Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Transkript

1 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan fra Ap. KrF og Sp VERBALFORSLAG: Det settes i gang et arbeid for å se på framtidig skole-/barnehagestruktur i Vennesla utover nåværende økonomiplanperiode.

2 BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Kommentar Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutg., provisjoner, andre fin.utg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Må stå Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Må stå Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk Må være 0,- Netto driftsresultat

3 REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer NETTO alle enheter, rådmannens forslag Økte utgifter / reduserte inntekter (+): Reduserte utgifter / økte inntekter (-): Frivilligsentralen Kirkens SOS Bokkjøp/Utvidet åpninbgstid Økte rentekostnader Øvrebø SUM endringer ift rådmannens forslag NY NETTO ramme, alle enhetene

4 Regnskapsskjema 2A - investering Overført fra 2B, Investeringer i anleggsmidler Overføres automatisk fra 2B Utlån og forskutteringer (Startlån + EK-tilskudd KLP) Avdrag på lån Avsetninger / inndekking av tidligere års underskudd Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inkl. 10 mill. til startlån Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Inkl. mva.komp. inv. fra 2014 Andre inntekter (utbytte) Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Bruk av fond ENDRING I FINANSIERING: (+ = økt, - = reduksjon) Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd, refusjoner, mottatte avdrag på lån Andre inntekter Overføring fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger (fond) Kommentarer: Husk å korrigere i skjema 1A Sum finansiering Udekket (-) /udisponert (+) Skal være 0,- Endring til rådmannens forslag, Låneopptak: Kommunestyret godkjenner for 2014 et låneopptak i henhold til budsjettet på: som startlån til videre utlån til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, renteog avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret , sak 32/13. For resterende bruk av lån i budsjettet, benyttes ubrukte lånemidler, kr ,- Kassekredittgrensen settes til kr, ,-.

5 skjema 2B-investeringer Til investering i anleggsmidler fra skjema 2 A IT-investeringer Ipad til politikere Lydlogg, legevakten Gågata, torget Innløsning / grunnerverv Næringsarealer Gulv, Vennesla ungdomsskole Maskiner og utstyr, park/idrett Strandsti, Venneslafjorden Inv. idrett/friluft, anleggsplan Skolegårder, oppgradering Skiløyper, Moseidheia Oppgradering lysløyper Hægeland kirkegård Nytt toppdekke, kunstgressbane Plasthall, Moseidmoen Rus- og psykiatriboliger, inv./utstyr Bil til dagsenter / avlastningshjem Biler til NAV Biler (erstatte leasingavtaler) Eikeland oppvekstsenter, stoler Flytte byggforvaltning til gml. bibliotek Ombygging av Herredshuset Utfasing av oljefyranlegg Oppgradering, ventilasjonsanlegg Forskuttering VA-Smååsane II Venneslaheimen, uteareal Skarpengland skole, rehabilitering Måleutstyr, plan og utbygging Svømmehall / Venneslahallen / Vennesla ungdomsskole Venneslahallen, rehabilitering Barnehage/skole Klokkerstua barnehage, utvidelse Boliger/dagsenter demente, inv. og utstyr Vennesla kirke, kirkegårdsmur Hægelandsheimen, sprinkling Hægelandsheimen, terasse Hægelandsheimen, uteareal Lydanlegg, kinoen Verksted brannstasjonen, teknisk Vegskilting Maskiner og utstyr, teknisk Trafikksikkerhets- og hovedplan, vei Støavegen, utbedring Veg, Rakkestad Bru, Åsvegen Bru, Tveite Rassikring Veglysanlegg, oppgradering Asfaltering Veg, Horrisland, utbedring Oppgradering, broer og hengebroer Diverse vann og avløpsprosjekt NYE TILTAK: 2014 RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Sum investering i anleggsmidler

6 VEDLEGG 2 Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan fra Vennesla Høyre

7 BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Kommentar Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Ikke økt ift 2013 Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutg., provisjoner, andre fin.utg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Må stå Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Må stå Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (skjema 1B) Endret rente pga endret inv. Endret avdrag pga endret inv. Merforbruk/mindreforbruk Må være 0,- Netto driftsresultat

8 REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer NETTO alle enheter, rådmannens forslag Økte utgifter / reduserte inntekter (+): Reduserte utgifter / økte inntekter (-): Tilskudd til næringsforeningen 200 Videreutd. lærere i primærfag SUM endringer ift rådmannens forslag NY NETTO ramme, alle enhetene

9 Regnskapsskjema 2A - investering Overført fra 2B, Investeringer i anleggsmidler Overføres automatisk fra 2B Utlån og forskutteringer (Startlån + EK-tilskudd KLP) Avdrag på lån Avsetninger / inndekking av tidligere års underskudd Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inkl. 10 mill. til startlån Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Inkl. mva.komp. inv. fra 2014 Andre inntekter (utbytte) Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Bruk av fond ENDRING I FINANSIERING: Kommentarer: (+ = økt, - = reduksjon) Bruk av lånemidler Red. låneopptak. Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd, refusjoner, mottatte avdrag på lån % mva.komp. Andre inntekter Overføring fra driftsregnskapet Husk å korrigere i skjema 1A Bruk av avsetninger (fond) Ekstraordinær nedbetaling av lån Salg av eiendommer / innløsning av fin.kap. går til årets finansieringer og nedbetaling av lån Sum finansiering Udekket (-) /udisponert (+) Skal være 0,- Endring til rådmannens forslag, Låneopptak: Kommunestyret godkjenner for 2014 et låneopptak i henhold til budsjettet på: som startlån til videre utlån - til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, renteog avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret , sak 32/13. For resterende bruk av lån i budsjettet, benyttes ubrukte lånemidler, kr ,- Kassekredittgrensen settes til kr, ,-.

10 skjema 2B-investeringer Til investering i anleggsmidler fra skjema 2 A IT-investeringer Ipad til politikere Lydlogg, legevakten Gågata, torget Innløsning / grunnerverv Næringsarealer Gulv, Vennesla ungdomsskole Maskiner og utstyr, park/idrett Strandsti, Venneslafjorden Inv. idrett/friluft, anleggsplan Skolegårder, oppgradering Skiløyper, Moseidheia Oppgradering lysløyper Hægeland kirkegård Nytt toppdekke, kunstgressbane Plasthall, Moseidmoen Rus- og psykiatriboliger, inv./utstyr Bil til dagsenter / avlastningshjem Biler til NAV Biler (erstatte leasingavtaler) Eikeland oppvekstsenter, stoler Flytte byggforvaltning til gml. bibliotek Ombygging av Herredshuset Utfasing av oljefyranlegg Oppgradering, ventilasjonsanlegg Forskuttering VA-Smååsane II Venneslaheimen, uteareal Skarpengland skole, rehabilitering Måleutstyr, plan og utbygging Svømmehall / Venneslahallen / Vennesla ungdomsskole Venneslahallen, rehabilitering Barnehage Klokkerstua barnehage, utvidelse Boliger/dagsenter demente, inv. og utstyr Vennesla kirke, kirkegårdsmur Hægelandsheimen, sprinkling Hægelandsheimen, terasse Hægelandsheimen, uteareal Lydanlegg, kinoen Verksted brannstasjonen, teknisk Vegskilting Maskiner og utstyr, teknisk Trafikksikkerhets- og hovedplan, vei Støavegen, utbedring Veg, Rakkestad Bru, Åsvegen Bru, Tveite Rassikring Veglysanlegg, oppgradering Asfaltering Veg, Horrisland, utbedring Oppgradering, broer og hengebroer Diverse vann og avløpsprosjekt NYE TILTAK: 2014 RÅDMANNENS FORSLAG Salg av kommunal eiendom / innløsning av finanskapital PARTIFORSLAG

11 Sum investering i anleggsmidler

12 Endret kap.utg. pga endrede låneopptak Endret låneopptak / ekstra nedbetaling av Anslag kap.utg. 7 % Med 50/50 på rente og avdrag Endret kap. utg. Endret lån Endret lån Endret lån Endret lån Sum endring (akk.) Herav endret rente Herav endret avdrag Avrundet (brukt i 1A)

13 VEDLEGG 3 Vennesla Frp har følgende endringsforslag til årsbudsjett og økonomiplan På grunn av stram økonomi og store investeringer har Vennesla Frp vektlagt å ikke tappe disposisjonsfondet eller svekke driftsresultatet i løpet av perioden samtidig som vi holder vårt løfte til velgerne med å ikke øke eiendomsskatten på boliger slik andre partier gjør. Dette betyr for innbyggerne i Vennesla at eiendomsskatten på et gjennomsnittshus i Vennesla er betydelig lavere enn med de rød/gule. Vi ønsker å holde utgiftene så lave vi kan fremover, da kommunen allerede har store låneforpliktelser, men vi støtter selvfølgelig bygging av ny svømmehall da det var Frp som i sin tid fikk dette inn i kommuneplanen, og fordi vi ser at det er et flott folkehelsetiltak. Men vi ser det også som svært viktig at budsjettet for ny svømmehall ikke overskrides. For å holde løftene våre fra valget 2011 er vi nødt til å kutte med flere millioner i forhold til rådmannens budsjett. Vi kutter på en del investeringer og innfører høyere egenbetaling for en del tjenester for å klare å finansiere frysing av eiendomsskatten på boliger på 2011-nivå. Vi legger også inn et beskjedent beløp til Barnas kommunestyre for å fremme barn og unges interesse for demokrati og medbestemmelse. Vi opprettholder også vårt tidligere forslag med å starte et forprosjekt på ny kirke/kirkeutbygging for å kunne få dette på plass så snart som mulig, da vi ser at dagens kirke er alt for liten i forhold til befolkningens behov. I dette forslaget ligger selvfølgelig føringer fra 2 år tilbake ved at det bør være flere byggetrinn og at Den norske kirke ser at det ikke vil være rom for å drifte 2 kirkebygg i nedre Vennesla i fremtiden. Vennesla Frp har i tillegg til tallbudsjettet en del forslag som fremmes for avstemming i forhold til tiltak som kan bedre økonomien fremover, men som vanskelig kan tallfestes. Vennesla Frp, 26. November 2013 Magne Hunsbedt Gruppeleder

14 Verbalforslag til avstemming: 1. All anleggsvirksomhet og alle tjenester som kan kjøpes i det private marked settes ut på anbud eller konkurranseutsettes. 2. All kommunal eiendom, inklusiv kommunens skoger, gjennomgås med tanke på salg. Kun de eiendommer som er av strategisk interesse beholdes i kommunal eie. Inntektene ved evt. salg brukes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 3. Kommunens pensjonsforsikringsavtaler settes ut på anbud i samsvar med godkjente tilbydere i forhold til tariffavtale. 4. Kommunestyret ber administrasjon fremme en sak som viser hvilke ikke-lovpålagte oppgaver kommunen i dag leverer. Inkludert en oversikt over hvilke økonomiske konsekvenser disse oppgavene innebærer.

15 VEDLEGG 3 Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan fra Fremskrittspartiet

16 BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Kommentar Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutg., provisjoner, andre fin.utg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Må stå Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Må stå Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk Må være 0,- Netto driftsresultat

17 REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer NETTO alle enheter, rådmannens forslag Økte utgifter / reduserte inntekter (+): Reduserte utgifter / økte inntekter (-): Selvfinans kart SFO Kino selvfinansiert Trainee ansettes ikke Rammeøkning bibliotek fjernes Effektivisering av hele kommunen Næringsforening Økt tilskudd priv barnehage Forprosjekt ny kirke 200 Barnas kommunestyre SUM endringer ift rådmannens forslag NY NETTO ramme, alle enhetene

18 Regnskapsskjema 2A - investering Overført fra 2B, Investeringer i anleggsmidler Overføres automatisk fra 2B Utlån og forskutteringer (Startlån + EK-tilskudd KLP) Avdrag på lån Avsetninger / inndekking av tidligere års underskudd Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inkl. 10 mill. til startlån Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Inkl. mva.komp. inv. fra 2014 Andre inntekter (utbytte) Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Bruk av fond ENDRING I FINANSIERING: Kommentarer: (+ = økt, - = reduksjon) Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd, refusjoner, mottatte avdrag på lån Andre inntekter Overføring fra driftsregnskapet Husk å korrigere i skjema 1A Bruk av avsetninger (fond) Sum finansiering Udekket (-) /udisponert (+) Skal være 0,- Endring til rådmannens forslag, Låneopptak: Kommunestyret godkjenner for 2014 et låneopptak i henhold til budsjettet på: som startlån til videre utlån til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, renteog avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret , sak 32/13. For resterende bruk av lån i budsjettet, benyttes ubrukte lånemidler, kr ,- Kassekredittgrensen settes til kr, ,-.

19 skjema 2B-investeringer Til investering i anleggsmidler fra skjema 2 A IT-investeringer Ipad til politikere Lydlogg, legevakten Gågata, torget Innløsning / grunnerverv Næringsarealer Gulv, Vennesla ungdomsskole Maskiner og utstyr, park/idrett Strandsti, Venneslafjorden Inv. idrett/friluft, anleggsplan Skolegårder, oppgradering Skiløyper, Moseidheia Oppgradering lysløyper Hægeland kirkegård Nytt toppdekke, kunstgressbane Plasthall, Moseidmoen Rus- og psykiatriboliger, inv./utstyr Bil til dagsenter / avlastningshjem Biler til NAV Biler (erstatte leasingavtaler) Eikeland oppvekstsenter, stoler Flytte byggforvaltning til gml. bibliotek Ombygging av Herredshuset Utfasing av oljefyranlegg Oppgradering, ventilasjonsanlegg Forskuttering VA-Smååsane II Venneslaheimen, uteareal Skarpengland skole, rehabilitering Måleutstyr, plan og utbygging Svømmehall / Venneslahallen / Vennesla ungdomsskole Venneslahallen, rehabilitering Barnehage Klokkerstua barnehage, utvidelse Boliger/dagsenter demente, inv. og utstyr Vennesla kirke, kirkegårdsmur Hægelandsheimen, sprinkling Hægelandsheimen, terasse Hægelandsheimen, uteareal Lydanlegg, kinoen Verksted brannstasjonen, teknisk Vegskilting Maskiner og utstyr, teknisk Trafikksikkerhets- og hovedplan, vei Støavegen, utbedring Veg, Rakkestad Bru, Åsvegen Bru, Tveite Rassikring Veglysanlegg, oppgradering Asfaltering Veg, Horrisland, utbedring Oppgradering, broer og hengebroer Diverse vann og avløpsprosjekt NYE TILTAK: 2014 RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG

20 Sum investering i anleggsmidler