Rapport 2. tertial 2011 Rapportering: - fokusområdene - rapporteringsområdene
INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL 1...3 FOKUSOMRÅDE: NATUR OG MILJØ...4 Resultater styringsmål... 4 Resultater resultatmål... 5 Resultater tjenestebeskrivelser... 10 FOKUSOMRÅDE: SAMFUNNSUTVIKLING...11 Resultater styringsmål... 11 Resultater resultatmål... 14 Resultater tjenestebeskrivelser... 21 FOKUSOMRÅDE: KULTUR...22 Resultater styringsmål... 22 Resultater resultatmål... 23 Resultater resultatmål forskjøvet fra tidligere år... 25 Resultater tjenestebeskrivelser... 26 FOKUSOMRÅDE: OPPVEKST...27 Resultater styringsmål... 27 Resultater resultatmål... 28 Resultater tjenestebeskrivelser... 32 FOKUSOMRÅDE: HELSE OG OMSORG...33 Resultater styringsmål... 33 Resultater resultatmål... 36 Resultater resultatmål forskjøvet fra tidligere år... 38 Resultater tjenestebeskrivelser... 39 FOKUSOMRÅDE: ORGANISASJONSUTVIKLING...41 Resultater styringsmål... 41 FOKUSOMRÅDE: ØKONOMI...44 Økonomisk oversikt drift... 44 Rapporteringsområdenes resultater... 47 Forslag til endringer i driftsbudsjettet... 50 Kommentarer til endringer i driftsbudsjettet:... 50 Økonomisk oversikt investeringer... 53 Kommentar til hovedoversikt investeringer... 54 Rapport - aktive investeringsprosjekter... 55 Forslag til endringer i investeringsbudsjettet... 61 Tertialrapport 2011/2 Side 1
DEL 2...62 RAPPORTERINGSOMRÅDER PLAN- OG ØKONOMIKOMITÉEN...63 Folkevalgte styringsorganer... 63 Sentraladministrasjonen... 64 Fellesutgifter... 65 Lønnsreserve/ tilleggsbevilgninger... 67 Skatteoppkreveren i Larvik... 69 Forretningsdrift og utviklingsprosjekter... 70 Eiendomsforvaltning... 72 Hovedinntekter... 73 Finansielle transaksjoner... 77 RAPPORTERINGSOMRÅDER OPPVEKST- OG KULTURKOMITÉEN...80 Fellesområde oppvekstenhetene... 80 Private barnehager... 84 Oppvekst nordøst... 88 Oppvekst sentrum... 95 Oppvekst sørvest... 99 Larvik Læringssenter... 102 Barne- og ungdomstjenester... 104 Barneverntjenesten... 107 Samfunnskontakt og bibliotek... 110 Kultur, idrett og fritid... 112 Kirker og kirkegårder... 114 RAPPORTERINGSOMRÅDER OMSORGSKOMITÉEN...115 Fellesområde pleie og omsorg... 115 Omsorg nordøst... 118 Omsorg sentrum... 120 Omsorg sørvest... 122 Det nasjonale aldershjem for sjømenn i Stavern... 124 Omsorgstjenesten for funksjonshemmede... 125 Helse- og rehabiliteringstjenesten... 127 Omsorgstjenesten for rus og psykisk helse... 129 NAV-kommune... 131 Arbeid og kvalifisering... 133 RAPPORTERINGSOMRÅDER NÆRING-, MILJØ- OG TEKNIKK-KOMITÉEN...135 Kommunalteknikk vei, park og friområder... 135 Kommunalteknikk vann, avløp og renovasjon... 137 Plan, Byggesak, Landbruk og Geodata... 138 Larvik brannvesen... 141 Tertialrapport 2011/2 Side 2
DEL 1 Tertialrapport 2011/2 Side 3
Fokusområde: Natur og miljø Resultater styringsmål Begrense forbruket av ikke-fornybare ressurser Result 2009 Result 2010 Mål 2011 Pr. 2. tertial Årsprogno se Andel husholdningsavfall som går til materialgjenvinning Antall tonn avfall i alt i 2010 var 10 648. Målet angir mengde utsortert glass, metall, papp, papir og plast, i % av antall tonn husholdningsavfall (eksklusiv hvitevarer) hytter og hus. Gjennomsnittlig for de 9 Vestfoldkommunene Vesar har innsamling for i 2010: 57,2 % 48,7 % 49,9 % 52 % 60,5 % Ikke avvik Kommentar Indikatoren er en samling av hva som tidligere var 3 ulike indikatorer. Mengde glass/metall og EE-avfall er så langt i 2011 høyere sammenliknet med tilsvarende periode i 2010. Variasjon i transport og registrering av mengder kan gi store utslag i % så tidlig på året. Mer bærekraftige kommuner i praksis Result 2009 Result 2010 Mål 2011 Pr. 2. tertial Årsprogno se Andel prøver av drikkevannet som oppfyller krav til kvalitet Prøver med tilfredsstillende lavt innhold av tarmbakterier. Antall hytteenheter tilknyttet kommunalt avløpsnett eller som har fått godkjent separat avløpsløsning Økningen målsatt pr år er en kombinasjon av kommunalt avløpsnett og de som får godkjent separat avløpsløsning. Antall hytter tilknyttet kommunalt avløpsnett august 2011 er 808. 2156 er tilknyttet private avløpsnett. 100 % 100 % 100 % 100 % + 373 + 174 + 100 + 61 Ikke avvik Ikke avvik Tertialrapport 2011/2 Side 4
Resultater resultatmål Resultatmål 1 Sykkelplan er vedtatt Prosjektgruppe er etablert i samarbeid med Statens vegvesen, 2010. Planprogrammet er vedtatt i Planutvalget. Det er gjennomført en rekke analyser for å komme frem til best mulig forslag til sykkeltraséer og løsning. Planforslaget ble 1. gangs behandlet i Planutvalget 14. juni 2011 og har ligget ute til offentlig ettersyn denne sommeren. Planlagte tiltak: I henhold til planprogrammet og framdriftsplanen vil planen bli endelig behandlet av Kommunestyret i oktober 2011. Utfordringer/problemstillinger: Stram tidsplan som vil kreve en prioritering av ressursinnsats i enhetene KMT og PBLG. God. Resultatmål 2 Utarbeide handlingsprogram i forlengelse av sykkelplanen Det er avholdt flere informasjonsmøter i regi av Statens vegvesen vedrørende Hovedplan sykkel for Larvik i 2010/2011. Det er videre avholdt dialogmøter, også med deltakere fra befolkningen, der videre oppfølging og behandling av sykkelplanen har vært tema. Planlagte tiltak: Under forutsetning av at Hovedplanen for sykkel blir politisk behandlet før høsten 2011, påstartes arbeidet med utformingen av handlingsprogrammet høsten/vinteren 2011. Prosessen for utarbeidelse av handlingsprogrammet er ikke endelig avklart. Utfordringer/problemstillinger: Handlingsprogrammet skal påstartes og utarbeides etter at Hovedplan for sykkel er ferdigstilt og politisk behandlet, anslått oktober 2011. Hvilket ambisjonsnivå handlinsplanen skal ha er blant annet avhengig av de økonomiske premissene som foreligger. Dette medfører at ambisjonsnivået for handlingsplanen pr i dag ikke er avklart. Planarbeidet iverksettes, men kan ikke ferdigstilles i løp av 2011. Delvis. Resultatmål 3 Gjennomføre informasjons- og holdningskampanje for å redusere tilførsel av avfall i tilrettelagte friområder Det er redusert antall avfallsbeholdere i skjærgården i Viksfjord. Det er gjennomført informasjons- og holdningskampanjer for å redusere tilførsel av avfall i tilrettelagte friluftsområder blant annet i ØP. Planlagte tiltak: Skaffe større avfallsbeholder i skjærgården, plassert på færre plasser. Samarbeid med Sandefjord kommune. Ny felles båt med Sandefjord leveres 2012 Utfordringer/problemstillinger: Følge opp kampanje med gode rutiner og informasjon. Inntrykket så langt tilsier at brukere av friområdene tar med eget avfall hjem der det ikke er avfallsbeholdere.. God. Resultatmål 4 Evaluering av sertifiseringsordningen Miljøfyrtårnbedrifter er gjennomført Kommunens aktive sertifisører har våren 2011 planlagt innhold og prosess knyttet til evaluering av ordningen. Sertifiseringsordningen følges opp i henhold til vedtatt prosess. Antall bedrifter med gyldig Miljøfyrtårnsertifikat antas å ville utgjøre 60 ved årets utgang. Planlagte tiltak: Evalueringsrapport skal foreligge i løpet av høsten 2011.. God. Tertialrapport 2011/2 Side 5
Resultatmål 5 Eget skoleopplegg for vann, klima og miljø tatt i bruk i skoleundervisningen Det er i vårsemesteret ikke gjennomført undervisning nøyaktig knyttet til dette skoleopplegget. Planlagte tiltak: Skolene er minnet på dette resultatmålet for planlegging i høstsemesteret. Utfordringer/problemstillinger: Temaene dekkes i noen grad i fagene. Mangelfull. Resultatmål 6 Informasjons-, rådgivnings- og opplæringstiltak overfor innbyggere og ansatte er iverksatt for å øke bevisstheten om klimautslipp og miljøvennlig energibruk, jf vedtatt Klima- og energiplan Det er etablert ukentlig klimatips på kommunens hjemmesider og facebook. Informasjon legges ut på internett til innbyggerne fortløpende og det er sendt ut forespørsel til enhetene om hva de ønsker opplæring om. I tillegg er dette resultatmålet blitt sett i sammenheng med resultatmål 7 og 13 samt miljøinformasjonsprogrammet som det nå jobbes med. Planlagte tiltak: Opplæring av ansatte på PBLG og KMT på ny kartplattform i GIS-Line (internt verktøy). Utfordringer/problemstillinger: Ressurser til å gjennomføre tiltaket. Usikker. Resultatmål 7 Miljødag er arrangert jf vedtatt Klima- og energiplan Miljødagen for Larvik kommune ble gjennomført fredag 2. september. Dagen var et lavterskeltilbud for alle innbyggerne i Larvik blant annet med et bondens marked, søppelsirkus for småbarn, smak av lokalmat, møt lokale politikere og bli kjent med deres miljøpolitikk, test av egne kjøreferdigheter i økokjøringsimulator, lage smykker av strandsøppel med Kari og Astor fra Trash-up og Forskerfabrikken, samt 3 foredrag. Utfordringer/problemstillinger: Gjennomføringen av tiltaket kunne ikke baseres på inngangspenger da det var et lavterskeltilbud. Det ble derfor et lavbudsjettarrangement. God. Resultatmål 8 Profilere Larvik som miljøkommune på den fjerde nordiske miljøkonferansen Konferansen er gjennomført. Larvik kommune deltok ikke. Utfordringer/problemstillinger: Det er ikke mulig å oppnå resultatmålet. Mangelfull. Tertialrapport 2011/2 Side 6
Resultatmål 9 Kommunedelplan for steinressurser er vedtatt Kommunen har sluttført oppdraget med Civitas som har utarbeidet en overordnet konsekvensutredning (KU) (fase 1) for planen. Planlagte tiltak: Kommunen har supplert konsekvensutredningene (fase 1 og fase 2) til Civitas. Ny konsulent har vært engasjert for å bistå Larvik kommune. Risiko og sårbarhetsanalyse, overordnet KU og planbeskrivelse er ferdig utarbeidet. Sak vedr utleggelse til offentlig ettersyn (1. gangs behandling) ble behandlet av Kommuneplanutvalget den 15. mars 2011. Høringsfristen ble satt til 6. mai 2011. Det kom innsigelser til planforslaget fra Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Det er holdt flere avklaringsmøter og besluttet at saken legges ut til nytt offentlig ettersyn samtidig som reguleringsplanene for Krukåsen og Håkestad legges ut til 1. gangs behandling. Dette skjer i oktober/november 2011. Planen forventes lagt fram for endelig behandling i Kommunestyret i mars 2012. Utfordringer / problemstillinger: Innsigelser har forsinket framdriften. Delvis. Resultatmål 10 Innføre lokal forskrift som begrenser åpen brenning og brenning av avfall i småovner Fylkesmannens miljøvernavdeling og lokale enheter er kontaktet med hensyn til orientering om arbeidet og oppfordring til erfaringer og innspill. Planlagte tiltak: Legge frem kommunestyresak innen utgangen av året. God. Resultatmål 11 Ha utviklet og bedre tilgjengeliggjort minst 3 nærlekeplasser/grøntområder/løkker eller 100-meterskoger 1. Futeparken i Kvelde: Grøntområde - det er laget utomhusplan, med forslag til utforming av parken i samarbeid med blant annet Kvelde vel og andre organisasjoner fra Kvelde.Søknad om spillemidler er sendt. 2. Torstrand Torg: Nærlekeplass - dialog om samarbeide med Torstrand Vel om videre oppgradering av nærlekeplassen er gjennomført. Vellaget har samlet inn noe midler, og et nytt lekeapparat er kjøpt inn sammen med Vellaget. 3. Kronprinsparken: Nærlekeplass/grøntområde - forslag på ny oppgradert nærlekeplass foreligger. Tiltaket utsettes, området blir riggplas for gravearbeider i Stavern i vinter. 4. Presteløkka: Grøntområde - samarbeide med Stavern og Brunlanes hagelag om etablering av planter og blomster i grøntområdet er inngått.nye blomster- og buskebedd er etablert. Planlagte tiltak: 1. Futeparken i Kvelde: Grøntområde etablere og opparbeide ny park.grunnundesøkelse skal foretas. 2. Torstrand Torg: Nærlekeplass Videre oppgradering av nærlekeplassen. Nytt lekeplassutstyr og nytt gjerde rundt lekeplassen etableres. Torstrand Vel overtar drift og vedlikehold av nærlekeplassen. Montering av nytt lekeutstyr og gjerde rundt lekeplassen. 3. Kronprinsparken: Nærlekeplass/grøntområde Ny oppgradert nærlekeplass i sammenheng med planlagt permanent kiosk/toalett i samarbeid med Stavern Rotary opparbeides.utsettes. 4. Presteløkka: Grøntområde; oppgradering av parkområdet sommer 2011. lage enkel skjøtselplan for parken. Utfordringer/problemstillinger: 1. Futeparken i Kvelde: Lite midler til prosjektet, det meste må baseres på dugnad. Må avvente grunnundersøkelse. Gjennomføring avhengig av dugnadsinnsats. 2. Torstrand Torg: Nytt lekeplassutstyr og nytt gjerde rundt lekeplassen må skaffes. Torstrand Vel bidrar med noe. Kommunen bidrar med noe. I tillegg søkes om spillemidler. Det skal lages et forslag til skriftlig avtale om drift og vedlikehold av nærlekeplassen. Det er p.t ingen budsjett midler til å sette opp gjerde. Tertialrapport 2011/2 Side 7
3. Kronprinsparken: Nærlekeplass/grøntområde Ny oppgradert nærlekeplass i sammenheng med planlagt permanent kiosk/toalett. Trenger dispensasjon fra reguleringsplan. Området omdisponert i vinter. 4. Presteløkka: Grøntområde Oppgradering av parkområdet krever ekstra kostnader - foreløpig ikke budsjettert. Lite ressurser til drift av anlegget. Delvis. Resultatmål 12 Ha utarbeidet handlingsplan for å redusere klimautslipp fra kommunal bilpark og anleggsmaskiner (fra Klima- og energiplan) Alle personbiler eid og leaset av Larvik kommune er kartlagt. Planlagte tiltak: Kartlegging av alle nytte- / spesial kjøretøyer og maskiner samt klimautslipp i forhold til hele bilog maskinparken gjøres Handlingsplan (administrativ plan) forventes ferdig i løpet av 2011. Utfordringer/problemstillinger: Det er vanskelig få utslippsfakta på eldre kjøretøyer. God. Resultatmål 13 Ha gjennomført kompetansehevende tiltak for å sikre bedre oppfølging av Naturmangfoldloven Prosjektet hvor blant annet naturtypekartleggingen og artsdata legges inn i kartverket, som saksbehandlerne benytter, er i sluttfasen. Program for opplæring i de nye funksjonene og mulighetene kartverket gir er startet. Planlagte tiltak: Videreføre opplæringsplan. God. Resultatmål 14 Kommunedelplan camping under arbeid. Planprogram vedtatt Kommunestyret vedtok 27.10.2010 i sak 120/10: I medhold av Plan- og bygningslovens 11-1, 3. ledd settes det i gang et arbeid med å utarbeide en Kommunedelplan for camping. Planen skal avklare arealbruk vedrørende campingdrift i kommunen. Planen skal videre inneholde generelle bestemmelser vedrørende drift av campingplassene i Larvik kommune. Det forutsettes at arbeidet med planen involverer næringsdrivende innen camping og turisme i stor grad, og at kommunens administrative deltakere er kjent med kommunestyrets ønske om økt satsing på turisme/reiseliv. Arbeidet med kommunedelplanen for camping har startet. Planlagte tiltak: KPU behandlet 12.04.2011 sak som fastsetter rammene for planprogrammet. Det foreslås at planprogrammet utarbeides i et nært samarbeid med campingnæringen og andre berørte parter. Planprogrammet legges ut på høring samtidig som det varsles planoppstart mot slutten av oktober. Planprogrammet legges fram for kommuneplanutvalget i februar 2012. Delvis. Tertialrapport 2011/2 Side 8
Resultatmål 15 Plan for gang- og sykkelvei FV 303 Hem Sandefjord grense utarbeides Arbeidet er ikke igangsatt. Planlagte tiltak: Avventer prosess med Sandefjord kommune og vegvesenet. Sandefjord kommune skal kalle inn til møte. Utfordringer / problemstillinger: Det mangler gang-/sykkelveg på strekningen Enga-Hem. I Larvik kommune mangler det ca 180 meter. Planarbeidet skal skje i samarbeid med Sandefjord kommune og Statens vegvesen Region sør slik at det blir en reguleringsplan som binder sammen eksisterende gang-/sykkelvegnett i Larvik og Sandefjord. Det er ikke bevilget særskilte midler i Larvik kommune til dette reguleringsplanarbeidet. Midler må prioriteres innenfor en ramme på kr 500 000 avsatt til styrking av planarbeid som også skal omfatte kommunedelplan for camping. Delvis. Resultatmål 16 Planer for gang- og sykkelveier i Brunlanes er vedtatt for strekningene (prioritert rekkefølge): Grevle-Skårabakken Søndersrød-Berg Skårabakken-Hummerbakken-Berg Tvetenebakken-Bakkane A. Grevle/Jahrehagen-Skårabakken Følgende er gjort: Forslag til reguleringsplan for strekningen er ferdig fra Norconsult AS. Planforslaget er behandlet i Planutvalget 09.02.2010. Planlagte tiltak: De arkeologiske registreringene er ferdige på strekningen. Det er flere funn som det må søkes dispensasjon for hos Riksantikvaren (RA). Rapporten forelå i månedsskiftet mars-april. 7. juli søkte fylkeskommunen om frigivelse av funnene hos RA. Svar fra RA foreligger ikke. Videre behandling av reguleringsplanen avklares med VFK/RA. Byggeplan utarbeides etter at reguleringsplanen er vedtatt. Utfordringer/problemstillinger: I Kst.sak 077/10 ble følgende besluttet: "Strekningen Grevle - Skårabakken legges ut på anbud når reguleringsplanen er vedtatt. Larvik kommune forskutterer beløpet stipulert til c. 30 mill kr. Larvik kommune søker samtidig Fylkeskommunen om trafikksikkerhetsmidler til tiltaket. Forskutteringen finansieres ved låneopptak." Etter dette vedtaket har det vært avholdt møte med fylkeskommunen. Det foreligger skriftlig tilbakemelding fra møtet. Finansieringen er ikke avklart. Delvis. B. Søndersrød-Berg Fylkekommunen har gjennomført arkeologiske registreringer langs strekningen. Rapport registreringene foreligger ikke. Reguleringsplanforslaget er under utarbeidelse av Cowi AS, i samarbeid med Larvik kommune. Planlagte tiltak: Reguleringsplanforslaget legges frem til 1. gangs behandling høsten/vinteren 2011. Byggeplan utarbeides etter at reguleringsplanen er vedtatt. Utfordringer/Problemstillinger: Det er gjort arkeologiske funn på strekningen (muntlig informasjon). Rapporten er ikke mottatt fra Fylkekommunen pr august 2011. Det skal gjøres en vurdering av muligheten for å frigi funnene etter gjennomført arkeologisk registrering. God. C. Skårabakken-Hummerbakken-Berg Konsulenten skal gjøre ferdig et forslag til reguleringsplan og bestemmelser. De arkeologiske registreringene er sluttført. Planlagte tiltak: Tertialrapport 2011/2 Side 9
Reguleringsplanforslaget legges fram for 1. gangsbehandling høsten/vinteren 2011. Byggeplan utarbeides etter at reguleringsplanen er vedtatt. Utfordringer/Problemstillinger: Det er gjort arkeologiske funn på strekningen (muntlig informasjon). Rapporten er ikke mottatt fra fylkeskommunen pr august 2011. Det skal gjøres en vurdering av muligheten for å frigi funnene etter gjennomført arkeologisk registrering. God. D. Tvetenebakken-Bakkane Fylkekommunen har gjennomført arkeologiske registreringer langs strekningen og arbeidet ble avsluttet i oktober 2010. Det ble ikke gjort funn på strekningen (muntlig informasjon). Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Cowi AS, i samarbeid med Larvik kommune. Planlagte tiltak: Reguleringsplanforslaget legges fram for kommunestyret i oktober 2011. Byggeplan utarbeides etter at reguleringsplanen er vedtatt. God. Resultatmål 17 Plan for gang- og sykkelvei, FV 104 (øvre del av Nansetveien) er igangsatt Arbeidet er ikke igangsatt. Planlagte tiltak: Planarbeidet starter opp høsten 2011. Utfordringer / problemstillinger: Statens vegvesen, E18-prosjektet, har budsjettert med 10 mill kr til bygging av den aktuelle gang- /sykkelvegen som et resultat av mulig økt trafikk i Nansetgata når ny E18 med antennepunkt står ferdig. Det forutsettes at reguleringsplanleggingen forestås og bekostes av Larvik kommune. Det er ikke bevilget særskilte midler i Larvik kommune til dette reguleringsplanarbeidet. Kr 80.000 er bevilget fra en ramme på kr 500 000 avsatt til styrking av planarbeid. God. Resultatmål 18 Regulering av gang- og sykkelvei Hem-Santra, Rv 303, er startet opp Det er øremerket kr 100 000 til planarbeidet. Planlagte tiltak: Planarbeidet starter opp mot slutten av 2011. Utfordringer/Problemstillinger Kapasitetsproblemer i seksjonen som en følge av redusert bemannning og store kommunale reguleringsplaner i startgropa. Delvis. Resultater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om og legge til rette for dialog og tilpassning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til, i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, resultatenhet: Antall brudd: Kommentar: Miljø og bærekraftig utvikling 0 Med brukergaranti Renovasjon 0 Med brukergaranti Vann og avløp 0 Tertialrapport 2011/2 Side 10
Fokusområde: Samfunnsutvikling Resultater styringsmål Redusere ulikhet i levekår blant innbyggerne NAV Barnefamilier som mottar økonomisk sosialhjelp Ny i 2011 Andel barnefamilier som har mottatt økonomisk sosialhjelp i løpet av de siste 12 måneder i forhold til totalt antall mottakere NAV Stønadstid sosialstønad måneder Ny i 2011 Gjennomsnittlig stønadstid for mottakere av økonomisk sosialhjelp de siste 12 måneder Andel brukere i kvalifiseringsprogrammet som er i arbeidsrettede tiltak Kvalifiseringsprogrammet ble startet samtidig med opprettelsen av NAV-kontor i 2009 Antall ungdom (18-25 år) som har mottatt økonomisk sosialhjelp i løpet av de siste 12 måneder Result 2009 Result 2010 Mål 2011 Pr. 2. tertial Årsprogno se - - 26 % 29 % Avvik 6,7 6,8 6,3 5,7 74 % 70 % 70 % 75% 289 288 260 225 NAV sosialhjelp Kommentarer: NAV Barnefamilier som mottar økonomisk sosialhjelp: Tallet er nytt i 2011 og det er usikkert hva som er et godt nivå. Tallet rapporteres på månedlig etter oppstart i januar 2011 og har vist en svak nedgang. Måltallet vil likevel ikke kunne nås i løpet av året. Kontoret har kartlagt alle brukere og har høyt fokus på barnefamilier. Ikke avvik Ikke avvik Ikke avvik Tertialrapport 2011/2 Side 11
Alle innbyggere skal gis et botilbud Antall bostedsløse uten bolig over 3 måneder Ny i 2010 Indikerer at det å være uten bolig over tid er uakseptabelt Maksimal ventetid ved tildeling av bolig, i måneder Result 2009 Result 2010 Mål 2011 Pr. 2. tertial - 1 0 0 Årspro gnose Ikke avvik Ny i 2010 Gjelder alle med behov for ny bolig, også de som ikke er bostedsløse Antall vanskeligstilte boligsøkere på venteliste Ny i 2011 Gjelder alle som blir vurdert som reelle boligsøkere Estimat 2010: 120 Andel vanskeligstilte søkere som får tildelt bolig - 8 / 46 3 11 / 48 Avvik - - 114 129 Mulig avvik Ny i 2011 - - 70 % 36 % Avvik Viser kommunens evne til å skaffe boliger til vanskeligstilte Estimat 2010: 60 % Kommentarer: Maksimal ventetid ved tildeling av bolig, i måneder: For utleieboliger er det 11 måneder, og for omsorgsboliger er det 48 måneder. Gjennomsnittlig ventetid for utleiebolig er 2 måneder, for omsorgsbolig er det 9 måneder. Antall vanskeligstilte boligsøkere på venteliste: Tallet inkluderer både søkere til utleiebolig og omsorgsbolig som er registrert hos boligkontoret. Andel vanskeligstilte søkere som får tildelt bolig: Tallet gjelder tildeling av utleiebolig i årets 3 første måneder. Et godt tilbud til vanskeligstilte for å beholde egen bolig Result 2009 Antall lån og tilskudd gitt til tilrettelegging/utbedring av egen bolig Ny i 2010 Dersom søknad ikke er urealistisk, vil den innvilges Antall barnefamilier som får gjeldsrådgivning Ny i 2010 Alle som søker får, i tillegg til noe oppsøkende virksomhet (som planlegges utvidet) Result 2010 Mål 2011 Pr. 2. tertial - 33 30 15-36 30 49 Årspro gnose Ikke avvik Ikke avvik God kvalitet på saksbehandlingen på byggesaksavdelingen Result 2009 Result 2010 Mål 2011 Pr. 2. tertial Årspro gnose Byggesaker - andel klagesaker hvor vedtak omgjøres Viser evne til korrekt saksbehandling i byggesaker Antall klagesaker omgjort av fylkesmannen i % av antall klagesaker totalt (bygg) Kommentar: Byggesaker - andel klagesaker hvor vedtak omgjøres: Antall klagesaker er 28 hvorav 5 er omgjort. 30 % 14 % 10 % 17,8 % Mulig avvik Tertialrapport 2011/2 Side 12
Saksbehandlingstid i plan- og byggesaker under lovkravet Result 2009 Result 2010 Mål 2011 Pr. 2. tertial Årspro gnose Saksbehandlingstid i byggesaker Saksbehandlingstid byggesaker i uker Lovkrav: 12 uker Saksbehandlingstid i oppmålingssaker Saksbehandlingstid oppmålingssaker i uker Gjennomsnittet i Vestfold: 17 uker Landsgjennomsnittet: 15 uker (tall fra 2009) 8 8,5 6 8 11 11,5 10 9 Mulig avvik Ikke avvik Saksbehandlingstid i plan og reguleringssaker Saksbehandlingstid private reguleringssaker i uker Gjennomsnittet i Vestfold: 35 uker, landsgjennomsnittet: 40 uker (tall fra 2009) 24 25 24 31 Kommentarer: Saksbehandlingstid i byggesaker: For byggesaksbehandling ligger Larvik kommune over både lands- og kommunegjennomsnittet. SSBs beregning er saker som er i samsvar med gjeldende arealplaner. For Larvik er det mange dispensasjonssaker med i beregningsgrunnlaget. Dette medfører, for større dispensasjoner, en runde i Planutvalget/Fylkesmannen før endelig vedtak. Saksbehandlingstid i plan og reguleringssaker: Det rapporteres mulig avvik for saksbehandlingstid for private reguleringsplaner. Det er spesielt 1 sak som trekker opp gjennomsnittstiden. Årsaken er forhold som ligger utenfor enhetens påvirkning. Uten denne saken er gjennomsnittstiden 25,5 uker. Mulig avvik Tertialrapport 2011/2 Side 13
Resultater resultatmål Kommunen har etablert 2 nye partnerskapsavtaler innen satsingen på Resultatmål 1 folkehelse/levekår Larvik kommune, Diakonhjemmet Høgskole Oslo og sosialentreprenøren KREM har inngått et institusjonssamarbeid for å gjennomføre studiet Brobyggermetodikk, 60 studiepoeng, deltid over 2 år. Informasjonsmateriell er produsert. Studiet er markedsført. Informasjonsdag er gjennomført Det er gjennomført rekrutteringstiltak for å øke antall søkere til studiet. Planlagte tiltak: Studiestart høst 2011 for Brobyggerstudiet. Utfordringer/problemstillinger: Det kreves 15-20 studenter for å finansiere oppstart av studiet. Søknadsfristen er utsatt, grunnet færre søkere enn dette. Dersom studiet ikke startes i Larvik vil de tilbys studieplass i Oslo. Delvis. Larvik kommune, Telemarksforskning og sosialentreprenøren KREM har inngått et prosjektpartnerskap for å etablere prosjektet Sosial innovasjon i velferdsstaten Planlagte tiltak: Prosjektet Sosial innovasjon i velferdsstaten, gjennomfører læringslaboratorier, aksjonsforskning, konferanser og samarbeidsprosesser mellom næringsliv, frivillige og offentlige aktører, for å skaffe beslutningsgrunnlag inn mot 2012: Etablering av Nasjonalt senter for sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap. Utfordringer/problemstillinger: Det er utfordrende å finne partnere som fremmer endringsprosesser og gjennomføringskraft. Det er alltid en fare at eksisterende løsninger kopieres, selv med nye samarbeidspartnere. Det har vært nødvendig å avklare rollene og eierskapet til dette senteret, samt forventningene til de økonomiske sidene. God. Resultatmål 2 Digital politiker fase 2 er innført Evaluering fra testpanelet er mottatt og disse er positive til bruk av ipad. Kommunestyret behandlet løsning for neste kommunestyreperiode 15.06. Det er avholdt en mini anbuds konkurranse på nettbrett hvor 2 leverandører svarte og en leverandør er valgt. Begge tilbudene var på ipad. Planlagte tiltak: Sjekke ut andre mulige distribusjonsformer for saksdokumentene. Lage retningslinjer for bruk av ipad/appstore. Opplæringsplan for politikere og de fra administrasjon som har ansvar for komiteene. Utfordringer/problemstillinger: Distribusjon av saksdokumenter. Oppdatering av apps som er kjøpt av Larvik kommune etter at politikerne har fått utdelt ipad. Endringen i vedtaket om at de største partiene skal ha nettbrett til 4 varamedlemmer og de minste til 2 varamedlemmer dette vil muligens medføre utgifter utover det som er budsjettert. God. Tertialrapport 2011/2 Side 14
Resultatmål 3 Prosjektet Innovasjon i velferdsstaten er etablert i samarbeid med Telemarksforskning og KREM (Sosial entreprenør- og brobyggerorganisasjon) Larvik kommune, Telemarksforskning og sosialentreprenøren KREM har inngått et prosjektpartnerskap for å etablere prosjektet Sosial innovasjon i velferdsstaten. Det er gjennomført Tenk om konferanse for å invitere til nybygging, brobygging og utvikling på tvers av privat, offentlig og frivillig sektor. Det er annonsert etter ansatte i offentlig og privat sektor som vil delta i utvikling av dette læringslaboratoriet. Det gjennomføres læringslaboratorier, aksjonsforskning, konferanser og samarbeidsprosesser mellom næringsliv og offentlige aktører, for å skaffe beslutningsgrunnlag inn mot 2012 for etablering av Nasjonalt senter for sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap. Planlagte tiltak: Læringslaboratorium med ledere i offentlig sektor, næringslivsaktører og frivillige 9. september. Søknad til Oslofjordfondet for utvidet forskning. Utfordringer/problemstillinger: Klare å følge sporene som viser de NYE veiene gjennom NYE samarbeidsformer, NYE samarbeidsarenaer, NYE aktører, NYE stemmer og samarbeid på tvers av sektorer og profesjoner. Det har vært nødvendig å avklare rollene og eierskapet til dette senteret, samt forventningene til de økonomiske sidene. God. Resultatmål 4 Det er utredet muligheten for etablering av kommunale praksisplasser for ungdom som har falt ut av skole eller arbeid Kartlegging av behov er gjort hos NAV og Thor Heyerdahl videregående skole. Det er foreløpig kartlagt at det er ønskelig med praksisplasser for ungdom når det oppstår behov. Det er en forutsetning at det er ungdommens ønsker og behov som tilsier hvor i den kommunale organisasjonen som en slik praksisplass bør være. Det er ønskelig med forutsigbarhet i forhold til antall kommunale praksisplasser, det er derfor levert inn et forslag til rådmannen om et styringsmål hvor alle kommunale enheter fastsetter antallet praksisplasser de pr. år kan ha. Planlagte tiltak: Ungdomsprosjekt i NAV, samarbeid med Thor Heyerdahl videregående skole. Utfordringer/problemstillinger: Ungdom som faller ut bør fanges opp tidligere, helst allerede i ungdomsskolen. (Jf resultatmål 5.) Usikker. Resultatmål 5 For å minske frafall i videregående og høyere utdanning, etablere et forum for samarbeid mellom Larvik (som vertskommune og grunnskoleeier) og representanter for videregående og høyere utdanning Larvik kommune og Thor Heyerdahl videregående skole har allerede et tett samarbeid via et eget opplegg der minoritetsspråklige elever via et 11. grunnskoleår får gå på videregående skole. Det er naturlig å bygge videre på dette opplegget, men utvide gruppen elever det er særskilt fokus på. Fra Larvik kommune er dette koordinert via Larvik Læringsenter. Foreløpig vil høyere utdanning utover videregående skole ikke bli involvert. Planlagte tiltak: Gjennomføre møter der utvidelse av elevgrunnlaget er en av problemstillingene. Utfordringer/problemstillinger: I dag er det et meget tett samarbeid mellom rådgivertjenesten ved videregående skole og Larvik Læringsenters involverte lærere. Når elevgrunnlaget utvides, må flere lærere involveres. God. Tertialrapport 2011/2 Side 15
Resultatmål 6 Det er gjennomført et prosjekt med innbyggere som vertskap, såkalte "vertskapsambassadører" Opplev larvik har holdt kurs for bedrifter med totalt 28 deltagere fra medlemsbedriftene til Opplev Larvik. Planlagte tiltak: Opplev Larvik planlegger oppfølgende samlinger til det første kurset. Utfordringer/problemstillinger: Det er ikke avklart hvordan et prosjekt rettet mot innbyggerne for å utvikle dem til vertskapsambassadører, skal gjennomføres. Usikker. Resultatmål 7 Ambisjonene fra Omdømmeprosjektet Agenda Larvik implementeres i oppstart av arbeidet med ny Kommunal planstrategi etter ny plan- og bygningslov Larvik kommune v/utviklingsavdelingen var delarrangør av den årlige kommuneplankonferansen i regi av Forum for kommunale planleggere på Farris Bad 14.-15. februar. Tema var planstrategier. Det var godt oppmøte fra både fagmiljøer, administrasjon og politisk nivå på konferansen. Det arbeides med etablering av kunnskapsgrunnlag, både lokalt og i en større regional sammenheng, som grunnlag for arbeidet. Planlagte tiltak: - Melding med påfølgende kst.sak for avklaring av prosess, utredningsbehov og fremdrift. - Deltagelse på regionale arenaer for Regional planstrategi. - Etablering av administrativ prosjektgruppe. - Etablering av bredt sammensatt partnerskap for innspill til strategisarbeidet. - Tilby orientering om arbeidet til alle partigrupper. Utfordringer/problemstillinger: Det er viktig med en solid politisk forankring og ledelse av arbeidet. Det vurderes som kritisk at arbeidet implementeres i kommunens planmodell på en slik måte at den styrker strategi og handlingsprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel, samtidig som det inviteres til en styrking av brukerdialog og medvirkning tilknyttet de årlige rulleringene av strategidokumentet. Dette for å sikre styrket gjennomføringskraft og effektivisering av kommunens samlede planarbeid. God. Resultatmål 8 Prosjektet Utviklingsorientert informasjon startes for å sikre utvikling av et moderne web-system for informasjon, brukerdialog, e-demokrati og resultatsikring Det er avholdt 2 workshops med deltakere fra ulike enheter. Leverandør har på bakgrunn av dette utarbeidet skisser som nå er til evaluering hos prosjektdeltakerne. Planlagte tiltak: Tilbakemeldinger til leverandør på trådskissene. Oppstart av design som utføres av egen designer. Godkjenne design. Utarbeidelse av maler som kan benyttes i teknisk implementering (nytt prosjekt). Utfordringer/problemstillinger: På grunn av innkjøpsstopp er det usikkert om nytt prosjekt for teknisk implementer av designet vil bli startet. Delvis. Tertialrapport 2011/2 Side 16
Resultatmål 9 Et bredt sammensatt partnerskap etablerer en prosess med det formål å få prosjektet Orlogsbriggen Fredriksvern inn på statsbudsjettet Prosjektet er meldt inn i LUK (Lokal samfunnsutvikling i kommunene) i regi av Vestfold fylkeskommune. Flere møter er gjennomført. Prosjektgruppen ledes fra Utviklingsavdelingen og jobber med en plan for fremtidig arbeid. Prosesser er satt i gang for å se på regulering av området og hva som kreves. 200 000 kr er bevilget til prosjektet av LUK. Planlagte tiltak: Kvalitetssikring av økonomi og prosjektdokumenter; produsering av en kort og konsis prosjektbeskrivelse; gjennomgang/identifisering av finansieringsmuligheter; milepælplan for 2011 og 2012. Spørsmål er sendt til Styret i Orlogsbriggen for avklaring. De har ikke holdt fristen og det har ført til noen forsinkelser. Utfordringer/problemstillinger: Dette er et stort prosjekt som krever tunge samarbeidspartnere, en av de største utfordringene er å ikke miste fokus på målet og å finne de riktige samarbeidspartnerne og finansieringsmulighetene. Det er mulig at andre finansieringsmuligheter undersøkes og at prosjektet ikke meldes inn til Statsbudsjett, men dette er ikke avklart enda. God. Resultatmål 10 Rullering av handlingsprogrammene for Byplanene Stavern og Larvik er gjennomført Aktører i Stavern har tatt initiativ til å sette lys på oppfølging av Byplan Stavern. Det er avholt en rekke innledende møter med fokus på å få innspill til hvordan prosessen bør gjennomføres. Arbeidet ledes av Utviklingsavdelingen. Planlagte tiltak: For rulleringen av Byplan Stavern er det etablert en ressursgruppe fra Stavern som tar ansvaret for å dra prosessen. Beskrivelse av prosess for begge rulleringene er lagt frem som melding for kommunestyret i juni. Rulleringen vil gjennomføres høsten 2011. Reviderte handlingsprogram vedtas av Kommunestyret i desember. Grunnet ansettelses- og innkjøpsstopp skyves arbeidet med rullering av handlingsprogrammet for Larvik by til 2012. Delvis. Resultatmål 11 Formingsveileder for Larvik by er vedtatt Formingsveilederen ble lagt fram for Kommunestyret til behandling den 14. september 2011. God. Resultatmål 12 Strategiplan for sterkere integrering av innvandrergrupper er vedtatt Prosjektgruppe med representasjon fra sentrale kommunale enheter jobber med innhold i planen. Prosjektgruppen møtes hyppig og ledes fra NAV. Planen forventes ferdig til behandling i kommunestyret innen desember 2011. Planlagte tiltak: Dialog med ulike grupper, organisasjoner og interessenter. God. Tertialrapport 2011/2 Side 17
Spesielt rettet mot Kommuneplanens samfunnsdel Resultatmål 13 Utredning av samlokalisert Servicesenter og Bibliotek er startet. Informasjon til tilreisende og næringsaktører og behov/sambruk med Høyskolen i Vestfold vurderes. Begge elementer jf Kommuneplanens samfunnsdel ( Fjordbyen Larvik og Høyere utdanning ). Prosjektet er nå forankret i Utviklingsavdelingen i Sentraladministrasjonen. Det er avholdt møter med HiVe og Heyerdahl-instituttet som mulige aktører og samarbeidsparter i utredningen. Disse viser positiv interesse for prosjektet, også med tanke på at dette kan bli en del av et framtidig Heyerdahl-senter. Gjennom utredningen ønskes det å se på hvilke andre aktører som eventuelt kan samlokaliseres med/og i tillegg til bibliotek/servicesenter. Andre aktuelle aktører er/kan være Opplev Larvik, Vestfold fylkeskommune, Vestfoldmuseene IKS, Nasjonalt senter for sosial innovasjon, GeaNorwegica geopark Det utredes nå problemstillinger i forhold til å skille servicesenterfunksjonen fra rådhusfunksjonen for øvrig. Dette avklares i egen sak høsten 2011. Planlagte tiltak: I løpet av høsten 2011 formalisere partnerskapet bak utredningen og finne fram til relevant miljø som har riktig kompetanse og kapasitet til å forestå utredningen. Avklare kostnader ifm med utredningsarbeidene. Prosjektet samkjøres også med utarbeidelsen av et planprogram for Indre havn i Larvik. Utfordringer/problemstillinger: Avsatte prosjektmidler, 250.000,- til utredningen vurderes skjøvet på til 2012 pga av kommunens økonomiske situasjon. God. Resultatmål 14 Utredning av et ressurs- og frivillighetssenter med fokus på folkehelse og levekår startes. Eventuell kobling mot utredningen under resultatmål 5 vurderes. Jf Kommuneplanens samfunnsdel ( Ressurssenter ). Dette målet må sees i sammenheng med et tidligere vedtak i Kommunestyret. Styringsgruppa for folkehelse og levekår følger opp KS vedtak i sak 101/10 "Folkehelsearbeidet i LK" vedrørende Frivilligsentral Nærmiljøsentra. Det er etablert en prosjektgruppe for å svare opp fase 1 i dette vedtaket. Det er også etablert et tverrfaglig prosjekt for å se på mulige gevinster ved en samordning av tjenester gitt ved oppfølging og etablering i fritidsaktiviteter. Det har vært en utsjekk med eiendomsforetaket om mulige kommunale eiendommer egnet til formålet. Etterbruk av Munken er lansert i denne sammenheng. Planlagte tiltak: Prosjektgruppen leverer rapport for fase 1 innen 30.11.2011. Det gjennomføres avklarende møter med frivillige lag og foreninger. Rapporten fra arbeidet i fase 1, gir grunnlag for utvikling og kobling av disse ulike målene på veldig like tiltak. Rapporten fra prosjektgruppen som vurderer ressursbruken vedrørende fritid med bistand legges også til grunn. Det utarbeides en økonomisk kalkyle, for minimumsnivå, for etablering i Munken. Utfordringer/problemstillinger: Kulturdepartementet ønsker å utvikle frivilligsentraler/nærmiljøsentraler som er lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig virke. Sentralene skal legge vekt på tverrfaglig samarbeid med frivillige organisasjoner, lag/foreninger og det offentlige på lokalt plan. Frivilligsentralene skal ha en universell utforming og være et kontaktsenter for alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet uansett alder, kjønn, økonomi og etnisk tilhørighet. Frivilligsentralene skal være en aktiv støttespiller for å skape gode levende lokalmiljø og koordinere lokal engasjement, nærmiljøutvikling og kulturelt mangfold. Ressurssenter og mestringssenter har også andre intensjoner og faglige forankringer. Det er en utfordring å unngå kryssende tiltaksutvikling, samtidig som intensjonene i følgende målsettinger blir ivaretatt: Kommunest.sak 101/10: Utredning av frivilligsentral. Ressurssenter vurderes inkludert i frivilligsentral. Tertialrapport 2011/2 Side 18
Resultatmål 14, 2011: Utredning av ressurs og frivillighetssenter Resultatmål 8, 2012: Frivillighetssentral er etablert. Resultatmål 11, 2012: Kommunalt lærings- og mestringssenter er etablert. En gjennomgang av begreper, eventuelt kryssende intensjoner og ny forankring av disse ulike målene må gjennomføres. Forprosjektet har ikke forventet fremdrift og innspillene tilknyttet fase 1 er forsinket. Dette har sammenheng med de mange målsettingene som likner hverandre. En løsning vedrørende Munken, med utgangspunkt i frivilligheten og tilknytning i fritidsaktiviteter, kan være nøkkelen til de nevnte problemstillingene, og et utgangspunkt for samordning av de ulike målformuleringene ovenfor. Usikker. Resultatmål 15 Prosjektet Transport og miljø er videreført og det er avklart om det skal utarbeides en Konseptvalgutredning i regi av Statens vegvesen for alternative løsninger på transport- og miljøutfordringene i Larvik. På bakgrunn av en KOU er det laget et program for prioritering av mindre tiltak som fremmer effektive og miljømessige løsninger på trafikken i Larvik. Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 082/11 i møtet den 15. juni 2011: 1. Larvik kommune ber Statens vegvesen om å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for et område som er avgrenset av kommunedelplanen for Larvik by for å bestemme hvordan det overordnede trafikksystemet i Larvik bør utformes i fremtiden. 2. Kommunen ønsker spesiell fokus på hvordan øst-vesttrafikken gjennom det sentrale Larvik skal avvikles. Larvik kommune forutsetter at Statens vegvesen dekker utgiftene til KVU en etter vanlige regler. Vedtaket er oversendt Vestfold fylkeskommune for videre/endelig avklaring. Planlagte tiltak: Resultatmålet inneholder to forskjellige oppgaver. En KOU må utarbeides av/i samarbeid med KMT. Utfordringer/problemstillinger: Dette er komplekse og vanskelige problemstillinger som det tar tid å arbeide med. Statlige plankrav endres stadig. Etter møtet den 10.09.2010 er det klart at det må utarbeides en KVU (konseptvalgutredning). Hele transportsystemet og alle transportformer i Larvik by må tas opp til vurdering. En KVU er en statlig utredning i tidlig fase for store prosjekter som analyserer transportbehov og andre samfunnsbehov og vurderer ulike prinsipielle måter å løse behovene på (konsepter). Samferdselsdepartementet beslutter om KVU skal gjennomføres. God. Resultatmål 16 Oppstart av prosess for Indre havn i et partnerskap mellom Larvik kommune, Larvik Havn, Høgskolen i Vestfold, Heyerdahl-instituttet og berørte grunneiere. Det er under etablering en bredt sammensatt prosjektorganisasjon for å sikre forankring, helhet, gjennomføringskraft og fagkompetanse for arbeidets forskjellige delmål: Innhold (se RM 13), Park i Indre Havn, nødvendige planavklaringer øst/vest, parkering og kommunikasjoner. Prosjektet ledes av Utviklingsavdelingen. Det er under avklaring hvordan vinnerne av arkitektkonkurransen for Indre Havn, DARK, kan bidra for å sikre de nødvendige kvaliteter og helheter for sluttføringen av prosjektet. Planlagte tiltak: Melding med påfølgende kst.sak om henholdsvis prosessen og nødvendige avklaringer underveis i arbeidet. Mobilisering i det brede partnerskapet med interesser i og for Indre Havn i tråd med kommunestyrets vedtak i desember 2010. Utarbeidelse av forslag til planprogram høsten 2011, med planlagt politisk behandling i desember 2011. Utfordringer/problemstillinger: Det er stor usikkerhet tilknyttet fremdrift på sentrale avklaringer vedrørende fremtidens kommunikasjons- og trafikkløsninger for Larvik by. Det vurderes som kritisk at prosjektet tar inn over seg behovet for å se på en helhetlig parkeringsplan/-løsning for hele Larvik sentrum i dette arbeidet, for å sikre realisme tilknyttet realisering av den endelige planen. Det er uavklart hvor vidt arbeidet blir berørt av innkjøpsstoppen, vedr. både samarbeid med DARK og annet utredningsbehov i forbindelse med arbeidet. Usikker. Tertialrapport 2011/2 Side 19
Resultatmål 17 En programkomité utarbeider og forankrer gjennomføringen av et program for markering av vannets år 2011: Vannvittige sider ved vann! Det ble gjennomført oppstartmøter/idemyldring høsten 2010. Det er avholdt møter med Opplev Larvik for å se på mulig samarbeid i forbindelse med Waterweek i juni. Det er avholdt møte med Vannklynge Vestfold for å forberede innslag. Informasjon er klar til internett og legges ut av webansvarlig. Programkomitéen ledes av utviklingsavdelingen. - Informasjon utarbeidet og lagt ut på kommunens internettside - Stand m/ informasjon og utdeling av vannflasker i forbindelse med Waterweek i juni. - Tema på miljødagen 2. september 2011. Planlagte tiltak: - Temadag om vann i samarbeid mellom samfunnskontakt og bibliotek i oktober/november. Utfordringer/problemstillinger: Det er ikke satt av penger til gjennomføring av tiltak og dette begrenser hva som kan gjennomføres da de enkelte samarbeidsaktørene må finansiere dette innen egne rammer. God. Resultatmål 18 Kommunen har etablert prosjektet Regional strategi i et partnerskap med andre sentrale aktører, jf Kommuneplanens samfunnsdel ( Regionalt grep ). Innledende samtaler med regionale myndigheter er avholdt. Planlagte tiltak: Utarbeide enkel prosjektorganisasjon, med mål om gjennomføring høsten 2011. God. Tertialrapport 2011/2 Side 20
Resultater tjenestebeskrivelser Tjenestebeskrivelser med brukergaranti skal gi kunnskap om og legge til rette for dialog og tilpasning av kommunale tjenester. De gir informasjon om sentrale kommunale tjenesters innhold og utførelse på områder som det ofte knytter seg forventninger til i møtet mellom brukerne/innbyggerne og Larvik kommunes tjenesteytere. Tjenesteområde, resultatenhet: Antall brudd: Med brukergaranti: Byggesaker 4 Med brukergaranti: Detaljerte 0 reguleringsplaner Med brukergaranti: Eierseksjonssaker 0 Med brukergaranti: Feiertjenesten 8 Innkreving av skatt 0 Med brukergaranti: Larvik kommunes nettsted 0 www.larvik.kommune.no Larvik Overformynderi 0 Med brukergaranti: Oppmålingssaker 0 Salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger 0 Sammenføying av grunneiendom 0 Sommervedlikehold av kommunale veier 0 Med brukergaranti: Tilsyn med piper og 3 ildsteder Tjenestetilbudet i Samfunnskontakt 0 Tolketjenesten muntlig tolkning og skriftlig 0 oversettelse Vintervedlikehold av kommunale veier 0 Kommentar: Oversittelse av tidsfrister. Konsekvens er reduksjon i gebyret iht Gebyrregulativet. Avklares med mottaker av tjenesten som beskrevet i tjenestebeskrivelsen Avklares med mottaker av tjenesten som beskrevet i tjenestebeskrivelsen Tertialrapport 2011/2 Side 21
Fokusområde: Kultur Resultater styringsmål Et tilrettelagt kulturtilbud for brukere hvor dette er nødvendig for deltagelse Result 2009 Result 2010 Mål 2011 Pr. 2. tertial Årspro gnose Kulturtilbud funksjonshemmede Antall brukere i % av antall registrerte brukere i Omsorgstjenesten for funksjonshemmede 48 % 48 % 50 % 50 % Ikke avvik Kulturinstitusjoner med mange brukere Result 2009 Result 2010 Mål 2011 Pr. 2. tertial Årspro gnose Kulturskolen - andel deltakere fra barn og unge i grunnskolealder Antall elever i grunnskolealder i kulturskolen i % av antall elever i grunnskolen 60 % 60 % 56 % 56 % Ikke avvik Antall besøk pr innbygger ved Biblioteket Viser interessen for biblioteket som kulturelt møtested Nasjonalt gjennomsnitt: 4,7 Vestfold bykommuner gjennomsnitt: 6,1 4,5-5,0 4,2 Prosentvis antall brukere av MappaMi, bibliotekets døgnåpne tjeneste, i forhold til aktive lånere siste år 45 % - 60 % 54,7 % Mulig avvik Ikke avvik Kommentarer: Antall besøk pr innbygger ved Biblioteket: Tallene pr 31.07.2011 viser en svak stigning i forhold til 2010. Bruk av MappaMi øker jevnt. Tertialrapport 2011/2 Side 22
Resultater resultatmål Resultatmål 1 Eksisterende løypenett har fått en oppgradering i et samarbeid mellom kommunen og LOT. Arbeidet med strakstiltak i Larvik og Omegns Turistforenings (LOT) hovedløype for ski ble startet allerede sesongen 2009/2010. Hovedmålet var å bedre fremkommelighet for kommunens skiløypemaskiner. Kommunen har gitt tilskudd til utbedringer med totalt kr 280 000. Planlagte tiltak: Noen gjenstående utbedringer både i Brunlanes og Vestmarka vil bli avsluttet høsten 2011. Arbeidet vil bli utført av Larvik Ski og Nanset IF i samarbeid med LOT og grunneiere. Nanset IF har planer om utbedring av lysløpenettet og hoppbakke. Utfordringer/problemstillinger: Det foreligger ikke skriftlige avtaler mellom enkelte grunneiere og LOT, noe som må være på plass for å kunne foreta større langsiktige utbedringer. Dette arbeidet videreføres av LOT. God. Resultatmål 2 Beslutningsgrunnlag for et eventuelt framtidig svømmeanlegg/badeland foreligger. Det er nedsatt en prosjektgruppe som har vurdert videre fremdrift. Det er enighet i gruppa om å fremlegge en sak politisk med hensyn til hvilken retning kommunen ønsker å gå. Planlagte tiltak: Politisk sak. Utfordringer/problemstillinger: Beliggenhet, omfang. God. Resultatmål 3 Det foreligger helhetlig plan for fysisk aktivitet for de nye oppvekstområdene. Planarbeidet er igangsatt ved skolestart høsten 2011. Planlagte tiltak: Samarbeid mellom flere enheter. God. Resultatmål 4 Prosjekt Aktiv skolegård er igangsatt. Prosjektet retter seg mot aktivitetsanlegg i skolegårder. Prosjektgruppe er nedsatt. Planlagte tiltak: Videre arbeid i prosjektgruppa. God. Resultatmål 5 I samarbeid med EU-prosjektet KRUT er det gangsatt minst ett nytt prosjekt med aktiviteter for barn med spesielle fysiske eller psykiske behov. EU-prosjektet har innbefattet studier i Sverige, Danmark og Norge. Prosjektplan for området er under utvikling. Planlagte tiltak: Nye tiltak ved skolestart. God. Tertialrapport 2011/2 Side 23
Resultatmål 6 Seniorteater er igangsatt som et samarbeid mellom pleie og omsorg og kultur. Utredning er igangsatt. Det er søkt om statlige midler. Planlagte tiltak: Forsøksprosjekt igangsettes senhøstes. God. Resultatmål 7 Utbygging av idrettsarenaer har ført til at det arrangeres minst 4 nasjonale og ett internasjonalt idrettsarrangement årlig. Larvik Turns årlige nasjonale Petter Wessel cup i håndball for aldersbestemte lag. Larvik Håndballklubb internasjonale deltagelse i Champions league med en historisk seier. NM skateboard på Lovisenlund Skatepark 12.-14. august. I tillegg gjennomføres nasjonale arrangementer som ikke er knyttet til utbygging av nye anlegg, for eksempel Farrisrunden og Tour of Norway. Planlagte tiltak: Nordisk Mesterskap i Team Gym Senior 12.november. Delvis. Resultatmål 8 Det er gjennomført en kulturhøring og en idrettshøring som bakgrunn for strategiske veivalg. Planlagte tiltak: Høringene gjennomføres høsten 2011 God. Resultatmål 9 Kommunens organisering knyttet opp mot kulturminnevern er avklart. Avklarende møter mellom PBLG, Utviklingsavdelingen og Kultur, idrett og fritid har vært avholdt. Grenseoppganger og oppgavefordelinger er avklart. God. Resultatmål 10 Utrede Let s make an opera som samarbeidsprosjekt mellom grunnskolen og kulturskolen. Utredningsarbeidet er igangsatt, det er bevilget utviklingsmidler fra staten til forprosjektet Teaterfabrikken. Planlagte tiltak: Teaterfabrikken som er et forhåndsprosjekt til Let s make an opera er igangsatt på 2 skoler høsten 2011. God. Resultatmål 11 Arbeidet med forestillingen Fargespill der musikk, dans og rytmer fra ulike kulturer møtes, er igangsatt. Hver tirsdag kveld møtes ca 40 barn og unge i Kongegata 1 til øvelser til forestillingen Fargespill. I tillegg har også alle elevene på Verdensmesteren Fargespilløvelser som en del av timeplanen. Norskskolen har også en sanggruppe for sine introdeltakere. Planlagte tiltak: Små sangoppdrag som til slutt ender i en forestilling i Bølgen i november 2011. Utfordringer/problemstillinger: Det er flere prosjektsøknader inne, og det er tildelt fattigdomsmidler, men det er usikkert om dette holder til å gjennomføre en forestilling i november. God. Tertialrapport 2011/2 Side 24