Årsmelding 2008 8. april 2009
Innledning... 2 Administrasjon og fellestjenester... 4 Oppvekst og kultur... 9 Sosial og barnevern... 17 Helse og omsorg... 20 Miljø og utvikling... 24 Kommunestyret... 28
2 Innledning Årsmeldingen for 2008 følger opp fokuset fra siste år med en sterk vektlegging av nøkkeltallene i KOSTRA 1 og indikatorene for balansert målstyring. 2 Rapporteringen tar også i år utgangpunkt i økonomiplanens rammeområder. Måloppnåelsen er 65,3 % i 2008, mens den var 60,4 % i 2007. Oppvekst og kultur har høyest måloppnåelse blant avdelingene. Det totale resultatet er lavere enn den forventede måloppnåelse på 70-80 %. Resultatindikatorene i årsmeldingen sammenlignes for de 2 siste år både innad i kommunen, i Telemark og den nasjonalt definerte kommunegruppe av sammenlignbare kommuner som Siljan er plassert i. KOSTRA-tallene blir supplert av nøkkeltall som vurderes vesentlige for den kommunale virksomheten. Med denne form for årsmelding settes et sterkere søkelys på prioriteringer, kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet som ytes innbyggere, og en mindre vektlegging på de aktuelle hendelser som er skjedd. For økonomiske analyser for 2008 henvises til det vedtatte regnskap for 2008. Regnskapsresultatet viser et underskudd (regnskapsmessig merforbruk) på kr. 239.933, som gir et netto driftsresultat på -0,73 %. Landsgjennomsnittet er 0,4 %. Det er første gang siden 1987 at netto driftsresultatet er negativt, og det siste regnskapsmessige underskuddet var i 1992. Regnskapsresultatet gjenspeiler de forverrende økonomiske rammevilkårene for kommunesektoren. Vurdering av arbeidsmiljøet blir framlagt gjennom en egengodkjent årsoversikt for verne- og miljøarbeidet i virksomheten. Sykefraværet økte imidlertid fra 7,8 % i 2007 til 8,2 % i 2008. Det har vært en årlig vekst i sykefraværet siden 2002. Det vil være en prioritert oppgave å gjennomgå økningen i sykefraværet, og fokusere på tiltak som kan gi en reduksjon i sykefraværet. Det arbeidsrelaterte sykefraværet rapporteres samtidig som lavt. Kommunen har 204 ansatte fordelt på 154,96 årsverk. Siljan kommune forurenser ikke det ytre miljø utover de konsesjonskrav som er gitt. Kravene om likestilling blir ivaretatt. På likestillingsindeksen fra SSB 3 får Siljan et score på 2,8 i (2008), mens det var 3,0 i 2007 (5,0 er best). Snittet i Telemark er 2,4, mens landsgjennomsnittet er 2,5. De indikatorer som er med i likestillingsindeksen er barnehagedekning 1-5 år, antall kvinner per 100 menn i alderen 20-39 år, utdanningsnivået til kvinner og menn, kvinner og menn i arbeidsstyrken, inntekten til kvinner og menn og andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter. Siljan scorer best på barnehagedekning og dårligst på kvinners inntekt. Kommuneplan 2007-19 som ble vedtatt av kommunestyret i juni 2007 danner grunnlaget for kommunens overordnede planlegging. Visjonen er Siljan i utvikling den beste bokommunen i Telemark. På våren ble det gjenført en scenariedag, som oppfølging av kommuneplanen og en vitalisering av det politiske og administrative arbeidet. De overordnede plandokumenter som kommuneloven krever økonomiplan, budsjett, målstyring, regnskap og årsmelding er vedtatt. I tillegg har planer blitt vedtatt innen følgende fagområder: opplæring, psykisk helse og selskapskontroll, samt interkommunale planer innen egrenland, næring og grenlandssamarbeidet. Samspillet mellom politikk og administrasjon fungerer bra, med en klar forståelse av hverandres roller. Kommunens beredskapsarbeid er forankret og prioritert både i ledelsen og ute i avdelingene. 1 KOSTRA er den obligatoriske rapporteringsordningen mellom stat og kommune. 2 Balansert målstyring er en modell for styring og måling av egen virksomhet. 3 Statistisk Sentralbyrå.
3 Folketallet i kommunen økte til 2.404. Nettoveksten i innbyggertallet ble dermed på 24 personer, som tilsvarer en befolkningsvekst på 1,01 %. Veksten var forforventet ut fra tilgangen på boligtomter i kommunen og mottak av flyktninger. Befolkningsveksten i Siljan er imidlertid lavere enn landsgjennomsnittet som er på 1,31 %. Telemark hadde en befolkningsvekst på kun 0,49 %. Siljan har den laveste gjennomsnittsalderen i Telemark med 39 år, som er identisk med landsgjennomsnittet. Siljan har en indeks på 6,0 på levekårsindeksen til Helsedirektoratet og SSB som ble presentert i 2008. Det er en reduksjon på hele 2,0 fra fjorårets verdi på 4,0. Det er lavest score innen dødlighet, attføring og overgangstønad, mens utdanning scorer best. I Telemark er Hjartdal best med en indeks på 3,8 og Siljan ligger på 7. plass. Indeksen skal dokumentere utbredelsen av levekårsproblemer. Det må understrekes at dette er noe annet enn å vise hvor det er best å bo. Andre forhold, som tilbudet av barnehageplasser og eldreomsorg, er like viktig for innbyggernes egen oppfatning av velferd, men ligger utenfor denne målingen. Undersøkelsen peker imidlertid på viktige kvaliteter i lokalsamfunnet. I august kåret Dagens Næringsliv Siljan til den 8. beste kommunen å bo i Norge. I kåringen var det vektlagt 29 ulike indikatorer innen hovedkategoriene levestandard, sosiale forhold og tjenestetilbud. Kommunene foran Siljan på lista var rike kraftkommuner på Vestlandet. Interkommunalt samarbeid skjer gjennom Grenlandssamarbeidet. Siljan kommune deltar sammen med Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien kommuner. 8 utredningsprosjekter har pågått 2008. Av de avsluttede prosjektene vurderes felles portal- og publiseringsløsning, geodatasamarbeid og felles IKTstrategi som spesielt strategiske for Siljan kommune. Internettløsningen til grenlandskommunene er blant de beste i landet. Siljans portal ble kåret til den 18. beste i kvalitetsvurderingen av kommunale nettsteder av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Den digitale modenheten i kommunen øker ved at over 40 interaktive selvbetjeningsløsninger for brukerne på hjemmesidene. En felles IKT-strategi er vedtatt i alle kommunene, og det arbeides med felles driftsløsninger i Grenland. Samtidig er bredbånd tilgjengelig for alle innbyggerne. Samferdsel har et sterkt fokus i ulike sammenhenger, og det arbeides for å få til en utvikling innen vei og bane for regionen. Det er vært en sterkere politisk agenda for prosjektene innen Grenlandssamarbeidet, og dermed en nedtoning av prosjekter med effektivisering av driften som mål. Grenlandssamarbeidet fremmer en egen årsmelding. Siljan kommune har ikke gjennomført noen omdømmeundersøkelse i 2007. Mottatte tilbakemeldinger fra innbyggerne viser hovedsakelig en tilfredshet med det tjenestetilbudet som ytes. Gratis skoleskyss til Midtbygda skole og ledige barnehageplasser er saker som har skapt engasjement blant noen av innbyggerne i 2008. Totalt sett er det ikke mange tilbakemeldinger som blir gitt fra kommunens innbyggere. Rådmannen har startet opp en gjennomgang av den administrative organiseringen av kommunen. Prosjektet skal tilrettelegge for en optimal organisering av kommunale tjenester og støttefunksjoner i forhold til oppgaver som skal løses og tilgjengelige ressurser. Parallelt skal det økonomiske handlingsrommet økes. Det er ikke ønskelig at budsjettene i liten grad innarbeider marginer for uforutsette kostnader. Det svake regnskapsresultatet i 2008 viser kommunens økonomiske sårbarhet. Situasjonen er alvorlig, men kommunen har samtidige gode tjenester til innbyggerne. Nødvendige grep må gjøres for å opprettholde tjenestenivået. Den kommunale organisasjonen skal framstå som tilpasningsdyktig og endringsvillig i forhold til rammebetingelsene også i framtiden. Siljan den 7. april 2009 Jan Sæthre Rådmann
4 Administrasjon og fellestjenester Ansvarlig: sjef Hanne Winberg Ansvar 10-13 Ressursinnsats Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Netto ramme 10.808.085 11.029.000 10.507.267 Møtevirksomhet (møter) / saker 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Kommunestyret (8) 62 (8) 91 (8) 52 (7) 56 (8) 61 (8) 85 Formannskapet (9) 47 (7) 65 (11) 60 (8) 55 (14) 60 (11) 62 Administrasjonsutvalget (4) 9 (1) 1 (3) 5 (4) 10 (2) 7 (3) 9 Arbeidsmiljøutvalget (3) 13 (5) 10 (4) 9 (4) 11 (3) 10 (4) 11 Overskattetakstnemnda (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 1 (1) 1 (0) 0 Kontrollutvalget (6) 27 (4) 10 (4) 18 (4) 17 (5) 18 (4) 34 Nøkkeltall fra Kostra Prioritering Beskrivelse Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsinntekter Netto driftsutgifter pr. innbygger i kr., administrasjon, styring og fellesutg. Brutto driftsutgifter til politisk styring og kontrollorganer, i kr. per innbygger Kjøp av tjenester fra /overføringer til andre i prosent av brutto driftsutg. i alt Siljan Telemark Sammenlign.gr. 2008 2007 2008 2007 2008 2007-0,7 3,7-1,6 0,1 2,1 2,0 168,4 158,4 183,0 184,2 164,7 165,4 117,8 103,4 99,7 98,6 92,7 92,5 4.764 4.605 3.188 3.286 4.114 3.894 909 1.000 359 413 522 621 5,3 6,5 10,1 10,7 9,1 9,0 Andre nøkkeltall 2008 2007 2006 Sykefravær i prosent 2,2 4,5 4,0 Målekortoppnåelse i prosent 59,6 67,8 69,6 Antall interkommunale samarbeidstiltak 14 14 12 Vedtatte planer innen funksjonsområdene 10 11 8 Generelle merknader Avdelingen har deltatt på følgende interkommunale samarbeidstiltak: - Ordfører- og rådmannskollegiet i Grenlandssamarbeidet - Telemark kommunerevisjon IKS - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS - Interkommunalt arkiv (IKA) - Grenlandskommunenes innkjøpskontor - Arbeidsgiverkontrollen i Grenland - Visit Grenland AS - Vekst i Grenland AS - Gea Norvegica Geopark IKS - Personalnettverk Grenland/Telemark (KS-initiert) - HMS-Forum Grenland (KS-initiert) - Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark - Trygge og Robuste Lokalsamfunn i Grenland - Interkommunalt samarbeid vedrørende overformynderi - I tillegg deltar avdelingens ansatte i flere interkommunale prosjekter
5 Avdelingen har i løpet av 2008 hatt en pensjonering og en nyansettelse. Bemanningen og kompetansen på avdelingen er nå på et tilfredsstillende nivå. Innføring av nytt skatteregnskap og barnehagesystem har vært krevende oppgaver i løpet av året. Kravet til profesjonalitet, dokumentasjon og kunnskap om nye verktøy krever kompetente medarbeidere. Kontinuerlig faglige oppdateringer er derfor prioritert høyt. Målekort for Servicekontoret 2008 God økonomistyring Avvik mellom regnskap og justert budsjett på netto driftsramme 0 % + 3,5 % Etablere servicekontoret som en informasjonskanal Produsere ukentlig nyhet på internett 100 % 95 % Godt fungerende politisk sekretariat God kvalitet på arkivtjenester og journalføring av post Riktig håndtering av møtepapirer Riktig postfordeling Riktig utlevering av dokumenter Gjenfinning i arkiv Riktig journalføring God kvalitet på mottak av henvendelser God ekstern informasjon Mottatte klager på servicenivå 0 0 Brukertilfredshet med tjenestetilbudet 4,5 (Skala) Ikke gjennomført Utgivelse av Kommunenytt 8 8 Oppdatert internettportal 100 % 98 % Riktig kompetanse Andel medarbeidere med kompetanse iht. krav Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Åpenhet og medvirkning Andel medarbeidersamtaler Kontinuerlige utvikle kontorets ansvar og kompetanse 4,5 (skala) 5
6 Fungere som superbrukere i for sak- og arkivsystem Ta aktiv del i utviklingen av kommunens informasjon på internett og intranett Gi tilfredsstillende support Delta som superbruker Utvikle servicekontoret til å bli en naturlig informasjonskanal 4,5 (skala) 4,5 Målekort for kontoret 2008 God økonomistyring Avvik mellom regnskap og justert budsjett på netto driftsramme 0 % - 0,7 % Utføre skatteoppkreverfunksjonen i nytt skatteregnskap (SOFIE) Ny fordeling av skatteoppkreverens arbeidsoppgaver i SOFIE Etablere skriftlige rutiner for internkontroll for skatteoppkreveren 100 % 50 % Gode rutinebeskrivelser Rett person på rett plass, tilpasse arbeidsoppgaver og ressurser på en effektiv måte Oppdatere, utvikle og utfylle eksisterende rutiner årlig 100 % 50 % Regnskapet er à jour Oppfølging av innkrevingsarbeidet 98 % 99 % À jour med refusjonskrav Skatter og avgifter skal innbetales Andel innbetalt av totalt utliknete skatter og avgifter Andel innbetalinger av kommunalrettslige krav 98 % 98 % 99 % 99 % Riktig kompetanse Andel medarbeidere med kompetanse iht. krav Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Åpenhet og medvirkning Andel medarbeidersamtaler
7 Starte kartleggingsarbeidet med innføring av nytt lønnssystem Gjennomføre opplæring etter behov 90 % Avtale inngått Kople økonomikontorets fagsystemer mot ny portalløsning Arbeide for innføring av fagsystemer som effektiviserer registreringsarbeid Andel tilgjengelig i portalen. 100 % 0 % Gjennomføre innføring av slik programvare 100 % Avtale inngått Målekort for IT-kontoret 2008 God økonomistyring Avvik mellom regnskap og justert budsjett på netto driftsramme 0 % + 1,4 % God tilgang til nødvendige IKT systemer Oppetid på server innenfor normalarbeidstid 8-16 99 % 99,9 % Tilfredse systembrukere Tilbakemelding på forventet løsningstid innenfor normalarbeidstid 8-16 Maks. 5 timer 100 % Bedre systemutnyttelse Tilgjengeliggjøre ofte stilte spørsmål (FAQ) på intranett Inneha superbrukere for alle fagsystemer 100 % 0 % Foreta opplæring av superbrukere for alle fagsystemer 100 % 0 % Gode sikkerhetsrutiner Rutiner iht. Datatilsynets krav 100 % 80 % God elektronisk tilgang til kommunen Oppetid for linjekommunikasjon med omverdenen 99 % 99,5 % Høyere kvalitet på hjemmesiden Ny portalløsning Innføre selvbetjeningsløsninger 8 36 Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Åpenhet og medvirkning Andel medarbeidersamtaler
8 Forbedre IKT-drift Integrasjon av programvare Vurdere kostnytte av tynne klienter og terminalserver Sikkerhetskopi ved bruk av lagringssystem på nettet (NAS) Alle nye IKT-løsninger baseres på åpen standard 100 % 0 % 100 % 0 % 100 % 0 % Målekort for Personalkontoret 2008 Bidra til optimalt arbeidsmiljø Bruke tilgjengelige budsjettmidler så effektivt som mulig Innføre gode rutiner for intern varsling Innføre gode rutiner for konflikthåndtering Reglement med rutiner vedtatt i kommunestyret Reglement med rutiner vedtatt i administrasjonsutvalget 100 % 0 % Opprettholde Siljan kommune som et attraktivt sted å søke arbeid Opprettholde dagens antall lærlinger Inneha en optimal utnytting av bedriftshelsetjenesten Få sykemeldte raskere tilbakeført til arbeid Opprettholde inspirasjonsdagen som positivt element i personalpolitikken Minimum 3 kvalifiserte søkere til hver stilling 100 % 76 % Antall lærlinger 3 3 Avdelinger med gjennomgåtte forebyggende tiltak 1 1 Legemeldt sykefravær 5 % 7,3 % Deltakelse 150 150 Prioritering av friskvern Antall friskvernstilbud 1 1 Forsette arbeidet med samordning av tilsyn Revitalisere leder- og mellomlederopplæringen HMS, Miljørettet helsevern og branntilsyn utføres av en person 60 % 0 % Antall samlinger 3 2
9 Oppvekst og kultur Ansvarlig: Oppvekst- og kultursjef Oddvar Isene Ansvar 20-28 Ressursinnsats Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Netto ramme 30.825.663 30.613.000 30.160.886 Møtevirksomhet (møter) / saker 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Utvalg for Oppvekst og kultur (7) 17 (7) 24 (9) 18 (6) 18 (8) 13 (8) 20 Nøkkeltall Siljan Telemark Sammenlign.gr. Beskrivelse fra Kostra 2008 2007 2008 2007 2008 2007 Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring pr. innbygger 6-15 år 88.891 83.366 83.779 76.601 83.326 77.897 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager 23.062 23.471 34.378 16.152 13.075 10.608 Utg. til skoleskyss pr. innbygger 6-15 år 1.574 1.702 1.632 1.619 2.718 2.661 Prioritering Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, pr. innbygger 6-9 år 6.008 4.061 6.195 4.893 3.850 3.047 Netto driftsutgifter i kultursektoren per innbygger i kroner 947 816 1.727 1.699 1.178 1.184 Netto driftsutg. til kommunal kulturskole pr. innbygger 6-15 år 1.331 978 2.353 2.169 1.496 1.451 Elev pr. kommunal skole 114 91 162 163 153 152 Antall elever i 1-3. årstrinn i prosent av antall elever i 8-10. årstrinn 72,0 90.8 88,4 90,8 90,5 92,2 Andel elver i grunnskolen som får 5,0 3,3 7,2 6,0 7,6 7,2 spesialundervisning i prosent Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 92,3 95,8 87,9 85,6 85,5 84,0 Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år 102,6 101.4 96,8 95,9 94,8 94,0 Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 timer eller mer per uke 75,2 65,5 83,9 80,1 78,0 72,5 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev i kroner 85.322 83.832 82.662 75.677 82.969 78.393 Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev i grunnskolen 1.728 1.848 2.061 1.936 1.968 1.802 Gj.snitt gruppestørrelse, 1. til 7. klassetrinn 12,9 12.1 12,7 12,8 12,6 12,4 Gj.snitt gruppestørrelse, 8. til 10. klassetrinn 15,0 15,6 14,6 15,0 13,8 14,1 Produktivitet Elever pr. årsverk i grunnskolen 11,0 10,0 10,6 11,0 9,9 9,7 Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 11.541 10.703 11.201 11.248 11.112 11.197 Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kom. barnehage 109.455 103.871 157.688 113.935 116.640 104.400 Korrigerte brutto driftsutg. til komm. kulturskoler, pr. bruker 9.060 8.006 13.153 12.506 9.061 8.413 Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidsordning, per komm. bruker 15.502 13.050 25.266 23.118 22.105 20.537 Andel ansatte i barnehage med Tjenesteind. førskolelærerutdanning 37,6 28,6 38,0 32,6 28,7 28,2 Kostn. fordeling barnehage (foreldreandel) 17,4 17,9 13,4 17,5 17,5 18,80 Finansiering Forelderbet. SFO for ukentlig oppholdstid 25 timer eller mer i kroner per måned 2.100 2.100 1.886 1.842 1.985 1.910 Andel barnehager med åpningstid 10 timer Tilgjenglighet eller mer per dag 0,0 0,0 26,1 23,3 43,1 34,3
10 Andre nøkkeltall 2008 2007 2006 Sykefravær i prosent 8,6 8,6 6,0 Målekortoppnåelse i prosent 73,6 61,5 59,5 Antall interkommunale samarbeidstiltak 12 7 8 Vedtatte planer innen funksjonsområdene 0 1 1 Elevtall 345 367 361 Klassetall - etter gammel beregningsmåte (Basisgr. i parentes) 18 (21) 22 (25) 21 (26) Grunntimetall (minstetimetall) pr. uke (årstimetall i parentes) 510 1 580 4 550 5 (19.380) (22.040) (20.900) Gjennomsnittlig eksamenskarakter for elever i 10. klasse 4,0 3,9 4,0 Oppholdsbet. i barnehage pr. mnd. i 2. halvår (foreldre) 100% plass 2.330 2.330 2.250 Oppholdsbet. i skolefritidsordning pr. mnd. (foreldre) 100 % plass 2.000 1.926 1.926 Generelle merknader Avdelingen har deltatt på følgende interkommunale samarbeidstiltak: - Kompetansesamarbeid Grenlandskommunene - Skolefaglig regionssamarbeid Grenlandskommunene - Fokus Grenland (Avsluttet i 2008) - Kulturskatten - Forprosjekt i Voksenopplæringen I forbindelse med introduksjonsprogrammet - Mill samarbeid i regionen - Gea Norvegica Geopark (Undervisningsgruppa) - Prosjektgruppe Grenlandkommunenes kulturkalender - Regionalt forum for kultursjefer i Grenland - Forum for kultursjefer i Telemark - Forum for festivaler og spel i Telemark - Rådet for Telemark museum Oppvekst Korrigerte brutto driftsutgifter pr. elev (produktivitet) er fortsatt noe høyere enn gjennomsnitt i andre kommuner, men har steget svært lite i forhold til gjennomsnitt i Telemark og lite i forhold til sammenlignbare kommuner. Årsaken til denne utviklingen er nedlegging av Austad skole, som gav ca. halv effekt i 2008, og vil få full effekt av i 2009. Trolig vil elevkostnad da ligge på nivå med, eller under, gjennomsnitt. Elever pr. årsverk i grunnskolen er noe høyere i Siljan enn snittet i andre kommuner. Elevtallet var på et lavnivå ved årsskiftet. Det har tatt seg noe opp i vårhalvåret 2009, men endrer seg stadig pga. inn og utflytting. Tendensen i 2008, var større utflytting enn tidligere, Årsklassen som startet i 1. klasse høsten 2008 var bare 21 elever, ekstremt lavt i forhold til gjennomsnitten på over 37 elever de siste 14 åra. Skolefritidsordningen har fortsatt en mye lavere driftskostn. pr. elev (korrigerte brutto kostnader) enn snitt i andre kommuner, men kostnadsøkning har vært lik andre kommuner. Kostnad pr. innbygger er på nivå med snitt i Telemark. Korrigerte brutto driftsutgifter pr barn i barnehage ligger under snittet i andre sammenlignbare kommuner, og har steget mindre enn i andre kommuner. Trolig er snittall 2008 for Telemark feil i rapporten (alt for høyt, 50 000 kr over Siljan). Kostnad pr. innbygger er høyere enn sammenlignbare kommuner. Grunnen er at Siljan hadde svært høy barnehagedekning. Oppholdstimer pr. årsverk er høyere i Siljan enn snittet i andre kommuner. Andel ansatte med førskolelærerutdanning er feil. Riktig andel skal være 37,55 %, som er på linje med snittet i Telemark, og høyere enn sammenlignbare kommuner. Voksenopplæringa har hatt stabilt elevtall i 2008. Gode resultater i forhold til elever i introduksjons- 4 Lovfestet minstetimetall, utregnet etter tidligere klassedelingsnøkkel. 5 Grunntimetallet er ikke direkte sammenlignbart etter overgang til basisgrupper.
11 programmet. Dessuten er kommunen aktivt med i Grenlandsmodellen og våre elever gjør det svært bra. Opp mot 100 % av deltakere får jobb. Kultur. Siljanspelet, hadde 4 fulle hus, med en omsetning på 418.000. Overskudd på 14.000 i forhold til budsjett. Siljan var dessuten medarrangør av landsdekkende seminar for Historiske spel, og Siljan er medvirkende i opprettelsen av regionalt nettverk for spel og festivaler. Andre større arrangement: Romjulskonsert og Finn Kalvik konsert (utekonsert ved Gorningen), dessuten medarrangør av bygdekveld med innlagt konsert. Kulturskolen har et stabilt elevtall, med flere aldersgrupper, også korte kurs for voksne. Videokurs og malekurs for voksne. Bruttokostnad pr. bruker ligger langt under snittet i Telemark, men helt på snittet til sammenlignende kommuner. Biblioteket hadde i 2008 et utlån på 13354 enheter, en stigning fra foregående år 6,5 %. Noe oppsøkende virksomhet i forhold til skolene. Målekort for Skolekontoret 2008 God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % + 10,8 % Overholde tidsfrister Effektive rutiner Fungerende møtestruktur Optimal informasjonsflyt Rutiner følges 5 (Skala) 5 Samspill mellom politikere og administrasjon God dialog 5 (Skala) 5 Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Rett og oppdatert kompetanse Oppfølging av kompetansekartlegging 100 % 97 % 6 Inne ha gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Innføre kunnskapsløftet 6 Manglende kompetanse knytter seg til PPt. Det er en relativt smal kompetanse som knytter seg til evnekartlegging av elever. Denne kompetansen vil være på plass fra sommeren 2009. Men PPt-kontoret har en vakant stilling for logoped og spesialpedagog. Denne er delvis erstattet av lærere med spes. ped. kompetanse. Logopedtjenester kjøpes. Ny kompetansekartlegging starter opp i 2009, i henhold til felles kommunal plan.
12 Målekort for Barnehage 2008 God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % + 4,7 % Gode informasjonsrutiner for personalet Fornøyde foreldre Månedlige informasjonsmøter 10 10 Månedlige informasjonsskriv 10 10 Kontaktmøter mellom skole og barnehage. Gjennomføre foreldresamtaler per barn 4 (skala) 4 2 2 Gjennomføre foreldremøter 2 2 Full behovsdekning Ingen barn på venteliste 0 0 Medarbeidersamtaler Godt og inkluderende arbeidsmiljø Høy faglig standard Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Personalmøter med fokus på arbeidsmiljø Oppdaterte og deltakende medarbeidere gjennom kvalitetsutvikling, Mill og rammeplan Oppfriskningskurs for pedagogiske ledere 2 4 50 % 0 7 Utvikle barnehagestrukturen Gjennomføre uttredning om behov for lengre åpningstid Gjennomføre utredning om behov for flere barnehageplasser. Innføre ny rammeplan Forbedre barns språkutvikling Viderefører barnas valg som medbestemmelse. Videreføre prosjekt med fokus på rammeplanens fagområde kommunikasjon, språk og tekst. 100 % 90 % 8 Effektivisere administrative barnehagerutiner Anskaffe programvare 7 Bup studie via høgskolen og fylkesmann ble avlyst på grunn av få påmeldte til videre utdanningen. 8 Blitt gjennomført i alderen 3-6 år, ikke gjennomført på samme måte i alderen 1-3 år.
13 Målekort for Barneskole 2008 God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % + 0,3 % Optimal informasjonsflyt Gode rutiner for å drive tilpasset opplæring Aktiv bruk av First Class på 5.- 7.trinn Tilpassa ukeplaner for elever på 4.-7.trinn 70 % 0 % 9 Tilfredse brukere Foreldrene er tilfredse med skolen 85 % 85 % Stor trivsel blant elevene 90 % 90 % Elevmedvirkning Aktive og engasjerte foreldre Aktive elevråd 10 møter 10 Ingen mobbing 100 % 98 % Frammøte og medansvar på klasseforeldremøter Medansvar for temamøter og arrangementer Frammøte på foreldrekonferanser 90 % 90 % Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Tilpasset arbeidsoppgaver som IA-bedrift Rett og oppdatert kompetanse Følge vedtatt opplæringsplan Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering God integrering av elevene fra Austad Ukentlig bruk av bundet fellestid til faglig og metodiske drøftinger og kompetansebygging Innføre Kunnskapsløftet Tilfredshet fra elever og foresatte 4 (skala) 5,4 9 Faset ut i påvente av ny plattform.
14 Målekort for Grendeskole 2008 God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % - 0,4 % Optimal informasjonsflyt Gode rutiner for tilpassa opplæring Leseandel av månedlige Skolenytt i hjemmene Interne referat publiseres digitalt og leses av personalet Tilpassa ukeplaner for 1-4. klasse 90 % 100 % 80 % 80 % Tilfredse brukere Elevmedvirkning Aktive og engasjerte foreldre Foreldrene er tilfredse med skolen 80 % 90 % Stor trivsel blant elevene 90 % 85 % Aktivt elevråd 8 møter 5 Ingen mobbing Frammøte og medansvar på foreldremøte og foreldrekonferanser Medansvar for elevkvelder og arrangement gjennom dugnader 100 % 90 % Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Tilpassa arbeidsoppgaver som IA-bedrift 100 % 0 % 10 Rett og oppdatert kompetanse Følge vedtatt opplæringsplan Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Ukentlig bruk av bundet fellestid til faglig drøftinger Fullføre innføringen av Kunnskapsløftet 100 % 50 % 10 Ikke aktuelt.
15 Målekort for Ungdomsskole 2008 God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % - 3,7 % Status i forhold til frister 1 avvik pr mnd 100 % Effektive rutiner Optimal informasjonsflyt HMS internkontroll IKT-kompetanse 5 (Skala) 4 Benytte elektronisk kommunikasjon internt 75 % 80 % Oppdatert hjemmeside 90 % 80 % Tilfredse brukere Tilbakemelding 5 (Skala) 4 Gode elevprestasjoner Karakterskår 3,9 4,1 Elevmedvirkning Stor trivsel 5 (Skala) 5 Ingen mobbing 100 % 97 % Frammøte på foreldrekonferanse Aktive og engasjerte foreldre Frammøte på foreldremøte 85 % 85 % Foreldremedvirkning i utvalg og via klassekontakter 4 (Skala) 4 Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Rett og oppdatert kompetanse Grad av realkompetanse innen alle fagområder 100 % 90 % Innføre Kunnskapsløftet 100 % 90 % Endringsdyktighet Oppnå mål i virksomhetsplan 100 % 95 % Gode arenaer for refleksjon, bevisstgjøring og vurdering Deltakelse i 39. uke til kvalitetsutvikling Gjennomføre elevsamtaler
16 Målekort for Kultur 2008 God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % + 1,0 % Effektive rutiner og prosedyrer Følge tidsfrister Følge rutinebeskrivelser Tilfredse brukere Bra kulturtilbud 5 (Skala) 5 Mulighet for medvirkning Velfungerende virksomheter Fora for medvirkning, møteplasser og tilgjenglighet 5 (Skala) 5 Økning i antall kulturskoleelever 5 % 0 % Økning i antall utlån på biblioteket 2 % 6,5 % Godt og inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Realkompetanse Følge opplæringsplan Utvikle identitetsfølelsen Nytenkning i gjennomføring av kulturarrangement Internasjonal forståelse Støtte organisasjoner økonomisk som har internasjonale samarbeidspartnere 2 1 God integrering av flyktninger og innvandrere Gi kulturelle møteplasser og opplæringstilbud 5 (Skala) 5
17 Sosial og barnevern Ansvarlig: Sosial- og barnevernsjef Inger Walløe Ansvar 40-41 Ressursinnsats Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Netto ramme 11.319.419 11.473.000 11.189.814 Møtevirksomhet (møter) / saker 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Utvalg for Omsorg (5) 15 (4) 12 (6) 10 (6) 15 (7) 19 (6) 19 Klientutvalget (3) 6 (4) 10 (5) 11 (6) 15 (7) 21 (6) 23 Råd mennesker. nedsatt funk.evne (3) 7 (1) 2 Nøkkeltall fra Kostra Prioritering Dekningsgrad Produktivitet Tjenesteind. Beskrivelse Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger i kroner Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusproblemer pr. innb. 20-66 år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten Netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet Andelen sosialhjelpsmott. i alderen 20-66 år, av innbyggere 20-66 år Barn med undersøkelse ift. antall innb 0-17 år i prosent (barnevern) Andel barn med barneverntiltak ift. innbyggere 0-17 år Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Andel undersøkelser som fører til tiltak i prosent (barnevern) Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder (barnevern) Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (barnevern) Brutto driftsutgifter pr barn utenfor opprinnelig familie (barnevern) Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder) * Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp intro.stønad som hovedinntektskilde Andel barn med tiltak 31.12. med utarbeidet plan Mottakere av introduksjonsstønad ift. antall innbyggere Antall husstander tilkjent statlig bøstøtte fra Husbanken per 1.000 innb. Antall boliger godkjent av kommunen for fin. med startlån pr. 1.000 innb. Siljan Telemark Sammenlign.gr. 2008 2007 2008 2007 2008 2007 956 989 1.590 1.655 875 837 464 469 1.530 1.589 764 754-12 21 413 393 42 40 3.717 2.968 5.300 4.838 4.708 4.180 53.220 42.854 85.224 77.256 79.353 75.044 2,7 2,5 4,1 4,2 3,0 3,0 3,2 3,9 3,0 3,1 3,0 2,8 5,5 4,9 4,8 4,7 4,1 4,19 58.068 57.512 71.699 68.425 56.677 54.916 66,7 66,7-56,4 54,4 58,3 52,6 13,3 23,8 9,0 9,4 18,5 17,8 10.815 12.846 30.529 29.075 28.345 26.188 236.600 200.667 203.573 180.445 232.444 199.765 5.157 4.445 6.676 7.341 6.084 6.161 3,8 3,5 4,4 4,2 4,1 4,2 50,0 46,5 49,6 49,49 31,4 39,2 46 18 62 27 64 44 0,50 0,50 0,27 0,28 0,23 0,21 10 11 25 25 17 17 0 0 1,3 1,2 1,8 1,6
18 Andre nøkkeltall 2008 2007 2006 Sykefravær i prosent 6,7 6,3 3,6 Målekortoppnåelse i prosent 61,5 50,0 53,1 Antall interkommunale samarbeidstiltak 6 5 5 Vedtatte planer innen funksjonsområdene 1 1 2 Generelle merknader Avdelingen har deltatt på følgende interkommunale samarbeidstiltak: - Arbeidsmarkedsbedriftene i Grenland (Grep) inkludert inntaksteam - Interkommunal barnevernsvakt i Grenland - Grenland oppvekstforum (SLT-samarbeid) - Gjeldsråd for Telemark og Vestfold - Interkommunalt flyktningforum inkludert Mangfoldsløftet /Grenlandsmodellen (i samarbeid med NAV) - Samarbeid i Grenland vedr. hjelpetiltakene støttekontakt, avlastning og besøkshjem Målekort for Sosialkontoret 2008 God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % - 10,2 % Løpende refleksjoner om verdier og holdninger i brukerrettet arbeid Gjennomføre fordypning innenfor avdelingens ulike fagområder Ukentlige diskusjoner i faste møter Fordypningsemne over 2 måneder 5 3 Ivareta brukermedvirkning Ha en aktiv holdning til mottak av nye flyktninger Systematisk tilbakemelding Oppfølging av tilbakemelding per bruker 1 1 Antall nye flyktninger 10 8 Godt inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Inneha faglig fornyelse Studietur 1 1 Utvikle samarbeid med NAV Felles møteplasser 4 6 Bedre oppfølgingen av barn og unge Opprette stilling som SLT-koordinator 11 11 Opprettet i 2008, og besatt 1.1.2009.
19 Målekort for Bofellesskapet 2008 God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % + 10,0 % Felles forståelse av driften Deltakelse i personalmøter og fellesopplæring 90 % 77 % Opplæring i sosialtjenestelovens kapittel 4A Individuell opplæring av nyansatte Antall personalsamlinger 1 0 Deltakelse 100 % 0 % Aktivisering og sosialisering Oppnå best mulig livskvalitet Friluftsmiddager 8 3 Tilbud om individuelt tilpassede fritidsaktiviteter pr. bruker 1 1 Ajourføre individuelle planer Gjennomføre tiltak i individuell plan 90 % 90 % Godt inkluderende arbeidsmiljø Oppdatert fagkunnskap Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Gjennomføre medarbeidersamtaler 100 % 0 % Felles kurs og opplæringsdager 2 3 Obligatorisk veiledning for ansatte med minst 50 % stilling Deltakelse på veiledningsgrupper 100 % 98 % Kontakt med andre bofellesskap Utveksle erfaringer på personalmøte og studietur 1 0 Systematisk veiledning Veiledningssamlinger 8 10
20 Helse og omsorg Ansvarlig: Helse- og omsorgsjef Øyvind Lovald Ansvar 50 Ressursinnsats Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Netto ramme 18.739.913 18.970.000 17.269.241 Møtevirksomhet (møter) / saker 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Eldrerådet (4) 16 (2) 7 (2) 11 (3) 11 (3) 11 (3) 9 Nøkkeltall fra Kostra Prioritering Dekningsgrad Tjenesteind. Produktivitet Beskrivelse Siljan Telemark Sammenlign.gr. 2008 2007 2008 2007 2008 2007 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten 1.543 1.541 1.669 1.509 1.458 1.412 Netto driftsutg til forebygging helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-5 år 5.601 5.818 5.540 5.077 4.766 4.493 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie og omsorgstjenesten 9.124 8.253 14.158 12.697 11.642 10.928 Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over 75.634 69.158 96.391 85.779 91.317 83.466 Legeårsverk pr. 10.000 innbyggere 8,3 8,4 9,7 9,5 10,0 9,4 Fysioterapiårsverk per 10.000 innb. 7,2 7,3 8,8 8,3 7,8 8,2 Årsverk av helsesøstre pr. 10.000 innbyggere 0-5 år 83,3 97,9 67,5 66,8 62,5 59,3 Årsverk av jordmødre pr. 10.000 fødte 33,3 52,2 65,2 71,2 76,0 78,3 Andel barn som har fullført helseundersøk. innen utgangen av 1. skoletrinn 82 81 65 69 96 104 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 10,8 11,0 11,2 11,2 14,2 13,3 Andel plasser i enerom i kommunale pleie- og omsorgsinstitusjoner 100,0 100,0 97,5 96,8 96,3 96,4 Andel beboere med tidsbegrenset opphold på institusjon 40,0 31,2 21,5 20,3 24,0 24,5 Gj.snittlig listelengde 945 918 1.139 1.160 1.039 1.010 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. kjernetj. til hjemmeboende i kroner 71.798 85.333 199.843 184.244 155.649 148.921 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. plass i kr. i kommunale institusjoner 746.350 659.300 753.500 704.096 764.623 694.007 Andre nøkkeltall 2008 2007 2006 Sykefravær i prosent 12,3 7,4 11,0 Målekortoppnåelse i prosent 71,4 60,0 76,0 Antall interkommunale samarbeidstiltak 12 13 12 Vedtatte planer innen funksjonsområdene: 0 0 5 Listepasienter ved legekontoret 1,890 1.836 1,812 Konsultasjoner ved legekontoret 10,972 10,726 9,893 Konsultasjoner hos fysioterapeut 1,488 1,327 1,446 Ventetid ved legekontoret v/ timebestilling 1-2 uker 1-2 uker 1-2 uker Ventetid hos fysioterapeut 2-3 uker 1-2 uker 1-2 uker Antall pasienter hos psykomotorisk fysioterapeut i 20 % stilling 36 40
21 Generelle merknader Det har vært et høyt aktivitetsnivå ved alle avdelingene innen helse og omsorg. Det stilles stadig sterkere krav til effektiv økonomisk drift målt opp mot faglige krav, kvalitesmål og myndighetskrav. Igjen ser en trenden mot en mer aktiv behandling av pasienter i hjemkommunen, større krav om spesialisert behandlingskompetanse spesielt rettet mot demente, hurtigere tilbakesendelse av ferdigbehandlede pasienter ved sykehuset. Avdelingen har også i år uten ventetid, klart å gi et relevant behandlingstilbud til ferdigbehandlede pasienter fra sykehus. Helsesøstertjenesten melder om en betydelig økning av antall nyfødte ( 36 ) i kommunen. Dette er spesielt gledelig. Avdelingen har deltatt på følgende interkommunale samarbeidstiltak: - Legevakt m/ voldtektsmottak - Skien kommune - Miljørettet helsevern - Grenlandskommunene. - Jordmorsamarbeid - Skien kommune - Administrativt samarbeid - Sykehuset Telemark - Onkologisamarbeid med Sykehuset Telemark - Laboratoriesamarbeid - Sykehuset Telemark - Distriktspsykiatrisk avdeling Sykehuset Telemark - Samarbeidsavtale - Mattilsynet - Samarbeidsavtale - Hjelpemiddelsentralen - Partnerskapsavtale - Skogmo videregående skole - Partnerskapsavtale- Høyskolen i Telemark - Helsesøstersamarbeid - Skien, Porsgrunn, Bamble og Drangedal
22 Målekort for Helse 2008 God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % + 1,0 % Elektronisk overføing av informasjon Oppkopling mot Norsk Helsenett Fokus fysioterapitilbud til innbyggere med psykosomatiske og psykiatriske lidelser Tverrfaglige samarbeidsmøter 2 2 Fokus på nettverksbygging på helsestasjon av fedres tilstedeværelse Opprette samtalegrupper for fedre 100 % 0 % Helsefremmende arbeid med fokus på psykososiale problemer Grupper for barn som opplever skilsmisse 100 % 0 % Stabil legedekning Besatte stillingshjemler Fokus på trivsel og faglig utvikling Fagutviklingsseminar med ekstern kursholder 1 1 Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Utvikle avdelingens elektroniske hjemmeside Delta i portalprosjektet
23 Målekort for Pleie 2008 God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % - 1,8 % Gode rutinebeskrivelser Økt samarbeid om kulturaktiviteter ved sykehjemmet Kvalitetsprosedyrer godkjent i kvalitetsråd Antall aktiviteter der skole og barnehage er medaktører 5 5 Utrede nytt navn på sykehjemmet Sak til politisk behandling Aktiv bruk av sansehagen ved sykehjemmet Arrangementer 4 4 Utrede framtidig organisering av demenstilbudet ved sykehjemmet Sak til politisk behandling Gi tilbud til kjøp av middagsmat til alle over 67 år i samarbeid med frivillige organisasjoner Avtale med frivillige organisasjoner 100 % 0 % Økt kunnskap om demens Fokus på trivsel og faglig utvikling Intern kurs i regi av spesialsykepleier i demens Fagutviklingsseminar med ekstern kursholder 4 4 1 1 Godt arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 1,35 % Utvikle samarbeidet med frivillige organisasjoner Tilrettelegge elektroniske meldingstjeneste over 2. linjetjenesten Frivillige organisasjoner deltar ved å administrere salg av middagsmat 100 % 0 % Eksterne kurs
24 Miljø og utvikling Ansvarlig: Teknisk sjef Kjell G. Borgeraas Ansvar 70-73 Ressursinnsats Regnskap 2008 Budsjett 2008 Regnskap 2007 Netto ramme 13.786.286 13.368.000 12.296.678 Møtevirksomhet (møter) / saker 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Utvalg for Næring og teknikk (6) 30 (5) 15 (7) 21 (8) 29 (10) 41 (8) 37 Nøkkeltall fra Kostra Prioritering Behov Dekningsgrad Produktivitet Tjenesteind. Beskrivelse Netto driftsutgifter til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. i kr. Antall bygningsbranner pr. 1.000 innb. Andel av befolkningen som er tilknyttet kom. avløpstjeneste Lengde kommunale veier og gater i km pr. 1.000 innbygger Gang- og sykkelvei i km som er kom. ansvar per. 10.000 innb. Kom. disponerte boliger per 1.000 Siljan Telemark Sammenlign.gr. 2008 2007 2008 2007 2008 2007 128 302 97 157 162 268 0,0 0,8 0,7 0,8 0,6 0,7 60,8 62,2 81,5 81,9 64,0 61,9 7,5 7,6 10,7 10,7 12,8 12,9 25 25 13 13 13 13 10 10 24 23 16 17 innb. Årsgebyr for vannforsyning 2.914 2.914 2.622 2.530 2.782 2.624 Årsgebyr for avløpstjenesten 3.067 3.067 3.609 3.513 3.672 3.541 Årsgebyr for avfallstjenesten 1.938 1.700 2.040 2.011 2.063 1.864 Årsgebyr for feiing 370 282 314 265 350 306 Driftskostnader per tilknyttet innbygger kom. vannforsyning Driftsutgifter per innbygger tilknyttet kom. avløpstjeneste Driftskostnader per årsinnbygger for kommunal avfallshåndtering Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for kartforretning Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate Korrigerte brutto driftsutg. per eid bolig Vannkvalitet andel tilfredsstillende prøver totalt Beregnet vannlekkasje per meter ledning i Andel belastning på renseanlegg med biologisk rensing Andel fornyet ledningsnett gj.snitt for siste 3 år Energikost. kom. eiendomsforv. i % av brutto driftsutg. til eiendomsforv. 792 788 630 586 1.203 939 987 653 1.047 964 1.196 1.001 810 717... 866... 879 10 14 35 45 26 29 50 35 78 89 79 83 100.389 102.444 88.741 86.636 68.159 57.719 55.917 55.000 54.062 51.008 48.017 43.4668 100,0 100,0 96,8 99,0 91,3 1,1 1,2 5,9 6,8 1,5 1,4 100,0 100,0 5,5 5,6 18,1 20,7 0,0 0,00 0,37 0,57 0,15 1,84 14,1 15,1 15,7
25 Andre nøkkeltall 2008 2007 2006 Sykefravær i prosent 3,8 7,1 10,8 Målekortoppnåelse i prosent 45,5 50,0 51,7 Antall interkommunale samarbeidstiltak 19 18 18 Vedtatte planer innen funksjonsområdene 0 1 3 Forsikringsskader på kommunale bygg (fastsatt erstatning i kr.) 0 1 (134) 1 (150.000) Generelle merknader Avdelingen har deltatt på følgende interkommunale samarbeidstiltak: - Renovasjon i Grenland - Plan- og byggesaksforum - Geodataforum (Felles geodataløsning innført) - Veiforum i Grenland - Maskinforvaltning i Grenland - Gatelysforvaltning - Løypepreparering - Brannberedskap og slukking (inkl. 110 sentral) - Akutt forurensing - Feiing - Medlem av driftsassistansen avløp - Miljøvern i Grenland - Miljøsertifisering av bedrifter - Interkommunalt Landbrukskontor - Fagforum for idrett - Bystrategi Grenland - Klimakutt Grenland - Hovedvegnett Sykkel - Tilsynskontor for byggesaker
26 Målekort for Tekniske tjenester 2008 God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % + 5,8 % Revidert HMS systemet Ferdigstilt system 100 % 60 % Korrekt og oppdatert informasjon på internett Oppdaterte sider i drift Innføre KOMtek KOMtek satt i drift Elektronisk mottak av byggesøknader Øke trafikksikkerheten ved Midtbygda skole og Loppedåpan barnehage Igangsatt Opparbeide skille mellom myke og harde trafikkanter Godt og inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Økt bruk av prosjektstyring 1 medarbeider har fullført prosjektledelsesutdanning Økt kompetanse Antall avholdte interne kurs 3 1 Tilgjengeliggjøre vektoriserte kart på nett Utvikle lokale klima- og energiplaner Lagt ut på nett Utrede biooppvarming 100 % 0 %
27 Målekort for Eiendomsforvaltning 2008 God økonomistyring Avvik i budsjett 0 % + 1,9 % Revidere interne leveringsavtaler Antall reviderte avtaler 2 3 Inneha ryddige anskaffelser og riktige priser på innleide tjenester Nye rammeavtaler på tekniske tjenester 100 % 30 % Revidere HMS system Ferdigstilt system for renhold 100 % 59 % Kartlegging av brukertilfredshet Brukerundersøkelse overfor interne brukere 100 % 0 % 12 Godt og inkluderende arbeidsmiljø Arbeidsrelatert sykefravær 0 % 0 % Rett kompetanse Medarbeidernes vurdering av egen kompetanse 4 (skala) 5,4 Økt kompetanse Antall avholdte interne kurs 3 2 Utredning av biooppvarming Verdisikring av kommunale eiendommer Utredning av biooppvarming på Midtbygda skole og Loppedåpan barnehgae 100 % 0 % 13 Oppfølging av vedlikeholdsplan 100 % 80 % Sikkerhetsforskriftene oppfylles 100 % 90 % 12 Brukertilfredshet er kun tatt opp i forbindelse med revidering av leveringsavtaler. 13 Blir utredet i forbindelse med klima og energiplanarbeidet.
28 Kommunestyret 2008 Saksnr. Dato Sakstittel Saksbeh. Status 0001/08 5.2. Valg av varamedlem til representantskap i kommunale selskaper Sæthre Enstemmig vedtatt 0002/08 5.2. Skatteoppkreverens årsrapport for 2007 Sæthre Enstemmig vedtatt 0003/08 5.2. Organisering av NAV-kontor Sæthre Enstemmig vedtatt 0004/08 5.2. Valg av medlemmer til prosjektet Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Sæthre Enstemmig vedtatt 0005/08 5.2. Budsjett og handlingsplan for Grenlandssamarbeidet i 2008 Sæthre Enstemmig vedtatt 0006/08 5.2. Regnskap og årsrapport for Grenlandssamarbeidet i 2007 Sæthre Enstemmig vedtatt 0007/08 1.4. Årsoversikt over verne- og miljøarbeidet i virksomheten i 2007 Stordalen Enstemmig vedtatt 0008/08 1.4. Opprettelse av politiråd Sæthre Enstemmig vedtatt 0009/08 1.4. Retningslinje for intern varsling Stordalen Vedtatt 12 mot 5 stemmer 0010/08 1.4. Endring av reglement for godtgjøring av folkevalgte Stordalen Enstemmig vedtatt 0011/08 1.4. Forvaltningsrevisjonsrapport angående offentlige anskaffelser (unntatt offentlighet etter offentlighetslovens 6) Bergh Enstemmig vedtatt 0012/08 6.5. Åpningstider i barnehagen Gulseth Enstemmig vedtatt 0013/08 6.5. Utvidet åpningstid i SFO / Heldagskolen endring av navn Isene Enstemmig vedtatt 0014/08 6.5. Regnskap 2007 Winberg Enstemmig vedtatt 0015/08 6.5. Årsmelding fra kontrollutvalget 2007 Bergh Enstemmig vedtatt 0016/08 6.5. Årsmelding 2007 Sæthre Enstemmig vedtatt 0017/08 6.5. Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Winberg Enstemmig vedtatt 0018/08 6.5. Budsjettjustering 2008 Driftsbudsjettet funksjon 12652 Winberg Enstemmig vedtatt 0019/08 6.5. Reglement for økonomiske interesser og styreverv Sæthre Enstemmig vedtatt 0020/08 6.5. reglementet Winberg Enstemmig vedtatt 0021/08 6.5. Reglement for godtgjøring av folkevalgte Sæthre Enstemmig vedtatt 0022/08 6.5. Søknad om uttalerett for eldrerådet i kommunestyret Lovald Enstemmig vedtatt 0023/08 6.5. Virksomhetsanalyse og plan for forvaltningsrevisjon 2008-11 Bergh Enstemmig vedtatt 0024/08 6.5. Forvaltningsrevisjonsrapport angående offentlige anskaffelser Bergh Enstemmig vedtatt 0025/08 6.5. Selskapskontroll av Kompetanseutvikling Grenland AS Teli AS Bergh Enstemmig vedtatt 0026/08 6.5. Utbygging av bredbånd (unntatt offentlighet etter offentlighetslovens 6) Sæthre Enstemmig vedtatt 0027/08 17.6. Årsmelding for eldrerådet Lovald Enstemmig vedtatt 0028/08 17.6. Endring av vedtekt for barnehagen Gulseth Enstemmig vedtatt 0029/08 17.6. Inntak av flere barn i eksisterende småbarnsavdelinger Isene Enstemmig vedtatt 0030/08 17.6. Endring av vedtekter i SFO Isene Enstemmig vedtatt 0031/08 17.6. Etablering av NAV-kontor i 2009 Sæthre Enstemmig vedtatt 0032/08 17.6. plan 2009-12 Sæthre Enstemmig vedtatt 0033/08 17.6. Opplæringsplan 2009-12 Stordalen Enstemmig vedtatt 0034/08 17.6. Strategisk næringsplan for Grenland 2008-11 Sæthre Enstemmig vedtatt 0035/08 17.6. Omdisponering av midler angeånde opptrappingsplan for psykisk helse Walløe Enstemmig vedtatt
29 0036/08 17.6. Universell utforming av publikumsbygg et prosjektstyringsverktøy Sølland Enstemmig vedtatt 0037/08 17.6. Søknad om fri skoleskyss (unntatt offentlighet etter offentlighetslovens 5a) Isene Enstemmig vedtatt 0038/08 9.9. Endring i eierandel i IKA Kongsberg Stordalen Enstemmig vedtatt 0039/08 9.9. Regnskapsrapport pr. august 2008 Winberg Enstemmig vedtatt 0040/08 9.9. Vurdering av trafikkfare på skolevei strekningen bussholdeplassen ved Siljan kirke til ny sykkel- og gangsti mot Midtbygda skole Isene Enstemmig vedtatt 0041/08 9.9. Speilvendt reklameprinsipp Sølland Enstemmig vedtatt 0042/08 9.9. Klima- og energiplan i Siljan Sølland Enstemmig vedtatt 0043/08 9.9. Reglement for godtgjøring til folkevalgte Stordalen Enstemmig vedtatt 0044/08 14.10. Ajourføring av selskapsavtale for Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Sæthre Enstemmig vedtatt 0045/08 14.10. Opprettelse av prosjektstilling som EU-koordinator Sæthre Enstemmig vedtatt 0046/08 18.11. Søknad om kjøp av tilleggsgrunn i Høisetbakkane Nordstrøm Enstemmig vedtatt 0047/08 18.11. Anmodning om bosetting av flyktninger i 2009 Musah Enstemmig vedtatt 0048/08 18.11. Budsjettjusteringer investeringsbudsjett 2008 Winberg Enstemmig vedtatt 0049/08 18.11. Delegering av signatur og prokura Sæthre Enstemmig vedtatt 0050/08 16.12. Overføring av kommunal garanti fra AS Vapro til Kompetanseutvikling Grenland AS Winberg Enstemmig vedtatt 0051/08 16.12. Søknad om kjøp av tilleggsareal Nordstrøm Enstemmig vedtatt 0052/08 16.12. Ny barnehageavdeling på Austad Isene Enstemmig vedtatt 0053/08 16.12. Budsjett 2009 Sæthre Enstemmig vedtatt 0054/08 16.12. Målstyring 2009 Sæthre Enstemmig vedtatt 0055/08 16.12. Reglementer for personal Stordalen Enstemmig vedtatt 0056/08 16.12. Plan for Psykisk helse 2009-12 Walløe Enstemmig vedtatt 0057/08 16.12. Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2009 Sæthre Enstemmig vedtatt 0058/08 16.12. Forprosjekt angående muligheter for felles IKT-satsing i Grenlandsregionen Sæthre Enstemmig vedtatt 0059/08 16.12. Fairtrade by Sæthre Enstemmig vedtatt 0060/08 16.12. Salg av alkoholholdige drikkevarer på glassflasker Sæthre Enstemmig vedtatt 0061/08 16.12. Klimakutt i Grenland Sæthre Enstemmig vedtatt 0062/08 16.12. Plan for selskapskontroll 2008-11 Bergh Enstemmig vedtatt