Budsjett 2018 Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag

Transkript

1 Budsjett 2018 Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag

2 Budsjettdokumentet Forslag til vedtak. Økonomiske hovedlinjer. Kobling mot kommuneplanen tiltak. Økonomisk driftsramme Investeringsbudsjettet Budsjettrammer seksjoner og enheter.

3 Budsjettarbeidet Mange penger å bruke over 1 milliard kr. Enda mange flere behov og ønsker.. Sterke føringer fra kommunestyret. Sterke føringer fra staten. Løse kortsiktige utfordringer. Tenke langsiktig for å sikre framtida.

4 «Det store bildet» Usikker verdensøkonomi. Norsk økonomi på vei oppover. Flyktningesituasjonen. Klimaendringer. Demografiske endringer. Digital revolusjon. Kommunereform og regionreform.

5 Vår hovedoppgave: Yte gode tjenester til innbyggerne Være en aktiv og offensiv samfunnsutvikler For å lykkes med dette: Økonomisk handlefrihet. Dyktige og motiverte ansatte som trives på jobb.

6 Økonomisk status Årene Stram men stabil økonomi. Gode regnskapsresultater gir mulighet for avsetninger. Store og viktige investeringsprosjekter. Viktige satsinger gjennomført.

7 Hovedlinjer Stor usikkerhet rundt eiendomsskatt på verk og bruk. Fortsatt lave renter. Sterkt press på utgifter på mange områder. Vedtak fra i fjor gir sterke føringer. Pensjonsutgiftene vokser Effektiviseringskrav fra staten.

8 Sentrale inntekter Realvekst i frie inntekter på 1 % pr. år i perioden. Utbytte fra Agder Energi AS 12,128 mill. i 2018 (utfra et resultat i 2016 på 744 mill.) 10,4 mill. i (utfra et resultat på 600. mill.) Konsesjonskraft økes noe til kr. 2,2 mill. i 2018 Stabil avkastning på finanskapital på 8 mill. pr. år (ca. 3,8%) Eiendomsskatt Regjeringenes forslag om endrede regler, ca. 18 mill. pr. år. Redusert skatt på kraftanlegg Oppskriving av eiendomsskattetakstene: 10% pr. år i Økt bunnfradrag på boliger og fritidsboliger: ,- pr. år.

9 Gebyr og betalingssatser Kommunale avgifter økes med 4,1 % i 2018 Frokost / kveldsmat: Venneslatunet: økes med kr. 2,- til kr. 35,-. Boligene: økes med kr. 7,- til 40,- (inkl. kaffe og drikke) Fotpleie økes med kr. 21,- til kr. 380,- Svømmehallen Enkeltbilletter: 5,- økning for barn / honnør, kr. 10,- for voksne Årskort: kr. 300,- økning for voksne, kr. 100,- for barn, kr. 200,- for honnør Klippekort: kr. 80,- økning for voksne, kr. 50,- for barn / honnør Generell prisøkning: 2,6 %

10 Kroner Kommunale avgifter og eiendomsskatt Songdalen Vennesla Søgne Kr.sand Lillesand Birkenes Iveland Eiendomsskatt Komm.avg

11 Utgifter Sentrale forutsetninger Deflator 2018: 2,6 % Lønnsvekst 3 % Prisvekst 1,8% Pensjon: : uforandret Kraftig økning fra 2019, dvs. gj.sn. 8 % hvert år. Flytende rente på lånene: 1,5 % i ,7 % i ,0 % i ,3 % i 2021

12 Innsparing og effektivisering Vedtatt økonomiplan: generell innsparing på enhetene: 0,7 % Helårsvirkning på skolene lagt inn i 2018 Ny generell innsparing på enhetene: 0,5 % i 2018, og ytterligere 0,5 % i Ingen innsparing barnehagene - Fra skoleåret 2018/19 og 2019/20 ENØK-tiltak: 0,25 mill. fra 2018 økende til 0,75 mill. i 2020 Økonomisk sosialhjelp: 1 mill. kr. fra 2018 Diverse andre mindre tiltak.

13 Endring av eiendomsskatteregler verk og bruk Inndekking av tapte inntekter på ca. 18 mill. kroner pr. år: Omfattende strukturelle endringer, eks. antall skoler Redusere på oppgaver som ikke er lovpålagt Redusere investeringer som ligger inne i planen Øke eiendomsskatten på bolig-, fritids- og næringseiendommer.

14 Kommuneplanens fokus Levekår Utvikling Samfunnsutvikling Oppvekst Helse og omsorg Arbeidsgiver Eier og forvalter av fellesskapets verdier Kommunen som forvaltningsorgan

15 Samfunnsutvikling - status Mål om befolkningsvekst i kommuneplanen: 1,5 % pr. år. Vekst siste 5 årene: Gjennomsnitt 1,2 % pr. år. Vekst i 2016: 0,8 %. 1. halvår 2017: 0,5 %. Gjennomsnittlig 110 nye boligenheter pr. år. Mer enn 3000 planlagte boligenheter lang sikt 30 år. Sterkt fokus på næringsutvikling Støleheia og Hunsøya.

16 Samfunnsutvikling - viktige tiltak: Ny kirke 40 mill. + 12,6 mill. i tilskudd trossamfunn. Idrett/Friluftsliv/Nærmiljø ca. 80 mill. i perioden. Investeringer til vann- og avløp ca. 116 mill. Planleggingsoppgaver ca. 2,6 mill. Utviklingsprosjekt: Setesdalsbanen Tømmerrenna Identitetsprosjekt i regi av Næringsforeningen Gang- og sykkelbro mellom Venneslamoen og Hunsøya i Kommunal andel 10 mill. Totalt: 35 mill.

17 Kommunens tjenester - status Høy andel sosialhjelpsmottakere men nedgang. Høy andel barnevernstiltak men stabilt. Vi bruker forholdsvis mye penger på grunnskole utfordringer i forhold til økte elevtall. Vi bruker omtrent som gjennomsnittet på helse- og omsorg sterk økning de siste årene. Lav bemanning i barnehage. Vi bruker forholdsvis lite penger på administrasjon.

18 Oppvekst - tiltak Hovedsatsing: «Inkluderende læringsmiljø». 1 ny stilling i PPT. Videreføring av tiltak gjort i 2017 barnetrinn og ungdomstrinn. Nettbrett til alle elever i grunnskolen fra høsten Bemanning i barnehage på nasjonal norm i Styrking av oppsøkende team Moonlight 1 mill. Styrking av habilitering.

19 Oppvekst - tiltak Kommunal finansiering av psykologstilling. «Venneslaprosjektet» 1 ny stilling. Utvidelse av Skarpengland skole Investering: 29 mill. i 2018/19. Nye lokaler til Voksenopplæringa. Kr. 15,3 mill. i Utvidelse av Barnestua barnehage fra Kr. 23 mill. i 2020/21. Ikke lagt inn midler til Hunsfos skole venter på utredning.

20 Helse- og omsorgstjenester - tiltak Nytt botilbud for utviklingshemmede fra 2019 kr. 6,6 mill. Styrking av tjenesten for utviklingshemmede 1,5 mill. i Styrking av rus/psykiatri 2,15 mill. i Nye ROP-boliger fra ,6 mill. Generell rammeøkning Hægelandsheimen 2 mill. kr videreføring av rammeøkninger på Venneslaheimen og Hjemmetjenesten.

21 Helse- og omsorgstjenester - tiltak Planlegging: Boliger for demente. Ruspolitisk handlingsplan Boligpolitisk handlingsplan. Dagsenter for demente fra Bygging av demensboliger i 2021.

22 Kommunen som arbeidsgiver - tiltak Heltidskultur årsturnus bemanningskontor. Fortsatt sterkt fokus på å ha lavest mulig sykefravær. Velferdsmidler opptrapping til kr. 800,- i Økt prioritering av lederutvikling. Tilskudd til Bedriftsidrettslaget øker fra kr ,- til kr ,-. Revisjon av digitaliseringsstrategien.

23 Kommunen som forvaltningsorgan og lokaldemokrati Styrke kommunens kommunikasjons- og informasjonsarbeid ny stilling som kommunikasjonsrådgiver fra 2. halvår Stillingen skal også ivareta funksjonen som personvernombud som blir lovpålagt i 2018.

24 Netto driftsresultat Netto driftsresultat Premieavvik, årets og andel tidligere år Bruk / avsetning øremerkede midler Korrigert netto dr.res

25 Prosent Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - -1,0-2, Netto dr.res. 5,0 3,0 2,4 5,0 6,0 1,8 0,6 0,1 0,8 0,4 Korr. netto dr.res. 2,1 2,0 1,2 5,4 5,4 1,9-0,7-0,9-1,1-0,7 Sentral anbefaling 3,0 3,0 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

26 Disponering av netto driftsresultat i 2018 Avsetning til generelt disposisjonsfond: 6,1 mill. Avsetning til verdireguleringsfond: 2 mill. Overføring til investering: 5 mill. Bruk av flyktningefond: - 4,1 mill. Bruk av bundet fond: - 2,2 mill.

27 Disponering av netto driftsresultat Avsetning til generelt disposisjonsfond: 13,4 mill. Avsetning til verdireguleringsfond: 8 mill. Overføring til investeringer: 15 mill. Bruk av flyktningefond: - 10,2 mill. Bruk av bundne fond: - 5,9 mill.

28 Finansavkastning

29 Investeringer i 2018 Til sammen ca. 133,5 mill. Innløsning/grunnerverv: 1,0 mill. IT-investeringer: 0,6 mill. Balløkker: 0,875 mill. Maskiner/utstyr, park/idrett: 0,5 mill. Utskifting av lekeapparater: 0,75 mill. Vann- og avløpsinvesteringer: 29,2 mill. Maskiner/utsyr, teknisk: 0,5 mill. Oppgradering av veglysanlegg: 0,2 mill. Veg, Rakkestad: 0,8 mill. (1,9 mill. i hele perioden) Bro, Bjelkedalen: 1 mill. Steinslandsvegen: 0,5 mill.

30 Investeringer i 2018-forts. Rassikring: 0,5 mill. Trafikksikkerhetstiltak: 0,75 mill. ENØK-tiltak: 2,0 mill. Ny kirke: 4,75 mill. (39,75 mill. i planperioden) Lokaler til teknisk/byggforvaltning: 13 mill. Ombygging Herredshuset, forprosj.: 0,5 mill. (5 mill. i planperioden) Utvidelse, Skarpengland skole: 14 mill. (29 mill. i planperioden) Inventar ifbm nytt bofellesskap utviklingshemmede: 0,5 mill. Lokaler voksenopplæringa: 15,26 mill. Nytt toppdekke kunstgressbane, Moseidmoen: 2,5 mill. Venneslahallen, utvidelse og rehabilitering: 1 mill. (totalt 50 mill.)

31 Investeringer i 2018-forts. Moseidmoen idrettsanlegg: 9 mill. (19 mill. i planperioden) BMX-bane, Smååsane: 0,5 mill. Odderøya renseanlegg: 5,12 mill. Skiløyper: 0,95 mill. Utskifting av div. biler: 3,17 mill. Bil Hunsøya bofellesskap: 0,24 mill. Bil, hjelpemiddellageret: 0,45 mill. Turstier: 0,5 mill. Digitalisering av byggesaksarkiv: 1,5 mill. (3,0 mill. til sammen i perioden). Digitale trygghetsalarmer: 0,6 mill.

32 Investeringer i 2018-forts. Rehabilitering av mur, Vennesla kirkegård: 0,2 mill. Mobil omsorg: 0,12 mill. Infrastruktur «skoleprosjektet»: 1,2 mill. Egenkapitaltilskudd, KLP: 2,3 mill. Avdrag formidlingslån: 7 mill. Utlån formidlingslån: 10,0 mill.

33 Viktige investeringer Bro mellom Venneslamoen og Hunsøya: 35,5 mill. i Diverse IT-investeringer: 4,25 mill. Nytt avlastningshjem: 12 mill. i Hægeland kirkegård: 2,0 mill. i Utbygging Barnestua barnehage: 23 mill. i Diverse vann- og avløpsprosjekter: 81,55 mill. i Boliger for demente: 40 mill. i 2021 ROP-boliger, trinn II: 43 mill. i Oppgradering gymsal, Moseidmoen skole: 3,7 mill. i Fortau, Hægelandssletta: 2,20 mill. I 2019 Stoler i kinosal: 1,0 mill. i Utearealer Hægeland omsorgssenter: 0,2 mill. i 2021

34 Finansiering av investeringer Låneopptak Bruk av fond Overføring fra driftsbudsjettet Annet Opptak startlån + avdrag på disse Sum

35 Tusen kroner Disposisjonsfond i kroner Generelt disp.fond Bufferfond, finans Andre disp.fond Sum disp.fond B2017 B2018 B2019 B2020 B2021

36 Prosent Lånegjeld 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10, Lånegj. % dr.innt. 62,2 65,6 65,3 72,9 74,6 81,0 85,7 87,7 Landet u/oslo 80,0 82,3 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 83,1 Vest-Agder 94,8 94,9 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 91,5 Andel lån av inv. 65,7 63,3 60,3 73,8 68,2 70,7 57,2 59,7

37 Økonomiske risikofaktorer Eiendomsskatt på verk og bruk. For svakt netto driftsresultat. Renteutviklingen. Avkastning på kapitalen. Utbytte fra Agder Energi. Sterkt press på helse- og omsorgstjenestene.

38 Framtidas utfordringer Demografiske endringer. Digitalisering. Hindre utenforskap. Økonomiske rammer fra staten