkerhetsmomenter i forhold til 24