Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. april 2009 Dato møte: 7. mai 2009 Saksbehandler Administrerende direktør SAK 65/2009 INVESTERINGER 2009 Investeringer for 2009 har vært omtalt i fire tidligere styresaker. Sak 17/2009, 33/2009, 34/2009 og 50/2009. Styret har i disse sakene uttrykt bekymring over investeringssituasjonen. I styresak 17/ 2009 punkt 2 vedtok blant annet styret følgende; Styret ber administrerende direktør i Oslo universitetssykehus HF om å søke Helse Sør-Øst RHF om mulighet til å benytte leasing/leieavtaler i størrelsesorden 110 millioner kroner for å dekke det nødvendige behovet for investeringer i foretaket. Etter en dialog med Helse Sør-Øst er det klart at det ikke i noe omfang gis tillatelse til at helseforetakene kan benytte leasing. I sak 34/2009 beskrev Oslo universitetssykehus et behov for å utvide intensivkapasiteten ved Ullevål kostnadsestimert til 65 millioner. Dagens sak fremmes for å tydeliggjøre de utfordringer som knytter seg til investeringsbudsjettet i Oslo universitetssykehus for 2009, spesielt med tanke på medisinsk teknisk utstyr (MTU). Investeringsbehov for 2009 Investeringsbehovet for 2009 kan anskueliggjøres ved å se på samlede avskrivninger for 2008. Tar man utgangspunkt i årlige avskrivninger, er det behov for årlige investeringer på omlag 1,1 milliard kroner for å opprettholde dagens standard innen bygg, medisinsk teknisk utstyr og andre anleggsmidler. Avskrivninger (tusen kroner) Bygg MTU Annet Sum Aker 84642 35719 32328 152689 Rikshospitalet 288131 104611 106116 498858 Ullevål 310 746 89 804 53 548 454 098 SUM 683 519 230 134 191 992 1 105 645 Investeringsmidler utvikling fra 2006-2009;
Oslo universitetssykehus HF styresak 65/2009 Side 2 av 5 Tabellen nedenfor viser utviklingen i investeringsmidler for perioden 2006 til 2009. Som det fremkommer av tabellen nedenfor, ligger investeringsbudsjettet for 2009 på om lag 1/3 av gjennomsnittlige investeringer de siste tre år. Investeringsmidler for OUS 2006-09, MNOK 1200 1000 906 1025 Avskrivning 800 729 600 400 200 0 294 2006 2007 2008 2009 Konsekvenser for medisinsk teknisk utstyr (MTU) OUS samlet; Rikshospitalets og Ullevåls risikoanalyser, som ble fremlagt i styresak 52/2009, angir begge feil relatert til MTU som høyeste risiko og den risikoen som gir størst konsekvens for virksomheten. Henholdsvis 29 og 39 % av utstyrsparken på Rikshospitalet og Ullevål er nå eldre enn 10 år (10 år er grensen der leverandør er forpliktet til å ha deler og kompetanse på produktet). MTU er ikke angitt som risikoområde ved Aker, som i noe større grad har gjennomført fortløpende fornying av MTU. Aker har imidlertid betydelige investeringsmessige utfordringer innen områdene eiendom og IKT. Både Rikshospitalet og Ullevål har i 2008 hovedsakelig investert i MTU for å erstatte utstyr som har brutt sammen, henholdsvis 42 og 33,6 millioner kroner. En stor del av samlede investeringsmidler for 2009 er allerede bundet i kontrakter og lovpålagte oppgaver. Av det tildelte investeringsbudsjettet har Rikshospitalet og Ullevål bare gjenstått med henholdsvis 13 og 12 millioner til MTU. Begge sykehusene har nå disponert disse midlene til foretatte kassasjoner, noe som innebærer at det ikke er gjenværende investeringsmidler til MTU for resten av 2009. Estimert behov i forhold til å vedlikeholde dagens standard innen MTU er 230 millioner. Det faktum at man ikke har disponible midler for resten av 2009 til MTU vurderes som kritisk i forhold til forsvarlighet. Nærmere om det medisinsktekniske utstyret på Rikshospitalet Det er opprinnelig satt av 13,5 millioner kroner til sammenbrudd innenfor medisinsk teknisk utstyr. Det gjenstår nå 300 000 kroner for å håndtere kommende sammenbrudd.
Oslo universitetssykehus HF styresak 65/2009 Side 3 av 5 MTU-parken ved Rikshospitalet teller i dag 20950 enheter med en akkumulert anskaffelseskostnad på 1,56 milliarder kroner. Utstyrsparkens gjennomsnittsalder er i dag 10,3 år og den har økt med gjennomsnitt 0,6 år pr. år de siste årene. Den vil øke mer enn 0,6 år i 2009 om det ikke tilføres investeringsmidler. Det er foretatt en grundig analyse av utstyrsparken og rapporten er behandlet i Rikshospitalets styret 17. oktober 2008 (sak 126/2008). Økende gjennomsnittsalder fører til flere og mer komplekse feil, og dette gjenspeiles i at den gjennomsnittlige reparasjonstiden har økt med 25 % fra 2005 til 2008. Vedlikeholdskostnadene øker generelt som en funksjon av antall feil og kompleksiteten i feilene, og dersom utstyret blir så gammelt at det befinner seg utenfor End of Service Life øker risikoen betydelig for at det ikke lenger er mulig å reparere utstyret med feil. En angiolab har brudt sammen og det har vært nødvendig å bestille en ny (tar 4 6 måneder og det meste av sammenbruddspotten). En annen angiolab som er nødvendig for å utføre landsfunksjoner, er nå til reparasjon. Angiolab for PCI er nedslitt og kan bryte sammen. I tillegg er det problemer med intervensjonslab for karsykdommer. Taklekkasje på Radiumhospitalet har ført til at to MR maskiner er ute av drift. Sykehuset har måttet leie MR for å ivareta pasientbehandlingen. Dette påfører sykehuset ekstra driftskostnader på om lag 750 000 kroner i måneden. Kapasiteten er litt nedsatt med økende ventelister. Sykehuset har for liten CT kapasitet og det fører til nedsatt aktivitet. Sammenbruddspotten for fleksible endoskoper, dvs kikkhulls instrumenter som lett går i stykker og som ikke lar seg reparere, er normalt på ca 2 mill kroner i løpet av et år. Så langt i år er det disponert 1 mill til dette. Det utredes nå et sammenbrudd på en 20 år gammel OPG dental røntgen lab. Dette forholdet alene er kostnadsestimert til ca 1,5 mill kroner. Flere kliniske miljøer vil bli berørt av sammenbruddet, bla. kjeve kirurgi, kreft, plast, ben transplantasjon. Anestesiapparatene er gamle og må stadig repareres. Det påvirker aktiviteten. Andre investeringsbehov bygg og IKT I denne styresaken har vi primært synliggjort behovet innenfor MTU. MTU er avgjørende for å ivareta sykehusets kjerneaktiviteter. Innen områdene bygg og IKT har Oslo universitetssykehus også betydelige utfordringer. For å synliggjøre dette kan det fremheves at Aker estimerer de kritiske behovene for 2009 til om lag 86 millioner kroner. Tilgjengelige investeringsmidler til å dekke disse behovene er 14 millioner kroner. Aker har hatt nedetid på citrix/pasientssystem og innenfor radiologi (PACS) er det meldt behov for investeringer for å foreta kritiske utbedringer av lagringskapasiteten. I kjelleren i medisinsk høyblokk er kloakkrørende i ferd med å smuldre opp, noe som gjør at man står i fare for at medisinsk høyblokk vil måtte stenges. Dette forholdet vil utredes nærmere. Innenfor psykisk helse er det for å unngå å sette ansatte i fare ved flere enheter behov for å skifte ut foreldede personalarmsystemer. På Gaustad har flere bygg
Oslo universitetssykehus HF styresak 65/2009 Side 4 av 5 tak som ansees som farlige. Områder må derfor sperres av og det er akutt behov for utskifting av tak på flere bygg. Bygg 8 ansees som mest kritisk. Investeringsbehov relatert til intensiv (sak 34/2009); I sak 34/2009 ble det lagt frem behov for utvidelse av intensivkapasitet ved Ullevål estimert til 65 millioner kroner. Det er nå foretatt en gjennomgang av intensivkapasitet på tvers av Aker, Rikshospitalet og Ullevål der man finner at det samlet vil være mulig å utvide med et tilstrekkelig antall senger (inntil 20) for å dekke kapasitetsbehovet. Det vil innen medio mai bli gjennomført et arbeid med karakterisering av hvilke pasientgrupper man primært trenger ivareta, og dette vil legge grunnlag for et konkret forslag om hvor man bør øke antall plasser og kostnad relatert til dette. Samlet investeringskostnad ved denne utvidelsen antas å bli vesentlig lavere enn antydet i sak 34/2009. Regjeringens tiltakspakke for sysselsetting For 2009 er helseforetakene tildelt midler til byggeprosjekter i regjeringens tiltakspakke for sysselsetting. Det er en forutsetning at prosjektene skal kunne startes raskt og i hovedsak gjennomføres i 2009. Rikshospitalet er tildelt 17 millioner kroner til nødstrømsaggregat ved Montebello og 31,5 mill kroner til tilrettelegging av lokaler til arytmibehandling ved Gaustad (ref e-post fra HSØ v/vad til postmottak 17. april 2009). Når det gjelder tilrettelegging av lokaler til arytmibehandling foreslo OUS HF i utgangspunktet å benytte 38 millioner kroner til dette. Etter ønske fra departementet ble tilskuddet til OUS HF redusert med 35 millioner kroner. Tilskuddet til arytmibehandling ble følgelig redusert med 7,5 millioner kroner. Som følge av prosjektet ikke er fullfinansiert vil det være behov for å finansiere resten (7,5 mill kroner) over investeringsrammen for 2010. Det presiseres at det kun er nevnte 7,5 millioner kronene som foreslås forskuttert av den ordinære investeringsrammen for 2010. Konklusjon Når det gjelder MTU, vil man også i 2009 primært måtte reinvestere basert på kassasjoner. Det kan antas at behovet vil være det samme som i 2008 med et tillegg på 10 % basert på høyere gjennomsnittsalder, noe som gir et behov på til sammen 83 mill. kr. Innen tildelt investeringsbudsjett er 25 mill. kr. allerede disponert til kassasjoner, noe det betyr at OUS anslås å ville trenge ytterligere ca 60 mill. kr for å sikre forsvarlig virksomhet ut 2009. For å sikre god kontroll over ressursbruken resten av 2009 vil fagdirektørene på de respektive sykehusene måtte godkjenne alle kassasjoner/innkjøp av MTU. Forslag til vedtak 1. Styret tar til etterretning at Oslo universitetssykehus fikk redusert sitt investeringsbudsjett fra et nivå i 2008 på 729 millioner til 294 millioner i 2009. Situasjonener kritisk for Oslo universitetssykehus og per dato er at det ikke lenger midler til å erstatte ødelagt medisinsk teknisk utstyr (MTU) verken ved Rikshospitalet eller Ullevål. For å håndtere kassasjoner ut 2009
Oslo universitetssykehus HF styresak 65/2009 Side 5 av 5 anslås et behov for ytterligere ca 60 mill. kr. for å sikre en forsvarlig driftssituasjon innen MTU-området. 2. Styret ser det som nødvendig at i 2010 må tilstrebe at investeringene spesielt innen MTU-området styrkes. Dette kan blant annet gjøres ved at Oslo universitetssykehus frigjør midler gjennom rasjonalisering av sykehusdriften eller omprioriterer fra andre investeringsområder gjennom bedre samordning. 3. Styret tar til etterretning at den økonomiske situasjonen i 2009 gjør at det ikke synes mulig å frigi midler til investering i inneværende driftsår. På bakgrunn av investeringssituasjonen i 2009, og spesielt kritisk behov for MTU-området, ber styret om at dette tas opp i dialog med Helse Sør-Øst i den hensikt å sikre en mulig tilleggsfinansiering for 2009 slik at forsvarlig drift av MTU-området kan sikres for inneværende år. Oslo, 28. april 2009 Erik Omland sign.