Vennesla kommune. Årsbudsjett 2018 Økonomiplan Vedtatt av kommunestyret , sak 83/17 Oppdaterte tabeller

Transkript

1 Vennesla kommune Årsbudsjett 2018 Økonomiplan Vedtatt av kommunestyret , sak 83/17 Oppdaterte tabeller

2 2 Forslag til vedtak 2.1 Årsbudsjett 2018 Det vedlagte forslag til årsbudsjett for Vennesla kommune for 2018, med tilhørende forutsetninger vedtas Skattesatser / marginavsetning Skatten for 2018 på formue og inntekt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. Marginavsetningen settes til 11 % Eiendomsskatt I medhold av Eiendomsskatteloven 2 og 3, første ledd, bokstav a, videreføres det for 2018 utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. Siste alminnelige taksering var i I stedet for ny, alminnelig taksering etter 10-årsfristen, velger kommunen for skatteåret 2018 å oppjustere eiendomsskattetakstene med 10 % av den opprinnelige taksten, (kontorjustering). Tilsvarende justering av eiendomsskattetakstene gjelder også for alle eiendommer som er særskilt taksert før 1. mars 2018, jfr. esktl. 8A-4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2018 settes til 7 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 11. første ledd. Differensiert skattesats for boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer) settes for 2018 til 4,5 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 12 bokstav a. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr ,- pr. boenhet, jfr. Eiendomsskatteloven 11, annet ledd. Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven 5 skal fritas for eiendomsskatt. For skatteåret 2018 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål i medhold av Eiendomsskatteloven 7 bokstav a, samt bygninger med historisk verdi i medhold av Eiendomsskatteloven 7 bokstav b. (Kun eiendommer som er fredet fritas etter Eiendomsskatteloven 7 bokstav b.) Fritak etter 7 pr er ført opp på vedlagt liste. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer; 25/2, 25/5, 25/8 og 25/11 i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter vedtatt av kommunestyret Kommunale avgifter og betalingssatser For 2018 vedtas følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser: Vann, avløp, slam og renovasjon (VAR) Gebyrene beregnes ut fra selvkostprinsippet og behandles som egen sak. Årsbudsjett 2018 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 83/17 2

3 Feiegebyr Reduseres til kr. 300,- pr. boenhet med pipe. Barnehage Det legges til grunn de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. Betaling for kost i barnehagen, og gebyr ved for sen henting av barn i barnehagen økes ikke. Bevillingsgebyr Fastsettes i henhold til alkoholloven og dens forskrifter. Husleie for kommunale utleieboliger reguleres i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 92/15. Rådmannen foreslår å øke prisen på fotpleie med kr. 21,- til kr. 380,- pr. time. Det foreslås følgende endringer av billettprisene i svømmehallen: Økning Enkeltbilletter: Voksen Honnør Barn Årskort: Voksen Honnør Barn Klippekort: Voksen Honnør Barn Pris frokost / kveldsmat på Venneslatunet økes til kr. 35,-. Pris på frokost / kveldsmat inkl. kaffe, melk i boligene økes til kr. 40,-. Gebyr for utlevering av cateringmat økes ikke. Gebyr for manglende parkeringsplasser i sentrum økes ikke. Festeavgift for graver økes ikke. Andre egenandeler, gebyrer og betalingssatser Egenandeler og betalingssatser for kommunale varer og tjenester økes generelt med 2,6 % der ikke annet er bestemt. Der staten har fastsatt maksimumssatser gjelder disse, dersom ikke annet er bestemt. Der satsene er belagt med merverdiavgift kommer denne i tillegg til oppgitt sats. Administrasjonen gis fullmakt til å avrunde de enkelte satser til nærmeste hele krone Selvkosttjenester Vann-, avløp-, slam- og feiertjenestene skal være selvfinansierende (full kostnadsdekning). Underskudd fra tidligere år dekkes inn i gebyrene for Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 3

4 Plan- og byggesaksbehandling, samt oppmåling og matrikkelføring skal være selvfinansierende. Evt. underskudd skal fremføres, og kan dekkes inn senere år (jfr. selvkostveileder H-3/14) Låneopptak Kommunestyret godkjenner for 2018 et låneopptak i henhold til budsjettet på: Kr ,- som startlån til videre utlån Kr ,- til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, renteog avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret , sak 75/16. For resterende bruk av lån i budsjettet, benyttes ubrukte lånemidler, kr ,-. Kassekredittgrensen settes til kr , Satser for sosialhjelp Satsene fastsettes i henhold til statens veiledende norm. Rådmannen gis fullmakt til å avrunde satsene oppover til nærmeste 100 kroner Tilskudd til private barnehager Ordinære private barnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd: o kr ,- pr. heltidsplass for barn 0-2 år o kr ,- pr. heltidsplass for barn 3-6 år. Tilskudd til ped. bemanning: nasjonal sats. Kapitaltilskudd: nasjonal sats. Familiebarnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd: nasjonal sats. Kapitaltilskudd: nasjonal sats Tilskudd Det bevilges kr. 1,25 pr. innbygger til den årlige TV-aksjonen Generelt Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende. Tidligere vedtatte disposisjonsfullmakter i budsjettsaker videreføres, jfr. Øk.reglement vedtatt Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 4

5 Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettene internt mellom de ulike vannog avløpsprosjektene, samt IT-investeringene. Refusjon for momskompensasjon på investeringsutgifter samles på et sentralt ansvar. Utbetaling til politiske partier. Det foreslås ingen endringer i satsene for gruppestøtte og representantstøtte. 2.2 Økonomiplan Økonomiplan for perioden vedtas i overensstemmelse med rådmannens forslag. Økonomiplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomheten. Enkeltsaker med økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal som hovedregel henvises til behandling i budsjett/økonomiplan. Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 5

6 2.3 Hovedoversikter og budsjettskjema drift og investering Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Avdrag på lån Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter Finansinntekter/-utgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Fordeling Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 6

7 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Politisk styring og kontrollorganer Rådmannen Organisasjonsseksjonen Økonomiseksjonen Seksjon for oppvekst Seksjon for samfunnsutvikling Seksjon for helse og omsorg Servicetorget Enhet for plan og utbygging Enhet for kultur Kvarstein skole Hunsfoss skole Moseidmoen skole Vennesla skole Samkom skole Eikeland oppvekstsenter Skarpengland skole Vennesla ungdomsskole Voksenopplæringa Solsletta barnehage Klokkerstua barnehage Smååsane barnehage Barnestua barnehage Enhet for barn og familie Enhet for livsmestring (habilitering) Hovedkjøkkenet Venneslaheimen omsorgssenter Hægelandsheimen omsorgssenter Enhet for hjemmetjeneste Enhet for psykisk helse Koordinerende og helsefremmende enhet NAV Enhet for park og idrett Teknisk, VAR Teknisk, vei Byggforvaltning Sentrale inntekter og utgifter Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 7

8 Budsjettskjema 3 Oversikt Drift Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger Sum avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investering Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 8

9 Budsjettskjema 2A Investering Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Ekstern finansiering Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum intern finansiering Udekket/udisponert Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 9

10 Budsjettskjema 2B investering per prosjekt Beløp i 1000 Tjenesteområde Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Sum Bil til Hunsøya bofelleskap Ombygging på Venneslatunet og i Venneslavegen Oppgradering gymsal Moseidmoen skole Skytjeneste GISLINE Smååsane BMX-bane Steinslandsvegen Vennesla kirkegård, rehabilitering av mur ved terrassen Vennesla skole, utredning Barnestua barnehage Forprosjekt og ombygging Herredshuset Skarpengland skole, ombygging Bro Bjelkedalen Balløkker m.v Utskifting av lekeapparater m.v. skoler og barnehager Asfaltering av Holtanvegen Forprosjekt utbygging / ombygging Måneglytt Fortau Hægelandssletta Nye stoler kinosal Nytt toppdekke, kunstgressbanen, Moseidmoen Bro mellom Venneslamoen og Hunsøya ROP-boliger, trinn II Hægeland omsorgssenter, utearealer tilgj.for brukere Infrastruktur skoleprosjekt Kjøp av bil, hjelpemiddellager Mobil omsorg bofellesskap og oppfølgingstjenesten Nytt avlastningshjem IT-investeringer Grunnerverv Byggesaksarkiv, digitalisering Utskifting biler div. enheter GSM digitale trygghetsalarmer Inventar ifbm nytt bofellesskap habilitering Inventar ifbm rus-/psyk.boliger Skiløyper Turstier Utskifting av maskiner/utstyr, park og idrett Moseidmoen idrettsplass Hægeland kirkegård Venneslahallen, rehab. og utvidelse Forprosjekt ny kirke Lokaler voksenopplæringa Diverse ENØK-tiltak Omsorgsboliger, demente Lokaler til teknisk- og byggforvaltning Oppgradering veglysanlegg Fremtidig vegutbedring Bjørkelivegen/Rakkestad Odderøya renseanlegg - kapasitetsøkning Trafikksikkerhetstiltak ihht TS-plan Nye biler og maskiner, teknisk Rassikring kommunens eiendom (2014) Div. vann- og avløpsinvesteringer Div. prosjekt Sum investeringer Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 10

11 Budsjettskjema 4 Oversikt Investering Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Investeringsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finanstransaksjoner Finansieringsbehov Finansiering Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 11

12 11 Økonomisk driftsramme Kommunens driftsinntekter Kommunens driftsinntekter i perioden fordeler seg som følger (tall i hele 1000 kr): Inntekter Skatt på innt., formue, naturres.skatt Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Konsesjonsavgift Div. statstilskudd Konsesjonskraft Driftsinntekter fra resultatenhetene Totalt Skatt på formue og inntekt Skatteanslaget for 2018: I statsbudsjettet er det forutsatt en skattevekst for kommunene fra 2017 til 2018 på ca. 2,4 %. Regjeringen foreslår ingen endring av skattøret for personlige skatteytere, dvs. 11,8 % i Ut fra dette skulle skatteanslaget for 2018 bli følgende (kr): Prognose ,4 % vekst (ca) Sum skatteanslag Vi legger altså til grunn en skattevekst i Vennesla som er i tråd med forventningene i statsbudsjettet. I kommunens skatteanslag er naturressursskatten inkludert. Dette er en skatt som kraftselskapene betaler til kommuner og fylkeskommuner på bakgrunn av kraftproduksjonen. Kommunen mottar 1,1 øre pr produsert kilowattime Statlige rammeoverføringer Tabellen nedenfor viser forventet endring i rammetilskuddet fra regulert budsjett 2017 til 2021 (tall i 1000 kroner). Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 12

13 Rammetilskudd Rammetilsk. ekskl. innt.utj Skjønnstilskudd Netto inntektsutjevning Realvekst, 1 % Totalt Frie inntekter Tabellen nedenfor viser en prognose for de neste fire årene. Denne bygger bl.a. på følgende forutsetninger: - Dagens inntektssystem og oppgavefordeling gjelder. - Beløpene er regnet i 2018-kroner (for perioden ). - Kommunens innbyggertall og utgiftsbehov øker omtrent som landsgjennomsnittet. - Uendrede skjønnsmidler fra fylkesmannen, dvs. kr ,- pr. år. - Det er lagt inn en realvekst for Vennesla på 1 % pr. år i perioden (Tall i hele 1000 kroner) Skatt Rammetilskudd Totalt Tallene for 2017 er regulert budsjett etter 2. tertialrapport Avgifter og betalingssatser Tabellen nedenfor viser årsgebyr for en gjennomsnittshusstand i 2017 og 2018 gitt ovennevnte gebyrøkninger. Årsavgift Endring i kr. Endring i % Vann ,4 Avløp ,0 Renovasjon ,0 Feiing ,2 Mva ,1 Totalt ,1 Det foreslås følgende endringer av billettprisene i svømmehallen (tall i kr.): Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 13

14 Økning Enkeltbilletter: Voksen Honnør Barn Årskort: Voksen Honnør Barn Klippekort: Voksen Honnør Barn Eiendomsskatt Prognose for økonomiplanperioden er følgende (tall i hele 1000 kr.): Eiendomsskatt Næring, verk og bruk Boliger og fritidseiendommer Totalt Rente- og avdragskompensasjon Kompensasjonstilskudd, skole Kompensasjonstilskudd, PLO herav til boligstiftelsen Totalt, til kommunen Integreringstilskudd - flyktninger I følge forslag til statsbudsjett gjelder følgende satser for 2018: Bosetting År 1, enslige voksne År 1, andre År År År År Sum enslige voksne Sum andre Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 14

15 I tillegg gis det følgende særskilte tilskudd: Barnehagetilskudd for barn 0-5 år, kr ,- i engangstilskudd. Eldre tilskudd, kr ,- i engangstilskudd. Tilskudd ved funksjonshemminger eller atferdsvansker, kr ,- i engangstilskudd, og kr ,- pr. år i inntil 5 år. Enslige mindreårige, fast tilskudd kr ,- pr. år til barnet fyller 16 år, og kr ,- fra 17 år til 20 år. I budsjett og økonomiplan har vi forutsatt at kommunen bosetter 30 nye flyktninger pr. år. i , og 25 i I tillegg er det lagt til grunn mellom 12 og 17 familiegjenforeninger pr. år. Dette er betydelig færre enn det som ble lagt til grunn i gjeldende økonomiplan hvor det var lagt til grunn 45 bosettinger og 20 familiegjenforeninger hvert år i Etter møte med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) ble kommunen forberedt på å bosette flyktninger i Rådmannen forutsetter at færre bosettinger enn lagt inn i budsjettet vil medføre både reduserte inntekter og utgifter, og at dette går opp i opp. Ved beregning av tilskuddet har vi lagt til grunn en bosetting fordelt på familier og enslige. Vi forutsetter videre at tilskuddssatsene blir uendret i planperioden. Dette gir følgende inntekter i perioden (i 1000 kr.): Integreringstilskudd Statstilskudd ressurskrevende tjenester I økonomiplanen er det lagt til grunn følgende tilskudd (i 1000 kr.): Tilsk. ress.krevende tj Konsesjonskraftinntekter Prognosen for kommunens netto konsesjonskraftinntekter i økonomiplanperioden er som følger: Konsesjonskraft Konsesjonsavgift Konsesjonsavgift Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 15

16 Utbytte En har forutsatt et regnskapsresultat for selskapet i årene på 600 mill. kr. Utfra gjeldende utbyttepolitikk gir dette følgende utbytte i økonomiplanperioden (tall i 1000 kr.): Utbytte Agder Energi AS Rente-, avdragsinntekter og avkastning I planperioden er det budsjettert med følgende renteinntekter (tall i 1000 kr.): Renteinntekter, avkastning Bankinnskudd Formidlingslån Andre lån Garantiprovisjon Forsinkelsesrenter Avkastning langs. plasseringer Totalt Kommunens driftsutgifter Lønns- og prisvekst Regjeringen legger til grunn en gjennomsnittlig prisøkning for kommunale utgifter (inkl. lønnsutgifter) på 2,6 %. Dette er den såkalte deflatoren, som består av følgende komponenter: Deflator Lønnsvekst 3,00 % Prisvekst 1,80 % Veid indeks 2,60 % Tar man hensyn til overhenget fra 2017 (beregnet til 1,6 %), og lønnsglidning (0,2 %) er lønnsveksten i 2018 beregnet til 1,2 %. For å dekke lønnsøkninger i løpet av 2018 er det derfor lagt inn en reserve på 1,2 %, som er i tråd med statsbudsjettets forventninger. Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 16

17 Pensjonskostnad og -premie Premieavvik Årets premieavvik inkl. arb.g.avg Amortisert premieavvik inkl. arb.g.avg Netto i året Akkumulert premieavvik pr Tilskudd til private barnehager Ut fra ovennevnte blir tilskuddssatsene for 2018 følgende: Ordinære barnehager: Tilskudd pr. heltidsplass Tilskudd, drift inkl. adm. små barn Tilskudd, drift inkl. adm. store barn Fra 9.200,- til ,- Tilskudd, kapital små og store barn avhengig av byggeår Tilskudd til ped. bemanning, små barn Tilskudd til ped. bemanning, store barn Familiebarnehager: Tilskudd, drift inkl. adm. små barn Tilskudd, drift inkl. adm. store barn Tilskudd, kapital små og store barn Kapitaltilskudd, tilskudd til pedagogisk bemanning og tilskudd til familiebarnehager er nasjonale satser Rente- og avdragsutgifter I økonomiplanperioden er det lagt opp til følgende utgifter (tall i hele 1000 kroner): Rente- og avdragsutg Renteutg.,startlån Renteutg., investeringslån Sum renteutg. - drift Avdragsutg., investeringslån Sum avdragsutg. - drift Totalt Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 17

18 Dette gir følgende utvikling i kommunens gjeldsbelastning, ekskl. formidlingslån (tall i hele 1000 kroner): Investeringslån Lånegjeld pr Opptak av lån Betalte avdrag Lånegjeld pr Lånegjeld i % av brutto dr.innt. 74,6 81,3 85,9 88,0 Lånegjeld kr. pr. innbygger Innbyggertall pr er benyttet i beregningene, dvs Netto driftsresultat Netto driftsresultat fremkommer på følgende måte (tall i 1000 kr.): Driftsinntekter Driftsutgifter "Brutto driftsresultat" Rente, utbytte og avdragsinntekter Rente og avdragsutgifter Netto finansutgifter Netto driftsresultat Netto dr. res. i % av driftsinnt. 0,3 % -0,3 % 0,4 % 0,0 % Tabellen nedenfor viser kommunens netto driftsresultat når vi har korrigert for ovennevnte forhold Netto driftsresultat Premieavvik og amortisering Avsetning og bruk av bundne fond Korrigert netto driftsresultat Korrigert netto dr.res. i % av driftsinnt. -1,1 % -1,3 % -1,5 % -1,0 % Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 18

19 11.5 Disponering av netto driftsresultat For økonomiplanperioden legges det opp til følgende: Avsetning til generelt disposisjonsfond Avsetning til verdireguleringsfond Bruk av generelt disp.fond Bruk av flyktningefond Bruk av bundet fond Overføring til investering Sum Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 19

20 12 Investeringsbudsjett 12.1 Investeringer i budsjett og økonomiplan Rådmannen foreslår følgende investeringer i planperioden: Investeringer Sum Bro mellom Venneslamoen og Hunsøya Innløsning / grunnerverv Inventar ifb. nytt bofelleskap habilitering Rus-/psyk.boliger, inventar og utstyr IT-investeringer Lokaler voksenopplæringa Nytt avlastningshjem Balløkker m.v Hægeland kirkegård Maskiner og utstyr, park og idrett Nytt toppdekke, kunstgressbanen Moseidmoen Smååsane BMX-bane Utskifting av lekeapparater m.v Venneslahallen, rehabilitering og utvidelse Div. vann- og avløpsinvesteringer Maskiner og utstyr, teknisk forvaltning Asfaltering av Holtanvegen Oppgradering veglysanlegg Rakkestad (veg) Rassikring Trafikksikkerhetstiltak i hht TS-Plan Bro Bjelkedalen Barnestua barnehage ENØK-tiltak Ny kirke Lokaler til teknisk- og byggforvaltning Ombygging Herredshuset Skarpengland skole, ombygging Vennesla skole, utredning Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 20

21 Investeringer Sum Moseidmoen idrettsplass Forprosjekt utbygging/ombygging Måneglytt Fortau Hægelandssletta Rehabilitering av mur, Vennesla kirkegård ROP-boliger, trinn II Ombygging på Venneslatunet og i Venneslavegen Stoler kinosal Digitale trygghetsalarmer Steinslandsvegen Odderøya Renseanlegg Skiløyper Utskifting av biler div. enheter Ny bil Hunsøya bofelleskap Turstier Skytjeneste GISLINE Byggesaksarkiv, digitalisering Mobil omsorg Infrastruktur skoleprosjekt Kjøp av bil, hjelpemiddellageret Utearealer, Hægeland omsorgssenter Oppgradering gymsal, Moseidmoen skole Boliger for demente Egenkapitalttilskudd KLP Avdrag formidlingslån Utlån, formidlingslån Totalt Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 21

22 12.2 Finansiering av investeringene De samlede utgiftene i investeringsbudsjettet foreslås finansiert på følgende måte: Finansiering Sum Avdrag, formidlingslån Lån, Startlån ATP- tilskudd Spillemidler Investeringstiltskudd Andel andre, bro Avdrag og refusjoner Salg av anleggsmidler Overført fra driftsbudsj Bruk av gen. disp.fond Bruk av fond, enheter Momskompensasjon Justeringsavtale mva Ubrukte lånemidler, tidligere å Lån, vann og avløp Lån, ordinært Totalt Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 22

23 13 Budsjettrammer seksjoner og enheter 13.1 Politisk styring og kontrollorganer Planramme Prisøkning - kontrollutvalg/rev Valgutgifter Valgutstyr 70 Opplæring - folkevalgte 150 Vigselrom 110 Tekniske rammeendringer Ny planramme Rådmannen Planramme Kommunikasjonsrådgiver Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Organisasjonsseksjonen Planramme Digitalisering kommune - stat 290 Lederutvikling Velferdsmidler Utvidet frikjøp - tillitsvalgte Etablere bemanningskontor 400 Kontingent - Region Kristiansand Økt tilskudd til Bedriftsidrettslaget Innsparingskrav Helse og oms, grunnbem., heltidst Tekniske rammeendringer Ny planramme Økonomiseksjonen Planramme Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 23

24 13.5 Seksjon for oppvekst Planramme Utvidelse av Barnestua bhg Tidlig innsats i grunnskolen Digitalisering - skolene Lekeressurs - barnehagene Økt tilskudd private barnehager Innsparingskrav - seksjonen Innsparingskrav - skolene Sosiallærer,økt lærertetthet 1.-7 kl Tekniske rammeendringer Ny planramme Seksjon for samfunnsutvikling Planramme Økt tilskudd - andre trossamfunn Revisjon av kommuneplanen 50 Områdereg. - Sentrum Nord 100 Områdereg. - Sentrum Sør Områdereg. - Moseidmoen Reg.pl. g/s-veg Skarpengland Flomsonekartlegging 500 Utviklingsprosjekt - turisme 250 Profilering - USUS Tilskudd - Næringsforeningen 188 Redusert tilskudd - KBR -607 Innsparingskrav Fellesrådet, brannvern og prostidiak Fellesrådet - effektivisering Økt tilskudd - andre trossamfunn Tilskudd - Kjøp i Vennesla Tilskudd - bredbånd % stilling klima og miljø Tekniske rammeendringer Ny planramme Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 24

25 13.7 Seksjon for helse og omsorg Planramme Forprosjekt demensboliger 560 Planarbeid Dagsenter for demente Husleie - Sentrumsvegen Redusert tilskudd - frivilligsentral Reversert red. tilskudd frivilligsentral 200 Inndekning teknikerstilling Innsparingskrav Økt tilsk. Øvrebø og Hæg.frivillig (hus Tekniske rammeendringer Ny planramme Servicetorget Planramme Økt drift - Digitalisering Lisenser leieavtale - Microsoft Kommunekartløsning Velferdsteknologi Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Enhet for plan og utbygging Planramme Regulering - Skolev./Jernbanen 300 Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Enhet for kultur Planramme Oppsøkende team - Moonlight Lydstudio -Moonlight Produksjon "Fargespill" Innsparingskrav Driftstilsk. lag og foreninger Inv. tilskudd lag og foreninger Underskuddsgaranti, lag og forening Tekniske rammeendringer Ny planramme Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 25

26 13.11 Kvarstein skole Planramme Tekniske rammeendringer Ny planramme Hunsfoss skole Planramme Tekniske rammeendringer Ny planramme Moseidmoen skole Planramme Tekniske rammeendringer Ny planramme Vennesla skole Planramme Tekniske rammeendringer Ny planramme Samkom skole Planramme Tekniske rammeendringer Ny planramme Eikeland oppvekstsenter Planramme Redusert pga. færre barn Økt foredrebetaling Tekniske rammeendringer Ny planramme Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 26

27 13.17 Skarpengland skole Planramme Tekniske rammeendringer Ny planramme Vennesla ungdomsskole Planramme Tekniske rammeendringer Ny planramme Voksenopplæringa Planramme Leie av undervisningslokale Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Solsletta barnehage Planramme Økt bemanningsnorm Økt foreldrebetaling Merkantil ressurs Tekniske rammeendringer Ny planramme Klokkerstua barnehage Planramme Økt bemanningsnorm Bemanning - flyktninger Økt foreldrebetaling Merkantil ressurs Tekniske rammeendringer Ny planramme Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 27

28 13.22 Smååsane barnehage Planramme Økt bemanningsnorm Økt foreldrebetaling Merkantil ressurs Tekniske rammeendringer Ny planramme Barnestua barnehage Planramme Økt bemanningsnorm Økt foreldrebetaling Merkantil ressurs Tekniske rammeendringer Ny planramme Enhet for barn og familie Planramme Økt stillingsressurs - habilitering Økt stilling PPT Psykolog - nedtrapping av tilsk Økt arealbehov Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Enhet for livsmestring Planramme Økt bemanning - avlastingshjem Økt bemanning - Måneglytt Økt ressurs Holtet bofelleskap Økt ressurs - rus/psykiatri Samarbeidsavtale FACT Vikarmidler - rustjenesten Bofelleskap utviklingshemmede ROP- boliger Ressurskrevende bruker Inndekning - teknikerstilling Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 28

29 13.26 Hovedkjøkkenet Planramme Prisøkninger - fotpleie Prisøkning - frokost/kveldsmat Rammered. - Venneslastua Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Venneslaheimen omsorgssenter Planramme Inndekning av teknikerst Økt ledelsesressurs Lærlingeansvar Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Hægelandsheimen omsorgssenter Planramme Rammeøkning - press på tj Inndekning - teknikerstilling Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Enhet for hjemmetjeneste Planramme Inndekning - teknikerstilling Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 29

30 13.30 Koordinerende og helsefremmende enhet Planramme Økt saksbehandlerressurs Digital rådgiver Tekniker Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme NAV Planramme "Venneslaprosjektet" Koordinator - Hasjavvenning Nye kontorlokaler Redusert økonomisk sosialhjelp Innsparingskrav Økt tilskudd Kirkens SOS Tekniske rammeendringer Ny planramme Enhet for park og idrett Planramme Utbygging Sandripheia Driftsutgifter - Svømmehallen Økte priser - Svømmehallen Skarpengland skole - uteområde Drift av balløkker mm Drift - Strandsti Venneslafjorden Drift - Hægeland kirkegård 50 Drift - Venneslahallen Drift - Moseidmoen Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Enhet for teknisk forvaltning Planramme Fortau - Hægelandssletta Økt volum - nye veger Innsparingstiltak Tekniske rammeendringer Ny planramme Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 30

31 13.34 Enhet for byggforvaltning Planramme Drift - ombygging Herredshuset Drift - Venneslahallen Drift - Skarpengland skole Brannteknisk dokumentasjon Drift - Voksenopplæringen Kommunal leie - Lomtjønn Drift NAV/Barn og familie Drift - ROP trinn Innsparing - ENØK Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Årsbudsjett 2018 økonomiplan Rådmannens forslag 31