Saksnr Utvalg Møtedato 45/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Jorunn Lægland Investeringer Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar den forelagte saken til orientering. STYRESAK 2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge ber om at saken oversendes Helse Nord RHF og ber om at det dokumenterte behovet for midler til medisinsk teknisk utstyr og annet utstyr blir ivaretatt i de rullerende investeringsplaner fra og med 2011. 3. Styret gir administrerende direktør anledning til å bruke ca 20 mill kr av neste års investeringsramme til å reanskaffe ny strålemaskin Sammendrag UNN HF har et etterslep på investeringer av teknisk og medisinsk teknisk utstyr på ca 350 mill kr. Sammen med behov for gjenanskaffelser/nyanskaffelser i tiden 2011-2018 vil det være behov for årlige investeringer mellom 112 til 227,5 mill kr. En av de fire strålemaskinene som brukes i kreftbehandlingen er i ferd med å bryte sammen. Det anbefales at UNN straks går i gang med reanskaffelse av ny strålemaskin og at direktøren gis anledning til å disponere ca 20 mill kr av neste års investeringsramme til ny strålemaskin. Det anbefales en ny investeringsstrategi, lik den Haukeland Universitetssykehus har, hvor utstyr som UNN har flere enheter av koordineres, kjøpes inn samlet og byttes ut periodevis i tråd med utstyrets levetid. Bakgrunn
Styret i Helse Nord RHF behandler i 22. juni då. den langsiktige investeringsplan for foretaksgruppen for perioden 2011-2018. Den prioriterer mellom medisinsk teknisk utstyr (MTU), videreutvikling av eksisterende bygningsmasse og store byggeprosjekter. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) behandlet i styremøte 24. mars 2010 sak 15/2010 Investeringsplan 2010-2018. UNNs styre gjorde i vedtakspunkt tre følgende vedtak: bærekraftanalysen ikke fullt ut tar høyde for identifiserte behov for økte investeringer i medisinsk teknisk utstyr og ivaretakelse av bygningsmassen. Administrerende direktør ønsket en gjennomgang og en beregning av bl.a. gjenanskaffelsesverdien på det utstyr som UNN bruker for å ivareta sine funksjoner. Han ga investeringsgruppe følgende mandat: 1. Utarbeide en oversikt over eksisterende MTU og beregne gjenanskaffelsesverdien. 2. Utarbeide en oversikt over forventede behov for helt nye typer MTU de neste åtte år, og beregne investeringsbehovet. I denne beregningen må det korrigeres for at nye typer utstyr bør føre til utfasing av gammelt utstyr, altså at deler av dagens utstyrspark ikke gjenanskaffes. 3. Utarbeide forslag til en langsiktig plan for utskifting av det mest kapitalkrevende utstyret. Dette inkluderer strålemaskiner, billeddiagnostisk utstyr, bilambulanser og eventuelt andre store investeringer som gruppen måtte vurdere som nødvendige. Arbeidet må tydeliggjøre hvordan en planlagt gjenanskaffelsesstrategi over tid er mindre kapitalkrevende enn usystematisk gjenanskaffelse etter hvert som utstyret bryter sammen. Det ble gitt følgende avgrensninger: Den planlagte investeringen i PET, samt nødvendig utstyr for kapasitetsmessig utvidelse som inngår i A-fløya prosjektet, skal ikke tas inn i denne saken. Disse investeringene forutsettes håndtert i byggeprosjektet (hovedprogram utstyr). For UNN Narvik skal saken kun inkludere det utstyret som er nødvendig for å drive det gamle sykehuset videre til det nye er ferdigstilt. Investeringer i nødvendig utstyr til det nye sykehuset forutsettes håndtert i byggeprosjektet (hovedprogram utstyr). Oversikt over eksisterende MTU og teknisk utstyr; gjenanskaffelsesverdi Økonomi- og analysesenteret, Medisinsk teknisk, Diagnostisk klinikk og Drift- og eiendomssenteret har utarbeidet en oversikt over eksisterende utstyr. Det er gjort beregninger som viser at UNN har medisinsk teknisk ustyr med en gjenanskaffelsesverdi på ca 922 mill kr. En gjennomgang viser at vi pt har et etterslep helt tilbake til slutten av åttitallet og dette utgjør ca 350 mill kr av totale behovet på ca 922 mill kr. I tillegg kommer teknisk utstyr, inkludert autoklaver, vaskemaskiner, alarmanlegg og lignende som har en gjenanskaffelsesverdi på 157 mill kr. I tillegg har UNN 54 ambulanser og gjenanskaffelsesverdien av disse er 65 mill. Den totale gjenanskaffelsessum er beregnet til ca 1,144 mrd kr. Dette viser at UNN vil ha et investeringsbehov framover på gjennomsnittlig mer enn 120 mill årlig i perioden 2011-2018
for å kunne vedlikeholde ustyrsparken, i tillegg kommer nyanskaffelser. Etterslepet er stort og i planen legges det opp til å være à jour i løpet av investeringsperioden 2011-2018. Oversikt over investeringsbehov fra 2011 til 2018 er vist i tabell 1: Tabell 1 Anbefalt investeringsbehov Utstyrsbehov 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Strålemaskiner 20,0 20,0 40,0 9,0 CT (Tø, Harstad, Finnsnes) 14,0 7,0 7,0 MR (Tromsø, Harstad, Narvik) 33,0 24,0 12,0 18,0 Trykkammer 7,5 Operasjonsbord/ - lamper 16,0 Teknisk utstyr 1 37,0 25,0 12,0 8,8 12,0 3,7 4,2 10,7 Reanskaffelser og nyanskaffelser 2 45,0 51,0 56,0 60,0 73,0 111,0 65,0 47,0 Etterslep 3 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 Ambulanser 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 Sum 227,5 182,0 182,0 141,8 149,0 169,7 124,2 112,7 Oversikt over forventede behov for helt ny type MTU åtte år fram i tid Det er vanskelig å beskrive hva som ligger av ny teknologi og utstyr åtte år framover. Det skjer en utvikling hele tiden og i tillegg gjøres det organisatoriske endringer i UNN. Klinikkene gjør fortløpende vurderinger av hva som skal fases ut og ikke erstattes. Videre tas det hensyn til funksjonsfordeling mellom de tre lokalisasjonene og samdrift mellom enhetene i UNN. Eksempler på kostbart utstyr som det er behov for er PET, mer avansert billeddiagnostisk utstyr og strålemaskiner, ambulanser, operasjonsteknisk utstyr, robotassistert kirurgi og avansert laboratorieutstyr som massespektrometri. Dette er ustyr som vil supplere og erstatte dagens utstyr, og i noen tilfeller vil det være behov for flere enheter. En videre utvikling av de distriktsmedisinske sentrene vil kunne gi økt behov for medisinsk teknisk utstyr ved sentrene. Investeringsgruppen ved UNN gjør vurderinger av samdriftsfordeler og bedre utnyttelse av eksisterende og nyanskaffelser. Investeringsbehov i perioden 2011-2018 I styresak 15/2010 Investeringsplan 2010-2018 ble det lagt fram en oversikt som viste de største enkeltinvesteringene UNN HF har behov for å gjøre de neste seks år. Etter at styresaken ble behandlet i mars er det kommet fram at det er nødvendig å forsere utskiftingen av strålemaskinene. 1 Basert på anbefalt gjenanskaffelses år 2 Basert på anbefalt gjenanskaffelses år 3 Etterslep fra slutten av åttitallet og framover
Strålemaskiner Den eldste strålemaskinen (fra 2002) er i ferd med å stoppe opp. Det er gjort en risiko og kostnadsvurdering som viser at det ikke lønner seg å reparere maskinen. Det betyr at UNN allerede i 2010/2011 må reanskaffe strålemaskinen. Kostnaden utgjør ca. 20 mill. I den eldste Lineærakseleratoren for strålebehandling (SB4), har det i løpet av våren manifestert seg en vakuumlekkasje som er under utvikling. Dette vil føre til at maskinen må stoppes i løpet av sommeren 2010. Det vil koste cirka 500.000 NOK å reparere denne skaden. Hvis vi velger å la være å reparere skaden vil kapasiteten for kurativ strålebehandling reduseres og utgifter for å ivareta nødvendig behandling med de gjenværende maskinene vil generere betydelige tilleggsutgifter for UNN og ulemper for pasientene. Videre har ingen av våre strålemaskiner utstyr som kan gi tilpassede strålefelt slik noen pasientgrupper (brystkreft, øre- nese-halskreft og prostatapasienter) nå tilbys ved de andre regionale stråleavdelingene i landet. Slikt tilleggsutstyr medfølger maskinene som leveres i dag. Maskinen som nå har denne betydelige feilen står uansett midlertidig reparering, for nødvendig utskifting i 2012 og det er klart bedre økonomi å starte re-anskaffelse umiddelbart av denne maskinen. Billeddiagnostikk UNN har for liten kapasitet på MR og CT og det er behov for nye og flere instrumenter. Ambulanser UNN har 54 ambulansebiler i drift. Disse har en gjennomsnittelig levetid på fem år og det anbefales at det årlig skiftes ut 10 biler. Dette gir samlet lavere vedlikeholdsutgifter, bedre driftsikkerhet og er mer forutsigbarhet. Vurdering av reparasjoner av medisinsk teknisk utstyr (MTU) versus kjøp av utstyr: Det gjøres fortløpende vurderinger av behov for service- og vedlikeholdsavtaler med leverandører. UNN er restriktiv med å inngå nye serviceavtaler. Medisinsk teknisk, Diagnostisk klinikk ser en utvikling hvor UNNs utgifter til reparasjon og vedlikehold øker. Det utføres reparasjoner på utstyr hvor det er bedre økonomi å kjøpe nytt. Det er derfor innhentet opplysninger om policy for vurdering av reparasjoner av medisinsk teknisk utstyr fra andre sykehus i landet. Følgende prosedyre er innført i UNN fra i år: Innhent reparasjonspris (deler, frakt, eventuelt ekstern arbeid, inklusiv mva) Hent historisk anskaffelsespris inklusiv mva. fra datasystemet. Hvis reparasjonspris er større enn restverdi skal utstyret ikke repareres, ved tvil vurderes dette i samråd med nærmeste leder Hvis reparasjonspris er < 100.000 kr inklusiv mva. og reparasjonspris er mindre enn restverdi kan utstyret repareres. Hvis reparasjonspris er > 100.000 kr inkl. mva og mindre enn restverdi må seksjonsleder vurdere reparasjon. Restverdi beregnes slik: Historisk anskaffelsesverdi inklusiv moms avskrivning = restverdi Eks: Analyse- og lab-utstyr pris: 400.000 kr inklusiv mva, alder fem år Avskrivninger: 450.000 kr/9 x 5 = 250.000 kr Restverdi: 450.000 kr 250.000 kr = 200.000 kr
Avskrivningstid for MTU (SHD-grupper) Sosial- og helsedepartementet 1998 Kategori Levetid i år Analyse- og lab.utstyr 9 Overvåkningsanlegg 8 Radiologisk utstyr 10 Scopiutstyr (fleksibelt) 4 Stråleterapiutstyr 12 Ultralyd 7 Annet MTU 11 Definisjon Kategori Analyse- og lab.utstyr Overvåkningsanlegg Radiologisk utstyr Scopiutstyr (fleksibelt) Stråleterapiutstyr Ultralyd Annet MTU Utstyrsgruppe Alle utstyrsgrupper som brukes i laboratorievirksomhet Pasientmonitoreringsutstyr, inklusiv moduler (fastmontert og transportabelt)og telemetrianlegg Alt av røntgenutstyr med tilbehør(konv. røntgen, CT, angio, MR, gammakamera, alt billeddannende utenom ultralyd ) Fleksible endoskoper. NB! resten av scopi-rackene er Annet MTU Lineær akselerator med tilbehør Alt av billeddannende ultralyd med tilbehør (prober, monitor, skrivere etc.) Resten av utstyret dvs. en stor sekkepost Utvikle en langsiktig plan UNN HF har MTU og annet teknisk utstyr som vi har mange enheter av, eks. ambulanser og ultralydapparat som ofte kjøpes inn ett og ett, men den samlede utgiften og verdien blir høy. Erfaringene fra årets investeringsarbeid er at det f.eks er behov for å skifte ut flere ultralydapparat i flere klinikker. Med bakgrunn i arbeidet i UNNs investeringsgruppe og de meldte behovene fra enhetene anbefaler vi at innkjøpsstrategien endres og at det for en del ustyr kjøpes inn flere enheter og har en jevnere utskiftning på et høyere antall instrumenter. Haukeland Universitetssykehus har innført denne strategien og erfaringene er at det gir lavere priser, redusert samlet ressursbruk for innkjøp og avdelingene i forbindelse med anskaffelse, høyere driftssikkerhet, reduserte utgifter til service og reparasjoner, en mer forutsigbar investeringsplan, redusert risiko for etterslep, færre avtaler å håndtere og bedre kapitalstyring. Strategien krever koordinering mellom avdelinger og klinikker, dette gir et mer bevisst forhold hva det reelle behovet er og gir potensial til sambruk og høyere utnyttelsesgrad. Tromsø, 10. juni 2010 Tor Ingebrigtsen Adm. direktør