BUDSJETTFORSLAG 2015 Uavhengig, Terje Larsen
Felles budsjettforslag 2015 og Økonomiplan 2015-2018 for Rogaland fylkeskommune Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og uavhengig Terje Larsen Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. I tillegg til å ivareta våre kjerneoppgaver, er det områder som styrkes ytterligere i budsjettet for 2015. Rogaland fylkeskommune ønsker å bedre fremkommeligheten i fylket, spesielt for syklende, gående og de som bruker kollektivtransport. Dette vil vi gjøre først og fremst gjennom en solid satsing på fremkommelig- og trafikksikkerhetstiltak. I tillegg ønsker vi å satse spesielt på et eget sykkelmotivasjonsprogram. Gjennom blant annet en økning i årsverk i samferdselsavdelingen vil vi styrke vår rolle som en aktiv kollektiv- og veieier. I tillegg skal vi fortsatt opptre som en ansvarlig skoleeier. Fylket skal ha et videregående opplæringstilbud av høy kvalitet også for elever med behov for tilpasset opplæring. Gjennom blant økt antall læretimer i spesialundervisning, samt en satsing på Himsmoen ved Sauda Vgs, vil vi styrke tilbudet for de som ikke får et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. 2015 er Friluftslivets år. Økt livskvalitet, bedre helse både fysisk og psykisk, naturforståelse og gode opplevelser er bare noen av de positive effektene friluftsliv bidrar til. Som en seriøs aktør i folkehelsearbeidet ønsker Rogaland fylkeskommune å bidra til at 2015 skal bli et år i friluftslivets navn.
Investeringsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag til budsjett med følgende endringer: Investeringsbudsjett Tekst 2015 (tall i mill) 2016 2017 2018 Fremkommelighets- og trafikksikkerhetstiltak 10 Bergesenhuset -3-8 Kvalitetsforbedrende tiltak i vgs -1,3-1,3-1,3-1,3 Inventar og utstyr i skolene -0,2-0,2-0,2-0,2 Tiltak lyddemping av kroppsøvingsanlegg -2-4 2 4 Sum endringer investeringsbudsjett 3,5-13,5 0,5 2,5 Fremkommelighets- og trafikksikkerhetstiltak Det settes av 10 mill til fremkommelighets- og trafikksikkerhetstiltak. Bergesenhuset Det settes av 1 mill til å sikre Bergesenhuset. Før ytterligere investeringer eventuelt gjøres må fremtidig eierskap med Haugesund kommune avklares, og det må foreligge en fordeling av fremtidig investering og drift. Investering i videregående skole Kvalitetsforbedrende tiltak, samt midler til inventar og utstyr i skolene, reduseres med til sammen 1,5 mill. Lyddemping Lyddemping av kroppsøvingslokaler skyves 2 år ut i tid. Jøssingfjord Vitenmuseum Jøssingfjord Vitenmuseum framstår som en spennende og framtidsrettet satsing av stor nasjonal betydning. En eventuell medfinansiering og realisering av senteret forutsetter imidlertid en statlig prioritering og finansiering. Frisørfag Nord-Jæren Fylkestinget ønsker en klasse frisørfag på Gand vgs. Nåværende tilbud med design og håndverk opprettholdes på Vågen vgs. Nåværende tilbud på Godalen vgs videreføres. Det forutsettes at dette ikke medfører økte kostnader. Jåttå vgs, avd. Hinna selges Fylkestinget legger til grunn at Jåttå vgs avd Hinna selges og at utdanningstilbudene flyttes jfr. OU sak 53/14 Samordning av yrkesfag i Stavanger. Utdanningstilbudet innen spesialundervisning i små grupper samlokaliseres med Jåttå vgs.
Årlig investeringer i fylkeshuset Fylkestinget ber om en sak hvor det blir redegjort for de årlige investeringene i fylkeshuset og uteområdene.
Driftsbudsjett: Fylkestinget vedtar rådmannens forslag til driftsbudsjett med følgende endringer: Driftsbudsjett 2015 2016 2017 2018 Fellesutgifter og annet: Husleie nye lokaler TkVest Rogaland -2 875-2 875-2 875-2 875 Husleie nye lokaler TkVest Rogaland, korrigert 2 875 4 313 4 313 4 313 Statlig finansieringsbidrag (60 pst) -1 725-2 588-2 588-2 588 Differanse (overbudsjettert) -1 725-1 150-1 150-1 150 Omdisponert til stillinger Samferdsel -1 600-1 600-1 600-1 600 Disposisjonsfond 2 720 6 045 8 645 10 545-605 3 295 5 895 7 795 Samferdsel: Markedstiltak, kollektivløft knyttet til arbeidsreiser 5 000 0 0 0 Økning i stillinger, omdisponert fra fellesutgifter/annet 1 600 1 600 1 600 1 600 Motivasjonsprogram sykkel 100 100 100 100 Utfasing av Borgøy-Steinsvik 0-200 -200-200 Omdisponert fra Kultur, stilling DKS 350 700 700 700 7 050 2 200 2 200 2 200 Regional og kultur: Tiltak knyttet til Regional kulturplan -4 545-4 545-4 545-4 545 Omdisponert til Samferdsel, stilling DKS 0-350 -350-350 Friluftslivets år 500 0 0 0 Videreføring av samarbeid m/sølvberget 200 500 500 500 Rådgiver bibliotek -100-500 -500-500 Ikke økt egenandel - Hele Rogaland leser -200-100 -200-200 Ikke økt driftstilskudd - Litunet -200-200 -200-200 -4 345-5 195-5 295-5 295 Opplæring: Økt antall læretimer, spesialundervisning 1 600 3 500 2 000 0 Ungt entreprenørskap 200 200 200 200 Studieforbundene 500 500 500 500 Økt eksamensgebyr (privatisteksamener) -5 000-5 000-5 000-5 000 Prosjekt Hiimsmoen / Sauda vgs 500 500 0 0-2 200-300 -2 300-4 300
Finansutgifter: Netto renteutgifter 100-100 -300-200 Avdrag 0 100-200 -200 100 0-500 -400 TOTALSUM 0 0 0 0 1. Fylkestinget stiller inntil 5 millioner til disposisjon til markedsføringstiltak rettet spesielt mot arbeidsreisende. Det forutsettes et samarbeid mellom Kolumbus og arbeids- og næringslivet, hvor målet er å øke antall nye arbeidsreisende. 2. Samferdselsavdelingen styrkes med tre stillinger. Stilling som foreslås til Den Kulturelle Skolesekken (DKS), overføres samferdsel. Rådmannen omdisponerer internt til ytterligere to stillinger til samferdsel. 3. Det settes i gang et motivasjonsprogram som handler om å få flere til å sykle til og fra jobb eller skole. Dette må ses i sammenheng med satsingen på Sykkelbyene og Sykkelløftet. 4. Som følge av hybelordning for elever i videregående opplæring opphørte Rogaland fylkeskommunes forpliktelser for skoleskyss Borgøy-Steinsvik i 2014. For 2015 bevilges det 200.000 som en overgangsordning for skyssbåt. 5. Den statlige andelen i husleie nye lokaler TkVest Rogaland (FT 27/14) på 1.725.000 legges inn. 6. Det bevilges ytterligere kroner 1.600.000 til økt antall læretimer i spesialundervisning. Pengene er tiltenkt elever som begynner VG2 høsten 2015. Elevene tilbys valg innen yrkesfag. Ved denne endringen får elever i VG1 og VG2 økte valgmuligheter. 7. Ungt entreprenørskap (UE) er en viktig aktør i kunnskapsutviklingen og verdiskaping. UE styrkes med 200.000. 8. Studieforbundene gis støtte på 500.000 til tilrettelagt etter- og videreutdanning for mennesker med funksjonshemminger og/eller kroniske sykdommer. 9. Sauda vgs tilføres 500.000,- pr år i to år til styrking av undervisningstilbudet til elever ved Hiimsmoen kollektivet.
10. Salg av Rygjabø gjennomføres snarest jfr Fylkestingets budsjettvedtak for 2014. Inntekter fra salg av eiendommen overføres fylkesveivedlikehold. 11. Stavanger International School sine elever som får undervisning på videregående nivå, gis anledning til å nytte seg av Rogaland fylkeskommunes PPT. Dette fordi denne skolen ikke mottar rammetilskudd fra fylkeskommunen, slik de øvrige friskolene gjør. 12. Det bevilges 500.000 i ekstra midler til Friluftslivets år i 2015. 13. Rogaland fylkeskommune har i sin reiselivstrategi slått fast at Fjord Norge er en av våre viktigste motorer når det gjelder reiselivssatsing i regionen. Samarbeidet om reiseliv på Vestlandet oppfattes som avgjørende for Rogaland, og det er derfor viktig å opprettholde et godt samarbeid med de tre andre fylkeskommunene. Samtidig er det viktig å sørge for at Fjord Norge gis forutsigbare og langsiktige rammevilkår, slik at de på denne måten settes i stand til å følge opp og gjennomføre oppgavene som er gitt dem. Fylkesutvalget ber om at administrasjonen innarbeider Fjord Norge i den ordinære rammen fram mot fylkestinget. 14. Det er i rådmannens innstilling til budsjett lagt inn tiltak som knytter seg til den regionale kulturplanen som nå er på høring. Fylkestinget vil ikke forskuttere behandlingen i fylkestinget og har derfor valgt å ta ut alle økninger som følge av en plan som ikke er vedtatt. Dette beløper seg til tiltak på til sammen kr 4.545.000,- (ref tabell 4, side 96,97 i rådmannens innstilling). Tiltak som følge av vedtatt plan innarbeides i budsjettet for 2016. Den foreslåtte stillingen til utvidelse av den kulturelle skolesekken tas ut og overføres samferdsel. 15. Fylkestinget mener det er riktig at Stavanger Bibliotek, Sølvberget fremdeles skal utføre regionale oppgaver på vegne av fylkeskommunen. Tilskudd til bibliotekutvikling på Sølvberget beholdes derfor, og rådgiverstilling blir ikke overført RFK. 16. Hele Rogaland leser videreføres på 2014-nivå. 17. Drift av Litunet videreføres på 2014-nivå. 18. Ordningen og tilskuddet til kunstnerbolig beholdes som i dag, og utvides dermed ikke fra 2017.
19. Dersom hutigbåtforbindelsen til Ølen tas ut, bør det vurderes mulig utvidelse av busstilbudet. 20. Disposisjonsfondet styrkes med 2.720.000 kroner.
Årsbudsjettet for 2015 baseres på følgende forutsetninger: 1. Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele midler til inventar og utstyr i opplæringssektoren. 2. Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele avsatt beløp til dekning av pensjonsutgifter. 3. Fylkesrådmannen får fullmakt til å omdisponere budsjett mellom de enkelte skolene som følge av endret klasseordning fra og med høsten 2015. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å innvilge søknader om økonomisk støtte fra Rogaland fylkeskommune begrenset oppad til kroner 100.000,- pr søknad. Det forutsettes dekning i konto 3099.49 Reservert tilleggsbevilgninger. Oversikt over innvilgede søknader gis i forbindelse med månedsrapportene. Den samme fullmaktsgrense og rapportering gjelder for fylkesordførerens bevilgningsfullmakt. 5. Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer slik at ordning med generell momskompensasjon fungerer nøytralt i forhold til den enkelte virksomhet. Håndtering av eventuelle avvik i forhold til samlet refusjonsnivå forutsettes forelagt fylkestinget. 6. Et eventuelt overskudd i 2014 forutsettes benyttet til følgende formål: a) Tilbakeføring overskudd/underskudd foretak og videregående skoler. b) Ekstraordinært avdrag/økt egenfinansiering av investeringer. Eventuelt avsetninger til fond.