Kapittel : POLITISKE ORGANER 42: 1110 Overføring til havnekassa Kystverkets prosjekt for mudring av Berlevåg indre havn er utsatt til 2014, blant annet som følge av usikkerhet rundt finansiering. Dette medfører at Berlevåg kommunes planer om havneutbygging ikke kan starte opp eller gjennomføres i 2014, men kanskje først i 2015 når mudringen er gjennomført. Sted Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) 1.147008.100.0 Tilskudd til havnekassa 2 000 000 0 0 0 2 000 000 Sum utgifter 2 000 000 0 0 0 2 000 000 Sum netto 2 000 000 0 0 0 2 000 000 SUM NETTO TILTAK 2 000 000 0 0 0 2 000 000 44: 1120 Revisjon økning i kjøp av tjenester Posten for kjøp av tjenester fra Finnmark kommunerevisjon øker med 193 000 pga overgang til ny prismodell fra 2014. Sted Ansvar: Revisjon (1120) 1.137510.110.0 Betaling til distriktrevisjon 193 000 193 000 193 000 193 000 772 000 Sum utgifter 193 000 193 000 193 000 193 000 772 000 Sum netto 193 000 193 000 193 000 193 000 772 000 SUM NETTO TILTAK 193 000 193 000 193 000 193 000 772 000 45: 1130 Kontrollutvalget økning kjøp av tjenester I budsjettforslaget fra sektratariatsleder i Kontrollutvalgan blir det en økning i kjøp av tjenester fra Sekretariatet med kr 25 000. Sted Ansvar: Kontrollutvalget (1130) 1.112040.100.0 Utgiftsdekning ikke oppgavep 1.137511.110.0 Betaling til kontrollutvalget 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 24 000 24 000 24 000 24 000 96 000 Sum utgifter 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 29. oktober 2013 kl 13.36 Side 1
Sum netto 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 SUM NETTO TILTAK 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Kapittel : SENTRALADMINISTRASJON 35: 1220 Kjøp av kontorstol Dette er en jobb som krever å sitte mye ved pc, og den stolen jeg har nå er en kontorstol som ikke er hel ok. Sted Ansvar: Folkehelsekoordinator (1220) 1.110000.120.0 Kontormateriell 3 500 0 0 0 3 500 Sum utgifter 3 500 0 0 0 3 500 Sum netto 3 500 0 0 0 3 500 SUM NETTO TILTAK 3 500 0 0 0 3 500 5: 1210 Inventar og utstyr Kontorstolene på servicekontoret er i meget dårlig stand og bør byttes ut. Sted Ansvar: Servicekontor (1210) 1.120000.120.0 Inventar og utstyr 15 000 0 0 0 15 000 Sum utgifter 15 000 0 0 0 15 000 Sum netto 15 000 0 0 0 15 000 SUM NETTO TILTAK 15 000 0 0 0 15 000 37: 1220 Kurs folkehelsekoordinator I oppstartsfasen som folkehelsekoordinator i Berlevåg kommmune er det helt nødvendig å delta på nettverksamlinger, møter og konferanser som omhandler folkehelsesatsingene i kommunene.det er fornuftig og økonomisk smart å delta på disse samlingene der vi kan lære av de feilene eller suksessene andre har hatt med forkehelsesatsingen. Sted Ansvar: Folkehelsekoordinator (1220) 29. oktober 2013 kl 13.36 Side 2
1.115003.120.0 Hotellutgifter opplæring/kurs 1.116000.120.0 Reisegodtgjørelse 50 000 0 0 0 50 000 3 000 0 0 0 3 000 Sum utgifter 53 000 0 0 0 53 000 Sum netto 53 000 0 0 0 53 000 SUM NETTO TILTAK 53 000 0 0 0 53 000 40: 1220 Kursholder/foreleser ekstern Det er stort behov for eksterne kursholder/foreleser i bevistgjøringsfasen i folkehelsesatsingen. Dette gjelder politikere og egne ansatte. Det er store muligheter for å få ekstern finansiering på flere av kursene, men det kreves egen finansiering på flere av aktivitetene. Tilskuddsordningene for folkehelsearbeidet blir ofte publisert på eksterne konferanser. Sted Ansvar: Folkehelsekoordinator (1220) 1.115000.120.0 Kursholder/foreleser ekstern 20 000 0 0 0 20 000 Sum utgifter 20 000 0 0 0 20 000 Sum netto 20 000 0 0 0 20 000 SUM NETTO TILTAK 20 000 0 0 0 20 000 38: 1220 Spes.telefon Ikke lagt i i budsjettet for 2013 og fremover i busdsjett perioden. Sted Ansvar: Folkehelsekoordinator (1220) 1.113011.120.0 Spes.telefon 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 Sum utgifter 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 Sum netto 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 SUM NETTO TILTAK 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 36: 1220 Terminalbriller 29. oktober 2013 kl 13.36 Side 3
På grunn av at jeg har nå greid å nå middagsalderen, har dette utløst behov for terminalbriller. Sted Ansvar: Folkehelsekoordinator (1220) 1.110000.120.0 Kontormateriell 3 500 0 0 0 3 500 Sum utgifter 3 500 0 0 0 3 500 Sum netto 3 500 0 0 0 3 500 SUM NETTO TILTAK 3 500 0 0 0 3 500 Kapittel : FELLESUTGIFTER 49: 1500 Kongsfjord Kapell Berlevåg Kirkelig fellesråd søker om 150 000 + 50 000 i forskuttering = totalt 200 000 til vedlikehold av Kongsfjord kapell. Kongsfjord Bygdelag har bevilget kr 50 000, men forutsetningen for utbetaling er at bygget står klart til bruk. Kirkelig Fellesråd søker kommunen om midler til forskuttering av disse midlene. Sted Ansvar: Kirkelig Fellesråd (1500) 1.147003.390.0 Tilsk. kirkelig fellesråd 200 000 0 0 0 200 000 Sum utgifter 200 000 0 0 0 200 000 Sum netto 200 000 0 0 0 200 000 SUM NETTO TILTAK 200 000 0 0 0 200 000 48: 1500 Kirkelig fellesråd økning av stilling kirkeverge Etter flere omganger i budsjettprosessen over flere år ber Berlevåg Kirkelig Fellesråd om en økning på lønnsmidler til Kirkeverge. Total kr 66 000 (en økning på 20 % stilling). Stillingen vil da gå fra 60 % til totalt 80 % stilling. Kirkevergestillingen er for liten i en 60 % stilling. Innenfor disse 60 % klarer ikke kirkevergen å få utført alle oppgavene som er pålagt gjennom lov. Til sammenligning har: Vardø Menighet kirkeverge i 100 % stilling Båtsfjord Menighet kirkeverge i 80 % stilling Vadsø Menighet kirkverge i 100 % stilling Polmak og Tana kirkevere i 100 % stilling 29. oktober 2013 kl 13.36 Side 4
Selv om Berlevåg er mindre menighet enn f.eks Vadsø og Båtsfjord er arbeidsoppgavene og ansvarsområdene de samme. Sted Ansvar: Kirkelig Fellesråd (1500) 1.147003.390.0 Tilsk. kirkelig fellesråd 66 000 68 000 71 000 73 000 278 000 Sum utgifter 66 000 68 000 71 000 73 000 278 000 Sum netto 66 000 68 000 71 000 73 000 278 000 SUM NETTO TILTAK 66 000 68 000 71 000 73 000 278 000 Kapittel : UNDERVISNING 31: 2211 Berlevåg skole Flyttegodtgjørelse Det bør tas høyde for 2 nye tilsatte pr. år. Sted Ansvar: Berlevåg skole (2211) 1.116551.202.0 Flyttegodtgjørelse 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 Sum utgifter 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 Sum netto 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 SUM NETTO TILTAK 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 29: 2211 Berlevåg skole Kompetanseheving Kurs og konferanser Sted Ansvar: Berlevåg skole (2211) 1.115000.202.0 Kursholder/foreleser ekstern 1.115003.202.0 Hotellutgifter opplæring/kurs 1.115003.383.0 Hotellutgifter opplæring/kurs 1.116010.202.0 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 29. oktober 2013 kl 13.36 Side 5
Diett/kostgodtgjørelse 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 1.116080.202.0 Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig 1.117050.202.0 Leie av transportmidler 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Sum utgifter 66 000 66 000 66 000 66 000 264 000 Sum netto 66 000 66 000 66 000 66 000 264 000 SUM NETTO TILTAK 66 000 66 000 66 000 66 000 264 000 32: 2211 Berlevåg skole Leirskole Leirskoleutgifter pr. elev har økt. Det er en stor klasse som skal avgårde vår 2013. Sted Ansvar: Berlevåg skole (2211) 1.112070.202.0 Velferdstiltak brukere 1.117050.202.0 Leie av transportmidler 23 000 23 000 23 000 23 000 92 000 29 000 29 000 29 000 29 000 116 000 Sum utgifter 52 000 52 000 52 000 52 000 208 000 Sum netto 52 000 52 000 52 000 52 000 208 000 SUM NETTO TILTAK 52 000 52 000 52 000 52 000 208 000 30: 2220 Videregående skole Digital tavle Kompetansesenteret mangler utstyr for framvisning på lerret. Dette plikter kommunen å ha i orden for LOSA. I stedet for å installere mekanisk lerret og prosjektor vil en digital tavle dekke flere (alle) behov innen undervisning og foredrag. Sted Ansvar: Videregående skole (2220) 1.120000.285.0 Inventar og utstyr 40 000 0 0 0 40 000 Sum utgifter 40 000 0 0 0 40 000 Sum netto 40 000 0 0 0 40 000 SUM NETTO TILTAK 40 000 0 0 0 40 000 29. oktober 2013 kl 13.36 Side 6
Kapittel : BARNEHAGE 34: 2330 Barnehagen oppfølging utviklingssamling Barnehagen har gjennomført tre utviklingssamlinger i barnehageåret 12/13. Dette har resultert i en positivitetsbølge som ennå vedvarer. Sykefraværet er lavt (egenmeldt) og det er lite igjen av en klagekultur som så til å utvikle seg tidligere. For å opprettholde den gode utviklingen vil barnehagen ha en oppfølgingssamling fordelt over 2 planleggingsdager neste år. Kostnad 50 000. Sted Ansvar: Berlevåg barnehage (2300) 1.115000.201.0 Kursholder/foreleser ekstern 1.115009.201.0 Andre utgifter til opplæring, kurs 30 000 0 0 0 30 000 20 000 0 0 0 20 000 Sum utgifter 50 000 0 0 0 50 000 Sum netto 50 000 0 0 0 50 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 0 0 0 50 000 Kapittel : KULTUR 4: 2410 Kurs/reiseutgifter Biblioteket har ikke hatt kurs/reisebudsjett siden 2011. Etter målkartet skal det satses på kompetanseutvikling. Sted Ansvar: Bibliotek (2410) 1.115000.370.0 Kursholder/foreleser ekstern 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Sum utgifter 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Sum netto 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 SUM NETTO TILTAK 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 3: 2420 Leieutgifter Da det kjøres flere premierer enn tidligere og filmleien er blitt dyrere må denne posten økes. Sted Ansvar: Kino (2420) 1.112030.373.0 29. oktober 2013 kl 13.36 Side 7
Leieutgifter 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Sum utgifter 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Sum netto 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 SUM NETTO TILTAK 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 2: 2430 Kjøp fra interkomm. selskaper Prisjustering. Det ble ikke tatt hensyn til prisjustering for 2013 på kr 7000,. Prisjustering 2014 kr 7000,. Sted Ansvar: Museum (2430) 1.137520.375.0 Kjøp fra interkomm. selskaper 14 000 7 000 7 000 7 000 35 000 Sum utgifter 14 000 7 000 7 000 7 000 35 000 Sum netto 14 000 7 000 7 000 7 000 35 000 SUM NETTO TILTAK 14 000 7 000 7 000 7 000 35 000 Kapittel : BARNEVERN 17: 3210 Krisesenter, reduksjon 2014 Reduksjon til reell drift Sted Ansvar: Krisesenter (3210) 1.115000.242.0 Kursholder/foreleser ekstern 1.116000.242.0 Reisegodtgjørelse 1.116001.242.0 Reisegodtgjørelse kurs 7 000 7 000 7 000 7 000 28 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 Sum utgifter 13 000 13 000 13 000 13 000 52 000 Sum netto 13 000 13 000 13 000 13 000 52 000 SUM NETTO TILTAK 13 000 13 000 13 000 13 000 52 000 18: 3220 Barnevern, endring 29. oktober 2013 kl 13.36 Side 8
Reduksjon i øk.planperioden for å komme til et antatt reelt nivå innenfor barnevernstjenesten. Dersom det kommer flere saker, må det tilføres midler ved budsjettregulering. Budsjettet vil være helt i minimum ved gjennomføring av dette tiltaket. Sted Ansvar: Barnevern (3220) 1.105000.244.0 Omsorgslønn 1.105001.252.0 Fosterhjem 1.105004.244.0 Tilsynsfører 1.105006.252.0 Fosterhjemsgodtgjørelse 1.105013.244.0 Avlastning 1.105014.244.0 Godtgj.besøkshjem 1.105025.244.0 Tapt arbeidsfortjeneste 1.110520.244.0 Lærerbøker 1.113011.242.0 Spes.telefon 1.115000.244.0 Kursholder/foreleser ekstern 1.116010.244.0 Diett/kostgodtgjørelse 1.116080.244.0 Annen transport kmgodtgjørelse, oppgavepliktig 1.117001.244.0 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv. 1.124010.244.0 Serviceavtaler og reparasjoner 1.133010.252.0 Opphold i barne ungdominstitu 1.175000.244.0 Refusjon fra kommuner 450 000 450 000 450 000 450 000 1 800 000 633 000 633 000 633 000 633 000 2 532 000 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 19 000 19 000 19 000 19 000 76 000 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 65 000 65 000 65 000 65 000 260 000 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 70 000 70 000 70 000 70 000 280 000 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 118 500 118 500 118 500 118 500 474 000 Sum utgifter 209 000 209 000 209 000 209 000 836 000 Sum inntekter 118 500 118 500 118 500 118 500 474 000 Sum netto 327 500 327 500 327 500 327 500 1 310 000 SUM NETTO TILTAK 327 500 327 500 327 500 327 500 1 310 000 29. oktober 2013 kl 13.36 Side 9
Kapittel : PRIMÆRHELSETJENESTEN 27: 3310 Fysioterapi/lønn ferievikar bør ha ferievikar pga opphopning av venteliste pasienter ved ferieavvikling Sted Ansvar: Fysioterapeut (3310) 1.102030.241.0 Lønn ferievikarer 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Sum utgifter 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Sum netto 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 1: 3330 Reduserte inntekter fra Helfo Sted Ansvar: Legetjenesten (3330) 1.170000.241.0 Refusjon fra staten 900 000 900 000 900 000 900 000 3 600 000 Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 900 000 900 000 900 000 900 000 3 600 000 Sum netto 900 000 900 000 900 000 900 000 3 600 000 SUM NETTO TILTAK 900 000 900 000 900 000 900 000 3 600 000 43: 3330 Legetjenesten medisinks utstyr og forbruksmateriell Det foreslås å øke posten medisinsk utstyr med kr 15.000 da det er en del grunnleggende utstyr som mangler. Medisinsk forbruksmateriell bør økes med 30.000. Ved bedre bemanning og større produksjon kan den også stige til mer, men det vil også gi økte inntekter da det er takster og egenandeler for store deler av dette beløpet. Sted Ansvar: Legetjenesten (3330) 1.111000.241.0 Medisinsk forbruksmateriell 1.120090.241.0 Medisinsk utstyr 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 15 000 0 0 0 15 000 29. oktober 2013 kl 13.36 Side 10
1.160030.241.0 Salg av medisin og medsinsk ma 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Sum utgifter 45 000 30 000 30 000 30 000 135 000 Sum inntekter 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Sum netto 35 000 20 000 20 000 20 000 95 000 SUM NETTO TILTAK 35 000 20 000 20 000 20 000 95 000 Kapittel : PLO 11: 3410 Institusjon Fast lønn Sykepleierstilling som ble lagt vakant desember 2012 Sted Ansvar: Institusjon (3410) 1.101000.253.0 Fast lønn, drift 1.109000.253.0 Arbeidsgivers andel KLP 486 450 501 044 516 075 531 557 2 035 126 119 180 122 756 126 438 130 231 498 605 Sum utgifter 605 630 623 800 642 513 661 788 2 533 731 Sum netto 605 630 623 800 642 513 661 788 2 533 731 SUM NETTO TILTAK 605 630 623 800 642 513 661 788 2 533 731 9: 3410 Institusjon Kurs Kursing av personale, enhetsleder, teamledere og kontorleder. Ledere må delta på flere kurs/seminar og nettverksamlinger i løpet av året. Samhandlingsavtalene forutsetter spisskompetanse/kompetanseheving på flere områder. Sted Ansvar: Institusjon (3410) 1.115000.253.0 Kursholder/foreleser ekstern 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 29. oktober 2013 kl 13.36 Side 11
6: 3410 Institusjon medisinsk forbruksmateriell Pga økt pasientantall i institusjon, både lang og korttidsopphold. Hansker, sårutstyr,inkontinensutstyr,infusjonsutstyr, spsøyter, sprøytespisser, venefloner,personlig hygiene artikler,desinfeksjonsutstyr, smittevernutstyr, utstyr til oksygen behandling. Bruken av dette øker også i takt med innleggelser fra spesialisthelsetjenesten. Sted Ansvar: Institusjon (3410) 1.111000.253.0 Medisinsk forbruksmateriell 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sum utgifter 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sum netto 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 SUM NETTO TILTAK 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 16: 3420 Hjemmebaset omsorg Medikamenter Pga innføring av multidosetter til brukere Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (3420) 1.111400.254.0 Medikamenter 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 Sum utgifter 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 Sum netto 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 SUM NETTO TILTAK 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 13: 3420 Hjemmebasert omsorg medisinsk forbruksmateriell nytt tiltak pga at kommunen må dekke sårutstyr, hansker for brukere i hjemmetjenesten SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 15: 3420 Hjemmebaset omsorg medisinsk forbruksmateriell Kommunen må dekke sårutstyr og hansker til brukere av hjemmetjenesten Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (3420) 29. oktober 2013 kl 13.36 Side 12
1.111000.254.0 Medisinsk forbruksmateriell 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 Sum utgifter 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 Sum netto 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 SUM NETTO TILTAK 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 7: 3410 Institusjon medisinsk oksygen tidligere budsjettert under medisinsk forbruksmateriell. Sted Ansvar: Institusjon (3410) 1.111060.253.0 Medisinsk oksygen 96 000 96 000 96 000 96 000 384 000 Sum utgifter 96 000 96 000 96 000 96 000 384 000 Sum netto 96 000 96 000 96 000 96 000 384 000 SUM NETTO TILTAK 96 000 96 000 96 000 96 000 384 000 8: 3410 Institusjon velferdstiltak ansatte Pga økt sykefravær er det behov for felles trivselstiltak for personale. Sted Ansvar: Institusjon (3410) 1.112071.253.0 Velferdstiltak ansatte 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Sum utgifter 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Sum netto 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 SUM NETTO TILTAK 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 19: 3421 Psykisk helsevern Økt stilling Stilling som miljøarbeider er økt fra 70% til 100%. Arbeider innenfor rus og psykiatri. Sted Ansvar: Psykisk helsevern (3421) 29. oktober 2013 kl 13.36 Side 13
1.101000.254.0 Fast lønn, drift 1.109000.254.0 Arbeidsgivers andel KLP 125 784 129 557 133 444 137 447 526 232 30 817 31 741 32 694 33 675 128 927 Sum utgifter 156 601 161 298 166 138 171 122 655 159 Sum netto 156 601 161 298 166 138 171 122 655 159 SUM NETTO TILTAK 156 601 161 298 166 138 171 122 655 159 14: 3420 fast lønn hjemmehjelp hjemmehjelp stillingen økes 25% grunnet flere brukere bl.a i Kongsfjord.I 2013 leid inn vikar for å dekke behovet. Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (3420) 1.101000.120.0 Fast lønn, drift 1.109000.120.0 Arbeidsgivers andel KLP 95 220 98 077 101 019 104 049 398 365 23 329 24 029 24 750 25 492 97 600 Sum utgifter 118 549 122 106 125 769 129 541 495 965 Sum netto 118 549 122 106 125 769 129 541 495 965 SUM NETTO TILTAK 118 549 122 106 125 769 129 541 495 965 24: 3420 Hjemmebasert omsorg/velferdstiltak ansatte For å fremme lavt sykefravær Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (3420) 1.112071.254.0 Velferdstiltak ansatte 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Sum utgifter 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Sum netto 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 SUM NETTO TILTAK 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 25: 3411 KJØKKEN kursholder ekstern 29. oktober 2013 kl 13.36 Side 14
Har behov for kursing innen dietter, ernæring og hygiene. Sted Ansvar: Kjøkken (3411) 1.115001.253.0 Kursavgifter 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Sum utgifter 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Sum netto 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 SUM NETTO TILTAK 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 23: 3421 Psykisk helsevern/faste avgifter og lisenser Info Consensus web utgaven for alle ansatte. Papirutgaven utgår etterhvert. Sted Ansvar: Psykisk helsevern (3421) 1.119580.254.0 Faste avgifter, lisenser, avta 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 Sum utgifter 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 Sum netto 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 SUM NETTO TILTAK 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 22: 3420 Hjemmebasert omsorg/faste avgifter og lisenser Underbudsjettert i 2013. Info Consensus web utgave for alle ansatte. Papirutgaven utgår etterhvert Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (3420) 1.119580.254.0 Faste avgifter, lisenser, avta 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Sum utgifter 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Sum netto 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 SUM NETTO TILTAK 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 21: 3410 Institusjon Faste avgifter og lisenser 29. oktober 2013 kl 13.36 Side 15
Underbudsjettert i 2013. Info Consensus web utgave for alle ansatte, papirutgaven utgåt etterhvert. Sted Ansvar: Institusjon (3410) 1.119580.253.0 Faste avgifter, lisenser, avta 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Sum utgifter 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Sum netto 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 SUM NETTO TILTAK 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 20: 3410 Institusjon inventar og utstyr Bekkenspyler er fra 2006 og har vært reparert flere ganger. Svikter stadig og usikker i forhold til smitte. Helautomatisk vaskemaskin som vasker instrumenter, vaskefat,og div medisinsk utstyr. Hygienisk uforsvarlig å vaske disse i en bekkenspyler. Smertepumpe som brukes til smertebehandling f.eks hos kreftpasienter og ellers til pas med store vedvarende smerter. Behov å skifte ut noen av de eldste sengene pga feil og slitasje. Nattbordene er blitt veldig slitt, rengjøring vanskelig, smittefare. Sted Ansvar: Institusjon (3410) 1.120000.253.0 Inventar og utstyr 213 000 213 000 213 000 213 000 852 000 Sum utgifter 213 000 213 000 213 000 213 000 852 000 Sum netto 213 000 213 000 213 000 213 000 852 000 SUM NETTO TILTAK 213 000 213 000 213 000 213 000 852 000 26: 3412 Vaskeri Kurs Behov for kursing innen hygiene, smittetøy Sted Ansvar: Vaskeri (3412) 1.115001.253.0 Kursavgifter 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Sum utgifter 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Sum netto 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 29. oktober 2013 kl 13.36 Side 16
SUM NETTO TILTAK 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 28: 3421 Psykisk helsevern Støttekontakt Støttekontakt brukes innen rus og psykiatri, demens, barn og unge samt innen hjemmtjenester. Pga vanskeligheter med rekruttering foreslås det å øke timelønn. Sted Ansvar: Psykisk helsevern (3421) 1.105008.234.0 Støttekontakter 70 000 70 000 70 000 70 000 280 000 Sum utgifter 70 000 70 000 70 000 70 000 280 000 Sum netto 70 000 70 000 70 000 70 000 280 000 SUM NETTO TILTAK 70 000 70 000 70 000 70 000 280 000 33: 3419 Hjelpemidler Hjelpemidlerformidling er for alle kommun sin innbyggere uavhengig om dem mottar tjenester fra PLO. Kjøp av hjelpemidler, kursing av kontakter og personer som monterer hjelpemidlene, reiseutgifter. Sted Ansvar: Hjelpemidler (3419) 1.130000.254.0 Kjøp fra staten 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Sum utgifter 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Sum netto 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Kapittel : BEREDSKAP 46: 4210 Nødnett I desember 2004 vedtok Stortinget å bygge nytt nødnett. Nytt digitalt nødnett er et kommunikasjonsnett for nød og beredskapstjenester i Norge. Det skal sikre effektiv og sikker kommunikasjon internt i blålysetatene, som før har hatt hver sine kommunikasjonsnett. Det digitale kommunikasjonsnettet bygges og idriftsettes trinnvis, distrikt for distrikt. Utrullingen i Finnmark begynner høsten 2014. Alt utstyret i forbindelse med utbyggingen er gratis, men kommunen vil få årlige faste utgifter på ca 150 000. 29. oktober 2013 kl 13.36 Side 17
Sted Ansvar: Beredskap brann (4210) 1.119580.339.0 Faste avgifter, lisenser, avta 0 150 000 150 000 150 000 450 000 Sum utgifter 0 150 000 150 000 150 000 450 000 Sum netto 0 150 000 150 000 150 000 450 000 SUM NETTO TILTAK 0 150 000 150 000 150 000 450 000 Kapittel : DRIFT 47: 4904 Opprydding Styrdalen Meddeler med dette at prosjektledelsen i samråd med Berlevåg kommune har besluttet å utsette planlagt opprydding til våren for å sikre et best mulig resultat. Årsaken til dette er at det vurderes som uhensiktsmessig å utføre arbeidet nå p.g.a. snøforholdene. Spesielt nedre område er dekket med snø slik at en ikke ser hvor avfallet er blottlagt og ligger i dagen. Sted Ansvar: Prosjekt Styrdalen (4904) 1.137010.355.0 Kjøp av tjenester fra private 100 000 0 0 0 100 000 Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000 Sum netto 100 000 0 0 0 100 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 0 0 0 100 000 50: 4710 Eiendomsskatt verk og bruk Adminsitrasjonen foreslår å øke eiendomsskatt på verk og bruk til 4 promille Sted Ansvar: Eiendomsskatt (4710) 1.187400.800.0 Eiendomsskatt, verk og bruk 200 000 0 0 0 200 000 Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 200 000 0 0 0 200 000 Sum netto 200 000 0 0 0 200 000 SUM NETTO TILTAK 200 000 0 0 0 200 000 29. oktober 2013 kl 13.36 Side 18
Kapittel : PLAN OG UTVIKLING 41: 5930 Overordnet arealplan Da man i 2014 ikke vil ha kapasitet til å gjennomføre overordnet arealplan for kommunen foreslås det å redusere budsjettrammen med 400.000. De resterende 125.000 brukes til å ferdigstille arealplanen for Kongsfjord Sted Ansvar: Overordn kommuneplan med arealdel (5930) 1.127000.301.0 Konsulenttjenester 400 000 400 000 0 0 800 000 Sum utgifter 400 000 400 000 0 0 800 000 Sum netto 400 000 400 000 0 0 800 000 SUM NETTO TILTAK 400 000 400 000 0 0 800 000 29. oktober 2013 kl 13.36 Side 19