ÅRSPLAN GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. Årsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. 1. ENHETSOVERGRIPENDE MÅL 1.Godt arbeidsmiljø 2.Beholde og rekruttere gode medarbeidere 3.Lojalitet i forhold til kommunestyrets vedtatte enhetsrammer Mål nr Indikator / tiltak 2009 Enhet 2009 Totalt 2010 2012 2013 2014 Rapportering 1 1 Opplevd trivsel 4,6 5,0 5,0 2 Samarbeid med kollegaene 5,0 5,2 5,2 3 Gjennomført medarbeidersamtale 4,7 5,8 5,8 4 Nærmeste leder 4,6 4,7 4,7 Hver annet år 2 1 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,0 5,0 2 Faglig og personlig utvikling 4,3 4,5 4,5 Hver annet år 3 1 Driftsresultat for kommunen (mill. kroner) Ikke relevant på enhetsnivå 2 Prosent avvik mellom regnskap og godkjent /korrigert budsjett for brutto driftsutgifter 3 Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført -18,8 0 0 0 0 0 Å a) Antall prosjekter 86% 100% 100% 100% 100% 100% Å b) Bruk av bevilgning 100% 100% 100% 100% 100% 100% Å Rapportering: Å = årlig, T = tertial, K = kvartal, M = månedlig Merkander mål 1 og 2: I medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU) opereres det med skala 1 6 hvor 6 er beste resultat. Fra og med 2009 vil MTU bli gjennomført annet hvert år. Undersøkelse gjennomført i februar år n gir resultat for år n-1. Resultat for 2009 er basert på undersøkelse i februar 2010. Neste undersøkelse blir februar 2012. Medarbeiderperspektivet Tiltak: Mellomlederprogram. Økonomiperspektivet Tiltak for å nå økonomimålene: Opplæring av økonomiansvarlige i bruk av fagsystemer og tolking av data. Tett økonomioppfølging i enheter og seksjoner. Overholde attestasjons- og anvisningsfrister. KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 8
ÅRSPLAN 2. KULTURTJENESTENS MÅL Mål nr Indikator / tiltak 2009 2010 2012 2013 2014 R 1 1 Miljøsertifisering av egne virksomheter, innen 2012 2 1 Tilrettelegge for barn og unge uten ventelister 2 2 2 Å a Ventelister kulturskolen 350 400 480 500 500 500 Å b Kulturskolens prosentvis dekning i grunnskolen 18 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % Å c Antall barnehagebarn Sølvtråden 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Å d Antall grunnskolebarn Sølvtråden 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 Å e f g Antall barn særskilte behov i foreningsliv med vedtak Antall barn særskilte behov i foreningsliv uten vedtak Antall barn som mottar fritidskontakttjeneste (voksne) 54 (143) 0 10 15 20 25 30 Å 15 15 25 30 40 40 Å h Deltakere ferieaktiviteter 130 138 180 200 220 240 Å 3 1 Tilrettelegge moderne sentrumsnær ungdomsarena med "verksteder" : høyskolens studenter flytter til tredje etasje EnergiMølla og ungdom flytter til "verksteder" på tidligere La Plaz. a Besøk ved ungdomskontoret 8 000 9 763 10 000 11 000 12 000 13 000 Å b Antall barn under oppfølging 36 119 120 120 120 120 Å c Antall ungdom formidlet 30 21 30 30 30 30 Å d Antall treff på patrulje 2 820 561 1 000 1 000 1 000 1 000 Å e Deltakere kulturmønstringer 110 89 120 200 200 250 Å 4 1 Utvikle moderne, tidsriktige kulturanlegg via kulturanleggsplanen a Idrettshallbesøk 250000 235000 250000 2000 270000 280000 Å b Rullering kulturanleggsplan i økonomiplan 1 1 1 1 1 1 Å c Ekstraord eksterne tilskudd drift (1000 kr) 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 Å d Ekstraord eksterne tilskudd invest (1000 kr) 3 000 3 500 6 000 6 000 6 000 6 000 Å e MDD underv.tid kulturskolens arealer 50 t/u 70 t/u 90 t/u 100 t/u 100 t/u 100 t/u Å 5 1 Utvikle moderne, tidsriktig kulturscene ref senrumsplanen 6 1 Utvikle moderne, tidsriktig bibliotek. a Bibliotekutlån, barn sentrum 57 945 957 65 000 65 000 65000 65 000 Å b Bibliotekutlån, barn bøker HvFoss 4 705 5 219 6 000 6 000 00 6 000 Å c Antall brukere debotekbank1 alle tilbud 5 000 6 000 6 000 7 000 7 000 7 000 Å d Bibliotekt besøkende sentrum 163002 150048 175000 1700 177000 178000 Å e Bibliotekutlån bøker, voksne sentrum 55 402 50 803 51 000 51 000 52 000 53 000 Å e Bibliotekutlån «andre media» sentrum 46 261 41 276 40 000 41 000 42 000 43 000 Å f Bibliotek publikums pc sentrum 15 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 Å g Bibliotek ungdomsstyre sentrum 0 0 1 1 1 1 Å Å KONGSBERG KOMMUNE side 2 av 8
ÅRSPLAN 3. NØKKELTALL Driftsramme i handlingsprogram perioden: Drift Tidligere årsregnskap Budsjett (1000 kr) 2008 2009 2010 2012 2013 2014 Utgift 54 941 59 169 63 104 65 170 65 181 65 181 65 181 Inntekt (-) -15 016-13 455-11 133-9 884-9 884-9 884-9 884 Netto 39 925 45 714 51 971 55 286 55 297 55 297 55 297 Driftsutgifter / Driftsinntekter : KOSTRA funksjon Utgift Inntekt Netto 190 Lønnsreduksjon til fordeling -117 0-117 231 Aktivitetstilbud for barn og unge 4 717-1 023 3 694 234 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede 6 510-455 6 055 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 793-10 783 370 Bibliotek 6 024-255 5 769 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 2 085 0 2 085 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 15 118-4 992 10 126 383 Musikk- og kulturskoler 8 945-2 200 6 745 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 7 106-144 6 962 386 Kommunale kulturbygg 1 771 0 1 771 390 Den norske kirke 11 506 0 11 506 392 Andre religiøse formål 712 0 712 850 Generelt statstilskudd til flyktninger 0-805 -805 TOTALT 65 170-9 884 55 286 Sum lønnsutgifter (lønn, trygd, pensjon): kr 29.659.000,- Investeringsramme i handlingsprogram perioden: Prosjekt Tekst Utgift / Inntekt 2010 *) 2012 2013 2014 K0 Kulturanlegg Utgift 7 112 6 4 6 096 6 000 6 000 K0 Inntekt -3 000-3 000-3 000-3 000 0 SUM netto 4 112 3 4 3 096 3 000 6 000 Følgende føringer legges for bruk av årets investeringsmidler til kulturanlegg : 1.Kulturanleggsplanens føringer og prioriteringer legges til grunn for disponering av årets investerngsbudsjett. 2.Utvalg for kultur og oppvekst informeres fortløpende gjennom regnskapsrapporter. KONGSBERG KOMMUNE side 3 av 8
ÅRSPLAN Antall godkjente hjemler i hjemmelsregister (ikke alle i bruk/budsjettavhengig) Seksjon 2010 2012 2013 2014 10 Frivillighetssentral 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1610 Utvikling og kulturanlegg 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 1620 Kulturskole 13,08 13,48 13,48 13,48 13,48 1630 Ungdomskontor 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 1640 Bibliotek 9,57 9,57 9,57 9,57 9,57 1650 Integrering 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 16 Idretts- og svømmehall 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 SUM godkjente årsverk 54,89 55,29 55,29 55,29 55,29 Oversikten viser antall godkjente hjemler i hjemmelsregister, og er således ikke en oversikt over hvilke hjemler som er i bruk til enhver tid (budsjettavhengig) Økning kulturskole 40% sthj og Idretts- og svømmehall 25 % sthj er salg av tjeneste til Kongsbergregionen og KKE KF. Fritidskontakter (80), prosjektmedarbeidere i anleggsutbygging (kulturanleggsplan), aktivitetsledere/prosjektarbeidere i frisklivstiltak, prosjektstilling utekontakt 80 % via tilskudd fra Fylkesmannen, prosjektstilling integrering 80 % via tilskudd fra Fylkesmannen, kunstnere benyttet i kulturskoleprosjekter er ikke faste hjemler og inngår ikke i denne stillingsoversikten. Årsverket tilknyttet Frivilligsentralen er spleiselag stat/kommune. 4. SPESIELLE FORHOLD VED BUDSJETT I FORHOLD TIL 2010 Sentrale politiske føringer: Satsing på gode og billige møteplasser I Stortingsmelding nr. 39: Om oppvekst og levekår for barn og ungdom i Norge, heter det bla:»tilgang til gode og billige møteplasser for samvær, utfoldelse og aktivitet står sentralt. Møteplassene må utformes slik at alle barn og ungdommer sikres muligheter til å delta i fellesskapet. Statlige midler til kulturopplevelser på institusjoner Statlige midler til kulturopplevelser på skoler Ny tilskuddsordning kulturskole (SFO) Tippemidler Modellbibliotek (Ny tilskuddsordning høst 2010) Kommunestyrets politiske føringer: Kulturanleggsplan 03.03.2010 Sak 13/10 Budsjett og handlingsplan 2014 Sak 93/09 Bosetting av flyktninger og enslige mindreårige fra 2010 - Kommuneplan Sentrumsplan Sykkelby Ungdomsråd Kulturhusløft (forstudie) Lønn/drift skal i perioden nedjusteres med 650.000,-kr ( 2014) UKOS`s politiske føringer : bibliotekfilial stedfestet til Vittingen kulturhus (sak 2/11 den 26.01) KONGSBERG KOMMUNE side 4 av 8
ÅRSPLAN 5. ENHETENS KJERNEOPPGAVER Kultursjef 1 årsverk Hovedoppgave Årsverk Tidsrom - Lederskap/drift/utvikling Kongsberg kommune - Lederskap/drift/utvikling kulturtjenesten særskilt - Styreverv devotekbank1, friv.sentral, EnerigiMølla-drift - Ekstern finansiering kulturtjenesten - Internasjonal kontakt Kongsbergregionen - Forstudie kulturhus evt oppstart forprosjekt - Fokus konsepter : «Musisk ressursenter», «Modellbibliotek», «Skulpturby Kongsberg», «Den blå timen», «Sølvtråden», «devotekbank1», «EnergiMølla», «EU-prosjekt KRUt», «Kulturanleggsplan», «Bruket», «Bekkedokk», «Fritid m/bistand», «Svhall- salg veiledning» - Styringsgruppe & arbeidsgrupper Sentrumsplan - Styringsgruppe & arbeidsgrupper Kirkejubileum - Styringsgruppe & arbeidsgruppe profil/innhold Videregående skole - Partnerskap - Juryering priser med fag,uko,umu 1 årsverk Frivilligsentral 1 årsverk Hovedoppgave Årsverk Tidsrom Lederskap/drift og utvikling. Rekruttere frivillighet tilsvarende min 4 årsverk. Enkeltoppdrag, gruppetilbud, rådgivning, opplevelser, kurs, trivselstiltak, avlastning, aktiviteter, praktisk hjelp, tilstedeværelse. Samarbeid foreningsliv, NAV, Kongsber vgs.,kongsberg norsksenter. 0,9 Kulturtiltak FVS 0,1 Musisk ressurssesenter» (kulturskole) 13,08 årsverk + prosjektstillinger Hovedoppgave Årsverk Tidsrom Ukentlig undervisning av elever i musikk, teater, kunstfag, band + div. arrangementer og prosjekter gjennom hele året 8,85 årsverk Direksjon av korps, kor, orkester 1,74 årsverk Musikkterapi, åpent verksted, tilpasset musikk- og kunstundervisning 0,95 årsverk Leder/rektor og sekretær: - Lederskap/administrasjon/koordinering/drift/utvikling - Lederskap kulturskole Flesberg kommune - Økonomiansvar, rådgiving, deltakelse i styringsgruppene for «Sølvtråden» og «Den blå timen» - Styreverv i Lågen teaterverksted - Aktivt samarbeid foreninger (korps, kor m.fl.), videregående skole, Jazzfestival, Glogerfestspille, andre kommuner, næringsliv - Fakturering, oppfølging databaser, elevopptak, vikarer m.m. - Vikar kulturskolelærere - Lede utviklingsarbeid EU-prosj KRUt. Koordinator + prosjekter/aktivitet «Sølvtråden» Koordinator + prosjekter/aktivitet «Den blå timen» 1,35 årsverk 0,3 årsverk + kjøpte tjenester 0,4 årsverk + kjøpte tjenester Salg av kulturskoletjenester til Flesberg kommune 0,80 årsverk Salg av lærerkompetanse til Kongsberg videregående skole 2,15 årsverk KONGSBERG KOMMUNE side 5 av 8
ÅRSPLAN Merknad : Ikke alle hjemler/prosjektstillinger er i bruk grunnet innsparingsprogram Utvikling og kulturanlegg 7,54 årsverk Hovedoppgave Årsverk Tidsrom/budsjett IDRETT - FRILUFTSLIV FRISKLIVSTILTAK - KULTURBYGG KULTURANLEGG : Idrettsparken øvrige kommunale idrettsanlegg driftsavtaler klubbeide anlegg Kongsberghallen Vittingen Kulturhus EnergiMølla Hvittingfoss Plasthall/kunstgress tilskudd kulturformål tilskudd kirken og trossamfunn, plan og utviklingstiltak 7,54 Drift 26 957 000 Invest 7 112 000 + tidl bevilgninger, øremerkede tilskudd og gaver Merknad : Ikke alle hjemler er i bruk grunnet innsparingsprogram Integrering 6, 75 årsverk + 80 fritidskontrakter Hovedoppgaver Årsverk/kontrakter Tidsrom Inkludere mennesker med særskilte behov i hele prosessen fra inntak tilogmed gjennomføring 5,75 Fritidskontakt på kultur og fritidsarenaer (kjøp av tjenester) (ca 80 kontrakter) Lederskap/drift/utvikling Vikar fritidsledere Merknad: Ikke alle hjemler er i bruk grunnet innsparingsprogram. Fritidskontakter via 80 kontrakter er kjøp av tjenester. 1 Bibliotek 9,57 årsverk Hovedoppgave Årsverk Tidsrom Utlån media (inkl fjernlån) 5 Kulturaktiviteter 0,4 Innkjøp/vedlikehold/katelogisering/ 1,8 0 Ungdomstyre/dialog/samarbeid mediatilbud 0,1 Veiledning skoleklasser 0,4 Musikkbibliotek (samarb ungdom/festivaler/kultskole/musikklinje) 0,3 Ebok implementering 0,1 Biblioteksjef Lederskap/drift/utvikling Utlån media (inkl fjernlån) Ebok prosjekt Implementere profiler : jazz, teknologi, krim, Gloger, lokalhistorie Avvikle tradisjonell skranke Publikumsbistand Partnerskapsavtaler devotekbank1, Historielag, Litterært Forum Vikar bibliotekarer Merknad : Ikke alle hjemler er i bruk grunnet innsparingsprogram. 1 KONGSBERG KOMMUNE side 6 av 8
ÅRSPLAN Idretts-og svømmehall 6,75 årsverk Hovedoppgave Ressursbruk Tidsrom Livredning/Minstekrav sikkerhet vann dag/kveld/helg 2 Renhold/kundeservice dag/kveld/helg 3,5 Utleie kommunale anlegg (salg av adm til kke) 0,25 Jazzcamp/sommercamp Idretts og svømmehall seksjonsleder Lederskap/ drift/utvikling Utleie kommunale anlegg via elektronisk database Partnerskapsavtaler, Actic, BK svømming Salg av tjenester grunnskoler, videregående skoler Sikkerhet/kundeservice kveld/helg Vikar hallbetjenter Leieinntekter dekker lønnsmidl service Juli 1 Ungdomskontor 10,20 årsverk Hovedoppgave Ressursbruk Tidsrom Ohana Ungdommens kulturmønstring (v/glogerfestspill) Barnas kulturmønstring (v/ Jazzfestival) Snowstock vinterefestival Ferieaktiveter 2,28 40 uker pr. år Januar Juli Frosset hjemmel klubbarbeidere Toppen klubben Hvittingfoss Ungdomsklubb 1,7 0,4 32 uker pr. år 0,8 40 uker pr. år Utekontakt 1,4 DevotekBank1 Frosset hjemmel ungdomsarbeider Ungdomskontorets seksjonsleder Lederskap/drift/utvikling Koordinere Arbeidslag 1(kultur,helse v/barnevern,oppvekst, politi) Eksterne driftsmidler devotekbank1 Arbeidsmøter natteravnere Styreverv Vittingen kulturhus Veiledning private fritidsklubber Bruket musikkbinge Vikar ungdomsarbeider Merknad: Ikke alle hjemler er i bruk grunnet innsparingsprogram. 1,9 0,2 1 KONGSBERG KOMMUNE side 7 av 8
ÅRSPLAN Saker som kommer i tillegg til løpende driftsoppgaver: Enhet / oppgave Sakstype Vår frist Andre utvalg F-skap K-styre Ungdomsråd Orient 1 Orient 2 Kulturanleggsplan -rullering og oppfølging av vedtak Mars Sept UKO UKO Vedtak Desember UKO Forstudie kulturhus (vedtatt) og evt oppstart av forprosjekt Vedtak Høst UKO x x E-bok prosjekt Orient. Høst UKO Partnerskap årsmeldinger Orient. Vår UKO Partnerskapsavtaler - samarbeidspartnere/tilskuddsmottakere Orient. Vår UKO Styreverv (div) Ref.sak 0 UKO Prisjuryer Vedtak UKO Kongsberghallen - rehabiliteringsplan - endring av driftsform/samarbeidsform Vedtak Vedtak UKO Wennersborgbanen - prosjektering rehabilitering Gamlegrenåsen grus 1èr fotballbane - konvertering til 7`er fotball og nærmiljøanlegg Vedtak UKO Orient Vår UKO Basserudåsen - ny leiekontrakt NMK Vedtak Vår UKO Skrim Idrettspark - behandling av reguleringsplan - samarbeidsløsning fotballhall Modellbibliotek søknad i samarbeid m/eksterne bibliotek Vedtak Høst Vår UKO Orient Høst UKO EU KASK KRUt prosekt Orient. Desember UKO Orienteringssaker fag Orient. Desember UKO Ohana/Bekkedokk Vedtak Høst UKO Bruket Aktivitetssenter Orient Vår UKO Fritid med Bistand Orient Vår UKO Kongsberg Februar Heidi Hesselberg Løken Enhetsleder KONGSBERG KOMMUNE side 8 av 8