Budsjett 2017 Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag

Transkript

1 Budsjett 2017 Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag

2 Budsjettdokumentet Forslag til vedtak. Økonomiske hovedlinjer. Kobling mot kommuneplanen tiltak. Økonomisk driftsramme Investeringsbudsjettet Budsjettrammer seksjoner og enheter.

3 Budsjettarbeidet Mange penger å bruke over 1 milliard kr. Enda mange flere behov og ønsker.. Sterke føringer fra kommunestyret. Sterke føringer fra staten. Løse kortsiktige utfordringer. Tenke langsiktig for å sikre framtida.

4 «Det store bildet» Flyktningesituasjonen Usikker verdensøkonomi «Krise» i oljenæringen Klimaendringer Kommunestruktur Demografiske endringer

5 Vår hovedoppgave: Yte gode tjenester til innbyggerne Være en aktiv og offensiv samfunnsutvikler For å lykkes med dette: Økonomisk handlefrihet. Dyktige og motiverte ansatte som trives på jobb.

6 Økonomisk status Årene Stram men stabil økonomi. Gode regnskapsresultater gir mulighet for avsetninger Store og viktige investeringsprosjekter. Viktige satsinger gjennomført.

7 Hovedlinjer Lavere utbytte fra Agder Energi og konsesjonskraftinntekter. Lavere eiendomsskatt på kraftverk. Fortsatt lave renter. Sterkt press på utgifter på mange områder Pensjonsutgiftene vokser Gode resultater gir rom for økt satsing Effektiviseringskrav.

8 Inntektsforutsetninger Realvekst i frie inntekter på 1 % pr. år i perioden. Utbytte fra Agder Energi AS 12,15 mill. i 2017 (utfra et resultat i 2015 på 746 mill.) 10,4 mill. i (utfra et resultat på 600. mill.) Konsesjonskraft reduseres fra ca. 3,1 mill. i 2016 til ca. 1,5 mill. i Stabil avkastning på finanskapital på 7,5 mill. pr. år (ca. 4 %) Eiendomsskatt Redusert skatt på kraftanlegg ca. 5,5 mill. pr. år. Oppskriving av eiendomsskattetakstene: 10% pr. år i Økt bunnfradrag på boliger og fritidsboliger: ,- pr. år.

9 Gebyr og betalingssatser Kommunale avgifter: Økes med 1,5 % i 2017 Dessert/suppe ved middagsombringing: Økes med kr. 9,-. Dessert på Venneslastua: Økes med kr. 9,- Innføring av gebyr for utlevering av cateringmat: Kr. 60,-/100,-. Generell prisøkning: 2,5 %

10 Kommunale avgifter

11 Utgifter Sentrale forutsetninger Deflator 2017: 2,5 % Lønnsvekst 2,7 % Prisvekst 2,2 % Pensjon øker med gj.snitt ca. 6 % pr. år (i tillegg til lønnsveksten) Flytende rente på lånene: 1,6 % i 2017 og ,8 % i ,0 % i 2020

12 Innsparing og effektivisering Ingen kompensasjon for prisvekst : 2,4 mill. fra Generell innsparing på enhetene: 0,7 %, 3,3 mill. kroner i Ingen innsparing barnehagene - Fra skoleåret 2017/18 ENØK-tiltak: 0,25 mill. fra 2017 økende til 1 mill. i 2020 Diverse andre mindre tiltak.

13 Kommuneplanens fokus Levekår Utvikling Samfunnsutvikling Oppvekst Helse og omsorg Arbeidsgiver Eier og forvalter av fellesskapets verdier Kommunen som forvaltningsorgan

14 Samfunnsutvikling - status Mål om befolkningsvekst i kommuneplanen: 1,5 % pr. år. Vekst siste 5 årene: Gjennomsnitt 1,42 % pr. år. Vekst i 2015: 1,5 %. 1. halvår 2016: 0,3 %. Hvis veksten fortsetter i 2030 Ca. 120 nye boligenheter pr. år. Mer enn 3000 planlagte boligenheter lang sikt 25 år. Sterkt fokus på næringsutvikling Støleheia og Hunsøya.

15 Samfunnsutvikling - viktige tiltak: Fullføring av gågata 2 mill i Ny kirke 40 mill. + 12,6 mill. i tilskudd trossamfunn. Idrett/Friluftsliv/Nærmiljø ca. 57 mill. Investeringer til vann- og avløp ca. 110 mill. Sterk satsing på ENØK-tiltak. Planleggingsoppgaver ca. 3,8 mill. Kommuneplanen inkl. arealdel, Sentrum Nord, Sentrum Sør, Skarpengland. Etablere grunderkontor i Næringsparken.

16 Kommunens tjenester - status Høy andel sosialhjelpsmottakere men stabilt. Høy andel barnevernstiltak men stabilt. Vi bruker forholdsvis mye penger på grunnskole utfordringer i forhold til økte elevtall. Vi bruker omtrent som gjennomsnittet på helse- og omsorg sterk økning de siste årene. Lav bemanning i barnehage. Vi bruker forholdsvis lite penger på administrasjon.

17 Oppvekst - tiltak Hovedsatsing: «Inkluderende læringsmiljø». Implementering, etterkartlegging, kr ,- pr. år. «Tidlig innsats» i grunnskolen fra høsten 2017 kr ,- pr. år. Styrking av ungdomsskolene fra høsten 2017 kr ,- pr. år. Digital veileder 50% ny stilling fra Nettbrett til alle elever i grunnskolen.

18 Oppvekst - tiltak Styrking av helsetiltak for barn og unge kr ,- pr. år fra Utvidelse av Skarpengland skole Investering: 24 mill. i 2018/19. Midlertidige løsninger fram til høsten 2019 Utredning om framtidas Hunsfoss skole Kr ,- i Nye lokaler til Voksenopplæringa. Kr. 15 mill. i 2018.

19 Oppvekst (forts.) Økt pedagogtetthet i barnehagene kr ,- pr. år fra aug.-17 i tillegg til kr ,- fra høsten Utvidelse av Barnestua barnehage med 2 avd. fra 2019/20. Investering: 23 mill. kr. Årlig drift: ca. 3,8 mill.

20 Helse- og omsorgstjenester - tiltak Nytt botilbud for utviklingshemmede fra 2018 kr. 6,6 mill. Koordinator velferdsteknologi 50 % stilling. Øyeblikkelig hjelp rus/psykiatri kr ,- Økt satsing habilitering/rehabilitering kr ,- Generell rammeøkning Venneslaheimen 2 mill. kr. Nye lokaler fysioterapi m.v. kr ,-. Ambulant team rus/psykiatri 3,1 mill. kr. Rusforebyggende tiltak videreføring av øremerkede stillinger kr ,-

21 Kommunen som arbeidsgiver - tiltak Oppfølging av prosjekt for heltidskultur 1,2 mill. fra Ny 100 % stilling som personalrådgiver. Økte velferdsmidler opptrapping til kr. 800,- pr. ansatt i løpet av perioden. Videreføring av lederrekrutteringsprogram Sterk satsing på digitalisering.

22 Kommunen som eier og forvalter av fellesskapets verdier - tiltak Større fokus på enhetenes budsjettstyring Begrense låneopptak. Ha tilstrekkelig midler på fond. Ha fokus på effektiv drift av kommunen. Ha fokus på internkontroll og risiko på økonomiområdet. Engangsbevilgning til kommunalt vedlikehold på kr. ca. 4,1 mill. i 2016 tiltaksmidler fra staten.

23 Netto driftsresultat Netto driftsresultat Premieavvik, årets og andel tidligere år Bruk / avsetning øremerkede midler Korrigert netto dr.res

24 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 6,0 5,0 4,0 3,0 Prosent 2,0 1,0 - -1,0-2, Netto dr.res. 4,0 4,9 5,0 3,0 2,4 5,0 2,3 0,6-0,2 0,3-0,6 Korr. netto dr.res. 1,5 2,4 2,1 2,0 1,2 5,4 2,3-0,8-0,3-1,0-0,8 Sentral anbefaling 3,0 3,0 3,0 3,0 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

25 Disponering av netto driftsresultat i 2017 Avsetning til generelt disposisjonsfond: 3,1 mill. Avsetning til verdireguleringsfond: 3,5 mill. Avsetning til bundet fond: 1,2 mill. Bruk av bundet fond: - 1 mill.

26 Disponering av netto driftsresultat Avsetning til generelt disposisjonsfond: 22,7 mill. Avsetning til verdireguleringsfond: 3,5 mill. Avsetning til bundne fond: 1,4 mill. Bruk av bundne fond: - 7,8 mill. Bruk av disposisjonsfond: - 12,6 mill.

27 Finansavkastning

28 Investeringer i 2017 Til sammen ca. 74,8 mill. Hunsfoss skole, utredning: 0,5 mill. Innløsning/grunnerverv: 1,0 mill. IT-investeringer: 4,1 mill. Balløkker: 0,6 mill. Maskiner/utstyr, park/idrett: 1,4 mill. Strandsti, Venneslafjorden: 1,0 mill. Utskifting av lekeapparater: 0,4 mill. Vann- og avløpsinvesteringer: 22,7 mill. Maskiner/utsyr, teknisk: 1,8 mill. Oppgradering av veglysanlegg: 0,2 mill. Veg, Rakkestad: 0,3 mill. (2,2 mill. i hele perioden)

29 Investeringer i 2017-forts. Rassikring: 0,5 mill. Trafikksikkerhetstiltak: 0,85 mill. Veg, Horrisland: 0,5 mill. ENØK-tiltak: 2,0 mill. Ny kirke: 0,25 mill. (40,0 mill. i hele perioden) Lokaler til teknisk/byggforvaltning, forprosjekt: 0,5 mill. Ombygging Herredshuset, forprosjekt: 0,5 mill. Utvidelse, Skarpengland skole, forprosjekt: 1,0 mill. Ferdigstillelse av gågata: 2,0 mill. Avkjørsel til Fjordparken/Moseidstranda: 0,18 mill. Legevaktbil: 0,35 mill. Hovedplan veg: 0,1 mill. (ovf.fra 2016 til ferdigstillelse)

30 Investeringer i 2017-forts. Lerret/prosjektor, Kulturhuset: 0,15 mill. Valgavlukker: 0,13 mill. Vaskemaskiner, Venneslaheimen: 0,1 mill. Odderøya renseanlegg: 7,86 mill. Skiløyper: 0,5 mill. Utskifting av div. biler: 1,15 mill. Treningsrom, svømmehallen: 0,6 mill. Turstier: 0,5 mill. Vennesla ungdomsskole, uteareal: 1,0 mill. Digitalisering av byggesaksarkiv: 1,5 mill. (3,0 mill. til sammen i perioden).

31 Investeringer i 2017-forts. Egenkapitaltilskudd, KLP: 2,1 mill. Avdrag formidlingslån: 6,6 mill. Utlån formidlingslån: 10,0 mill.

32 Viktige investeringer i perioden Diverse IT-investeringer: 9,3 mill. Lokaler Voksenopplæringa: 15,0 mill. i Hægeland kirkegård: 2,0 mill. i Nytt toppdekke, kunstgressbane: 2,5 mill. i Utbygging Barnestua barnehage: 23 mill. i Diverse vann- og avløpsprosjekter: 79,22 mill. i Lokaler til teknisk/byggforvaltning: 13,0 mill. i 2018 Ombygging av Herredshuset: 4,5 mill. i Utvidelse av Skarpengland skole: 23 mill. i Fortau, Hægelandssletta: 2,20 mill. I 2019 Stoler i kinosal: 1,0 mill. i 2020.

33 Finansiering av investeringer Låneopptak Bruk av fond Annet Opptak startlån + avdrag på disse Sum

34 Generelt disposisjonsfond i kroner Generelt disp.fond pr Akkumulert premieavvik Rest. fond

35 Lånegjeld 90,0 80,0 70,0 60,0 Prosent 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Lånegj. % dr.innt. 62,6 60,4 60,5 62,2 65,6 76,0 73,8 77,1 79,3 83,3 Lånegjeld, landet 74,0 74,4 76,0 79,7 81,7 Andel lån av inv. 40,6 45,6 78,4 66,0 77,0 76,1 48,4 69,3 78,5 77,5

36 Økonomiske risikofaktorer Svakt netto driftsresultat. Renteutviklingen. Avkastning på kapitalen. Utbytte fra Agder Energi. Sterkt press på helse- og omsorgstjenestene.

37 Framtidsutsikter Kommunereform/Regionreform Sammenslåing med Iveland fra 2020? Interkommunalt samarbeid? «Ett Agder»? Demografi Oppgavendringer. Økende antall eldre. Overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Fortsatt god utvikling i Vennesla!!??