6.2 Økonomiplan investering i tall

Transkript

1 6.2 Økonomiplan investering i tall Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Pros VO: 11 Adm. og fellesutgifter EDB-utstyr-felles Arealplanlegging Innløsning av grunn Salg av tomter Næringsarealer Industritomter Rudshøgda Kjøp av programvare Grunnerverv tomter Mindre grunnerverv Grunnerverv Mørkved skole og avlastn.senter Eiendomserverv på Rudshøgda Videoovervåking Br.dal og Moelv sentrum Innkjøp av IKT-utstyr Ventilasjon Kommunebygget Utbedringer Herredshuset Ventilasjon/andre inv.m. oppgr. av adm.bygget Brøttum barne- og ungdomsskole Erstatning grunn/gjerde Utbyggingsavtaler Gangveg langs Brumunda Salg av fast eiendom Salg av Dæhli skole Salg av motorsenteret Sum VO: 11 Adm. og fellesutgifter VO: 20 Barnehage Utelekeplass Kylstad, Furnes, Simenstua bhg Ny barnehage Stavsberg Barnehagetilbud Moelv Fagernes barnehage Utvidelse av Nes barnehage Takoverbygg barnevogner Vesleparken bhg Diverse utbedringer barnehager Sum VO: 20 Barnehage VO: 30 Undervisning Ballbinge Lismarka skole Skateanlegg Kylstad skole Investeringer i grunnskolen Opprusting-miljørettet helsevern Brøttum barne- og ungdomsskole Ny skole i Moelv Stavsberg skole Mørkved skole Hempa skole, påbygg og ventilasjon Utbedring basseng Brøttum Inventar og utstyr paviljong Fagernes skole Utomhusområde Fagernes skole Side 180

2 60440 VO 30 underv. ufordelte investeringsmidler Svømmehall Moelv Utbedring lekeapparater Utbedring Kylstad skole Sum VO: 30 Undervisning VO: 40 Pleie og omsorg Inventar og utstyr Utvidelse parkeringsplass Tømmerli bo Branntiltak Avlastningssenter barn og unge Ufordelt investering VO Oppgradering av bad Sundheimen Avvikling av dobbeltrom Utbedring/oppgradering av sykehjem Bygging av omsorgsboliger Sum VO: 40 Pleie og omsorg VO: 51 Sosiale tjenester Boliger for rusmisbrukere Sum VO: 51 Sosiale tjenester VO: 55 Kultur Utendørs skateanlegg Brumunddal Teatersalen, opprusting Moelv kulturhus - forprosjekt Utendørs kulturarenaer Nytt tak Moelvhallen Rehabilitering Moelvhallen Kusvea Ungdomskafe i Brumunddal Tilbakeføring av Br.dal kino til øvingslokaler Reetablering av trailtilbudet Sum VO: 55 Kultur og fritid VO: 57 Bibliotek Ombygging/restaurering biblioteket i Br.dal Utomhusanlegg bibliotek i Br.dal Sum VO: 57 Bibliotek VO: 60 Brann Kjøretøy brann Feierbil Forebyggende bil Kommandobil Beredskapsbil Oppgradering av Brumunddal brannstasjon Sum VO: 60 Brann VO: 62 Teknisk drift utenfor VAR Erstatning grunn/gjerde Utskifting av gatelysmaster Asfaltering grusveger Trafikksikkerhet Side 181

3 70004 Estetisk opprustning Transportmidler - veg Større maskiner - veg Lettere maskiner - veg Utstyr/maskiner park Utbedring av kommunale veger Torgplassen i Bumunddal Fjølstad III, ekstern fortau/veg Parkområdet v/thores Br.dal Rundkjøring Møllergata/Storgata, Moelv Friområde, Moelv Kryss Møllergt/Åsmarkvn/Bettavn Valhall, Jessnes Turveger Parkering Moelv hotell Utbyggingsavtaler Gang- og sykkelveg Sjusjøen Åsmarkvn. v/euronics, Moelv Bettavegen/Parkvegen, Moelv Jernbanestasjonen, Moelv Kvernveita Sentrumstiltak Utsmykning/belysning Strandparken Gangveg langs Brumunda Gangveg til ny skole i Moelv Jernbaneundergang Brumunddal Lekeplasser/grøntareal-boligprosj./boligomr Opprusting/utvikling eksist. parkeringsarealer Rundkjøring Storgata-Industrivegen, Moelv Opparbeidelse av nye parkeringsarealer Park Opprusting av gågata Park ved bankplassen Nygata nedre del Broparken Offentlige toaletter Fjernvarme opplegg/ventilasjon Riving/klargjøring for torg Breddeutv. eksisterende veg Bruvollhagan Omlegging lysløype Stavsjø Flomsikring Brumunda Infrastruktur Moelv skole Parkering-grøntområde Moelv skole Transportmidler park Rehabilitering grøntanlegg Gatelys - styring/enøk Samfunnssikkerhet/flomutsatte områder Elvepromenade del Parkeringsarealer Gang- og sykkelv Fagerlundv Fremstadv Infrastruktur vei Prøysenhuset Basseng/grunnarbeider til kunst/fontene Parkering ved jernbaneundergang Jessnes Side 182

4 70120 Utenomhusarbeider Prøysenhuset Tingnes opprusting Utvidelse Kjøpmannsgate, Br.dal Strandparken Lund Søndre Nygata Øverbakkvegen Flomsikring - elveforebygning del Gatelys i kommunale boligfelt Næringsområder Kylstad 7, tomtefelt Fjølstad III, tomtefelt Lille Almerud II Lille Almerud III Pellerviken Rudshøgda Tomteutvikling Fjølstad I,delfelt II Bruvollhagan VI Helgøya, Bjørkelunden Årengen skole, boligtomter Minka IV, delfelt Sum VO: 62 Teknisk drift utenfor VAR VO: 62 Teknisk drift innenfor VAR Sanering vannledninger Rehabilitere styring trykkøkere/pls Vannbehandling Sanering Skarpsno I Rehabilitere maskin/bygg Fjølstad III VA-avtale Sjusjøen VA Sjusjøen-Moelv Sanering Jensstuvegen, Moelv Sanering Myravegen, Br.dal Sanering Markavegen, Furnes Sanering Lille Ringveg, Br.dal Sanering Brennerivegen, Br.dal Sanering Storgata, Moelv syd Moelv vannverk Utbyggingsavtaler Lefstorget - Kirkenær Stavsjø sentrum Mannskapsbygg Moelv Sanering Brumunddal Storåsen høydebasseng Lismarka vann og avløp, forprosjekt Sanering Moelv skole Moelv VV forsprosjekt utvidelse Vann Næroset Større maskiner - vann Utstyr og lette maskiner - vann Nydal (vann) Oppgradere driftskontroll Side 183

5 71092 Rehabilitere trykkøker Sanering Krokstadvegen Sanering Kårtorpvegen Prisjustering fjellet byggekostnader Sanering Nygata Sanering Moelva Infrastruktur vann Prøysenhuset Prisjustering VA-avtale fjellet VA-avtale Sjusjøen-Moelv, f2 - Mesnali vannv Vannledning Næra, TØ Holmen grunnvannsanlegg Sanering Moelv - Rudshøgda Kjøpmannsgate Br.dal, vann Næringsområde Nydal, vann Strandsagvegen, vann Omlegging VA Rudshøgda Rehabilitere styring pumpestasjoner Rehabilitere maskin/bygg Sanering avløpsledning Sanering Skarpsno Fjølstad III VA-avtale Sjusjøen - Moelv VA Sjusjøen - Moelv Sanering Jensstuvegen, Moelv Sanering Myravegen, Br.dal Sanering Markavegen, Furnes Sanering Lille Ringveg, Br.dal Sanering Brennerivegen, Br.dal Sanering Storgata, Moelv syd Utbyggingsavtaler Rehabilitering pumpestasjoner Enøk/renseprosess EU vanndirektiv Tilbakeslagssikring pumpestasjoner Stavsjø, sentrum Mannskapsbygg Moelv Sanering Brumunddal Sanering avløp Avløpsledning Sveumvegen-Nordåsvegen Sanering Moelvskole Avløp Næroset Større maskiner - avløp Utstyr og lette maskiner - avløp Nydal (avløp) Moelven RA - ny renselinje Oppgradering driftskontroll Sanering Krogstadvegen Sanering Kårtorpvegen Sanering Nygata Sanering Moelva Prisjustering VA-avtale fjellet Infrastruktur avløp Prøysenhuset Sanering Moelv - Rudshøgda Kjøpmannsgate Br.dal, avløp Side 184

6 72109 Næringsområde Nydal, avløp Strandsagvegen, avløp Lismarka vann og avløp Byggeledelse Moelv RA Omlegging VA Rudshøgda Sum VO: 62 Teknisk drift innenfor VAR VO: 63 Kart og byggesak Kartlegging EDB kart og byggesak Sum VO: 63 Kart og byggesak VO: 80 Renhold Ombygging i 2. etg. Herredshuset Sum VO: 80 Renhold VO: 81 Bygg og eiendom Heis i Administrasjonsbygget Kjøp av gjennomgangsboliger flyktning Enøk Fjernvarme Energimerking bygg Større rehab./utbedring kommunale bygg Kjøp av biler bygg og eiendom Ombygging i 2. etg. Herredshuset Investeringer i grunnskolen PCB-holdige lysarmaturer Opprusting-miljørettet helsevern Virksomhetsomr 30 undervisning - påkostning Mørkved skole Brannvarsling og nød/ledelys div. bygg Hempa skole, påbygg og ventilasjon Fagernes barnehage Påkostning PLO Sprinkling av Ringsaker og Br.dal boa Branntiltak Utbedring uteanlegg Nes Rehabilitering tomannsbolig Nes Bygging av flyktningeboliger Tingnes kulturhus - boligen Teatersalen, opprusting Utvikling av Prøysenamfi Ombygging av 2. etg. på Moelv brannstasjon Kjøp av biler i boligavdelingen Bygging/kjøp av boliger til flyktninger m.m Sum VO: 81 Bygg og eiendom VO: 82 Matproduksjon Produksjonsutstyr Sum VO: 82 Matproduksjon VO: 87 Overføringer Kirkegårdsutvidelse Brumunddal kirkegård Kirkegårdsutvidelse Ringsaker kirke Side 185

7 80052 Rehabilitering av kirkene Sum VO: 87 Overføringer VO: 89 Felles (i skjema B) Egenkapitalinnskudd KLP Sum VO: 89 Felles (i skjema B) VO: 90 Felles (i skjema A) 3510 Avdrag formidlingslån Ekstraordinære avdrag formidlingslån Startlån Aksjer og andeler Avsetn. til ubundne investeringsfond Avsetning til bundne investeringsfond Salg av driftsmidler Salg av tomter Salg av fast eiendom Kompensasjon for merverdiavgift Andre tilskudd Overføring fra fylkeskommuner Tilskudd/overføringer fra andre Mottatte renter Bruk av lån privatbanker Bruk av lån til videreutlån Mottatte avdrag etableringslån Mottatte avdrag utbedringslån Mottatte ekstraord. avdrag etabl.lån Mottatte ekstraord, avdrag utbedr.lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag startlån Mottatte ekstraord. avdrag startlån Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Overføring fra driftsregnskapet Sum VO: 90 Felles (i skjema A) Side 186