Follo byggetilsyn Tilsynskontor for ne: Oppegård, Ski, Nesodden, Frogn, Ås og Enebakk. Formular nr. 4.312a Mal for tilsynsrapport. Slett og føy til - utgave Sist rev.: 31.10.2010 - hpg Godkjent 2010 MAL for TILSYNSRAPPORT. Rapporten må redigeres i samsvar med det aktuelle tilsynet. For å lette dette arbeidet er det lagt inn hjelpetekst som <skjult skrift i blå farge>. Deler av hjelpeteksten som ønskes beholdt må formateres til synlig skrift. Resterende hjelpetekst bør slettes. Bruk SØK/ERSTATT funksjon for å fylle ut i felt som går igjen flere steder: <DagsDato> (dd.mm.åååå) <KommuneNavn> <KommunePostadresse> (Gate og nr. / Postboks) <KommunePostnummerSted> (Postnummer Sted) <ForetakNavn> <ForetakPostadresse> (Gate og nr. / Postboks) <ForetakPostnummerSted> (Postnummer Sted) <Foretaksnummer> (xxx xxx xxx) <Godkjenningsområde> (ved sentral godkjenning) <Ansvarsområde> (definert og faktisk ansvar i tiltaket) <TiltakSakNr> (Arkivsaksnr. byggesak) <EiendomTiltaksadresse> (GnrBnr Gateadresse og sted) <TiltakBeskrivelse> (Hva tiltaket går ut på) <VedtakDato_Ett trinn> (dd. måned åååå) <VedtakDato_Ramme> (dd. måned åååå) <VedtakDato_IG> (dd. måned åååå) <VedtakDato_MBT/FA> (dd. måned åååå) <Tilsyns_ID> <VarselbrevSendtDato> (dd. måned åååå) <TilsynsDato1> (dd.mm.åååå) <TilsynsDato2> (dd.mm.åååå) <TilsynMedFunksjon i tiltaket> (SØK, PRO, UTF, KPR/KUT) <TilsynMedAnsvarstema> (eks. Brannstrategi - overordnet brannprosjektering) <Inspeksjonsobjekt> (gjenstand for nærmere ettersyn/observasjon) <TilsynslederNavn> <ByggesaksbehandlerNavn> <ObservatørNavn> <ObservatørInstans> (eks. Brannvesen) <DeltakereForetak> (tittel/funksjon og navn) <AnsvarligForAvvik> (f.eks: ansvarlig foretak eller tiltakshaver) SLETT DENNE SIDEN SOM SISTE FASE I REDIGERING AV RAPPORTEN. Follo Byggetilsyn Enebakk Nesodden Frogn Oppegård Ski Ås Pb 3010 Prestegårdsvn. 4 Postboks 123 Postboks 10 Postboks 510 Postboks 3010 Postboks 195 1402 Ski 1912 Enebakk 1451 Nesoddtangen 1441 Drøbak 1411 Kolbotn 1402 Ski 1431 Ås T. 64 87 84 06 M. 400 34 847 T. 64 99 20 00 T. 64 96 43 00 T. 64 90 60 00 T. 66 81 90 90 T. 64 87 87 00 T. 64 96 20 00
<ForetakNavn> <ForetakPostadresse> <ForetakPostnummerSted> Ski, <DagsDato> TILSYNSRAPPORT <Tilsynskategori>tilsyn nr. <Tilsyns_ID> <KommuneNavn>. Tilsyn rettet mot foretak nr. <Foretaksnummer>, <ForetakNavn> i tilknytning til byggetiltak i arkivsak nr. <TiltakSakNr>. Byggetiltaket gjelder <TiltakBeskrivelse> på eiendommen <EiendomTiltaksadresse>. Innhold Side Innledning.... 2 Definisjoner... 2 Sammendrag.... 3 Formål og omfang... 3 Referansedokumenter.... 3 Metode.... 4 Tilsynsgruppe... 4 Opplysninger om ansvarlig foretak... 4 Tilsynsdeltakere fra ansvarlig foretak... 4 Beskrivelse av tiltaket... 4 Historikk og tidligere dokumentasjon i saken.... 4 Observasjoner og registreringer ved tilsynet.... 4 Follo byggetilsyns totalvurdering.... 5 Innledning. Tilsyn er foretatt i tilknytning til <Foranledning>. Nærmere beskrivelse av foranledning er gjengitt under avsnitt: Historikk og tidligere dokumentasjon i saken. Etter oppdrag fra bygningsmyndigheten i <KommuneNavn>, ble det i brev datert <VarselbrevSendtDato> innkalt til revisjonstilsyn rettet mot <TilsynMedFunksjon i tiltaket> funksjon i tilknytning til <TiltakSakNr> med fokus på <TilsynMedAnsvarstema>. Kopi av brevet ble sendt elektronisk pr. e-post samme dag. Definisjoner. Funn: Resultat fra bedømmelsen av innsamlet informasjon målt mot kriteriene for tilsynet. Avvik: Mangel på overholdelse av krav som er fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. 4.312a FBT_Mal for rapport fra tilsyn.dot 2
Sammendrag. Tilsynsmøte <TilsynsDato1>: Befaring på byggeplass, eventuelt besøk på prosjekteringskontor. Gjenstand for inspeksjon var <Inspeksjonsobjekt>. Det er satt opp protokoll der funn er oppsummert som følger: 1. <Bruk av tilgjengelig avviksystem.> 2. <Samordning og tilrettelegging for kontroll, jf GOF kap. II.> 3. <Kontroll og rapportering.> Eventuelt intervju av ansvarlig foretak i tilknytning til inspeksjonen <TilsynsDato2>: <(kan tas under inspeksjonen eller i etterfølgende møte)>, <(eller)> <en gjennomgang av innsendt kontrolldokumentasjon eller opplysninger pr. telefon.>> <(Hent aktuelle spørsmål fra Spørsmålsliste ved tilsyn. Fokuser herunder på om myndighetskrav er identifisert og avklart, hva viser kontrolldokumentasjonen (er valg av forutsetninger og løsninger dokumentert), hvordan har kontrollen blitt gjennomført i praksis, fokuseres det på sluttkontroll (hva og hvordan) fokuseres det på avviksbehandling (hva og hvordan)? Fremstill dette i samme rekkefølge/knytt det opp mot punktene i avsnittet ovenfor)>: 1. <Eksempel. 2. <Eksempel 3. <Eksempel. Partene i tilsynet har fått tildelt hver sin kopi av undertegnet protokoll <De påpekte forhold er ikke ment å være uttømmende for tiltaket.>. Tilsynsrapporten gir <X> avvik og underbygges av ovennevnte protokoll samt en helhetlig vurdering av framlagt dokumentasjon og de observasjoner som er gjort. Kortfattet begrunnelse for de registrerte avvik er gjengitt under avsnittet Observasjoner og registreringer ved tilsynet. Nærmere spesifikasjon med krav til oppfølging er gjengitt i særskilt Aviksrapport for hvert enkelt avvik. Avviksrapportene er knyttet til tilsynsrapporten som nummererte vedlegg. Foretak nr. <Foretaksnummer>, <ForetakNavn> har ansvaret for å lukke avvikene. Formål og omfang. Det er ns oppgave å føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivningen holdes i n, jf. pbl, 10-1. Som et ledd i dette arbeidet har vi gjennomført ovennevnte tilsyn. Overordnet formål for tilsynet er å bidra til bedre bygg og anlegg ved hensiktsmessig dokumentert kontroll. Det ble ført tilsyn med at <TilsynMedFunksjon i tiltaket> funksjon er forskriftsmessig ivaretatt og dokumentert og med hovedfokus på <TilsynMedAnsvarstema> i tilknytning til byggetiltaket. <Når det er utført et oppfølgingstilsyn så skriv hvorfor det er gjort (forhistorie).> Referansedokumenter. Dokumenter som er aktuelle ved tilsynet er: Plan- og bygningsloven (pbl) spesielt 10-1 og 97, saksbehandlingsforskriften (SAK) spesielt kap. <V (før juli 2003)> <VIII (etter juli 2003)>, godkjenningsforskriften (GOF) spesielt kap. II, teknisk forskrift (TEK), gitte tillatelse<r>, ansvarsretter, kontrollplaner og kontrollerklæringer i tilknytning til byggetiltaket. <I innkallings-/varselbrevet er det anmodet om at foretaket medbringer dokumentasjon som er relatert til tilsynstemaet. Det er presisert at foretaket må være forberedt på å kunne dokumentere og verifisere hvorledes krav er ivaretatt.> 4.312a FBT_Mal for rapport fra tilsyn.dot 3
Metode. Tilsynet gjennomføres etter FBT s rutiner for byggetilsyn, som dels er tuftet på temaveiledning for tilsyn i HO-2/2007 så langt det passer. Tilsynsgruppe. <TilsynslederNavn> (tilsynsleder) fra Follo byggetilsyn og <ByggesaksbehandlerNavn> (fagtilsyn) fra <KommuneNavn>. <I tillegg deltok <ObservatørNavn> fra <ObsrvatørInstans>, som observatør.> Opplysninger om ansvarlig foretak. <Det opplyses at foretaket er et.. Det opplyses at foretaket påtar seg oppdrag innen. innen bygg og anlegg. Foretaket har sentral godkjenning i <SØK> funksjonen for <Godkjenningsområde> i tiltaksklasse <x>. Lokal godkjenning for ansvarsrett er gitt innenfor ansvarsområde <Ansvarsområde> i tiltaksklasse <x>.> Tilsynsdeltakere fra ansvarlig foretak. Fra foretak nr. <Foretaksnummer>, <ForetakNavn> deltok <DeltakereForetak> (faglig leder). Beskrivelse av tiltaket. < Nybygg av flerfamiliehus, tre boenheter i rekke i to etasjer. Fra tegning framgår det at byggene har saltak som er konstruert med utluftet kaldt loft. Hver boenhet er vist som en branncelle, der branncellebegrensning (vegg mellom boenhetene), er ført opp til takkonstruksjonen.> <Beskriv tiltakstype/tiltaksart/spesielle forhold ved tiltaket, samt status for tiltaket. Type bygg, antall etasjer, størrelse, etc.> Historikk og tidligere dokumentasjon i saken. Rammetillatelse ble gitt <VedtakDato_Ramme> og igangsettingstillatelse ble gitt <VedtakDato_IG>. Tillatelse til tiltak ble gitt i ett trinn (ordinær) (enkle tiltak) (uten ansvar/ melding ) <VedtakDato_Ett trinn>. Midlertidig brukstillatelse (eventuelt ferdigattest) ble gitt <VedtakDato_MBT/FA>. Observasjoner og registreringer ved tilsynet. Befaring (varslet eller ikke varslet), på byggeplass <alternativt besøk på prosjektteringskontor> <TilsynsDato1> og <TilsynsDato2>: Gjenstand for inspeksjon var <Inspeksjonsobjekt>. <stikkprøvemessig inspeksjon i/gjennomgang av> <f.eks. deler av tiltaket eller hvilke deler av tiltaket/prosjekteringsmaterialet> <etter muntlig/skriftlig varsel til <hvem/hvilket foretak>>. Jf. protokoll fra tilsynet. 1. Ansvar i tiltaket relatert til fra krav om bruk av system for avviksbehandling, jf krav etter GOF 6, litra c. <Hovedfokus på kartlegging, identifisering, utbedring og tiltak for å hindre gjentakelse.> <Kobling mot sjekklister, praksis, status i avviksbehandlingen, grenseoppgang egne/andres avvik, erfaringsbank, Sporbarhet i avviksbehandlingen> <HVA og HVORDAN> Jf. avviksrapport, vedlegg 1. 2. Ansvar i tiltaket relatert til krav om bruk av system for samordning av og tilrettelegging for kontroll, jf krav etter GOF 8, pkt 1, litra a og c. <Hovedfokus på om foretaket har framlagt verifikasjon på at prosjekteringen er samordnet i 4.312a FBT_Mal for rapport fra tilsyn.dot 4
tilknytning til det aktuelle byggetiltaket.> <HVA og HVORDAN> Jf. avviksrapport, vedlegg 2. 3. Ansvar i tiltaket relatert til krav om bruk av system for å sikre at kontroll og rapportering blir ivaretatt. Jf krav etter GOF 8, pkt 4, litra a. <Hovedfokus på verifisert bruk. Kontrollform, planlegging av kontroll, kontrollplan med sjekklister og referansegrunnlag, fotodokumentasjon. Gjennomføring og omfang i forhold til både løpende kontroll og sluttkontroll (sluttkontroll med rutiner, jf. pbl 99 og SAK 30/33)> <Gjennomgang av kontrolldokumentasjon, lukking av avvik og dokumentasjon.> <prosjekteringsmaterialet> <og/eller> <byggverket> (Presiser hva vi har sett på) <HVA og HVORDAN> Jf. avviksrapport, vedlegg 3. <Gi presis og konkret beskrivelse av observerte forhold og evt. samtaler på stedet> <(Fokuser på/beskriv valg av løsninger i forhold til enten tegninger/beregninger, fagområder eller bygningsdeler.)> Follo byggetilsyns totalvurdering. Follo byggetilsyn bemerker at foretak nr. <Foretaksnummer>, <ForetakNavn> <Eksempelvis: Det er observert et betydelig potensial for forbedring med hensyn til kjennskap til krav i eller i medhold av plan- og bygningslov. Foretaket og dets faglige leder har en utfordring med hensyn til å kunne ivareta krav i tilknytning til brannteknisk prosjektering. Stort forbedringspotensial i aktiv bruk av tilrettelagte rutiner og sjekklister i tilknytning til byggetiltak. Sporbarheten i dokumentasjonen må forbedres. Det vises for øvrig til de punktvise merknader og kommentarer.> <Vurderingene knyttes direkte opp mot observasjonene, i samme rekkefølge. Alle relevante forhold beskrives. Er det mange punkter skal disse listes opp som under "Observasjoner under tilsynet". Vi må skrive konkret, bruk eksempler. Gjennomgå hva som er bra (kort) og hva som var mangelfullt (utdypende og konkret, om både gjennomgang og valg av forutsetninger, løsninger og dokumentasjon av kontrollen). Angi kravgrunnlaget for prosjektering eller utførelse, sammenholdt med hva som kommer frem under avsnittet for observasjoner. <Avvikene 1-x bryter med kravene og foretaket er ansvarlig for å lukke disse. Lukking av avvikene må kunne dokumenteres ved framlegging av systematiske avviksrapporter der identifikasjon, utbedringstiltak og tiltak for å hindre gjentakelse blir verifisert. Tiltak for å hindre gjentakelse må videre ivaretas ved intern revisjon av eget foretakssystem.> Kopi av rapporten oversendes bygningsmyndigheten i n, som etter nærmere vurdering vil ta stilling til videre oppfølging av saken med hensyn til reaksjoner og/eller eventuelle sanksjoner. Kommunens vurdering vil bli sendt foretaket i eget brev. Follo byggetilsyn. <TilsynslederNavn> Tilsynsleder 4.312a FBT_Mal for rapport fra tilsyn.dot 5
Vedlegg: Rapporteringsskjema for oppfølging av registrerte avvik (avviksrapport nr. 1, 2, 3.). Kopi til: <KommuneNavn>, byggesaksavdelingen, <KommunePostadresse>, <KommunePostnummerSted> <SØK_Navn>, <SØK_Postadresse>, <SØK_PostnummerSted> (EVENTUELT) <TiltakshaverNavn>, <TiltakshaverPostadresse>, <TiltakshaverPostnummerSted> <Statens bygningstekniske etat, v/avd. for sentral godkj., pb. 8742 Youngstorget, 0028 OSLO> <EVENTUELT, ved advarsel og tilbaketrekking av ansvarsrett.> Nordre Follo brannvesen IKS, Pb 364, 1401 SKI (EVENTUELT) 4.312a FBT_Mal for rapport fra tilsyn.dot 6