VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL

VEDLEGG 7.1 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT - TALL (Beløp i 1.000 kroner og faste 2014-priser) 10 Pol.styringsorganer mv. 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 8 932 8 932 8 932 8 932 100 Politisk styring kontrollorganer mv. 1 Kommunevalg 2015 1 500 0 0 0 2 Stortingsvalg 2017 0 0 1 300 0 3 Kommune- og stortingsvalg fra VO 71 70 0 70 0 4 Omsorgspris 10 10 10 10 5 Inkluderingspris 10 10 10 10 6 Økte utgifter revisjon og kontrollutvalg 108 108 108 108 Sum tiltak 1 698 128 1 498 128 Konsekvensjustert netto driftsramme 10 630 9 060 10 430 9 060 11 Adm. og fellesutgifter 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 117 575 117 575 117 575 117 575 110 Rådmann 1 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-1 212-1 212-1 212-1 212 2 Lønnsbudsjett 2015 1 943 1 943 1 943 1 943 3 Overføring av 1 årsverk fra strategiseksjonen 468 468 468 468 120 Organisasjonsseksjonen 4 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-31 333-31 333-31 333-31 333 5 Lønnsbudsjett 2015 32 305 32 305 32 305 32 305 6 Økt antall lærlinger fra 34 til 36 fra 1.7.2014 110 110 110 110 7 Styrking av lærlingebudsjettet 300 300 300 300 8 Avvikling av leieforhold i Prøysenhuset, f.sak 34/2014 315 315 315 315 9 Overføring av festeavgift Prøysen til VO 55-77 -77-77 -77 10 Økte driftsutgifter tillitsmannsordningen 94 94 94 94 11 Økte driftsutgifter Visma moduler 174 174 174 174 12 Kompensasjon reduserte leieinntekter 129 129 129 129 130 Strategiseksjonen 13 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-6 700-6 700-6 700-6 700 14 Lønnsbudsjett 2015 6 944 6 944 6 944 6 944 15 Overføring av 1 årsverk til rådmannen -468-468 -468-468 16 Utvikling av sosiale medier, nettsider, interaktive tjesnester 250 250 0 0 17 Markedsføring 100 200 500 500 Side 227

140 Økonomisseksjonen 17 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-11 170-11 170-11 170-11 170 18 Lønnsbudsjett 2015 11 672 11 672 11 672 11 672 150 Planseksjonen 19 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-6 191-6 191-6 191-6 191 20 Lønnsbudsjett 2015 6 425 6 425 6 425 6 425 160 Skole og barnehageseksjonen 21 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-4 672-4 672-4 672-4 672 22 Lønnsbudsjett 2015 4 919 4 919 4 919 4 919 170 Helse og omsorgsseksjonen 23 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-6 131-6 131-6 131-6 131 24 Lønnsbudsjett 2015 6 238 6 238 6 238 6 238 25 Økte utgifter interkommunal enhet for samfunnsmedisin 934 934 934 934 26 Abonnement nødnett 30 30 30 30 180 Seksjon øvrige enheter 27 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-1 703-1 703-1 703-1 703 28 Lønnsbudsjett 2015 1 757 1 757 1 757 1 757 29 Overføring av egenandel BoSo til VO 71 og VO 81-489 -489-489 -489 Sum tiltak 4 961 5 061 5 111 5 111 Konsekvensjustert netto driftsramme 122 536 122 636 122 686 122 686 20 Barnehage 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 200 549 200 549 200 549 200 549 RE 200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 1 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-12 670-12 670-12 670-12 670 2 Lønnsbudsjett 2015 13 137 13 137 13 137 13 137 RE 201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 3 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-19 341-19 341-19 341-19 341 4 Lønnsbudsjett 2015 20 038 20 038 20 038 20 038 RE 204 Nes barnehage 5 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-16 567-16 567-16 567-16 567 6 Lønnsbudsjett 2015 17 157 17 157 17 157 17 157 7 Utvidelse av Nes barnehage, helårseffekt k.sak 69/13 503 503 503 503 RE 205 Tømmerli barnehage 8 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-7 042-7 042-7 042-7 042 9 Lønnsbudsjett 2015 7 383 7 383 7 383 7 383 Side 228

RE 206 Hempa og Vesleparken barnehage 10 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-9 629-9 629-9 629-9 629 11 Lønnsbudsjett 2015 10 027 10 027 10 027 10 027 12 Økte lønnsutgifter 0,2 årsverk barneveileder 91 91 91 91 RE 207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 13 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-12 963-12 963-12 963-12 963 14 Lønnsbudsjett 2015 13 498 13 498 13 498 13 498 RE 208 Kylstad, Simenstua, Furnes barnehage 15 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-12 663-12 663-12 663-12 663 16 Lønnsbudsjett 2015 13 189 13 189 13 189 13 189 RE 209 Bakkehaugen barnehage 17 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-11 646-11 646-11 646-11 646 18 Lønnsbudsjett 2015 12 223 12 223 12 223 12 223 RE 249 Barnehageformål ikke fordelt på enheter 19 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-3 118-3 118-3 118-3 118 20 Lønnsbudsjett 2015 3 265 3 265 3 265 3 265 21 Økt tilskudd ved utvidelse ikke-kommunale bhg 2 000 2 000 2 000 2 000 Sum tiltak 6 872 6 872 6 872 6 872 Konsekvensjustert netto driftsramme 207 421 207 421 207 421 207 421 30 Undervisning 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 363 760 363 760 363 760 363 760 RE 300 Brøttum ungdomsskole 1 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-11 901-11 901-11 901-11 901 2 Lønnsbudsjett 2015 12 363 12 363 12 363 12 363 3 2 årsverk økt lærertetthet 0 0-524 -1 148 RE 301 Moelv ungdomsskole 4 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-18 679-18 679-18 679-18 679 5 Lønnsbudsjett 2015 19 190 19 190 19 190 19 190 6 Utfasing av årsverk fra RAUS etter overgangsperioden -811-1 064-1 064-1 064 RE 302 Nes ungdomsskole 7 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-13 517-13 517-13 517-13 517 8 Lønnsbudsjett 2015 12 379 12 379 12 379 12 379 RE 303 Brumunddal ungdomsskole 9 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-29 731-29 731-29 731-29 731 10 Lønnsbudsjett 2015 31 560 31 560 31 560 31 560 11 2 årsverk fra RAUS i en overgangsperiode -444-970 -970-970 Side 229

RE 304 Furnes ungdomsskole 12 Uttrekk lønnsbudsjett 2014-27 132-27 132-27 132-27 132 13 Lønnsbudsjett 2015 28 980 28 980 28 980 28 980 RE 310 Brøttum skole 14 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020-10 062-10 062-10 062-10 062 15 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 10 774 10 774 10 774 10 774 16 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150-1 036-1 036-1 036-1 036 17 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 1 092 1 092 1 092 1 092 18 Brakkerigg - montering, kundetilpasning og demontering -240-240 -240-240 19 Leie brakkerigg til og med april 2014-256 -256-256 -256 20 Transportutgifter ifm. svømmeopplæring -30-30 -30-30 RE 312 Messenlia og Lismarka skole Messenlia skole: 21 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020-4 463-4 463-4 463-4 463 22 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 4 713 4 713 4 713 4 713 23 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150-598 -598-598 -598 24 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 541 541 541 541 Lismarka skole: 25 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020-5 258-5 258-5 258-5 258 26 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 5 584 5 584 5 584 5 584 27 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150-597 -597-597 -597 28 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 811 811 811 811 RE 313 Fagernes og Åsen skole Fagernes skole: 29 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020-5 826-5 826-5 826-5 826 30 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 5 186 5 186 5 186 5 186 31 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150-545 -545-545 -545 32 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 519 519 519 519 Åsen skole: 33 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020-3 937-3 937-3 937-3 937 34 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 4 356 4 356 4 356 4 356 35 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150-383 -383-383 -383 36 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 534 534 534 534 RE 314 Kilde skole og Fossen skole: Kilde skole: 37 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020-16 730-16 730-16 730-16 730 38 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 19 358 19 358 19 358 19 358 39 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150-2 168-2 168-2 168-2 168 40 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 2 433 2 433 2 433 2 433 Side 230

Fossen skole: 41 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020-4 732-4 732-4 732-4 732 42 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 5 107 5 107 5 107 5 107 43 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150-826 -826-826 -826 44 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 1 029 1 029 1 029 1 029 RE 315 Skarpsno skole 45 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020-7 439-7 439-7 439-7 439 46 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 7 872 7 872 7 872 7 872 47 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150-894 -894-894 -894 48 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 893 893 893 893 RE 316 Gaupen skole 49 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020-9 716-9 716-9 716-9 716 50 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 9 011 9 011 9 011 9 011 51 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150-813 -813-813 -813 52 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 498 498 498 498 RE 319 Kirkekretsen skole 53 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020-9 331-9 331-9 331-9 331 54 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 9 701 9 701 9 701 9 701 55 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150-1 067-1 067-1 067-1 067 56 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 1 303 1 303 1 303 1 303 RE 321 Hempa skole 57 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020-10 497-10 497-10 497-10 497 58 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 11 211 11 211 11 211 11 211 59 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150-624 -624-624 -624 60 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 697 697 697 697 RE 322 Fagerlund skole 61 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020-38 094-38 094-38 094-38 094 62 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 40 321 40 321 40 321 40 321 63 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150-3 445-3 445-3 445-3 445 64 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 3 878 3 878 3 878 3 878 RE 323 Mørkved skole 65 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020-22 019-22 019-22 019-22 019 66 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 22 073 22 073 22 073 22 073 67 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150-2 152-2 152-2 152-2 152 68 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 2 388 2 388 2 388 2 388 69 Leie av brakkerigg 170-590 -1 350-1 350 70 Montering og demontering av brakkerigg -640 5-640 -640 RE 324 Kirkenær skole 71 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020-12 431-12 431-12 431-12 431 72 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 13 062 13 062 13 062 13 062 73 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150-1 777-1 777-1 777-1 777 74 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 2 060 2 060 2 060 2 060 Side 231

RE 325 Kylstad skole 75 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020-9 691-9 691-9 691-9 691 76 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 10 317 10 317 10 317 10 317 77 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150-967 -967-967 -967 78 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 1 237 1 237 1 237 1 237 RE 326 Stavsberg skole 79 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020-9 497-9 497-9 497-9 497 80 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 9 538 9 538 9 538 9 538 81 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150-1 130-1 130-1 130-1 130 82 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 1 141 1 141 1 141 1 141 RE 327 Nes barneskole 83 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2020-18 317-18 317-18 317-18 317 84 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2020 20 335 20 335 20 335 20 335 85 Uttrekk lønnsbudsjett 2014 - tjeneste 2150-2 032-2 032-2 032-2 032 86 Lønnsbudsjettering 2015 - tjeneste 2150 2 230 2 230 2 230 2 230 RE 340 Hagen skole 87 Korrigert prisfremskriving 2015 129 181 181 181 88 Nedlegging av Hagen skole etter skoleåret 2014/2015-52 -104-104 -104 RE 342 Voksenpedagogisk senter 89 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 23 23 23 23 90 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 382 382 382 382 91 Komp.møtevirksomhet, helårsvirkning 13 13 13 13 92 Endret pensjonspremie 2014 85 85 85 85 RE 343 PPT 93 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 26 26 26 26 94 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 150 150 150 150 95 Endret pensjonspremie 2014 37 37 37 37 96 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 197 197 197 197 RE 399: Undervisningsformål ikke fordelt enheter 97 Valgfag i ungdomsskolen 412 412 412 412 98 Skolebytte og skoleskyss -50-50 -50-50 99 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 20 20 20 20 100 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 224 224 224 224 101 Endret pensjonspremie 2014 5 5 5 5 102 Justert timetildeling ifm endring i elevtall -1 084-1 084-1 084-1 084 103 Prosjekt økt lærertetthet f.o.m 13/14 t.o.m 16/17 0 0 524 1 148 Sum tiltak 14 488 13 594 12 188 12 189 Konsekvensjustert netto driftsramme 378 248 377 354 375 948 375 949 Side 232

40 Pleie- og omsorg 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 460 580 460 580 460 580 460 580 RE 401 Omsorgsdistrikt Moelv 1 Avvikl. 8 dobbeltrom og etabl. av 4 korttidspl. RBAS 1 000 1 000 1 000 1 000 2 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 32 32 32 32 3 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.4 lokale forhandlinger i 2013 5 5 5 5 4 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 35 35 35 35 5 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 2 363 2 363 2 363 2 363 6 Endret pensjonspremie 2014 183 183 183 183 7 Driftskonto BPA i kommunal regi, jf. k.sak 26/2014 470 470 470 470 8 Overføring av lønnsmidler til VO 71-265 -265-265 -265 9 Overført BPA bruker fra omsorgsdistrikt Nes 343 343 343 343 10 Overført BPA bruker fra omsorgsdistrikt Nes 238 238 238 238 11 Overført BPA bruker fra omsorgsdistrikt Brumunddal 282 282 282 282 12 Økte utgifter kabel-tv og Norwaco 41 41 41 41 13 Overført bruker bofellesskap fra omsorgsdistrikt Nes 1 428 1 428 1 428 1 428 14 Økte bilutgifter pga økt kjørelengde 140 140 140 140 15 Ressurskrevende bruker inn i ramma 70 70 70 70 16 Økt lønn BPA assistenter 198 198 198 198 17 Overført bruker til omsorgsdistrikt Brumunddal -889-889 -889-889 RE 405 Omsorgsdistrikt Nes 18 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 34 34 34 34 19 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 17 17 17 17 20 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 4 079 4 079 4 079 4 079 21 Endret pensjonspremie 2014 396 396 396 396 22 Ressurskrevende bruker inn i ramma 4 838 4 838 4 838 4 838 23 Overført BPA bruker til omsorgsdistrikt Moelv -343-343 -343-343 24 Overført bruker bofellesskap til omsorgsdistrikt Moelv -1 428-1 428-1 428-1 428 25 Overført BPA bruker til omsorgsdistrikt Moelv -238-238 -238-238 RE 407 Omsorgsdistrikt Brumunddal 26 Avvikl. av 9 dobbeltrom BBAS og styrke hjemmetjeneste 0 1 996 3 992 3 992 27 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 24 24 24 24 28 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.4 lokale forhandlinger i 2013 14 14 14 14 29 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 39 39 39 39 30 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 3 174 3 174 3 174 3 174 31 Endret pensjonspremie 2014 288 288 288 288 32 Overført BPA bruker til omsorgsdistrikt Moelv -282-282 -282-282 33 Økte utgifter kabel-tv og Norwaco 138 138 138 138 34 Overført bussutgifter fra enhet demente 83 83 83 83 35 Kompensasjon bunnfradrag dobbeltrom 375 188 0 0 36 Ressurskrvende bruker inn i ramma 889 889 889 889 Side 233

RE 420 Bjønnhaug avlastningssenter 37 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 30 30 30 30 38 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 340 340 340 340 39 Endret pensjonspremie 2014 27 27 27 27 RE 422 Demente 40 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 25 25 25 25 41 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 13 13 13 13 42 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 1 059 1 059 1 059 1 059 43 Endret pensjonspremie 2014 93 93 93 93 44 Overføring av bussutgifter til omsorgsdistrikt Brumunddal -83-83 -83-83 45 Økte utgifter kabel-tv og avgift til Norwaco BBAS 80 80 80 80 RE 423 Ringsaker AO-senter 46 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 23 23 23 23 47 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 420 420 420 420 48 Komp.møtevirksomhet, helårsvirkning 11 11 11 11 49 Endret pensjonspremie 2014 43 43 43 43 RE 424 Psykisk helse og rustjenester 50 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 30 30 30 30 51 Endret pensjonspremie 2014 47 47 47 47 52 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 640 640 640 640 53 Økt husleie M-huset 100 100 100 100 RE 425 Kommunalmedisinsk senter 54 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 30 30 30 30 55 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 5 5 5 5 56 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 660 660 660 660 57 Endret pensjonspremie 2014 51 51 51 51 58 Driftsutgifter kreftkoordinator 44 44 44 44 59 Lønn kreftkoordinator utover tilskudd 173 623 623 623 RE 449 Pleie- og omsorgsformål - ikke fordelt enheter 60 Tiltak ift. reduksjon i vertskommunetilskudd 0-2 695-5 390-8 085 61 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.4 lokale forhandlinger i 2013 25 25 25 25 62 Økte utgifter ressurskrevende tjenester 4 383 4 383 4 383 4 383 63 Fordelt ressurskrevende brukere til omsorgsdistrik Nes -4 838-4 838-4 838-4 838 64 Fordelt ressurskrevende bruker til omsorgsdistrik Moelv -70-70 -70-70 65 Overført driftsutgifter kreftkoordinator -44-44 -44-44 66 Økte utgifter Sampro 8 8 8 8 67 Økte utgifter Conrad Svendsen senter 40 40 40 40 68 Økte utgifter psykososialt kriseteam 13 13 13 13 Sum tiltak 21 149 20 713 19 826 17 131 Konsekvensjustert netto driftsramme 481 729 481 293 480 406 477 711 Side 234

50 Barnevern 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 51 375 51 375 51 375 51 375 RE 500 Barnevern 1 BEMA økte utgifter overbelegg -47-47 -47-47 2 Kompensasjon økt lønn 58 58 58 58 3 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 26 26 26 26 4 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.4 lokale forhandlinger i 2013 6 6 6 6 5 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 811 811 811 811 6 Endret pensjonspremie 2014 90 90 90 90 7 1 årsverk statlig finansiert stilling 659 659 659 659 8 Tilskudd fra Fylkesmannen -659-659 -659-659 9 Omdisponering lønnsmidler -515-515 -515-515 10 IKT-program SOMA 15 15 15 15 11 Økt kjøring barnevernstjenesten 20 20 20 20 12 Kompensasjon økt lønn besøkshjem 7 7 7 7 13 Økte utgifter "Inn på tunet" utover prisstigning 12 12 12 12 Sum tiltak 483 483 483 483 Konsekvensjustert netto driftsramme 51 858 51 858 51 858 51 858 51 Sosiale tjenester 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 64 370 64 370 64 370 64 370 RE 510 Sosiale tjenester 1 Økt bosetting av flyktninger - økt sosialhjelp 392 521 649 649 2 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 27 27 27 27 3 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 9 9 9 9 4 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 458 458 458 458 5 Endret pensjonspremie 2014 53 53 53 53 6 Driftsutgifter flyktningetjenester til VO 71-346 -346-346 -346 Sum tiltak 593 722 850 850 Konsekvensjustert netto driftsramme 64 963 65 092 65 220 65 220 Side 235

52 Helsestasjoner 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 16 465 16 465 16 465 16 465 RE 520 Helsestasjoner 1 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 24 24 24 24 2 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 64 64 64 64 3 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 366 366 366 366 4 Endret pensjonspremie 2014 15 15 15 15 5 Kompensasjon økt lønn 43 43 43 43 Sum tiltak 512 512 512 512 Konsekvensjustert netto driftsramme 16 977 16 977 16 977 16 977 55 Kultur 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 30 846 30 846 30 846 30 846 RE 550 Kultur 1 Økt tilskudd RingsakerOperaen 28 28 28 28 2 Prøysenjubileet -1 000-1 000-1 000-1 000 3 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 51 51 51 51 4 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 20 20 20 20 5 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 440 440 440 440 6 Endret pensjonspremie 2014 43 43 43 43 7 Økt tilskudd Skiblander 41 41 41 41 8 Økt lør-/søndagstillegg 27 27 27 27 9 Støtte til Funkis IL, jf. f.sak 70/2014 66 66 0 0 10 Bortfall driftsutgifter gammelt Prøysenhus -326-326 -326-326 11 Kompensasjon prisfremskrivning Prøysen 2014 109 109 109 109 12 Støtte til Tømmerstock 300 300 300 300 13 Overført festeavgift Prøysen fra VO 11 77 77 77 77 14 Torgaktivitet Moelv 100 200 200 200 15 Kompensasjon økt lønn 202 202 202 202 Sum tiltak 178 278 212 212 Konsekvensjustert netto driftsramme 31 024 31 124 31 058 31 058 Side 236

56 Kulturskole 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 7 110 7 110 7 110 7 110 RE 560 Kulturskole 1 Uttrekk av kulturskoletimen -1 069-1 069-1 069-1 069 2 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 24 24 24 24 3 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 25 25 25 25 4 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger 2014 250 250 250 250 5 Endret pensjonspremie 2014 25 25 25 25 6 Kompensasjon økt lønn 87 87 87 87 7 Korreksjon bemanningsplan 337 337 337 337 Sum tiltak -321-321 -321-321 Konsekvensjustert netto driftsramme 6 789 6 789 6 789 6 789 57 Bibliotek 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 6 720 6 720 6 720 6 720 RE 570 Bibliotek 1 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 32 32 32 32 2 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 31 31 31 31 3 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 116 116 116 116 4 Komp.møtevirksomhet, helårsvirkning 13 13 13 13 5 Endret pensjonspremie 2014 16 16 16 16 Sum tiltak 208 208 208 208 Konsekvensjustert netto driftsramme 6 928 6 928 6 928 6 928 60 Brann 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 19 299 19 299 19 299 19 299 RE 600 Brann 1 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 23 23 23 23 2 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 45 45 45 45 3 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 237 237 237 237 4 Komp. helårsv. økt vaktgodtgjørelse og personsøker 303 303 303 303 5 Endret pensjonspremie 2014 40 40 40 40 6 Prisregulering av avtaler 20 20 20 20 7 KLP for deltidsansatte brannmannskaper 506 506 506 506 Sum tiltak 1 174 1 174 1 174 1 174 Konsekvensjustert netto driftsramme 20 473 20 473 20 473 20 473 Side 237

61 Landbruk 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 5 541 5 541 5 541 5 541 RE 610 Landbruk 1 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 25 25 25 25 2 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 145 145 145 145 3 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 35 35 35 35 4 Endret pensjonspremie 2014 18 18 18 18 5 Komp. prisfremskriving tilskudd landbruksvikarer 34 34 34 34 6 Komp. prisfremskriving tilskudd klinisk veterinærvakt 17 17 17 17 Sum tiltak 274 274 274 274 Konsekvensjustert netto driftsramme 5 815 5 815 5 815 5 815 62 Teknisk drift uten VAR 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 30 395 30 395 30 395 30 395 RE 620 Teknisk drift 1 Uttrekk grå bok 2014 art 1010:1099, tj. 3150-3600(3400:3570) -11 477-11 477-11 477-11 477 2 Lønnsbudsjettering 2015 pr. tj. 3150-3350, 3600 11 932 11 932 11 932 11 932 3 Driftskonsekvens Lille Almerud og Rudshøgda -95-95 -95-95 4 Driftskonsekvens Lille Almerud I og III 44 44 44 44 5 Driftskonsekvenser Rudshøgda, f.sak 34/12 51 51 51 51 6 Driftskonsekvens Prøysenhuset 26 26 26 26 7 Driftskonsekvens opprusting Nygata 0 33 33 33 8 Driftskonsekvens overtakelse Kommerstadvegen -60-60 -60-60 9 Driftskonsekvens avlastningssenter ved Mørkved 27 27 27 27 10 Endring i driftskonsekvens parkering Moelv hotell -17-17 -17-17 11 Driftskonsekvens gang- og sykkelveg sentrum-mjøsa del 1 130 130 130 130 12 Driftskonsekvens Bruparken nord inkl. fontene 109 109 109 109 13 Driftskonsekvens ny undergang ved Verven 28 28 28 28 14 Driftskonsekvens ombygging ny undergang Jessnes 9 9 9 9 15 Driftskonsekvens overtakelse Toppen 2 34 34 34 34 16 Driftskonsekvens gang- og sykkelveg/gatelys Fabrikkvegen 12 12 12 12 17 Driftskonsekvens ny parkering jernbanestasjon Moelv 86 86 86 86 18 Driftskonsekvens strømutgift trapp rundkjøring Olrud 15 15 15 15 19 Driftskonsekvens ny gang- og sykkelveg Brøttum 34 34 34 34 20 Driftskonsekvens rehabilitering av grøntanlegg 40 40 40 40 21 Driftskonsekvens ny parkering ved Hoff 50 50 50 50 22 Driftskonsekvens overtakelse av båtplasser på Tingnes 25 25 25 25 23 Driftskonsekvens Kvernveita 43 43 43 43 Sum tiltak 1 046 1 079 1 079 1 079 Konsekvensjustert netto driftsramme 31 441 31 474 31 474 31 474 Side 238

62 Teknisk drift med VAR 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 0 0 0 0 Vann: 1 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) 18 18 18 18 2 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596) 3 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) 37 37 37 37 4 Endrede kapitalkostnader (art 1599) 3 140 6 469 9 102 11 499 5 Endret reguleringspremie -7-7 -7-7 6 Driftskonsekvens Storåsen høydebasseng 42 42 42 42 7 Driftskonsekvens Prøysenhuset 11 11 11 11 8 Driftskonsekvens nytt høydebasseng på Rømåsen 55 55 55 55 9 Driftskonsekvens overtakelse av Toppen 2 9 9 9 9 10 Overtakelse av fellesledninger i fjellet 2013 145 145 145 145 11 Overtakelse av fellesledninger i fjellet 2014 80 80 80 80 12 Driftskonsekvens ledninger Gamle Narudveg 7 7 7 7 13 Oppdimensjonering av vannledning Næra-Lismarka 60 60 60 60 14 Endret avgiftsgrunnlag -3 597-6 926-9 559-11 956 Avløp: 15 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) 53 53 53 53 16 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596) 17 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) 32 32 32 32 18 Endrede kapitalkostnader (art 1599) 3 323 6 405 8 412 9 712 19 Endret reguleringspremie -51-51 -51-51 20 Driftskonsekvens IKEA 57 57 57 57 21 Driftskonsekvens Prøysenhuset 20 20 20 20 22 Økt medlemskontingent Driftsassistansen i Hedmark 40 40 40 40 23 Driftskonsekvens overtakelse av Toppen 2 14 14 14 14 24 Overtakelse av fellesledninger i fjellet 2013 140 140 140 140 25 Overtakelse av fellesledninger i fjellet 2014 78 78 78 78 26 Driftskonsekvens ledninger Gamle Narudveg 8 8 8 8 27 Driftskonsekvens ny parkering jernbanestasjon Moelv 10 10 10 10 28 Driftskonsekvens overvannsledning flomsikring 11 11 11 11 29 Driftskonsekvens ny behandlingslinje Moelv renseanlegg 300 300 300 300 30 Endret avgiftsgrunnlag -4 035-7 117-9 124-10 424 Septik: 31 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) 127 127 127 127 32 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) 26 26 26 26 33 Endrede kapitalkostnader (art 1599) -19-21 -25-39 34 Endret reguleringspremie 16 16 16 16 35 Endret avgiftsgrunnlag -150-148 -144-130 Renovasjon: 36 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1595) 8 8 8 8 37 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1596) 263 263-404 -404 Side 239

38 Endrede kalkulatoriske kostnader (art 1598) 30 30 30 30 39 Endrede kapitalkostnader (art 1599) 9 9 9 6 40 Feil fordeling av transportkostnader HIAS -1 035-1 035-1 035-1 035 41 Endret reguleringspremie -3-3 -3-3 42 Endret avgiftsgrunnlag 728 728 1 395 1 398 Sum tiltak 0 0 0 0 Konsekvensjustert netto driftsramme 0 0 0 0 63 Kart og byggesak 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 657 657 657 657 RE 630 Kart og byggesak 1 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 45 45 45 45 2 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 277 277 277 277 3 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 41 41 41 41 4 Endret pensjonspremie 2014 31 31 31 31 Sum tiltak 394 394 394 394 Konsekvensjustert netto driftsramme 1 051 1 051 1 051 1 051 70 Kemnerkontoret 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 4 901 4 901 4 901 4 901 RE 700 Kemnerkontoret 1 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 20 20 20 20 2 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 229 229 229 229 3 Endret pensjonspremie 2014 21 21 21 21 Sum tiltak 270 270 270 270 Konsekvensjustert netto driftsramme 5 171 5 171 5 171 5 171 71 Servicesenter 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 7 823 7 823 7 823 7 823 RE 710 Servicesenter 1 Prisdiff. etableringstilskudd mv. - statstilskudd 21 21 21 21 2 Overført egenandel BoSo fra VO 11 114 114 114 114 3 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 25 25 25 25 4 Komp.helårsv.lønn, kap. 4.A.4 lokale forhandlinger i 2013 13 13 13 13 Side 240

5 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 25 25 25 25 6 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 162 162 162 162 7 Endret pensjonspremie 2014 22 22 22 22 8 Driftsutgifter flyktningetjenester fra VO 51 346 346 346 346 9 Overføring av lønnsmidler fra RE 401 265 265 265 265 Sum tiltak 993 993 993 993 Konsekvensjustert netto driftsramme 8 816 8 816 8 816 8 816 80 Renhold 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 50 290 50 290 50 290 50 290 RE 800 Renhold 1 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 25 25 25 25 2 Endret pensjonspremie 2014 130 130 130 130 3 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 1 455 1 455 1 455 1 455 4 Komp.møtevirksomhet, helårsvirkning 14 14 14 14 5 Renholdsmaskiner Nes barnehage -40-40 -40-40 6 Renhold ny skole Brøttum 1 527 1 527 1 527 1 527 7 Inndragning renhold gammel skole Brøttum -1 330-1 330-1 330-1 330 8 Renhold nytt avlastningssenter Brumunddal 146 350 350 350 9 Inndragning renhold Bjønnhaug -108-260 -260-260 10 Renhold ny skole Mørkved 0 661 1 586 1 586 11 Inndragning renhold gammel Mørkved skole 0-557 -1 336-1 336 12 Renhold nye Moelv skole 0 0 0 1 796 13 Inndragning renhold gamle Kilde og Skarpsno skole 0 0 0-1 456 Sum tiltak 1 819 1 975 2 121 2 461 Konsekvensjustert netto driftsramme 52 109 52 265 52 411 52 751 81 Bygg og eiendom 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 58 904 58 904 58 904 58 904 RE 810 Bygg og eiendom: 810000 Merkantil avdeling 1 Overført egenandel BoSo fra VO 11 375 375 375 375 2 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 51 51 51 51 3 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 19 19 19 19 4 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 39 39 39 39 5 Endret pensjonspremie 2014 9 9 9 9 6 Opphør 0,6 årsverk kontorleder -525-525 -525-525 Side 241

7 Bortfall tilskudd BoSo 525 525 525 525 8 1 årsverk kontorleder 349 349 349 695 810010 Kommunale avgifter og renovasjon 9 Komm.avg/avfallshåndtering Prøysenhuset 25 25 25 25 10 Komm.avg/avfallshåndtering gamle Prøysenhuset -20-20 -20-20 11 Komm.avg/avfallshåndtering Brøttum skole, k.sak 97/2009 41 41 41 41 12 Komm.avg/avfallshåndtering Moelv skole, f.sak 62/2014 0 0 0 285 13 Komm.avg/avfallshåndtering Kilde og Skarpsno skoler 0 0 0-167 14 Komm.avg/avfallshåndtering tilbygg Moelvhallen 0 0 0 8 15 Komm.avg/avfallshåndtering utvidelse Nes barnehage 30 30 30 30 16 Komm.avg/avfallsh. avlastn.senter, k.sak 70/2013 30 71 71 71 17 Komm.avg/avfallsh. gamle avlastningssenter barn og unge -9-21 -21-21 18 Komm.avg/avfallsh. Mørkved brakkerigg, k.sak 11/2013 14 3-18 -18 19 Komm.avg/avfallsh. nye Mørkved skole, k.sak 11/2013 0 103 246 246 20 Komm.avg/avfallsh. gamle Mørkved skole, k.sak 11/2013 0-70 -169-169 21 Tilkobling vann/avløp/strøm paviljong Fagernes skole 150 0 0 0 810100 Teknisk avdeling 16 Grønne sertifikater 473 583 688 793 17 Energiutgifter Brøttum skole, k.sak 97/09 192 192 192 192 18 Energiutgifter avlastn.senter barn/unge, k.sak 70/2013 135 325 325 325 19 Energiutgifter gammelt avlastn.senter barn/unge -40-97 -97-97 20 Energiutgifter Moelv skole, f.sak 62/2014 0 0 0 1 312 21 Energiutgifter Kilde og Skarpsno skoler 0 0 0-768 22 Energiutgifter tilbygg Moelvhallen 0 0 0 35 23 Energiutgifter Prøysenhuset 117 117 117 117 24 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 57 57 57 57 25 Endret pensjonspremie 2014 6 6 6 6 26 Økte utgifter toppsystem 6 6 6 6 27 Energiutgifter Mørkved skole brakkerigg 60 11-87 -87 28 Energiutgifter nye Mørkved skole, k.sak 11/2013 0 472 1 132 1 132 29 Energiutgifter gamle Mørkved skole 0-323 -775-775 30 Energiutgifter utvidelse Nes barnehage, k.sak 69/2013 139 139 139 139 31 Økt forbruksavgift på strøm 195 195 195 195 32 Økt nettleie Eidsiva energi 298 298 298 298 33 Endring av kjeletariff N4UK til fastkraft 1 150 1 150 1 150 1 150 34 Redusert strømpris med 3 øre -1 000-1 000-1 000-1 000 35 Vedlikehold adgangskontroll 100 100 100 100 810200 Driftsavdeling 36 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 25 25 25 25 37 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger 2014 434 434 434 434 38 Endret pensjonspremie 2014 41 41 41 41 39 Driftsutgifter nye Prøysenhuset 99 99 99 99 40 Driftsutgifter gammelt Prøysenhus -107-107 -107-107 41 Driftsutgifter Brøttum skole, k.sak 97/2009 514 514 514 514 42 Driftsutgifter avlastn.senter barn/unge, k.sak 70/2013 247 593 593 593 43 Driftsutgifter gammelt avlastningsenter barn/unge -10-25 -25-25 Side 242

44 Driftsutgifter Moelv skole 0 0 0 2 395 45 Driftsutgifter Kilde og Skarpsno skoler 0 0 0-200 46 FDV utgifter utvidelse Nes barnehage 243 243 243 243 47 FDV utgifter Tingnes barnehage -87-87 -87-87 48 Driftsutgifter nye Mørkved skole, k.sak 11/2013 0 861 2 067 2 067 49 Driftsutgifter gamle Mørkved skole 0-498 -1 196-1 196 50 Driftsutgifter tilbygg Moelvhallen 0 0 0 61 51 Driftsutgifter Moelv kulturhus 140 140 140 140 810300 Boligavdeling 52 Komm.avg./avfallshåndtering rusboliger Brumunddal 4 4 4 4 53 Energiutgifter rusboliger Brumunddal, k.sak 93/2009 3 3 3 3 54 Driftsutgifter rusboliger Brumunddal, k.sak 93/2009 30 30 30 30 55 Husleieinntekt bolig for rusmisbrukere -160-160 -160-160 56 Husleieinntekt flyktningeboliger Hagebakken 0-120 -120-120 57 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 55 55 55 55 58 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger i 2014 82 82 82 82 59 Endret pensjonspremie 2014 9 9 9 9 60 Husleieinntekter Ekreflata 7A -45-68 -68-68 61 Driftsugifter Ekreflata 7A 20 20 20 20 62 Husleieinntekter omsorgsboliger 0-612 -1 564-2 380 63 Driftsutgifter omsorgsboliger 56 427 942 1 320 64 Husleieinntekter boliger vanskeligstilte, flyktninger 0-498 -996-996 65 Driftsutgifter boliger for vanskeligstilte, flyktninger 25 172 294 294 810400 Prosjektavdeling 62 Lønnsutgifter engasjementstilling i 5 måneder -300-300 -300-300 63 Komp.helårsv.lønn, kap. 5 lokale forhandlinger i 2013 58 58 58 58 64 Endret pensjonspremie 2014 7 7 7 7 Sum tiltak 4 374 4 577 4 510 7 484 Konsekvensjustert netto driftsramme 63 278 63 481 63 414 66 388 82 Matproduksjon 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 15 833 15 833 15 833 15 833 RE 820 Matproduksjon 1 Komp.helårsv.lønn, kap. 3.4.2 i 2014 32 32 32 32 2 Endret pensjonspremie 2014 34 34 34 34 3 Komp.helårsv.lønn, kap. 4 sentrale forhandlinger 2014 377 377 377 377 4 Prisstigning matvarer 369 369 369 369 Sum tiltak 812 812 812 812 Konsekvensjustert netto driftsramme 16 645 16 645 16 645 16 645 Side 243

87 Overføringer 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 22 882 22 882 22 882 22 882 1 Økt tilskudd til livs- og trossamfunn 204 204 204 204 2 Prøysenjubileet -1 000-1 000-1 000-1 000 3 Prøysenjubileet overføres til kultur og fritid 1 000 1 000 1 000 1 000 4 Tilskudd til HRU 0-170 -170-170 5 Økt tilskudd Hamar regionen reiseliv 61 91 91 91 6 Jønsberg 4H gård 40 40 40 40 7 Helårsvirkning lønnsoppgjør Kirkelig fellesråd 491 491 491 491 8 Friskhuset 128 128 64 0 Sum tiltak 924 784 720 656 Konsekvensjustert netto driftsramme 23 806 23 666 23 602 23 538 88 Tilleggsbevilgninger 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) 144 763 144 763 144 763 144 763 1 Tilleggsbevilgning energiutgifter -741-741 -741-741 2 Formannskapets tilleggsbevilgningspost 2014-508 -508-508 -508 3 Lønnsoppgjøret for 2013-11 256-11 256-11 256-11 256 4 Lønnsoppgjøret 2014-48 342-48 342-48 342-48 342 5 Diverse lønn og realvekst -1 839-1 839-1 839-1 839 6 Endret KLP premie -2 650-2 650-2 650-2 650 7 Endret SPK premie -2 317-2 317-2 317-2 317 8 Innbetaling av reguleringspremie 2014-87 705-87 705-87 705-87 705 9 Tilbakeført overskudd KLP 4 742 4 742 4 742 4 742 10 Andel netto reguleringspremie til ikke-kommunale bhg. -7 068-7 068-7 068-7 068 11 Andel reguleringspremie VAR 2 193 2 193 2 193 2 193 12 Redusert reguleringspremie 2013 10 728 10 728 10 728 10 728 13 Lønnsoppgjøret 2014, ikke fordelt 9 535 9 535 9 535 9 535 14 Overheng 2015 25 509 25 509 25 509 25 509 15 Lønnsoppgjøret 2015, årsvirkning 27 009 27 009 27 009 27 009 16 Endring KLP premie 3 014 3 014 3 014 3 014 17 Endring SPK premie -1 764-1 764-1 764-1 764 18 Formannskapets tilleggsbevilgningspost 2015 500 500 500 500 19 Pensjonsutgifter (reguleringspremie) 2015, ikke fordelt 73 149 73 149 73 149 73 149 20 Tilbakeført overskudd KLP -16 100-16 100-16 100-16 100 21 Andel netto reguleringspremie til ikke-kommunale bhg. 4 861 4 861 4 861 4 861 22 Andel reguleringspremie VAR -1 938-1 938-1 938-1 938 23 Redusert reguleringspremie 2013-6 375 0 0 0 Sum tiltak -27 363-20 988-20 988-20 988 Konsekvensjustert netto driftsramme 117 400 123 775 123 775 123 775 Side 244

89 FELLES (MOTPOST KALK. MV) 2015 2016 2017 2018 Netto driftsramme grå bok (2014) -18 456-18 456-18 456-18 456 11 Administrasjon 1 AFP-ordning 1 282 1 282 1 282 1 282 2 Endret pensjonspremie 1 420 1 420 1 420 1 420 21 Grunnskole 3 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598)-tjeneste 2140 Hagen 52 104 104 104 50 Kart og byggesak 4 Kalkulatorisk kostnad overført investering 150 150 150 150 5 Kalkulatorisk kostnad overført investering (1597) -150 51 Boliger 6 Kalkulatorisk kostn. overført investering bygg og eiendom 350 350 350 350 53 Samferdsel 6 Kalkulatorisk kostnad overført investering teknisk 1 615 1 615 1 615 1 615 7 Kalkulatorisk kostnad overført investering (1597) -1 615 60 Vann 9 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) vann -18-18 -18-18 10 Endrede kalkulatorisk kostnader (1598) -37-37 -37-37 11 Endrede kapitalkostnader (1599) -3 140-6 469-9 102-11 499 61 Avløp 12 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) avløp -53-53 -53-53 13 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) avløp -32-32 -32-32 14 Endrede kapitalkostnader (1599) avløp -3 323-6 405-8 412-9 712 15 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) septik -127-127 -127-127 16 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) septik -26-26 -26-26 17 Endrede kapitalkostnader (1599) septik 19 21 25 39 62 Renovasjon 18 Endrede kalkulatoriske kostnader (1595) -8-8 -8-8 19 Endrede kalkulatoriske kostnader (1596) -263-263 404 404 20 Endrede kalkulatoriske kostnader (1598) -30-30 -30-30 21 Endrede kapitalkostnader (1599) -9-9 -9-6 Sum tiltak -3 943-8 535-12 504-16 184 Konsekvensjustert netto driftsramme -22 399-26 991-30 960-34 640 Side 245

SKJEMA 1 OPPSUMMERT 2015 2016 2017 2018 10 Pol.styringsorganer mv. 10 630 9 060 10 430 9 060 11 Adm. og fellesutgifter 122 536 122 636 122 686 122 686 20 Barnehage 207 421 207 421 207 421 207 421 30 Undervisning 378 248 377 354 375 948 375 949 40 Pleie- og omsorg 481 729 481 293 480 406 477 711 50 Barnevern 51 858 51 858 51 858 51 858 51 Sosiale tjenester 64 963 65 092 65 220 65 220 52 Helsestasjoner 16 977 16 977 16 977 16 977 55 Kultur 31 024 31 124 31 058 31 058 56 Kulturskole 6 789 6 789 6 789 6 789 57 Bibliotek 6 928 6 928 6 928 6 928 60 Brann 20 473 20 473 20 473 20 473 61 Landbruk 5 815 5 815 5 815 5 815 62 Teknisk drift med VAR 0 0 0 0 62 Teknisk drift uten VAR 31 441 31 474 31 474 31 474 63 Kart og byggesak 1 051 1 051 1 051 1 051 70 Kemnerkontoret 5 171 5 171 5 171 5 171 71 Servicesenter 8 816 8 816 8 816 8 816 80 Renhold 52 109 52 265 52 411 52 751 81 Bygg og eiendom 63 278 63 481 63 414 66 388 82 Matproduksjon 16 645 16 645 16 645 16 645 87 Overføringer 23 806 23 666 23 602 23 538 88 Tilleggsbevilgninger 117 400 123 775 123 775 123 775 89 Felles (motpost kalk. mv) -22 399-26 991-30 960-34 640 Sum konsekvensjustert driftsramme (2014-priser) 1 702 709 1 702 173 1 697 408 1 692 914 Side 246