Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder mange mål. Det er fra eiers side gjort en prioritering av enkelte mål og disse følges opp månedlig. Det er disse målene som ligger til grunn for denne rapporteringen. Rapportering på hele oppdrags og bestillerdokumentet gjøres gjennom den tertialsvise ledelsen gjennomgåelse (LGG). Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringen for februar til etterretning. Tønsberg, 22.2. Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 7
Faktagrunnlag Oppstarten for har vært ihht til de målsetninger sykehuset har satt seg. Fortsatt forbedringer på kvalitetsindikatorer og økonomisk resultat i tråd med budsjettet. Som redegjort for i budsjettprosessen er det mindre reserver i budsjett for enn det var i, og det er også flere økonomiske utfordringer i. Det forventes derfor ikke de store positive avvikene mot budsjett i, men risikoen for negativt avvik vurderes til å være liten. Rapporteringen for februar knyttes til: Aktivitet Ventetid inkl. antall som har ventet mer enn 1 år Fristbrudd Epikrisetid Korridorpasienter Sykehusinfeksjoner Sykefravær Månedsverk Bærekraftig økonomisk utvikling DEL 1: PASIENTBEHANDLING AKTIVITET/KVALITETSINDIKATORER Aktivitet Årets versjon av det programmet som summerer antall opphold og DRGpoeng hadde per februar ennå ikke blitt sendt ut fra Helsedirektoratets underleverandør. Det gjør at aktivitetstallene for februar er foreløpige. Dataunderlaget er vurdert og det er gjort avsetninger for de feil som den foreløpige versjon har. Til tross for denne usikkerheten så er det et faktum at det i forhold til budsjett har vært en noe treg start på året. Spesielt i februar var den somatiske aktiviteten lav. Det bekymrer oss vanligvis ikke da det er svingninger i aktivitetsnivået fra måned til måned i de ulike årene, men det er bekymringsfullt at de aller fleste foretakene i HSØ melder om det samme og i større grad enn oss. I sammenligningen med må huske på at 2 første måneden i år har en dag mindre noe som utgjør 1,7%. 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antall utskrevne pasienter, døgn 351 424 474 3 25 2 15 1 5 Antall RTVkonsultasjoner 25867 26372 2543 Budsjett Budsjett Side 2 av 7
Antall opphold desember hittil i år somatikk Antall DRGpoeng desember hittil i år somatikk 25 6 5397 54235 52516 2 191766187693182742 5 4 15 3 1 2 5 3589 362 35524 21511 2146 215 1 Heldøgn Dag Poli R Bud R211 R Bud R211 Ventetid I SiVs interne rapportering og derfor også i rapportering styret, følges de pasienter som står og venter. Dette fordi det er disse pasientene det kan gjøres noe med. Resultatene her følger trenden fra siste halvdel av der ventetiden på psykiatri, TSB og somatisk pasienter med rett holder seg stabilt på et, relativt til andre sykehus, godt nivå. Det er en klar positiv utvikling i antall pasienter som har ventet mer enn et år. Antallet er nede p en fjerdedel av hva det var i september i fjor. Det påvirker ventetiden for alle somatisk pasienter som er på et vesentlig lavere nivå enn på samme tid i fjor. I denne rapporteringen er det også lagt inn en tabell fra HSØ sin månedsrapport for februar. Den viser ventetiden for avviklede pasienter, dvs. pasienter er ferdig behandlet og ikke lenger står på venteliste slik som de pasientene som følges internt. Det kan skape forvirring å ta inn ventetider som ikke stemmer overens med våre interne ventetider, men tabellen er tatt in fordi februar er en spesiell måned. Ventetiden på avviklede pasienter har gått noe opp de siste månedene fordi en relativt større andel langtidsventere er avviklet ved SiV. Nå når den pukkelen er forbi avvikles det færre langtidsventere enn før og ventetiden på avviklede reduseres. Den reduseres så mye at i februar har SiV, som det framgår av tabellen, for første gang den korteste ventetiden av sammenlignbare sykehus i HSØ, noe eier har gitt positiv tilbakemelding på. 6 Ventetid psykiatri 8 Ventetid rus 5 7 6 4 5 3 2 Psykiatri211 Psykiatri Psykiatri 4 3 Rus211 Rus Rus 2 1 1 Side 3 av 7
jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 jan.13 feb.13 Ventetid for somatiske pas. med rett, og for alle pas. Medisin med rett 34 Kirurgi med rett 46 8 Ventet over 1 år per fagområde 14 7 12 6 1 8 6 4 Med rett211 Med rett Med rett Alle211 Alle Alle 5 4 3 2 Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Med rett 2 1 Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og HiÅ HiÅ jan feb uten rett Akershus universitetssykehus HF 88 93 9 8 Oslo universitetssykehus HF 82 87 84 75 Sunnaas sykehus HF 64 53 59 61 Sykehuset i Vestfold HF 68 57 63 64 Sykehuset Innlandet HF 67 61 64 66 Sykehuset Telemark HF 63 6 62 54 Sykehuset Østfold HF 72 69 7 73 Sørlandet sykehus HF 68 68 68 71 Vestre Viken HF 86 83 85 81 Helse SørØst foretaksgruppen 75 73 74 72 Betanien Hospital 87 75 82 184 Diakonhjemmet Sykehus 65 59 62 55 Lovisenberg Diakonale Sykehus 76 72 74 73 Martina Hansens Hospital 83 75 79 123 Revmatismesykehuset 65 69 67 14 Private rusinst. m/avtale med Helse SørØst 113 92 14 92 Helse SørØst inkl. private ideelle sykehus og priv. rusinst. 75 73 74 74 Fristbrudd Det er fortsatt få fristbrudd. Det er ingen spesielle områder som for tiden peker seg ut. 3,5 % Andel fristbrudd SiV akkumulert,6% Medisin,6% Kirurgi,5% KPR 1,2% 3, % 2,5 % 2, % 1,5 % 1, % 211,5 %, % Side 4 av 7
Epikrisetid og korridorpasienter Andel epikriser sendt innen 7 dager og andel korridor korridorpasienter er begge indikatorer hvor SiV scorer godt i forhold til andre sykehus, men vi har en periode nå, spesielt på epikrisetid ligget lavere enn året før. Dette er ikke tilfredsstillende og det økt fokus på at dette skal forbedres. 1, % Andel epikriser sendt innen 7 dager Med 94,5%, Kir 84,9%, KPR 87,6% 2 1,8 Korridorpasienter pr mnd Medisin 1,2% Kirurgi,6% 1,6 1,4 9, % 8, % 211 Mål 1,2 1,8,6,4 211,2 7, % Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sykehusinfeksjoner Den første prevalensmålingen i følger opp de gode målingene i siste del av. Det understrekes imidlertid at dette er punktmålinger 4 ganger per år. Det som imidlertid styrker troen på at det er en reell nedgang er at reduksjonen kommer samtidig med oppstart av 2 de to tiltakene Sjekkliste Trygg kirurgi og Smykkefritt sykehus, tiltak som har som (en del av sin) målsetning å redusere antall sykehusinfeksjoner. 6, Sykehusinfeksjoner totalt SiV 5, 4,5 Sykehusinfeksjoner smnl med fjoråret og nasjonale tall 4,5 5, 4, 4, 3,5 3, Krav 3% innen 214 2,7 3, 2, 1,, 211 1 211 2 211 3 211 4 1 2 3 4 1 2,5 2, 1,5 1,,5,8 1,4 1,5 Postoperative sårinfeksjoner 1,9 1,,7,6,7,4,3,2, Urinveisinfeksjoner Nedre luftveisinfeksjoner SiV1 SiV SiV211 Septikemier (Blodbaner) 2,2 Sykehusinfeksjoner totalt DEL 2: SYKEFRAVÆR OG BEMANNING Etter flere år med reduksjon av sykefraværet gikk det som tidligere rapportert opp i. Den følger den generelle utviklingen i arbeidslivet men vi gjør nå utvidede analyser for å se om det er enkelte område fokuset skal økes. Som det framgår av figuren er resultatet for januar midt mellom resultatene for 211 og. Side 5 av 7
Antall årsverk er noe lavere enn budsjett og vil mest sannsynlig fortsette å være det utover året. Det skyldes at arbeidet med omstilling i forhold til overføring av sørge for ansvaret for Sande og Svelviks befolkning på psykiatri og rus skal overføres til Vestre Viken er kommet godt i gang. Det gjør at man både har utsatt etablering av nye stillinger og forsøker å holde stillinger vakante for at det skal bli minst mulig overtallighet når overføring etter planen skjer 1/1 214. 8,5 Sykefravær 4 15 Månedsverksutvikling 8, 4 1 4 5 7,5 4 7, 6,5 6, SiV/PiV 211 SiV SiV 3 95 3 9 3 85 3 8 SiV/PiV 211 SiV SiV Budsjett 5,5 3 75 3 7 5, 3 65 DEL 3: BÆREKRAFTIG UTVIKLING GJENNOM GOD ØKONOMISTYRING Det økonomiske resultatet i de 2 første månedene er marginalt bedre enn budsjett. Det er en utvikling som forventes også for resten av året. Estimatet for året er derfor i tråd med budsjett. Siste beregning av pensjonskostnaden for er vesentlig lavere enn budsjettert grunnet endring i forutsetningene. Det vil ikke bli avklaring på dette før revidert nasjonalbudsjett kommer i mai, men i motsetning til de foregående år er kostnaden lavere og ikke høyere. Dette er hensyntatt i siste linje i tabellen nedenfor. Regnskap februar Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd 458 37 458 37 Aktivitetsinntekt 27 273 1 23 28 296 Utskrivningsklare pasienter 76 347 413 Andre inntekter 14 9 1 356 15 446 Inntekter totalt 68 43 2 32 682 462 Lønnskostnader 452 787 3 991 456 778 Innleie medisinsk 2 373 1 11 1 362 Varekjøp 63 688 2 26 61 428 Andre driftskostn. 7 875 4 76 74 951 Gjestepasienter 52 919 2 122 5 797 Avskrivninger 28 13 139 27 964 Finanskostnader 1 235 684 1 919 Kostnader 671 98 3 219 675 199 Rapportert resultat 8 45 1 187 7 263 Reduserte pensjonskostnader 7 492 7 492 Offisielt resultat 15 942 8 679 7 263 Side 6 av 7
Til informasjon ligger her oversikten over resultatene for HSØ for februar. Det har vært en dårlig start for HSØ på året. Etter å ha gått med overskudd på drøye 2 mill kr i, er det et negativt avvik på 133 mill kr de første 2 månedene i år. Feb (tall i 1.) Denne periode Forrige periode Hittil i år per feb Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik driftsinnt. Forrige Budsjett Budsjett Avvik i % av HiÅ periode Årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF 21 98 21 97 2 168 2 169 41 266 41 266 3,3 % Oslo universitetssykehus HF 37 85 22 79 17 551 11 964 54 636 34 754 1,1 % 2 Sunnaas sykehus HF 1 46 1 219 8 432 867 9 838 351,5 % 23 5 Sykehusapotekene HF 726 613 4 475 1 363 5 21 1 975,5 % 2 3 Sykehuset i Vestfold HF 2 3 27 6 15 1 159 8 45 1 186,2 % 47 Sykehuset Innlandet HF 7 624 624 15 57 8 57 23 194 9 194,7 % 86 5 Sykehuset Telemark HF 3 346 8 44 2 735 1 452 611 18 495 3, % Sykehuset Østfold HF 645 6 189 5 391 2 21 6 35 8 21 1, % 86 Sørlandet sykehus HF 7 623 4 293 11 14 1 952 18 727 6 246,7 % 14 Vestre Viken HF 14 841 14 841 9 73 9 73 24 572 24 572 2, % Helse SørØst RHF Sykehuspartner 16 71 14 695 642 3 747 15 429 1 948 2,6 % 5 794 Helse SørØst RHF 938 938 282 282 656 656, % Sum Helse SørØst 77 319 92 843 18 484 4 3 95 83 133 143 1,1 % 155 94 Side 7 av 7