ÅRSPLAN 2011 Enhet 214 Teknisk

Transkript

1 GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets vedtatte målsetninger. Økonomisk oppfølging skjer ved månedlige rapporter til eget fagutvalg. Driftsbudsjettet er periodisert slik at ressursbruk og inntjening som hovedtrekk sammenfaller med de aktiviteter som beskrives i årsplanen. Årsplanen beskriver i utgangspunktet en normal driftssituasjon. ENHETENS KJERNEOPPGAVER / STØTTEFUNKSJONEN 1. ENHETSOVERGRIPENDE MÅL 1. Godt arbeidsmiljø 2. Beholde og rekruttere gode medarbeidere 3. Lojalitet i forhold til kommunestyrets vedtatte enhetsrammer Mål nr Indikator / tiltak 2009 Enhet 2009 Totalt Rapportering 1 1 Opplevd trivsel 4,6 5,0 5,0 Hver 2 Samarbeid med kollegaene 5,0 5,2 5,2 annet år 3 Gjennomført medarbeidersamtale 4,7 5,8 5,8 4 Nærmeste leder 4,6 4,7 4,7 2 1 Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 5,0 5,0 Hver 2 Faglig og personlig utvikling 4,3 4,5 4,5 annet år 3 1 Driftsresultat for kommunen (mill. kroner) Ikke relevant på enhetsnivå 2 Prosent avvik mellom regnskap og godkjent /korrigert budsjett for brutto driftsutgifter 3 Andel av planlagte investeringsprosjekter som er gjennomført -18, Å a) Antall prosjekter 86% 100% 100% 100% 100% 100% Å b) Bruk av bevilgning 100% 100% 100% 100% 100% 100% Å Rapportering: Å = årlig, T = tertial, K = kvartal, M = månedlig Merkander mål 1 og 2: I medarbeidertilfredshetsundersøkelsen (MTU) opereres det med skala 1 6 hvor 6 er beste resultat. Fra og med 2009 vil MTU bli gjennomført annet hvert år. Undersøkelse gjennomført i februar år n gir resultat for år n-1. Resultat for 2009 er basert på undersøkelse i februar Neste undersøkelse blir februar Medarbeiderperspektivet Tiltak: Økonomiperspektivet Tiltak for å nå økonomimålene: Opplæring av økonomiansvarlige i bruk av fagsystemer og tolking av data. Tett økonomioppfølging i enheter og KONGSBERG KOMMUNE side 1 av 7

2 seksjoner. Overholde attestasjons- og anvisningsfrister. 2. ENHETENS EGNE MÅL Mål og strategier De ansatte på enheten skal kjenne dens mål og strategier. Mål 1 Miljøsertifisering av seksjon vei og park Mål 2 Seksjon plan, bygg og landbruk. Sysselsettingen innen tradisjonelt landbruk med jord og skogbruk skal være stabil eller økende. Det skal utvikles et mangfold av tjenester og produksjon i tilknytning til tradisjonelt landbruk. Mål 3 Seksjon: Vei og park 1. Veier, gater, gang/sykkelveier og fortau i Kongsberg skal være bære preg av god framkommelighet, trafikksikkerhet og være tilrettelagt for alle trafikanter. 2. Parker og grøntområder i Kongsberg skal være attraktive og innbydende med tilgjengelighet for alle. Kommunen har behov for oppgraderte normer og standarder som grunnlag for utbygging, drift og vedlikehold. Kommunen skal være forutsigbar og tydelig overfor utbyggere og andre. Sentrumsplanen og økt utbygging vil stille større krav til helhetlig normverk. Mål 4 Seksjon: Kart og geodata Ajour med matrikkelføring, adressering, arealplanregister, GIS-drifting og distribusjon av internettkart. Mål 5 Seksjon: Brann og redning 1. De offentlige tjenester innenfor samfunnsikkerhet og beredskap skal bære preg av god kvalitet, ved at kommunene kan dokumentere at forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven blir ivaretatt på en effektiv og sikker måte, og at gjeldende regelverk til enhver tid følges. 2. Kongsberg, Hof og Lardal skal være et trygt sted å bo og hvor innbyggere, besøkende og næringslivet føler at samfunnsikkerhet og beredskap mot ulykker og uønskede hendelser blir forsvarlig ivaretatt innenfor seksjonens virksomhetsområder. Seksjonen skal utføre tilsyn på 13 objekter i henhold til lov og forskrift, samt drive aktiv informasjonsvirksomhet etter de til enhver tid fastsatte retningslinjer. Det skal videreføres et høyt nivå på lokale beredskapsressurser og oppfylle lovens krav til beredskap mot brann og ulykker. Gjennom kommunenes risiko og sårbarhetsanalyser skal større ulykker og uønskede hendelser ha oppmerksomhet, slik at brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Mål nr Indikator / tiltak Rapportering 1 1 Miljøsertifisering av egne virksomheter, innen Det skal legges til rette for tverrfaglig samarbeid for å utvikle et tilbud for Grønn omsorg/inn på tunet virksomhet. Prosjekter som sikrer aktivitet og sysselsetting i tilknytning til tradisjonelt landbruk skal gis prioritet og muligheter. 3 1 Ferdigstillelse av Hovedplan for vei med vedlikeholdsstandard x 1 Å KONGSBERG KOMMUNE side 2 av 7

3 Mål nr Indikator / tiltak Rapportering 2 Utarbeide kommunal vei- og gatenorm for Kongsberg x Å 3 Utarbeide kommunal standard for grøntområder inkl. drift og vedlikehold x Å 4 1 Opplevelse av at oppdatert kartgrunnlag er tilgjengelig i saksbehandlingsituasjoner og for innbyggerne. 5 1 Tilsyn av 13 objekter i Kongsberg, Hof og Lardal x x x x x x Å Å 2 Div. Informasjons og motivasjonstiltak X X X X X X Å 3 Kurs og øvelser Å 4 Beredskap - div typer branner, trafikkulykker, X X X X X X K div uønskede hendelser, bistand til blå lys etater, bistand til hjemmesykepleien, RVR, IUA, bistand til nabo kommuner div hjelpetjenester til innbyggere og næringsliv, vaktselskap, flagging, hjertestarter, informasjonstiltak, instruktører, pålagte øvelser og trening, vedlikehold biler og utstyr Rapportering: Å = årlig, T = tertial, K = kvartal, M = månedlig (I den grad det er relevant beskrives tiltak for å nå de mål som er satt opp) 3. NØKKELTALL Driftsramme i handlingsprogram perioden: Drift Tidligere årsregnskap Budsjett (1000 kr) Utgift Inntekt (-) Netto Driftsutgifter / Driftsinntekter 2011: KOSTRA funksjon Utgift Inntekt Netto 120 Administrasjon Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Tjenester utenfor ord. Komm. Ansvarsområde Plansaksbehandling Kart og oppmåling Landbruksforvaltning Kommunale veier, nyanl., drift og vedlikehold KONGSBERG KOMMUNE side 3 av 7

4 KOSTRA funksjon Utgift Inntekt Netto 334 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak Rekreasjon i tettsted Forebygging av branner og andre ulykker Beredskap mot branner og andre ulykker Naturforvaltning og friluftsliv TOTALT Sum lønnsutgifter (lønn, trygd, pensjon): kr ,- Investeringsramme i handlingsprogram perioden: Prosjekt Tekst Utgift / Inntekt 2010 *) N303 Geodata Utgift N310 Samordnet bruk av stedfestet informasjon Utgift N312 Digitalt byggesaksarkiv mm Utgift R129 Tankbil 186 Utgift R135 Nytt øvelsesområde Utgift 315 R999 Diverse prosjekter brann/ redning Utgift T751 Aksjon skolevei Utgift T771 Kommunale veier asfalt/ rehab Utgift T793 Sykkelbyen Utgift T821 Diverse eiendomsinngrep Utgift T824 T827 T827 Kommunedelplan byområder /sentrumsplanen Opprusting av Hvittingfoss sentrum Opprusting av Hvittingfoss sentrum Utgift Utgift Inntekt -750 T902 Innkjøp av biler og maskiner Utgift SUM netto *) Prosjekter som også har bevilgning i handlingsplanperioden Antall årsverk fordelt i forhold til organisatorisk oppbygging: Seksjon Vei og park 27,30 27,30 27,30 27,30 27, Brann og redning 37,4 37,4 37,4 37,4 37, Arealplan / landbruk 6,41 6,41 6,41 6,41 6, Kart og geodata 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 SUM godkjente årsverk 75,36 75,36 75,36 75,36 75,36 KONGSBERG KOMMUNE side 4 av 7

5 4. SPESIELLE FORHOLD VED 2011 BUDSJETT I FORHOLD TIL 2010 Sentrale politiske føringer: Kommunestyrets politiske føringer: Kommunale avgifter prises i henhold til spesifikasjon. Driftsrammer pr. ansvars enhet er bindende for den aktivitet som drives i Kongsberg kommune følger opp sine forpliktelser til prosjektet Sykkelbyen Kongsberg ved å avsette 5 millioner kroner i årene SEKSJONENES KJERNEOPPGAVER / STØTTEFUNKSJONER FOR 2011 Enhetens hovedoppgaver fordelt med ressurser per avdeling / seksjon / driftsenhet: Seksjon Kart og geodata Sum 4,25 årsverk Hovedoppgave Ressursbruk Tidsrom Etablere og vedlikehold kommunens kartverk/kartdatabaser. 0,9åv Jan des Adressering 0,2åv Jan - des Digital arealplanproduksjon 0,8åv Jan - des Distribuere kartdata internt og eksternt 0,7åv Jan - des Samordnet bruk av stedfestet informasjon internt i kommunen 0,2åv Jan - des Ulike temakart registreringer og analyser 1,0åv Jan - des GEODATAPLANEN danner plattform for arbeidet i 0,45åv Jan - des seksjonen Videreføres fra årsplan 2010: Utlånt stillingsressurs fra seksjon Kart og geodata vurderes tilbakeført ved vakanse i seksjon Plan, bygg, landbruk. Seksjon Brann og redning Sum 29,03 årsverk Hovedoppgave Ressursbruk Tidsrom Forebyggende tiltak mot brann og ulykker gjennom branntilsyn, kurs, øvelser, informasjons- og motivasjonstiltak samt div prosjekter. Innsatsstyrke og forebyggere ved branner, ulykker og krisesituasjoner. Redning og redningsdykking. Innsatsstyrke ved akutt forurensning. Tilsyn av brannobjekter, rapportering og oppfølging, brannteknisk saksbehandling. Brannsjef og adm.konsulent. Avd.leder forebyggende og 3 branninspektører. Avd.leder beredskap, stasjonsmester, 20 heltidsmannskaper og 8 deltidsmannskaper (3,85% stillinger) i Kongsberg, 20 deltidsmannskaper i Hvittingfoss (3,61% stillinger) Jan - des Ovennevnte oppgaver gjelder for kommunene Kongsberg, Hof og Lardal. KONGSBERG KOMMUNE side 5 av 7

6 Kommunene Hof og Lardal inngikk en vertskommuneavtale fra og med med Kongsberg kommune. Avtalen innebærer at de kjøper alle tjenester innenfor brann- og redning av Kongsberg, inludert brannsjef, beredskap og alt brannforebyggende arbeid. Det vil bli gjennomført en revidert risiko- og sårbarhetsanalyse som en følge av dette kommune-samarbeidet, samt at det planlegges ny Europavei gjennom Kongsberg, E134, med bl.a fire nye tunneler. ROS-analysen med dens konklusjoner vil være Kongsberg brann- og rednings samfunnsoppdrag som løses på vegne av de tre samarbeidskommunene. Felles brannordning for de tre kommunene er en felles dokumentasjon som beskriver summen av minimumskrav gitt i lov og forskrift, lokal risiko og kommunenes ønsker om tjenester innen brann / ulykkesberedskap, brannforebyggende arbeid og øvrig samfunnssikkerhet. Dokumentasjonen dimensjonerer bemanning i brannvesenet for de tre kommunene. Kongsberg brann- og redning har tatt initiativet til årlige felles møter med de andre brannvesen i Numedalskommunene for å diskutere samarbeidsmuligheter, utveksle erfaringer, jobbe for felles kompetanse, rutiner, instrukser, kurs og øvelser. Når det gjelder informasjons- og motivasjonstiltak angående fare for brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann, rettes tiltakene mot allmennheten generelt og mot spesielt utsatte grupper. Vi har nær kontakt med skoler, barnehager, institusjoner, foreninger, lokale media og industrivern bl.a i Kongsberg Teknologipark. I løpet av 2011 vil Brann- og redningstjenesten ha særlig fokus i forhold til brannvern for eldre via hjemmesykepleien, samt studentmiljøet i byen. Seksjon plan, bygg og landbruk 5,7 årsverk Hovedoppgave Ressursbruk Tidsrom Behandle reguleringsplaner etter førstegangsbehandling og frem til sluttbehandling På arealplan er det 2,3 stillinger, hvorav 1 stilling ikke fungerer selvstendig, og det brukes en del av øvrige ressurser til veiledning og assistanse for denne. Videre brukes det ressurser til sentrumsplan-arbeidet Januar-desember Forvalte økonomiske virkemidler i landbruket, skogoppsyn, viltforvaltning, fiskeforvaltning, konsesjon, ivareta natur og miljø Landbrukskontoret består av 3,4 stillinger. Januar-desember Seksjon vei og park Forvalte, drifte og vedlikeholde kommunale veier, offentlig parkeringsvirksomhet, G/S-veier langs kommunale veier og fylkesveier, gatelys, trafikksikkerhet. Forvalte drifte og vedlikeholde kommunale parker, friområder, badeplasser, lekeplasser/balløkker, skiløyper og skøytebaner 0,5 stillinger adm. 0,2 stilling HMS 4 stillinger hhv. lager og verksted 11 stillinger veidrift 2,25 stillinger parkering (herav 0,25 adm) Av stillingene under veidrift er det 5 som i sin helhet jobber i anlegg/investeringsmidler fordi det ikke er lønnsdekning innenfor kommunale veier. 0,25 stilling adm. 4 stillinger drift Januar - desember Januar - desember KONGSBERG KOMMUNE side 6 av 7

7 Utarbeide og følge opp utbyggingsavtaler (lønnet VAR) 1/1 stilling Januar - desember Oppfølging av anleggsvirksomhet/byggelederfunksjon (lønnet VAR) 1/1 stilling Januar - desember Det er pr. i dag ikke lønnsdekning til de stillinger som er knyttet til seksjonen, og stillinger i administrasjonen er lønnet innenfor VAR-området. Sykdom og interne omplasseringer av 2 personer gir redusert administrativ kapasitet. I administrasjonen er det utstrakt bruk av mertid, i driften er det viktige oppgaver innenfor veidrift og trafikksikkerhet som ikke blir utført siden mannskapene må jobbe i investeringsprosjekter. Saker som kommer i tillegg til løpende driftsoppgaver: Enhet / oppgave Sakstype Vår frist Andre utvalg Sentrumsplanen Prosjekt 2011 Sykkelbyen Prosjekt 2011 Buskerudbyen Prosjekt 2011 Sentrumsutvikling Hvittingfoss Prosjekt 2011 Oppfølging av flom- og rassikring NVE Prosjekt 2011 Anleggsvirksomhet - anbud 2011 Ny brannstasjon Hvittingfoss Prosjekt Avvikling av HIBR som organisasjon Org./økonomi 2011 R134, Brannsikring tett trehusbebyggelse Prosjekt 2011 R138, Et liv uten brann Prosjekt 2011 Bygging av nytt brann-øvelsesområde Veivedlikehold Investeringsprosjekt Gjennomføring av anbud Teknisk veinorm Instruks Trafikksikkerhetsplan Anbud UMU oktober F-skap K-styre UMU oktober november oktober Flere av prosjektene i tabellen har berøringspunkter/koplinger som må taes hensyn til i planleggingen - og gjennomføringen av de. Kongsberg, Henning Thorstensen enhetsleder KONGSBERG KOMMUNE side 7 av 7