KVALITETSSYSTEM For utøvelse av tilsyn etter plan- og bygningsloven

Transkript

1 Follo byggetilsyn Felles tilsynskontor for ne: Oppegård, Ski, Nesodden, Frogn, Ås og Enebakk. Dok. nr. 0 Sist rev.: , KVALITETSSYSTEM For utøvelse av tilsyn etter plan- og bygningsloven Hoveddokument Innhold Side 0 Generelt Grunnleggende for Follo byggetilsyn Synergi, sideeffekt Organisasjon Strategi Handlingsplan_produksjon Aktivitetsrapport Nettside Spesielt Dokumenthistorikk... 6 Follo Byggetilsyn Enebakk Nesodden Frogn Oppegård Ski Ås Pb 3010 Prestegårdsvn. 4 Postboks 123 Postboks 10 Postboks 510 Postboks 3010 Postboks Ski 1912 Enebakk 1451 Nesoddtangen 1441 Drøbak 1411 Kolbotn 1402 Ski 1431 Ås T () T (brv) T T T T T T

2 0 Generelt 0.0 Sammendrag 0.1 Ledig 1 Grunnleggende for Follo byggetilsyn 1.0 Politisk forankring 1.00 FBT Behandling i respektive styrer 1.01 FBT Behandling i FOLLORÅDET 1.02 FBT Behandling i Ordførermøtet/Rådmannskollegiet 1.1 Kvalifikasjon 1.10 IKT Samarbeid_Follonettet 1.11 Nettbasert tilgang til sak-/arkiv i ne 1.12 Kompetanse for bruk av nettbrett (ipad eller tilsvarende) i utøvelse av tilsyn. 1.2 Visjon 1.20 Felles tilsynskontor i Follo (FBT) skal bidra til at tidsriktig måte å utøve byggetilsyn på skal skal løftes opp og fram. 1.3 Målsetting 1.30 Hovedmål 1.31 Effektmål 1.32 Resultatmål 2 Synergi, sideeffekt 2.0 Kompetansetilvekst, læring og erfaring 2.1 Effektivisering 3 Organisasjon 3.0 Organisasjon 3.00 Organisasjonsplan 3.01 Kontaktorgan mot ne 3.02 Ansatte 0_FBT_KVALITETSSYSTEM_Hoveddokument.doc 2

3 3.03 Økonomi 3.04 Kontaktnett med adresselister 4 Strategi 4.0 Hjelpeverktøy for valg av tilsynskategori 4.00 FBT_Egenskaper relatert til de ulike tilsynskategoriene 4.01 FBT_Standardisering av tilsynstema relatert til tilsynskategoriene (under revisjon) 4.02 FBT_Fasefordelte oppgaver relatert til tilsynskategoriene 4.03 FBT_Fasefordelt grunnlag for prosess i kommunale sak-/arkiv system (under revisjon) 4.1 Rutinebeskrivelser Rutinebeskrivelsene gjelder i utgangspunktet for aktiviteter internt i Follo byggetilsyn. Der rutinene er betinget av kommunale gjøremål og dette er godkjent av styringsgruppen for FBT, vil rutinene også være gyldige for ne ved deltakelse i tilsyn FBT_Rutine for kontroll og revisjon av eget kvalitetssystem (under revisjon) FBT_Rutine for dokumentstyring (under revisjon) FBT_Rutine for sanering av foreldede og overflødige dokumenter (under revisjon) FBT_Rutine for avviksbehandling (under revisjon) FBT_Rutine for mottak og behandling av bestilling av tilsyn (under revisjon) FBT_Rutine for valg av tilsynskategori og avgrensning av tema (under revisjon) FBT_Rutine for utøvelse av tilsyn med bruk av nettbrett (ipad eller tilsvarende) Ledig Ledig Ledig Ledig FBT_Rutine for rapportering til ne (under revisjon) FBT_Rutine for rapportering til KRD (avvente nærmere avklaring) 4.2 Sjekklister og spørsmålslister 4.20 Sjekklister FBT_Mal 0_FBT_KVALITETSSYSTEM_Hoveddokument.doc 3

4 4.201 FBT_Overordnet sjekkliste_utøvelse av tilsyn med bruk av ipad eller tilsvarende Ledig Ledig Ledig FBT_Sjekkliste for planlegging av tilsyn med bruk av ipad eller tilsvarende (under revisjon) FBT_Sjekkliste for gjennomføring av tilsyn med bruk av ipad eller tilsvarende (under revisjon) FBT_Sjekkliste for oppfølging og avslutning av tilsyn med bruk av ipad eller tilsvarende (under revisjon) FBT_Sjekkliste for tematilsyn Sluttdokumentasjon (under revisjon) FBT_Sjekkliste for tematilsyn Avfall og miljø (under revisjon) FBT_Sjekkliste for tematilsyn Brannstrategi (under revisjon) FBT_Sjekkliste for tematilsyn Energibruk (under revisjon) FBT_Sjekkliste for tematilsyn Universell utforming (under revisjon) 4.21 Spørsmålslister FBT_Mal for spørsmålsliste ved intervju_vilkår i vedtak FBT_Mal for spørsmålsliste ved intervju_tek (TEK10) FBT_Mal for spørsmålsliste ved intervju_sak/gof (SAK10) 4.3 Dokumentmaler FBT_Mal for anmodning om tilsyn_bestilling FBT_Mal for varsling av tilsyn FBT_Mal for innkalling til tilsyn FBT_Mal for tilsynsplan_agenda FBT_Mal for varsel med krav om dokumentasjon for tilsyn Ledig Ledig Ledig 0_FBT_KVALITETSSYSTEM_Hoveddokument.doc 4

5 4.308 Ledig FBT_Mal for protokoll/notat etter gjennomgang av mottatt dokumentasjon FBT_Mal for rapport fra tilsyn med bruk av ipad_del 1 (under revisjon) Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig FBT_Mal for oppfølgingsrapport_registrerte avvik FBT_Mal for utkast til oppfølgingsbrev (nivå 1) FBT_Mal for utkast til oppfølgingsbrev (nivå 2) FBT_Mal for utkast til oppfølgingsbrev (nivå 3) FBT_Mal for utkast til varsel om tilbaketrekking av ansvarsrett FBT_Mal for utkast til vedtak om tilbaketrekking av ansvarsrett FBT_Mal for innkalling til oppfølgingsmøte etter tilsyn FBT_Mal for protokoll fra oppfølgingsmøte etter tilsyn FBT_Mal for vurdering av grunnlag for avslutning av tilsyn (NOTAT) FBT-mal_Vurdering_Avslutte tilsyn.dot FBT_Mal for utkast til brev om avslutning av tilsyn FBT-mal_Utkast til brev_avslutte tilsyn.dot 5 Handlingsplan_produksjon 5.0 Tilsynsprogram 5.00 Ledig 5.01 FBT_Mal for halvårlig tilsynsprogram_første halvår (word) 5.02 FBT_Mal for halvårlig tilsynsprogram_andre halvår (word) 5.1 Tilsynsplan 5.10 FBT_Mal for halvårlig lokal bestillingsplan for tilsyn (excel) 0_FBT_KVALITETSSYSTEM_Hoveddokument.doc 5

6 6 Aktivitetsrapport 6.0 Årsrapport 6.00 FBT_Mal for årsrapport_prosatekst (word) 6.01 FBT_Mal for årsrapport_statistikk (excel) 6.1 Halvårsrapport 6.10 FBT_Mal for halvårlig rapport_prosatekst (word) 6.11 FBT_Mal for halvårlig rapport_statistikk (excel) 6.2 Rapport til KRD 6.20 FBT_Mal for rapport til KRD (word +excel) (avventer nærmere avklaring) 7 Nettside 8 Spesielt 9 Dokumenthistorikk Dato for endring Rev. Nr. Endret av: Endring godkj. Av Endringer Foreløpig forslag Videreutviklet forslag, redigering og korrektur Revisjon av indedeksering Oppdatering av innhold Oppdatering avsnitt 4.0 Revisjon avsnitt 4.0, avsnitt 5.0 og avsnitt 6.0 Oppdatering mht bruk av ipad i tilsyn 0_FBT_KVALITETSSYSTEM_Hoveddokument.doc 6