Budsjett 2016 Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag

Transkript

1 Budsjett 2016 Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag

2 Budsjettdokumentet Forslag til vedtak. Økonomiske hovedlinjer. Kobling mot kommuneplanen tiltak. Økonomisk driftsramme Investeringsbudsjettet Budsjettrammer seksjoner og enheter.

3 «Det store bildet» Flyktningesituasjonen Usikker verdensøkonomi «Krise» i oljenæringen Klimaendringer Kommunestruktur Demografiske endringer

4 Vår hovedoppgave: Yte gode tjenester til innbyggerne Være en aktiv og offensiv samfunnsutvikler For å lykkes med dette: Økonomisk handlefrihet. Dyktige og motiverte ansatte som trives på jobb.

5 Økonomisk status Årene Stram men stabil økonomi. Gode regnskapsresultater har gitt mulighet for avsetninger Store og viktige investeringsprosjekter. Viktige satsinger gjennomført.

6 Hovedlinjer Lavere vekst i frie inntekter. Lavere utbytte fra Agder Energi og konsesjonskraftinntekter. Fortsatt lave renter. Sterkt press på utgifter på mange områder Store investeringer Pensjonsutgiftene vokser Usikkerhet rundt flyktninger og sysselsetting

7 Hovedlinjer Innsparingstiltak og økte inntekter på drift for å møte utfordringene: Ca. 5,0 mill. kr. i Ca. 10,7 mill. kr. i Ca. 13,2 mill. kr. i Ca. 15,2 mill. kr. i 2019.

8 Kommuneplanens fokus Levekår Utvikling Samfunnsutvikling Oppvekst Helse og omsorg Arbeidsgiver Eier og forvalter av fellesskapets verdier Kommunen som forvaltningsorgan

9 Kommunens tjenester - status Høy andel sosialhjelpsmottakere. Høy andel barnevernstiltak. Vi bruker forholdsvis mye penger på grunnskole. Vi bruker omtrent som gjennomsnittet på helse- og omsorg sterk økning de siste årene. Vi bruker forholdsvis lite penger på barnehager. Vi bruker forholdsvis lite penger på administrasjon.

10 Samfunnsutvikling - status Mål om befolkningsvekst i kommuneplanen: 1,5 % pr. år. Vekst siste 5 årene: 1,45 % Lavere vekst i 2014: 0,8 %. Hittil i 2015: 1,1%. Hvis veksten fortsetter i 2030 Ca. 120 nye boligenheter pr. år. Mer enn 3000 planlagte boligenheter lang sikt 25 år.

11 Samfunnsutvikling - viktige tiltak: Ny svømmehall m.m. 131 mill. ferdig i Strandsti langs Venneslafjorden 2,5 mill. i 2016 Gågata/lekeareal i sentrum 2 mill. i 2016 Idrett/Friluftsliv/Nærmiljø 10 mill. i perioden. Investeringer til vann- og avløp ca. 98 mill. i perioden Sterk satsing på ENØK-tiltak. Satt av planleggingsressurser til Sentrum Nord Sentrum Sør Moseidmoen. Til sammen: 2,05 mill. Ny stilling som planlegger fra 2016.

12 Oppvekst - tiltak Hovedsatsing: «Inkluderende læringsmiljø». Kompetanseheving, kr ,- pr. år. 5 ekstra lærerstillinger til Vennesla ungdomsskole fra 2013/14 4-årig prosjekt med statlig finansiering. Ny naturfagstime på trinn fra høsten 2016 kr ,- pr. år. Økte utgifter til barnevern, kr ,- Økt ramme til skolehelsetjeneste / jordmor / fysioterapi, kr ,-

13 Oppvekst (forts.) Barnehage: Økt pedagogtetthet i barnehagene kr ,- pr. år fra aug.-16. Mer fleksibelt opptak i barnehagene Kr ,- fra 2016 Gratis kjernetid, inntektsgradert foreldrebetaling Barnestua barnehage Overtakelse fra aug.-16 Utvidelse med 2 avd. aug.-17

14 Helse- og omsorgstjenester - tiltak Fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester Prosjektleder, kr ,- i 2016 Nytt botilbud for utviklingshemmede fra 2. halvår 2016 helårsvirkning på kr. 6,6 mill. Økt personalressurs Holtet, kr ,- pr. år. Økt ramme til rusfeltet, kr ,- pr. år. Økte utgifter til hjemmetjenesten, kr ,- pr. år fra Fysioterapeut med driftstilskudd fra 2016, kr ,- pr. år.

15 Kommunen som arbeidsgiver - tiltak Prosjektstilling «Heltid/deltid», kr ,- i Lederutvikling. Kontinuerlig arbeid med å holde et lavt sykefravær Kontinuerlig arbeid med organisasjonskulturen Nytt lederrekrutteringsprogram

16 Kommunen som eier og forvalter av fellesskapets verdier - tiltak Større fokus på enhetenes budsjettstyring Begrense låneopptak. Ha tilstrekkelig midler på fond. Ha fokus på effektiv drift av kommunen. Ha fokus på internkontroll og risiko på økonomiområdet. Engangsbevilgning til kommunalt vedlikehold på kr. 1,5 mill. i 2016 tiltaksmidler fra staten. Kartlegging av tilstanden på kommunale bygg, kr ,- i 2016.

17 Kommunen som forvaltningsorgan og lokaldemokrati - tiltak Fortsatt fokus på effektiv administrasjon. Avklare kommunestrukturen sammen med Iveland kommune. Følge opp Lokaldemokratiundersøkelsen.

18 Meter med tusenlapper

19 Inntektsforutsetninger Realvekst i frie inntekter på ca. 1 % pr. år i perioden. Utbytte fra Agder Energi AS 13,2 mill. i 2016 (utfra et resultat i 2014 på 834 mill.) 10,4 mill. i (utfra et resultat på 600. mill.) Konsesjonskraft reduseres fra ca. 3,1 mill. i 2016 til ca. 2 mill. i Stabil avkastning på finanskapital på 6,5 mill. pr. år (ca. 3,5 %) Eiendomsskatt Redusert skatt på vannkraft Oppskriving av eiendomsskattetakstene: 5% pr. år i

20 Gebyr og betalingssatser Kommunale avgifter: Økes med 2,7 % i 2016 Betalingssats for kulturskolen: Økes med kr. 100,- pr. semester. Leiepris for Venneslastua: Økes med 10 % Middag på Venneslastua: Økes med kr. 10,- Betaling for fotpleie: Økes med kr. 20,- pr. time Generell prisøkning: 2,7 %

21 Kommunale avgifter

22 Utgifter Sentrale forutsetninger Deflator 2016: 2,7 % Lønnsvekst 2,7 % Prisvekst 2,7 % Pensjon øker med ca. 5 % pr. år (i tillegg til lønnsveksten) Flytende rente på lånene: 1,5 % i 2016 og ,9 % i ,3 % i 2019

23 Innsparings- og effektiviseringskrav Ingen kompensasjon for prisvekst : 2,7 mill. fra Generelt effektivisering/sparekrav : 1 mill. fra Generell innsparing på enhetene: 0,7 %, 3,9 mill. kroner fra Ingen innsparing barnehagene - Fra skoleåret E-handel: kr ,- fra 2016 og kr fra 2017 ENØK-tiltak: 0,25 mill. fra 2016 økende til 1 mill. i 2019

24 Netto driftsresultat Korrigert for pensjon og øremerkede midler (momskomp. tom 2013) kroner Netto dr.res Korr. netto dr.res Sentral anbefaling

25 Prosent 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Resultatgrad Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 0,5 - -0,5-1, Netto dr. res. 4,9 5,0 3,0 2,4 1,0 0,8 0,4 0,2 0,5 Korr. netto dr.res. 2,4 2,1 2,0 1,2 0,5-0,5 0,5-0,1 1,4 Sentralt krav 3,0 3,0 3,0 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75

26 Disponering av netto driftsresultat i 2016 Avsetning til generelt disposisjonsfond: 4,2 mill. Avsetning til verdireguleringsfond: 2,2 mill. Avsetning til bundet fond: 1,4 mill.

27 Disponering av netto driftsresultat Til sammen ca. 18 mill. kr. Avsetning til generelt disposisjonsfond: 18 mill. Avsetning til verdireguleringsfond: 2,2 mill. Avsetning til bundne fond: 1,4 mill. Bruk av bundne fond: - 3,6 mill.

28 Generelt disposisjonsfond i kroner Generelt disp.fond pr Akkumulert premieavvik Rest. fond

29 Finansavkastning

30 Investeringer i 2016 Til sammen ca. 138,5 mill. IKT-investeringer: 2,5 mill. Maskiner/utstyr Park og idrett: 0,7 mill. Ferdigstillelse gågata inkl. utvidet lekeareal: 2 mill. Innløsing/grunnerverv: 1,0 mill. Maskiner/utstyr teknisk: 2,2 mill. Strandsti Venneslafjorden: 2,5 mill. (1,5 ovf. fra -15) Rullestolrampe Øvrebø kirke: 0,15 mill. (ovf. fra -15) Inventar nytt bofellesskap utviklingshemmede: 0,5 mill. GSM-digitale trygghetsalarmer: 0,1 mill. HMS-kvalitetssystem (merutg.): 0,075 mill. Multimedia i møterom: 0,15 mill.

31 Investeringer i 2016-forts. Ressursstyringsytem: 0,175 mill. 9-seters bil til Moonlight: 0,55 mill. Bil til ambulerende team, habilitering: 0,15 mill. Bil til psykisk helse: 0,22 mill. Rassikring: 0,5 mill. Oppgradering broer, hengebroer o.l.: 0,5 mill. Oppgradering veglysanlegg: 0,2 mill. Ny bru Åsvegen: 8,2 mill. (5,2 mill. ovf. fra 2015 ). Lokaler til Teknisk forvaltning: 4,5 mill. (ovf. fra 2015) Lokaler til Byggforvaltning: 2,7 mill. Ny Svømmehall: 27,6 mill. (Til sammen 130,5 mill. i 2014/15/16 + 0,5 i opsjoner).

32 Investeringer i 2016-forts. Barnestua barnehage: 18 mill. (Til sammen 29 mill. i 2016/17) Utbedring av bad Måneglytt dagsenter: 0,35 mill. Telefonsentral, Vennesla ungdomsskole: 0,2 mill. Utvidelse av lokalene til voksenopplæringa: 6,5 mill. (til sammen 12,5 mill. i 2016 /2017) Oppgradering lysløype: 0,48 mill. (ovf. 2015) ENØK-tiltak: 3,5 mill. (1,5 mill. ovf. fra 2015) Veg Rakkestad: 0,385 mill. Diverse vann- og avløpsprosjekter: 20,8 mill.

33 Investeringer i 2016-forts. Busslomme, Skolevegen, 0,4 mill. Parkeringsplass, svømmehallen, 0,98 mill. Omlegging g/s-vei ungdomsskolen, 2,5 mill. Uteareal Vennesla ungdomsskole, 0,75 mill. (totalt 1,75 mill. i 2015/2016) Trafikksikkerhetstiltak ihht plan, 0,6 mill. (totalt 2,05 mill.) Utbedring vei, Horrisland, 0,1 mill. (totalt 0,6 mill. i 2016/2017) Nytt låssystem Måneglytt, 0,2 mill. Automatisk nødstrømsanlegg, Venneslaheimen, 1 mill. Balløkke Smååsane 0,75 mill.

34 Investeringer i 2016-forts. Sandvolleyballbane, Skarpengland, 0,22 mill. Utskifting lekeapparater, Skarpengland, 0,4 mill. Utskifting mur, Vennesla og Skarpengland skole, 5 mill. Egenkapitaltilskudd KLP: 1,985 mill. Avdragsutgifter formidlingslån: 6,2 mill. Utlån formidlingslån: 10,0 mill.

35 Viktige investeringer i perioden Diverse IT-investeringer: 2,5 mill. pr. år. Balløkker: 0,6 mill. pr. år Lekeapparater: 0,4 mill. pr. år Hægeland kirkegård: 2,0 mill. i Nytt toppdekke kunstgressbane: 2,5 mill. i Diverse vann- og avløpsprosjekter: 77,55 mill. i Ombygging av Herredshuset: 4,5 mill. i Ombygging av Skarpengland skole: 3 mill. i 2018 (forprosjekt i 2017)

36 Viktige investeringer i perioden (forts.) Forprosjekt: Renovering Hunsfoss skole: 0,5 mill. i 2019 Nytt avlastningshjem: 0,5 mill. i 2019 Renovering Venneslahallen: 1 mill. i 2019 Ny barnehage: 0,5 mil. i 2019 Ny kirke (inkl. regulering): 0,45 mill. i 2017/2018

37 Finansiering av investeringer Startlån Husbanken: Startlån avdragsinntekter: ATP-tilskudd Salg av anleggsmidler 100 Spillemidler: Avdrag og refusjoner: Ordinære låneopptak: Låneopptak VAR: Bruk av disposisjonsfond: Ubrukte lånemidler: Overført fra driftsbudsjettet: 0 Momskompensasjon: SUM:

38 Lånegjeld 100,0 90,0 80,0 70,0 Prosent 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Lånegj. % dr.innt. 62,6 60,4 60,4 62,7 74,7 78,9 80,3 79,0 77,6 Lånegjeld, landet 74,0 74,4 76,0 79,3 Andel lån av inv. 40,6 45,6 78,4 66,0 77,0 76,3 86,3 86,5 85,8

39 Økonomiske risikofaktorer Svakt netto driftsresultat. Renteutviklingen. Avkastning på kapitalen. Utbytte fra Agder Energi. Flyktningesituasjonen. Arbeidsmarkedet.

40 Framtidsutsikter Kommunereformprosessen. Sammenslåing med Iveland fra 2020? Hva skjer i resten av regionen? Endringer i inntektssystemet? Demografi Oppgavendringer. Økende antall eldre. Samhandlingsreformen Strategiplan Sørlandet Sykehus Fortsatt god utvikling i Vennesla!!??