SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 18/1897 REGNSKAPSRAPPORT - 1. TERTIAL Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapporten for tas til orientering. Saken avgjøres av Kommunestyret Saksutredning Konklusjon Alle planområder i sum viser til et forbruk på 100 prosent i forhold til periodisert budsjett pr. 30.04.. Planområdene 3 og 5 rapporterer et regnskap som er i balanse. Planområde 4 varsler om et merforbruk på ca 2,2 mill. kroner, selv om rapporten viser et merforbruk på 0,2 mill. kroner pr april. For alle områder er det fortsatt avvik knyttet til periodisering. Både periodisering og aktivitetssvingninger har innvirkning på resultatet i tertialrapporteringene. Bakgrunn Økonomireglementet, som igjen er utarbeidet etter gjeldende lovverk for kommunene setter krav til jevnlig økonomirapportering til kommunestyret, minimum pr tertial. Tertialrapporten har vært behandlet i alle hovedutvalg. Regnskap, alle planområder Sigdal kommune :
1 Justert budsjett Vedtatt budsjett Avvik i kr Forbruk i prosent 2017 Sentrale styringsorganer/politikk 721 349 612 900 612 900-108 449 118 671 977 2 Fellestjenester 4 830 770 4 185 700 4 429 900-645 070 115 4 763 226 3 Oppvekst og kultur 30 456 717 30 131 691 30 389 191-325 026 101 30 273 367 4 Helse og sosial 40 431 008 40 200 686 41 575 692-230 322 101 35 072 140 5 Næring og drift 1 418 501 2 580 178 1 317 600 1 161 677 55 969 142 6 Sigdal kirkelige fellesråd 3 291 000 3 291 000 3 291 000 0 100 3 229 000 81 149 346 81 002 155 81 616 283-147 190 100 74 978 852 Utvikling i lønnskostnader, kommunen sett under ett Alt vesentlig av kommunens kostnader er lønnsutgifter. I analyse av året, periodisering og prognostisering er det lønn som utgjør det største volumet. Dette er også de viktigste utgiftene å overvåke i forhold til budsjett, da man på lønn også må ha størst krav til god periodisering. I en analyse pr april så ser vi at vi er i et «merforbruk» på lønn på ca 0,5 mill. kroner. Lager man en prognose på hvor store netto lønnskostnader kan bli for, ved å basere seg på lønnsutvikling i 2017 fra regnskapet pr. april 2017 og hva det ble i 2017, ser man at det kan bli et negativt budsjettavvik på ca 0,7 mill. kroner. Økonomiske oversikter
Utgifter utenom planområdene Justert budsjett Avvik i kr Forbruk i prosent 2017 Driftsprosjekter med egne bevilgninger 752 867 2 874 000 2 121 133 26 2 304 897 Ekstrapremie KLP/lønnsøkning/premieavvik 0 8 400 000 8 400 000 0 0 Boligsøkende unge 0 100 000 100 000 0 6 941 Andre netto utgifter 576 920 1 500 000 923 080 145 244 Sum netto driftsutgifter 1 329 787 12 874 000 11 544 213 10 2 457 082 Skatter -27 770 234-103 097 000-75 326 766 27-27 105 072 Eiendomsskatt annen eiendom -1 115 429-2 230 000-1 114 571 50-1 032 683 Eiendomsskatt boliger og -7 449 984-14 870 000 fritidsboliger -7 420 016 50-7 879 867 Rammetilskudd -44 970 101-109 903 000-64 932 899 41-45 389 501 Kapitaltilskudd 0-1 940 000-1 940 000 0-128 708 Sum frie inntekter -81 305 748-232 040 000-150 734 252 35-81 535 831 Renteutgifter investeringslån 410 655 4 708 000 4 297 345 9 1 646 307 Renteutgifter formidlingslån 57 182 0-57 182 0 102 521 Renteinntekter -4 318-570 000-565 682 1-933 Renteinntekter formidlingslån -56 564 0 56 564 0-50 421 Aksjeutbytte -328 948 0 328 948 0-261 186 Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 Renter andre fordringer -57 600-872 000-814 400 7 0 Netto renteutgifter 20 407 3 266 000 3 245 593 1 1 436 288 Avdrag på lån 2 513 564 8 266 000 5 752 436 30 3 513 596 Netto finansinntekter/utgifter 2 533 971 11 532 000 8 998 029 22 4 949 884 NØKKELTALL Justert budsjett Avvik i kr Forbruk i prosent 2017 Sum driftsinntekter -104 183 268-302 159 000-197 975 732 34-109 648 323 Sum driftsutgifter 106 666 015 292 914 000 186 247 985 36 107 481 530 Brutto driftsresultat 2 482 747-9 245 000-11 727 747-27 -2 166 793 Sum eksterne finansinntekter -498 379-1 532 000-1 033 621 33-350 204 Sum eksterne finansutgifter 3 090 949 13 174 000 10 083 051 23 5 479 927 Motpost avskrivninger 0 0 0 0 Netto driftsresultat 5 075 317 2 397 000-2 678 317 212 2 962 930 Sum bruk av avsetninger -1 736 958-4 346 000-2 609 042 40-2 659 561 Sum avsetninger 368 997 1 949 000 1 580 003 19 546 618 Mer-/mindreforbruk 3 707 356 0-3 707 356 849 987 Merk at inntekter føres med negative tall og utgifter med positive.
Etter er det et regnskapsmessig merforbruk på 3,7 mill. kroner, i samme periode i 2017 var merforbruket på 0,8 mill. kroner. Differansen skyldes i stor grad reduksjon av statlige overføringer. Skatt: Skatteinngangen i Sigdal kommune ligger med 0,8 millioner kroner over budsjettnivå etter og er 3,5 prosent høyere enn i samme periode i 2017. Tall fra SSB viser at skatteinntektene i årets fire første måneder utgjorde 48,2 mrd. kr for kommunene. Sammenliknet med perioden januar-april i fjor gir dette en vekst på 4,6 prosent. De isolerte tallene for april viser at skatteinngangen denne måneden var 30 prosent høyere enn i tilsvarende måned i fjor og i Sigdal var denne økningen på 16,9 prosent. Om lag 40 pst av skatteinngangen i april består av naturressursskatt, og denne endrer seg lite fra år til år. Det var derimot sterk vekst i forskuddstrekk, forskuddsskatt og restskatt i april måned. Den akkumulerte veksten så langt i år ligger godt over anslagene i RNB. Den nasjonale skatteveksten i er i RNB anslått til 1 prosent for kommunene. Fondsoversikt pr. 30.04. BUNDNE DRIFTSFOND (251) Regnskap Budsjett pr. 01.01. IB -61 915 105 Avsetning 155000-28 699-449 000 Budsjettmessig bruk i drift 195000 1 736 958 1 596 000 Budsjettmessig bruk i investering 095000 0 0 pr. 30.04 UB -60 206 845 1 147 000 Bundet av tidligere vedtak Til disposisjon DISPOSISJONSFOND (2560801100) Regnskap Budsjett pr. 01.01. IB -25 034 697 Avsetning 154000-41 000 Budsjettmessig bruk i drift 194000 0 1 725 000 13 775 069 Budsjettmessig bruk i investering 094000 0 4 921 000 7 973 903 pr. 30.04 UB -25 075 697 6 646 000 21 748 972 3 326 725 TURIST-, FRILUFT OG PRIMÆRNÆRING (disp.fond) (2560801104) Regnskap Budsjett pr. 01.01. IB -1 000 000 Avsetning 154000 0-1 500 000 Budsjettmessig bruk i drift 194000 41 000 725 000 1 144 200 pr. 30.04 UB -959 000-775 000 1 130 200-185 200 TRILLEMARKAFOND (disp.fond) (2560801401) Regnskap Budsjett pr. 01.01. IB -11 727 478 Avsetning 154000-328 948 Budsjettmessig bruk i drift 194000 0 300 000 935 591 Budsjettmessig bruk i investering 094000 0 200 000 200 000 pr. 30.04 UB -12 056 426 500 000 1 135 591 10 920 835 ANDRE DISP.FOND (256) Regnskap Budsjett
pr. 01.01. IB -1 462 313 Avsetning 154000-11 350 Budsjettmessig bruk i drift 194000 0 Budsjettmessig bruk i investering 094000 0 pr. 30.04 UB -1 473 663 0 UBUNDET INV.FOND (253) Regnskap Budsjett pr. 01.01. IB -1 182 053 Avsetning 054800 0 Budsjettmessig bruk i investering 094800 0 665 090 pr. 30.04 UB -1 182 053 0 665 090 516 963 BUNDNE INV.FOND (255) Regnskap Budsjett pr. 01.01. IB -29 646 Avsetning 055000 0 Budsjettmessig bruk i investering 095800 0 pr. 30.04 UB -29 646 0 Likviditet Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i 2017 og. Likviditetsgrad 2 sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. Vi ser at likviditeten liger over den minste grense. Økning i juni skyldes reduksjon i kortsiktig gjeld pga utbetaling av påløpte feriepenger. Lånet for investeringer 2017 var tatt opp i desember 2017, lånet for investeringer er ikke tatt opp pr. 30.04.. Planområde 1 Sentrale styringsorganer/politikk
Tjenesteområde Justert Vedtatt Forbruk i Avvik i kr budsjett budsjett prosent 2017 1000 Politisk styring og kontroll 662 386 546 000 546 000-116 386 121 651 160 1100 Kontroll og revisjon 51 286 58 600 58 600 7 314 88 9 485 1801 Eldreråd 7 677 8 300 8 300 623 92 11 332 Sum Planområde 1 har et merforbruk på kr. 108 449,- og ligger med 18 prosent over periodisert budsjett etter. Økte kostnader er i stor grad knyttet til godtgjørelse folkevalgte, kontormateriell, kontingenter og IT-utstyr. Planområde 2 Fellestjenester Planområde 2 har et merforbruk på kr. 645 070,- og ligger med 15 prosent over periodisert budsjett etter. Merforbruket ligger på tjenesteområder 1100 Kontroll og revisjon, 1200 Administrativ ledelse og 1202 Felles IT systemer. Nærmere detaljer til de enkelte tjenester 721 349 612 900 612 900-108 449 118 671 977 Tjenesteområde Justert Vedtatt Forbruk i Avvik i kr budsjett budsjett prosent 2017 1000 Politisk styring og kontroll 0 0 0 0 0 24 1100 Kontroll og revisjon 381 600 229 900 229 900-151 700 166 216 500 1200 Administrativ ledelse 2 402 242 1 979 433 2 057 100-422 808 121 1 910 047 1201 Økonomiavdelingen 1 077 821 1 020 800 1 020 800-57 021 106 1 185 307 1202 Felles IT systemer 462 934 281 400 281 400-181 534 165 314 977 1203 Personal/opplæring/velferd 294 850 415 700 455 900 120 850 71 381 161 1204 Andre adm.fellesfunksjoner 167 489 254 900 372 900 87 411 66 243 640 1210 Forvaltning av eiendommer 2 239 0 0-2 239 0 3 155 2420 Sosial rådgivn og veiledning 4 621 3 567 11 900-1 055 130-1 314 3010 Plansaksbehandling (S) 0 0 0 0 0 767 680 3201 Kommunal næringsvirksomhet 1 973 0 0-1 973 0-43 894 3250 Næringstiltak 35 000 0 0-35 000 0-214 058 Sum 4 830 770 4 185 700 4 429 900-645 070 115 4 763 226 Tjeneste 1100 Kontroll og revisjon Tjenesten har et merforbruk på kr. 151 700,-. Det søkes om ekstra bevilgning for å gjennomføre selskapskontrollene som var bestilt av kontrollutvalget på slutten av året 2017. Det var da imidlertid budsjettert for forvaltningsrevisjon som ikke var bestilt og derfor i samråd med kontrollutvalget kr 158 100,- var overført til til finansiering av selskapskontrollene. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Tjeneste har et merforbruk på kr. 422 808,-. Økte kostnader er i stor grad knyttet til opplæring, kontingenter/lisenser, møbler, IT-utstyr. Det er høyt fokus på tiltak som skal bidra til å holde vedtatt totalbudsjett for. Tjeneste 1201 Økonomiavdeling Tjenesten har et merforbruk på kr. 57 021,-. Dette skyldes kostnader innenfor saksbehandling av eiendomsskatt. Tjenesten er ikke styrket for disse i budsjettet for. Tjeneste 1202 Felles IT-systemer Tjenesten har et meforbruk på kr. 181 534,-. Dette skyldes i stor grad økte lønnskostnader (kr.
180 000,- helårs effekt), kostnader til lisenser og IT-utstyr. Rådmannen er i dialog med Modum kommune ift reforhandling av eksisterende IKT driftsavtaler. Det forventes lavere kostnader inneværende år blant annet med med bakgrunn i styrking av intern IKT ressurs. Det er også etablert dialog med Kongsbergregionen IKT for vurdering av samarbeid om IKT drift som et alternativ til dagens tjenestekjøp i Modum kommune. 3 Oppvekst og kultur Tjenesteområde Justert budsjett Vedtatt budsjett Avvik i kr Forbruk i prosent 2017 1000 Politisk styring og kontroll 12 451 19 500 19 500 7 049 64 12 627 1200 Administrativ ledelse 592 616 569 581 569 581-23 035 104 570 677 1203 Personal/opplæring/velferd 0 0 0 0 0 820 1210 Forvaltning av eiendommer 367 567 282 600 282 600-84 967 130 307 080 2010 Barnehager 10 380 878 10 391 400 10 648 900 10 522 100 11 043 413 2020 Grunnskolen 14 631 813 14 276 100 14 276 100-355 713 102 12 577 278 2110 Styrket tilbud til 176 499 243 700 243 700 67 201 72 320 160 førskolebarn 2130 Voksenopplæring 23 989 38 800 38 800 14 811 62 93 223 2150 Skolefritidsordning 155 842 197 300 197 300 41 458 79 188 670 2210 Barnehagelokaler og skyss -405 318-402 800-402 800 2 518 101-445 410 2220 Skolelokaler 2 171 342 1 944 800 1 944 800-226 542 112 2 000 228 2230 Skoleskyss 26 698 48 500 48 500 21 802 55 1 146 954 2310 Aktivitetstilbud barn og 261 172 334 281 334 281 73 109 78 294 581 unge 3700 Bibliotek 165 960 193 900 193 900 27 940 86 204 313 3730 Kino 1 719 6 200 6 200 4 481 28 2 962 3750 Museum og kunstnerhjem 840 000 840 000 840 000 0 100 805 000 3800 Idrett 167 961 216 300 216 300 48 339 78 165 532 3810 Kommunale idrettsbygg og 29 058 8 200 8 200-20 858 354 1 790 idrettsanlegg 3830 Musikk- og kulturskole 206 685 204 700 204 700-1 985 101 187 936 3850 Kulturkontoret 20 403 20 200 20 200-203 101 5 761 3851 Tilskudd andre kulturbygg 0 55 200 55 200 55 200 0 25 442 3860 Kommunale kulturbygg 621 224 631 130 631 130 9 906 98 755 210 3861 Ungdomshus 8 160 12 100 12 100 3 940 67 9 120 Sum 30 456 717 30 131 691 30 389 191-325 026 101 30 273 367 Planområde 3 oppvekst og kultur har et forbruk på 101 prosent sett i forhold til periodisert budsjett. Dette tilsvarer et merforbruk på kr 324 000. Merforbruket skyldes økte strømutgifter. I tillegg påvirker periodiseringen av statstilskudd til videreutdanning resultatet. Midlene vil overføres Sigdal kommune mai/juni. Nærmere detaljer til de enkelte tjenester Funksjon 1000 Politisk styring og kontrollorganer
Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Funksjonen er i tråd med budsjett. Funksjon 1200 Funksjon 1203 Funksjon 1210 Funksjon 2010 Funksjon 2020 Funksjon 2110 Funksjon 2130 Funksjon 2150 Funksjon 2210 Funksjon 2220 Funksjon 2230 Funksjon 2310 Funksjon 3700 Administrativ ledelse. Administrativ ledelse ligger i samsvar med budsjett Personal/opplæring/velferdstiltak. Funksjonen er i tråd med budsjett Forvaltning av eiendommer. Funksjonen har et forbruk på 130 prosent. Dette skyldes høyere kostnader på forsikring i enn budsjettert med. Barnehager Funksjonen er i tråd med budsjett for. Grunnskolen Funksjonen har et forbruk på 102 prosent. Funksjonen er i tråd med budsjett. Merforbruket skyldes periodiseringen av videreutdanning for lærere og tilskudd til flyktninger. Statstilskuddet for videreutdanning for lærere kommer i mai/juni. Overføring av tilskudd til flyktninger gjøres i desember. Styrket tilbud til førskolebarn Funksjonen har et mindreforbruk på ca. kr 67 000. Administrasjonen refunderer kostnader i forbindelse med 19 a og 19 g fortløpende som barnehageeier sender krava inn. Voksenopplæringen Funksjonen er i tråd med budsjett. Skolefritidsordningen. Funksjonen er i tråd med budsjett. Førskolelokaler og skyss Funksjonen er i tråd med budsjett. Skolelokaler Funksjonen har et merforbruk på 112 prosent. Dette skyldes i hovedsak økte strømutgifter. Skoleskyss. Funksjonen har et forbruk på 55 prosent. Dette skyldes at vi ikke har fått inn alle kostnadene i forbindelse med farlig skolevei. Aktivitetstilbud barn og unge Ligger i samsvar med budsjett Bibliotek Funksjonen viser et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett.
Grunnen til det er at midler til Modum kommune som drifter biblioteket er utbetalt til annen tid enn periodiseringen er lagt til. Funksjon 3730 Funksjon 3750 Funksjon 3770 Funksjon 3800 Funksjon 3810 Funksjon 3830 Funksjon 3850 Funksjon 3851 Funksjon 3860 Funksjon 3861 Funksjon 3920 Kino Funksjonen viser mindreforbruk da lønn ikke er belastet i. Museum og kunstnerhjem Ligger i samsvar med budsjett. Kunstformidling Ligger i samsvar med budsjett Idrett Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet blir utbetalt mai/juni. Budsjettet viser et mindreforbruk i forhold til periodisering. Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark. Funksjonen gjelder Prestfoss idrettspark som i hovedsak har sine utgifter sommerhalvåret. Merforbruket skyldes en stor regning i januar som skulle vært på regnskapsført i 2017. Musikk og kulturskole Funksjonen er i tråd med budsjett. Kulturkontoret Funksjonen er i tråd med budsjett. Prosjektet Greencellene blir ført på denne tjenesten. Tilskudd andre kulturbygg Kulturmidler blir utbetalt i mai/juni. Kulturpris/Kulturstipend ligger under denne tjenesten. Kommunale kulturbygg. Funksjonen dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og ligger i tråd med budsjett. Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter. Funksjonen ligger med mindreforbruk. Flest kostnader på sommer/høst. Tilskudd tros og livssynsamfunn Tilskuddet blir utbetalt på høsten etter lister fra Brønnøysundregisteret. Planområde 4 Helse og sosial Tjenesteområde Justert budsjett Vedtatt budsjett Avvik i kr Forbruk i prosent 2017 1000 Politisk styring og kontroll 7 913 5 555 5 555-2 358 142 4 648
1200 Administrativ ledelse 586 336 527 210 527 210-59 126 111 405 166 1203 Personal/opplæring/velferd 250 0 0-250 0 0 1210 Forvaltning av eiendommer 500 788 435 863 435 863-64 925 115 431 322 2130 Voksenopplæring 401 341 843 854 843 854 442 513 48 1 479 715 2320 Helsestasjon 1 027 817 983 749 983 749-44 068 104 1 047 645 2330 Forebyggende arbeid, helse og 214 958 309 631 309 631 94 673 69 263 553 sosial 2332 Friskliv 114 488 121 624 128 624 7 136 94 137 167 2340 Aktiviserings- og service eldre 1 255 275 1 619 478 1 698 478 364 203 78 1 144 424 og funksjonshemmede 2410 Legetjenester 2 442 882 2 462 252 2 476 252 19 370 99 2 210 735 2411 Fysio-/ergoterapitjeneste 1 215 773 1 234 436 714 436 18 663 98 1 001 874 2420 Sosial rådgivn og veiledning 1 255 418 1 300 553 1 375 760 45 135 97 1 613 351 2430 Tilbud til pers m/rusproblemer 311 093 237 911 237 911-73 182 131 180 916 2440 Barneverntjeneste 148 998 646 548 646 548 497 550 23 719 395 2510 Barneverntiltak i familie 10 431 120 174 123 174 109 743 9 10 737 2520 Barneverntiltak utenfor familie 826 184 973 089 997 089 146 905 85 985 484 2531 HO Sigdalsheim 13 129 263 12 330 139 13 048 139-799 124 106 11 252 779 2532 HO Bjørkekvisten 710 684 799 017 835 017 88 333 89 502 833 2540 HO Hjemmeboende funksjonshemmede 6 683 115 7 940 890 8 517 871 1 257 775 84 6 662 294 2541 HO Hjemmeboende 6 707 314 6 950 352 7 155 718 243 038 97 6 578 013 2542 HO Psykisk helse 767 146 675 573 680 573-91 573 114 676 640 2560 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 369 593 404 181 414 181 34 588 91 404 117 2611 Botilbud Sigdalsheimen 1 463 750 1 409 649 1 415 649-54 101 104 1 345 053 2612 Botilbud Bjørkekvisten 13 397 33 301 33 301 19 904 40 13 296 2650 Kommunalt disponerte boliger -64 889-472 546-421 546-407 657 14-564 888 2730 Arb.rettede tiltak i kommunal regi 19 848 26 664 26 664 6 816 74 25 768 2750 Introduksjonsordning flyktninger 1 397 085 1 458 484 1 482 936 61 399 96 1 326 362 2760 Kvalifiseringsprogrammet 90 779 126 000 186 000 35 221 72 66 400 2810 Ytelse til livsopphold 1 237 888 658 143 658 143-579 745 188 991 615 2830 Bist.etabl.oppretth.eg.bolig 4 140 7 109 7 109 2 969 58 7 351 8500 Statstilskudd flyktninger -2 418 050-3 968 197-3 968 197-1 550 147 61-5 851 625 Sum 40 431 008 40 200 686 41 575 692-230 322 101 35 072 140 Planområde 4 har et negativt budsjettavvik på kr 230 000,- og ligger med 101 prosent i forhold til periodisert budsjett etter. Dette kan synes bra, men det er fortsatt avvik som både er relatert til periodisering og aktivitetssvingninger og avvik fra forventet fakturaflyt. Det forventes et reelt merforbruk i størrelsesorden kr 2 235 000,-. Fordelt på de enkelte hovedområder fordeler dette seg om lag som følger: Oppsummeringen pr. virksomhet og viser: Områdene under: fellestjenester, omsorgsboliger og bygg, vaktmester, kjøkken og renhold ved Sigdalsheimen. Områdene ligger samlet sett an til et merforbruk på kr 1 040 000.- grunnet bygg og vedlikeholdskostnader. Områdene under Sigdalsheimen, pleie ligger samlet sett an til et merforbruk på kr 1 000 000,- etter. Det er usikkert hvordan det utvikler seg videre avhengig av belegg og
bemanningsbehov. Områdene under hjemmetjenesten ligger samlet sett an til et mindreforbruk på kr 500 000,- som følge av redusert behov. Områdene under tjenester til funksjonshemmede med alle tjenester og bygg ligger totalt an til et fremskrevet mindreforbruk på kr 415 000,- med vedtak vi kjenner i dag. Det er usikkerhet rundt tallet, da vedtak endres gjennom året. Barnevernstjenesten ligger samlet sett an til balanse sett ut i fra dagens situasjon. Områdene under NAV ligger samlet sett an til merforbruk i størrelsesorden kr 1 000 000,- som følge av økte kostnader til økonomisk sosial hjelp NAV og flyktningetjenesten. Områdene under Forebyggende helse ligger samlet an til merforbruk i størrelsesorden kr 150.000,- grunnet økte utgifter til psykolog/rph. Områdene under legetjenestene ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr 60 000,- grunnet økte lønnsutgifter. Områdene under psykisk helse og rus ligger an til mindreforbruk i størrelsesorden kr 100.000,- redusert behov i tjenesten fritidskontakt. Nærmere detaljer til de enkelte tjenester Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 2.000,-, og ligger med 142 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 59.000,-, og ligger med 111 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventet merforbruk på 170 000 grunnet økte lønnskostander. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 250,-. Forventer balanse. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 65.000, og ligger med 115 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skylder periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 2130 Voksenopplæring Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 443.000,- og ligger med 48 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes forsinket fakturering fra Modum. Forventer balanse. Tjeneste 2320 Helsestasjonen. Tjenesten har, i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 44 000,- og ligger med 104 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid, helse. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 95.000-, og ligger med 69 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer merforbruk i størrelsesorden kr 210.000,- grunnet økte lønnskostnader. Kommunelegen forventer merforbruk på kr 60 000 grunnet økte lønnskostnader. Forebyggende helse, her vil det mottas bidrag på tilretteleggingstilskudd fra NAV. Noe periodiseringsavvik på området. Forventer balanse. Psykolog/RPH-SAPH. Psykologen begynte i 50 % fra 1.2 og 100 % fra 1.4 slik at vi har besparelse på lønn, men dette vil justere seg grunnet fratrekk på tilskudd. Modum er litt sent
ute med fakturering RHP/SAPH. Forventer merforbruk på kr 150 000 da deler av psykologstillingen ikke lenger inngår i avtalen som medfinansiering. Tjeneste 2332 Friskliv. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 7.000,- og ligger med 94 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 2340 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 364.000,-, og ligger på 78 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer mindreforbruk i størrelsesorden 200.000. Øvrig skyldes periodiseringsavvik Tono aktivitetssenter og fritidskontakt for funksjonshemmede ligger an til mindreforbruk på kr 100.000,- grunnet noe lavere forbruk til tjenesten fritidskontakt så langt, men vedtaksmengden varierer gjennom året på denne tjenesten. Aktivitetssenter og fritidskontakt, psykisk helse har et mindreforbruk på kr.100.000 grunnet noe lavere forbruk til tjenesten fritidskontakt så langt. Dagsenteret ved Eggedal Eldresenter forventes å gå i balanse. Dagsenteret ved Sigdalsheimen forventes å gå i balanse. Bussen ved Sigdalsheimen forventes å gå i balanse. Ambulerende vaktmester, inkl. drift av trygghetsalarmer ligger foreløpig an til mindreforbruk i størrelsesorden kr 100.000,- på grunn av mindre behov så langt i året. Har ennå ikke mottatt krav fra Modum på velferdsteknologiprosjektet. I tillegg har vi hatt økning på inntekter fra trygghetsalarm. Forventer balanse. Servicetjenesten vask av tøy for hjemmeboende forventes å gå balanse. Matombringing forventes å gå i balanse. Tjeneste 2410 Legetjenester Tjenesten har i følge tabellen positivt budsjettavvik på kr 19.000,-, og ligger med 99 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Prestfoss legesenter forventes å gå i balanse Eggedal legekontor forventes å gå i balanse. Legevakt forventes å gå i balanse. Fastlegeordningen forventes å gå i balanse. Turnuskandidat forventes å gå i balanse. Tjeneste 2411 Fysioterapi Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 19 000,- og ligger med 98 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer balanse.
Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 45 000,-, og ligger med 97 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventes å gå i balanse. Sosial rådgivning og veiledning i NAV. Ansvaret har et negativt budsjettavvik på kr 67 000 grunnet overlapping av vikar for ansatt som gikk ut i svangerskapspermisjon. Samtidig ligger refusjonen noe etter. Sosial rådgivning og veiledning i flyktningetjenesten. Ansvaret har et positivt budsjettavvik på kr 132 000,- grunnet mindre bruk av ekstrahjelp og tjenestekjøp. Tjeneste 2430 Tilbud til personer med rusproblemer. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 73.000,-, og ligger med 131 prosent i forhold til periodisert budsjett. Årsaken til merforbruket er feil periodisering. Forventer balanse. Tjeneste 2440 Barneverntjeneste Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 498.000, og ligger med 23 prosent i forhold til periodisert budsjett. Refusjon for interkommunal barneverntjeneste ikke er belastet per 08.05.18. Forventer å gå i balanse. Tjeneste 2510 Barneverntiltak i familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 109.000,-, og ligger med 9 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det er en stadig økning i barn som mottar hjelpetiltak og det forventes at tjeneste 2510 vil gå i balanse. Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 147.000,-, og ligger med 85 prosent i forhold til periodisert budsjett. Etter 4 år med harmonisering av drift for kommunene i den interkommunale barneverntjenesten forventes det nå at utgiftsnivået er stabilt. Det må samtidig understrekes at dette er en post som er vanskelig å drive budsjettstyring i forhold til, da eventuelle nye plasseringer utenfor hjemmet, og særskilt institusjonsplasseringer kan føre til store kostnader. Per 8.5. er det ubetalte fakturaer for kjøp av tjenester fra staten (særskilt forsterket fosterhjem) og det forventes å gå i balanse. Tjeneste 2531 BPO Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 799.000,-, og ligger med 106 prosent i forhold til periodisert budsjett. Se under. Pleie Sigdalsheimen har et merforbruk pr. på 1.000. 000. Det har fra og med januar vært økning i belegget på Sigdalsheimen i forhold til det som ble lagt inn i budsjettet for, hvor bemanningen ble redusert med en pleier på dag og en på kveld, på bakgrunn av redusert belegg fra juni og ut hele 2017. I tillegg er det flere beboere med behov for 1/1 bemanning. Det har medført behov for å styrke bemanningen med to ekstra på dag og kveld og en på natt fram til dags dato. Dette utgjør en økning på årsbasis 7,89 årsverk. Det er usikkert hvordan dette vil utvikle seg utover året. Kjøkken forventes å gå i balanse. Renhold forventes å gå i balanse. Trivselsassistenter forventes å gå i balanse. Trivselsassistenter skal finansieres av gavepenger.
Tjeneste 2532 HO i Bjørkekvisten avlastningsbolig Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 88.000,-, og ligger på 89 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ligger an til balanse grunnet noe mere avlastning i sommerferien og endringer i vedtak. Tjeneste 2540 HO til hjemmeboende funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 1.258.000,-, og ligger på 84 prosent i forhold til periodisert budsjett. Deler av dette er periodiseringsavvik. Forventer mindreforbruk på 400.000,- Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune og privat avlastning: Forventer balanse. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) ligger an til et mindreforbruk i størrelsesorden 300.000,- grunnet ikke fullt bruk av alle tildelte timer. Omsorgslønn ligger an til et mindreforbruk på 100.000,- med behovene som er kjent i dag. Denne tjenesten er lite forutsigbar, og resultatet her kan fort snu med nye vedtak. Tjeneste 2541 HO til hjemmeboende Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 243.000-, og ligger med 97 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid et mindreforbruk i størrelsesorden kr 500.000,-: Hjemmesykepleie og hjemmehjelp ligger an til positivt budsjettavvik i størrelsesorden kr 500.000. Mindreforbruket skyldes sparte lønnsutgifter (vikarmidler) som følge av noe redusert behov for tjenestene. Husmorvikar Forebyggende helse forventes å gå i balanse. Tjeneste 2542 HO Psykisk helse Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 92.000,- og ligger med 114 prosent i forhold til budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 2560 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 35.000,-, og ligger med 91 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer balanse. Tjeneste 2611 Botilbud Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 54.000,-, og ligger med 104 prosent i forhold til periodisert budsjett. Se under. Sigdalsheimen bygg og vaktmestertjenester. Området ligger an til merforbruk i størrelsesorden kr 400.000,-. Dette skyldes bygningsmessige utbedringer; herunder utbedringer etter lekkasjer på beboerrom ettervinteren, utskifting av branndør, ferdigstilling av påbegynt arbeid med å skifte ut gelendre i treverk i dårlig forfatning til galvanisert stål. Energikostnadene er høyere enn budsjett etter 1 tertial. Renhold Sigdalsheimen forventes i balanse.
Tjeneste 2612 Botilbud Bjørkekvisten Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 20.000,-, og ligger på 40 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ligger an til balanse. Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 408.000,-, og ligger på 14 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr 555.000,-. Omsorgsboligene Prestfosstunet anslag merforbruk kr 150.000,-. Hovedsakelig grunnet utbedringer med ferdigstilling solskjerming, bygningsmessige utbedringer, herunder utskifting av ødelagt utgangsdør, samt noe husleiesvikt og noe høyere energikostnader enn budsjettert. Eggedal Eldresenter anslag merforbruk kr 160.000,-. Hovedsakelig grunnet utbedring av krav i etterkant av brannrapport fra Schneider og brannfore-byggingsgjennomgang Steg AS, en gjennomgang utført 2017 som en del av brannforebyggende arbeidet på Eldresenteret de siste årene, samt husleiesvikt. Regnskapet viser noe høyere energikostnader enn budsjettert. Heimtun forventes merforbruk i størrelsesorden kr 80.000,- grunnet midlertidig ledighet og noe høyere energikostnader enn budsjettert. Aldersboligene i Prestfoss forventes å gå i balanse Omsorgsboligene i Eggedal forventes et merforbruk på 80.000,- på grunn av utbedring av boligen, samt husleiesvikt. Bjørkealleen bofellesskap forventes å ende med et merforbruk på 75.000,- grunnet husleiesvikt. Thorrudbolig forventes å gå med et mindreforbruk på 40.000,- grunnet noe økt husleieinntekt grunnet utleie hele året. Hus i Flataveien forventes å gå i balanse. Vangsnes forventes å gå med merforbruk på 50.000,- grunnet utgifter til oppussing. Tjeneste 2730 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 7.000-, og ligger med 74 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventes å gå i balanse Tjeneste 2750 Introduksjonsordning flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 61.000,-, og ligger med 96 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventes å gå i balanse. Tjeneste 2760 Kvalifiseringsprogrammet Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 35.000,-, og ligger med 72 prosent i forhold til periodisert budsjett. Vi regner med at det vil være flere personer som har behov for dette programmet etter sommeren og at det dermed forventes å gå i balanse. Tjeneste 2810 Ytelse til livsopphold Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 580.000,-, og ligger med 188 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventet merforbruk i størrelsesorden kr 1.000.000,-. Ytelse til livsopphold i NAV har et negativt budsjettavvik på kr 334 000. Det har vært en
innstramming i reglene for statlige ytelser som gjør at mange som før årsskiftet hadde ytelser i folketrygden på grunn av nedsatt arbeidsevne nå får økonomisk sosialhjelp som basisytelse. Poengterer at dette er pr. og at det er vanskelig å forutse hva som skjer ut året, men det følges nøye opp. I tillegg er 80.000 gitt som lån og som har blitt betalt ut via denne tjenesten. Ytelse til livsopphold i flyktningetjenesten utenfor prosjekt viser et negativt budsjettavvik på kr 246 000,-. 44 000,- av disse ytelsene er gitt som lån. I løpet av de første månedene i har 7 av flyktningefamiliene flyttet fra privat til kommunal bolig. Noe av merforbruket er engangskostnader for å møblere opp kommunale boliger. Tjeneste 2830 Bistand til etablering og drift av egen bolig Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 3.000,-, og ligger med 58 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse da kostnader dekkes opp med statlige tilskudd. Eventuelt ubrukte midler avsettes til bundet fond når regnskapet avsluttes. Tjeneste 8500 Statstilskudd flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 1.550.000,-, og ligger med 61 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes endrede utbetalingsrutiner fra IMDI. Forventes å gå i balanse. 5 Næring og drift Tjenesteområde Justert budsjett Vedtatt budsjett Avvik i kr Forbruk i prosent 2017 1000 Politisk styring og kontroll 11 906 20 800 20 800 8 894 57 24 622 1200 Administrativ ledelse 538 948 491 100 491 100-47 848 110 829 563 1210 Forvaltning av eiendommer 206 297 142 600 142 600-63 697 145 202 571 1300 Administrasjonslokaler 463 642 452 200 452 200-11 442 103 466 965 2650 Kommunalt disponerte -75 310-58 700-58 700 16 610 128-135 353 boliger 2850 Tjenester utenfor ordinær 0 0 0 0 0 12 292 kom.ansvarsområde 3010 Plansaksbehandling (S) 209 535 28 467-138 200-181 069 736-93 105 3020 Bygge-delings-seksj (S) 343 352-9 400-9 400-352 752-3 653-83 507 3030 Kart og oppmåling (S) -770 588 73 200 73 200 843 788-1 053-27 379 3200 Bedriftsrenovasjon -212 129-197 900-197 900 14 229 107-118 661 3210 Konsesjonskraft, 4 720 0 0-4 720 0 0 kraftrettigheter og annen kraft for videresalg 3250 Næringstiltak 258 655 309 500 309 500 50 845 84 389 667 3290 Landbrukskontor 878 131 778 611 557 700-99 520 113 598 332 3292 Veterinærer -677 479-543 400-543 400 134 079 125-582 217 3320 Kom.veier, miljø- og TST 606 172 740 800 740 800 134 628 82 789 137 3390 Beredskap mot brann 1 192 960 1 127 600 1 127 600-65 360 106 1 135 829 3400 Produksjon av vann (S) 453 499 544 600 544 600 91 101 83 446 914 3450 Distribusjon av vann (S) -763 507-787 600-787 600-24 093 97-751 742 3500 Avløpsrensing (S) 1 074 763 833 000 833 000-241 763 129 752 754
3530 Avl.nett/innsaml. Avl (S) -617 336-348 500-348 500 268 836 177-504 745 3540 Tøm av slamavsk.sept (S) -894 351-644 300-644 300 250 051 139-804 179 3550 Renovasjon av husholdningsavfall (S) -1 029 542-1 308 000-1 308 000-278 458 79-1 304 899 3600 Miljøvern 0 27 200 27 200 27 200 0-235 000 3601 Frilufts- og utmarksområd 225 657 944 000 69 000 718 344 24-73 459 3602 Fiske- og viltforvaltning -9 494-35 700-35 700-26 206 27 34 740 Sum 1 418 501 2 580 178 1 317 600 1 161 677 55 969 142 Regnskapet for for teknisk sektor viser et mindreforbruk på kr 1 161 677,-.. Hovedårsaken til avviket er variasjoner på selvkostområdene. Variasjonene gjennom året på selvkosttjenestene gjør at det er betydelige usikkerhetsmomenter på resultatet i budsjettet etter, men det er ut fra regnskapstallene ikke signaler om store avvik, kanskje med unntak av kart- og oppmåling som ligger godt foran budsjett. For selvkosttjenestene som utgjør den største delen av budsjettet vil et mer- eller mindreforbruk et enkelt år jevnes ut ved bruk av eller avsetning av selvkostfond over en periode på 5 år, og ved prissetting av tjenestene. Det er bare mindre avvik utenfor selvkost. Nærmere detaljer til de enkelte tjenester Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Tjenesten viser et merforbruk på 39.000 kr i første tertial. Dette skyldes blant annet reduserte inntekter til fra eiendomsoppgaver, og fakturering av elektroniske skjemaer. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer Overforbruket skylder bl.a. en økning i forsikringspremie fra KLP. Tjeneste 1300 Administrasjonslokaler Tjenesten har bare mindre avvik fra budsjett som i hovedsak skyldes oppussing/istandsetting av nye kontorer. Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjenesten har høyere inntekter enn budsjettert. Tjeneste 3010 Plansaksbehandling Tjenesten har et merforbruk. Dette skyldes at få planer er vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn og vedtatt i perioden. Innen plansaksbehandling skrives det få regninger i løpet av året, og det skal mye til at det blir jevnt fordelt. Det er mange planer som kommer til behandling og skal faktureres framover. Tjeneste 3020 Byggesaks- delingsseksjon Tjenesten har et merforbruk. For byggesaks- og utslippsseksjonen skyldes dette blant annet at et økt antall dispensasjoner i byggesaker behandles administrativt. Videre er det tatt tak i en del «problemsaker» som opptar tid og ressurser. For øvrig er det tradisjonelt noe mindre innkomne søknader på byggesakssida i første tertial. Tjeneste 3030 Kart og oppmåling Tjenesten viser et meget godt resultat for første tertial med en merinntekt på 770.000 kr sammenlignet med budsjett. Resultatet skyldes fakturering av mange saker fra forrige sesong som er avsluttet på vinteren i år.
Tjeneste 3200 Kommunal næringsvirksomhet Bedriftsrenovasjon viser bra balanse i forhold til budsjettert. Tjeneste 3250 Næringstiltak Tjenesten viser et mindreforbruk på 50.000 kr. Dette skyldes mindre overføringer i tilskudd enn budsjettert i første tertial. Tjeneste 3290 Landbrukskontor: Tjenesten viser et merforbruk på 99.000 kr. Dette skyldes i hovedsak lavere gebyrinntekter enn budsjettert i første tertial. Disse vil variere med type saker gjennom året, og er vanskelige å forutsi. Tjeneste 3292 Veterinærer: Viser et mindreforbruk på 134.000 kr. Tjenesten skal normalt gå omtrent i null ved årets slutt. Tjeneste 3320 Kommunale veier Tjenesten viser et mindreforbruk på 134.000 kr for. Ingen uforutsette utgifter så langt på denne tjenesten! Tjeneste 3390 Beredskap mot brann Tjenesten viser et merforbruk på 65.000 kr. Årsaken til merforbruket er i hovedsak arbeidet med beredskap i kommunen. Tjeneste 3400 Produksjon av vann Tjenesten har noe mindre forbruk. Tjeneste 3450 Distribusjon av vann Tjenesten har ubetydelig avvik i forhold til budsjettert. Tjeneste 3500 Avløpsrensing Tjenesten har et vesentlig avvik i forhold til budsjettert. Dette har sammenheng med ekstrautgifter i tilknytning til kravene som stilles til akkreditering av Eggedal renseanlegg. Tjeneste 3530 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Tjenesten viser betydelig merinntekt i forhold til budsjettert. Det forventes at denne differensen utjevnes ved neste periodiserings periode. Tjenesten 3550 Renovasjon av husholdningsavfall Tjenesten viser noe mindre inntekt i forhold til budsjettert, men det er for tidlig å trekke endelige konklusjoner. Tjeneste 3600 Miljøvern: Tjenesten viser et mindreforbruk. Kostnader til vannprøver kommer i løpet av sommer og høst. Tjeneste 3601 Frilufts- og utmarksområder: Tjenesten viser et mindreforbruk. Årsaken er at utgifter knytta til Madonnastien først kommer i løpet av sommer og høst. Dette prosjektet skal regnskapsmessig gå i null i løpet av året. Tjeneste 3602 Fiske- og viltforvaltning:
Tjenesten viser et mindreforbruk, men det mangler fortsatt en del regninger vedr ettersøk som vil endre situasjonen. 6 Sigdal kirkelige fellesråd Tjenesteområde Justert budsjett Vedtatt budsjett Avvik i kr Forbruk i prosent 2017 3900 Kirkelig fellesråd 2 141 000 2 141 000 2 141 000 0 100 1 500 000 3930 Kirkegårder 1 150 000 1 150 000 1 150 000 0 100 1 729 000 Sum 3 291 000 3 291 000 3 291 000 0 100 3 229 000 Årsbudsjett er overført til kirkelige fellesråd i sin helhet i januar. Driftsprosjekter med egne bevilgninger Pl. omr. Prosj År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. 30.04. A 2 101002 2017 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Sum brukt totalt pr. 30.04. B Brukt i Rest bevilgning A - B Status 100 000 60 000 0 40 000 Avsluttes i 2 900001 Streaming kommunestyremøter 90 000 46 074 46 074 43 926 Avsluttes i 2 900002 Landsomfattende finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter 69 000 0 69 000 Avsluttes i 2 910003 2017 Bredbåndsutbygging 5 050 000 170 819 58 966 4 879 181 Pågående 2 910004 Felles digitaliseringsressurs for 150 000 164 156 164 156-14 156 Ekstern finansiering Midt-Buskerud 3 920011 2016 Oppussing svømmehall/ SUSluftproblematikk 1 800 000 1 697 411 0 102 589 Søkt om spillemidler for å avslutte. 3 920014 2016 Lærebøker og digitale læreverk 400 000 0 0 400 000 Prosjektet ferdigstilles i løpet av 3 920015 2016 Prestfoss Sanf.hus/SUS, brannsikringstiltak og vedlikehold 149 900 50 000 0 99 900 Under arbeid 3 920021 2015 Nye skolebøker 500 000 451 542 0 48 458 Venter på nyutgivelser 3 922001 2014 Enger bh - rehabilitering tak,varmekabler 3 922002 2015 Prestfoss bh - rehab.vinduer, garderobe og bad 325 000 258 955 14 800 66 045 Fortsatt litt usikkerhet rundt taklekkasje. 700 000 559 479 0 140 521 Gjenstår noe, men det må tas i de perioder når barnehagen er stengt. Prosjektet ferdigstilles i løpet av. 3 922004 2016 Prestfoss Bhg, beising 150 000 101 198 0 48 802 Prosjektet ferdigstilles i løpet av 3 922005 2016 Nerstad Bhg, termostater varme og belysning 60 000 34 844 8 356 25 156 Prosjektet ferdigstilles sommer. 3 922006 Nerstad Bhg, uteområde 250 000 0 250 000 Prosjektet utføres i fellesferien
3 922007 Nerstad Bhg, prosjektering utnyttelse av kjelleretasjen 3 922008 Prestfoss Bhg, prosj. utvidelse + uteomr. Inkl skole 3 950062 2016 Prestfoss Idrettspark og Ungdomshus, div. vedlikehold 3 930052 2017 Bjørkekvisten/Bjørkealleen/ Tono: vedlikehold 4 930068 2017 SH renovering, kjøle og ventilasjonsanl. 4 930073 Bjørkealleen: Hjelpemidler til avlastningsboligen 4 930100 Sigdalsheimen, utomhus utbedring og beising stabbur 100 000 0 100 000 Sees i sammenheng med sak om barnehage og skoleanalyse 100 000 0 100 000 Sees i sammenheng med sak om barnehage og skoleanalyse 440 000 536 482 0-96 482 Søkt om spillemidler 225 000 0 225 000 Påbegynnes høsten 260 000 156 536 0 103 464 Gammelt defekt anlegg er skiftet jfr rådgivn fra fagpersoner.. Videre miljømessigpåkrevde utskiftinger (kjølemiddel)utredes. Pågår. 100 000 0 100 000 Påbegynnes høsten 100 000 0 100 000 Primært: 2 oljetanker fjernes/saneres. Området rundt stabburet tilrettelegges som skjermet uteplass for tilrettelagt dagsenter mv. 5 106007 2011 Trafikksikkerhetstiltak 100 000 78 644 0 21 356 Pågående 5 940001 2016 Resepientundersøkelser- 200 000 0 0 200 000 Pågående Vannområdet Simoa 5 960001 2012 Spyling og rehab. hovedvannledninger 5 960003 2017 Tiltak med bakgrunn i radonmålinger i komm. bygg og boliger 300 000 48 110 0 251 890 Ferdig 100 000 0 0 100 000 Pågående 5 960010 2016 Gatelys 200 000 0 0 200 000 Pågående 5 960011 2017 Ktr. og utbedring av kom. bruer 500 000 65 500 0 434 500 Pågående og veier 5 960020 2005 Oppfølging av tiltak i kommuneplanen 5 960033 2011 Adressering, kartlegging av skiltebehov 5 960034 2016 Kommuneplanarbeid, prosjektledelse sluttføring og vedtak 5 960035 2017 Kommunedelplan Tempelseter- Djupsjøen- Eggedal sentrum 5 960060 2016 Avløpsløsning Djupsjøen- Krødsherad grense 6 970033 Innvending maling og vask av Holmen Kirke 250 000 86 657 0 163 343 Pågående 2 137 789 1 082 112 193 276 1 055 677 Pågående 1 560 000 1 560 000 0 0 Avsluttet 1 775 000 415 410 415 410 1 359 590 Pågående 1 190 000 1 070 971 101 324 119 029 Avsluttes i løpet av året 500 000 0 0 500 000 Startes i 2019 Sum 19 931 689 8 694 900 1 002 362 11 236 789 Investeringsprosjekter
Pl. omr. Prosj. År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. 30.04. A Sum brukt totalt pr. 30.04. B Brukt i Rest bevilgning A - B Status 2 010040 2013 VISMA Enterprise 1 750 000 1 316 465 161 501 433 535 Pågående 2 010041 2017 IKT infrastruktur oppgradering 750 000 253 297 188 145 496 703 Pågående 3 020041 2016 SUS/Pr.smfhs nytt el. anlegg 1 807 016 845 783 302 608 961 233 Prosjektet er i gang. 3 020042 SUS - ny søndre inngang 100 000 100 000 Igangsatt 3 020051 Prestfoss skole, parkeringsplass 3 020060 2013 Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST 3 022005 Prestfoss barnehage, nye varmekabler 300 000 300 000 FAU har meldt i fra om at prosjektet vil ha en større kostnad enn avsatt her. 2 000 000 1 625 178 0 374 822 Venter på spillemidler 200 000 6 911 6 911 193 089 Vil bli utført når barnehagen er stengt, trolig sommer 3 050001 Andersnatten, toalett 200 000 200 000 Prosjekteres i løpet av 3 050062 Samfunnshus, tak 200 000 200 000 Påbegynt 3 050080 2012 Prosjektering Magasinebygget/ Trillemarkasenter 4 030002 2015 SH, generell utskiftning av møbler 4 030003 2016 Utbygging av Helsestasjonen/Helsehus 4 030004 2017 Bjørkealleen; utvendige persienner 400 000 144 749 0 255 251 Prosjektet er under arbeid. Sees i sammenheng med utvikling av mølleområder/ Tveitensamlingen. 550 000 227 199 0 322 801 Pågår 1 350 000 336 024 0 1 013 976 Inneholder prosjektering av Legesenter og Forebyggende helse (Helsestasjonen mfl ). Pågår, 150 000 150 000 0 0 Ferdig 4 030005 2017 Prestfoss legesenter 3 800 000 0 0 3 800 000 4 030012 2013 Innkjøp PDA 260 000 254 026 0 5 974 Ferdig 4 030013 2017 Solskjerming Sigdalsheimen 250 000 250 000 0 0 Ferdig 4 030014 2014 Pleie- og rehabiliteringsutstyr 100 000 100 000 0 0 Ferdig SH 4 030017 2015 Møbler ny avdeling SH 400 000 399 994 0 6 Ferdig 4 030019 2015 Brannsikringstiltak, utbedring av tak SH 11 205 000 11 204 999 0 1 Ferdig 4 030021 Sigdalsheimen, utstyr til kapell og bårerom 4 030022 2014 Oppussing park.plass og uteomr. Thorrudbygg 100 000 100 000 Utskifting av av utstyr, ihht ergonomisk utforming Anskaffes 200 000 200 000 0 0 Ferdig 4 030023 2015 Oppgrad. Vaskeriet SH 591 000 591 000 0 0 Ferdig 4 030024 2017 Sigdalsheimen, skilting 300 000 0 0 300 000 Pågår 4 030032 2016 Prestfosstun og Heimtun, kjøp av markiser 100 000 100 000 0 0 Ferdig
5 060005 2015 Kjøp av tomt og infrastruktur Nerstad 1 280 185 2 097 624 0-817 439 Ferdig 5 060006 2017 Skilting 640 000 99 439 0 540 561 Pågående 5 060007 2017 Adgangskontroll 100 000 84 685 0 15 315 Ferdig kommunehuset 5 060008 Ny bil teknisk 400 000 0 400 000 Utsatt i påvente av el/hybrid 5 060009 Infrastruktur Flata 0 19 859 19 859-19 859 Prosjekteringsfase, bevilgningssak når anbudssum er avklart 5 060013 2011 Vannbehandlingsanlegg - N.Eggedal 3 071 614 1 228 583 0 1 843 030 Ferdig 5 060020 2012 Ledningskartverk 556 972 685 209 0-128 237 Skal søkes om tilleggsbevilgning 5 060021 2012 Rehab.lednnett N. Eggedal 1 500 000 0 0 1 500 000 Pågående 5 060023 Sjøledning til boligfelt på 4 000 000 4 000 000 Pågående Sandsbråten 5 060040 2006 Kommunale veier 23 514 019 12 341 283 0 11 172 736 Pågående 5 060070 2012 Tiltak slambehandling 700 000 317 972 0 382 028 Pågående 6 070001 2017 Dr.bygn, nytt el.anlegg/varme-, Eggedal 3 000 000 0 0 3 000 000 Startes i 6 070030 2009 Driftsbygning Holmen kirkegård 1 000 000 900 000 0 100 000 Avsluttes i år 6 070080 2013 Brannvarsling kirkene 200 000 0 0 200 000 Gjennomføres i Sum 67 025 806 35 780 279 679 024 31 245 527