Kommunale barnehager innsparing/strukturendringer

Barnehagekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.08.2012 46199/2012 2012/445 034 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/53 Komitè for levekår 11.10.2012 12/185 Bystyret 24.10.2012 Kommunale barnehager innsparing/strukturendringer Sammendrag Barnehagesektoren har i 2012 et totalt innsparingskrav på 7 mill og som er økt til 10,5 mill i 2013. I den forbindelse er flere saker fremmet til politisk behandling PS sak 11/103, PS sak 12/125 og PS sak 12/137. Samtlige saker omhandlet tiltak for innsparing og strukturendring. Etter siste behandling er en arbeidsgruppe nedsatt for å drøfte ulike problemstillinger og tiltak med frist 1.10.2012. Økonomikontoret har foretatt en analyse av barnehagesektoren der det også er beskrevet økonomiske konsekvenser av diverse tiltak. Rapporten følger saken som eget vedlegg. I og med at lønnsutgiftene utgjør 86 % av barnehagenes budsjett er det kun en reduksjon av lønnsutgiftene som vil gi ønsket innsparing. Jf. KOSTRA rapporter drives de kommunale barnehagene vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet. Privatisering av kommunale barnehager vil derfor påføre kommunen ekstra kostnader. Det fremmes forslag til innsparing 13,9 mill i 2014 og 7,1 i 2013. Saksopplysninger Bakgrunn Med henvisning til 2. tertial ligger barnehagesektoren an til et underskudd på min. 4,5 mill. for 2012. Dette skyldes ikke-effektuerte innsparingskrav samt manglende kompensasjon for videreføring av Bodøgarantien. Bystyret har tidligere vedtatt besparelser på 3 mill kroner som i hovedsak skulle komme av strukturendring og ved å stramme inn på Bodøgarantien. Enhver endring i økonomien i kommunale barnehager innebærer endring i tilskuddssatser til private barnehager. Med årets satser vil det si at en økning av forbruk med 1 krone i kommunale barnehager vil øke tilskuddet til private barnehager med rundt 1,3 kroner. Dersom innsparingskravene ikke blir innfridd ved årets slutt, vil det tilsi at barnehagesektoren er underfinansiert med tilnærmet 7 mill. I 2013 er underfinansieringen 10,5 mill. og i 2014 13,3 mill. Føringer fra tidligere vedtak I forbindelse med innsparingskravet er det fremmet flere saker til politisk behandling. Det vises til PS sak 11/103 der det ble vedtatt å videreføre en bemanningsnorm på 6,3 i gjennomsnitt, opprettholdelse av Bodøgarantien, kveldsåpent tilbud i Vestbyen og fortsatt drift av Innstranden barnehage. Det ble imidlertid ikke lagt inn midler til å beholde bemanningsnorm på 6,3 og kompensasjon for Bodøgarantien. Barnas hus og Regnbuen barnehage ble slått sammen til en barnehage med felles styrer. Mørkvedmarkas avdeling i klubbhuset ble lagt ned fra høsten 2011. Side643

Dette ga en årlig innsparing på kr 1.mill. Videre ba bystyret om en utredning om samarbeid og sammenslåing av administrative funksjoner i barnehagene. Vedtaket ble fulgt opp i PS 12/125 og PS12/137. Saken ble behandlet i bystyrets møte den 21.06. 2012 der følgende ble vedtatt. «1. For å sikre analyse og gjennomføring av aktuelle tiltak nevnt i saken for økonomisk tilpasning i kommunale barnehager, etableres en arbeidsgruppe med følgende sammensetning: 2 representanter fra bystyret, 2 representanter fra ansattes organisasjoner, 1 barnehagestyrer, 1 øvrig ansatt i kommunale barnehager og 2 representanter fra administrasjonen. 2. Arbeidet utgjør grunnlag for utarbeidelse av ØP 2013 2016, og ferdigstilles innen 01.10.12.» Arbeidsgruppa har arbeidet ut fra forutsetningene om at det ikke utarbeides en innstilling som gruppens medlemmer stiller seg helt eller delvis bak. Det har vært fokusert på arbeid med å avklare aktuelle problemstillinger. Arbeidsgruppa har hatt 4 møter. Det er orientert om saken i organisasjonsutvalget den 4.09, i komiteen for levekår den 6.09. samt to styrermøter, 29.08. og 26.09. Arbeidsgruppas mandat var bl.a. å avklare/drøfte følgende: 1. Reell økonomisk situasjon for barnehagesektoren med tilhørende tiltak. 2. Framtidige behov for barnehageplasser i Bodø, både totalt og for den enkelte bydel. 3. Eventuell delvis gjennomføring av modeller som endrer administrasjonsstrukturen. 4. Andre tiltak som kan gi endret økonomisk tilpasning o Bemanningsnorm/pedagogtetthet o Bodøgarantien endring o Reduksjon av enkelttilbud o Endre tilbud spes.ped.tiltak o Endre tilbud åpen barnehage o Andre tiltak 5. Vurdere nivået for overføring av tilskudd til ikke-kommunale barnehager 6. Vurdere utfasing/restaurering av barnehager 7. Andre tiltak Vedlegg: Oversikt over barnehagene i Bodø med eier. Størrelse m.m. Andre opplysninger/uttalelser Regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om framtidens barnehage vinteren 2013, sannsynligvis mars/april. Meldingen skal gi en tydelig retning for barnehagepolitikken, både om kvalitet og innhold, ansattes kompetanse og sektorens styringsutfordringer. I den forbindelse har flere offentlige utvalg avgitt sine rapporter, bl.a. Øie-utvalget (NOU 2012:1) som gjennomgikk barnehageloven med forskrifter for å se om styringsverktøyet er godt nok tilpasset dagens og framtidens barnehagesektor. I forhold til bemanning som kan være relevant for denne saken, har Øieutvalget konkludert med følgende føringer: Det skal være minst en ansatt pr 3. barn under 3 år. Det vil si en bemanningsnorm på 6. Videre foreslås det at 50 % av de ansatte skal ha førskolelærer utdanning og 25 % av de ansatte skal ha fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere. KS stiller spørsmål om det lar seg gjøre å realisere føringene som er lagt av utvalget. I følge barnehageloven skal 17 skal «barnehagen ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ drift.» I NOU 2012: 1 «Til barnas beste» står følgende: «Hovedregelen er at det skal være en styrer Side644

i hver barnehage», men dimensjonering (størrelse) av styrerressursen skal foretas på bakgrunn av en konkret vurdering. Særavtalen mellom KS og arbeidstakerorganisasjoner tilsier at barnehager med plass til 42 barn eller mer skal avsette en hel stilling for styrer. I barnehager med færre barn kan styrer utføre andre arbeidsoppgaver for eksempel i barnegruppene. Oppgavene tidsdimensjoneres etter drøftinger lokalt. Unntaksmessig kan små barnehager organiseres sammen som en felles virksomhet. Det forutsettes at det er en rimelig gåavstand mellom de geografiske enhetene. Framtidig behov for barnehageplasser Som det framgår av figur 5 i vedlagte rapport ligger dagens kapasitet godt over det som er lovens krav. Med utgangspunkt i befolkningsprognosene vil dagens kapasitet dekke lovens krav helt til 2023. For å opprettholde Bodøgarantien vil det måtte etableres nye barnehageplasser allerede 2019. Det forutsetter et stabilt fødselstall på 600 barn pr. år. En utfordring er at antall barnefødsler kan variere fra år til år, og det er derfor hensiktsmessig å ha en buffer slik at retten blir ivaretatt. Bodøgarantien utvider lovens krav, men fungerer også som en buffer som sikrer at Bodø kommune kan oppfylle lovens krav ved endring av barnetallet. Det er for tiden en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i bydelene med unntak av Norsia (Skau og Skivik/Løpmark) der det klart er behov for flere plasser. I enkelte bydeler er det overkapasitet, men disse rekrutterer barn fra nærliggende områder med liten kapasitet. Eksempel på dette er Rønvik som får barn fra Norsia. I løpet av november/desember åpnes Trålveien barnehage i Bodøsjøen. Bodøsjøen/Alstad er det området som har best dekning, men samtidig er det et område med bygging av nye boliger. I Rønvik er det planlagt utbygging på tomta til «Lærerskolen» og dermed forventet økt barnetall. Bodøgarantien har skapt store forventninger blant foreldrene om tilbud om barnehageplass så snart svangerskapspermisjon har utløpt. Nedenstående tabell viser venteliste for de som er født fra 1.01 til 31.12. 2011 og som søkte innen fristen og etter fristen. Åpning av Trålveien barnehage bidrar til at Bodøgarantien kan innfris. Søkere født fra 01.09. til 31.12. 11 og som søkte innen fristen søkt plass aug- okt. nov-des fra 1.1.13 el.senere Antall barn 4 3 26 Søkere født fra 01.09.-31.12.11 og som søkte etter fristen søkt plass aug- okt. nov-des fra 1.1. 13. el. Senere Antall barn 20 10 16 Oppsummering av vedlagte rapport vedr. en økonomisk analyse over barnehagesektoren Med utgangspunkt i de problemstillingene som nevnt ovenfor, er vedlagte rapport med oversikt over ulike tiltak blitt brukt som basis i arbeidsgruppa. Bakgrunnen for det store spriket mellom regnskap og budsjett er de vedtatte innsparingene (s. 7 i rapporten). Side645

Beskrivelse 2012 2013 2014 2015 Strukturendring -2 000-2 000-4 200-4 200 Redusere Bodøgarantien -1 000-2 700-3 500-3 500 Totalt -3 000-4 700-7 700-7 700 I tillegg kommer vedtatt besparelse på renhold på 800.000 kr i 2013, og 1,300.000 i 2014. Som følge av at tilskuddene blir beregnet ut fra budsjettet og avstemt ved regnskapsavslutning. Til sammen er altså barnehagesektoren underfinansiert med rundt 7 mill kr i 2012, noe som stiger til rundt 13,5 mill kr i 2014 (se vedlagte rapport side 10). Med dette bakteppet er det utarbeidet en rapport med oversikt over ulike tiltak som har blitt brukt som basis i arbeidsgruppa. Sparingstiltak er kun rettet mot kommunale barnehager, men som tidligere beskrevet blir private barnehager berørt. 86 % av barnehagens driftsbudsjett er lønnskostnader. Det totale driftsbudsjettet foruten lønn til de kommunale barnehagene, er på rundt 23 mill kr. En innsparing på tilnærmet 5 mill for de kommunale barnehagene i 2013 må derfor nødvendigvis komme på innsparinger i lønn. 1. Bemanningsnorm Bemanningsnormen er vedtatt til å være 6,3 i PS 11/103. De kommunale barnehagene forholder seg i dag til dette vedtaket. Endringer i bemanningsnorm vil føre til disse besparelsene (sett i forhold til dagens status uten innsparinger) s.15 i rapporten: BN Kutt Pvirkede 2013 BHG Kommunale Private SUM 6,3 2 2 810 000 1 030 000 1 840 000 6,4 3,0 3 1 210 000 1 540 000 2 750 000 6,5 6,0 7 2 420 000 3 070 000 5 490 000 6,6 10,0 10 4 040 000 5 130 000 9 170 000 6,7 13,5 14 5 450 000 6 920 000 12 370 000 6,8 17,4 17 7 020 000 8 920 000 15 940 000 Besparelsene ved endret bemanningsnorm blir betydelige. En justering til BN på 6,6 ble foreslått i perspektivmelding 2011. En slik bemanning vil gi besparelser på tilnærmet 9,2 mill kroner årlig. Pedagognormen er fastsatt i forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagen, og per i dag ligger Bodø kommune på et minimumsnivå i forhold til denne. 2. Endring i styrerressurs a) Redusere styrerressursen i små barnehager Særavtalen mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene gir mulighet til å redusere administrasjonstid i barnehager med færre enn 42 barn. Det er i dag 11 kommunale barnehager som har mindre enn 42 barn i barnehagen. 3 av disse har allerede redusert styrerstilling (se figur nedenfor) side 6 i rapporten. Antall barn i kommunale barnehager Innstrand. san for.* 22 Leif aunes vei 36 Kirkhaugen 45 Skivik 71 Misvær* 25 Løding 36 Vestbyen 49 Jentoftsletta 80 Maurtua 29 Mørkvedlia 36 Hunstad Øst 54 Asphaugen 94 Osphaugen 30 Parkveien 40 Bjerkenga miljø 56 Rensåsen 108 Messiosen 32 Årnesveien 40 Stokkvika 58 Engmark 136 Saltstraumen* 32 Bodøsjøen 44 Mørkvedmarka 61 Barnehager merket med * har allerede reduserte styrerstillinger. Side646

Ved de 8 andre barnehagene kan kommunen i utgangspunktet redusere styrerstillingene uten å bryte avtalen med KS og arbeidstaker organisasjonen.. Besparelsene på dette tiltaket kommer helt an på hvor mange barnehager som blir involvert og hvor stor reduksjonen av styrerstillingen blir i den enkelte barnehage. En reduksjon på til sammen 2 styrerstillinger vil gi besparelser i størrelsesorden 1,8 mill kroner, medregnet effekten på tilskuddene til private barnehager. Bakgrunnen for besparelsen er at styrerne kan gå inn i grunnbemanningen, og barnehagen oppfyller dermed den vedtatte bemanningsnormen selv med en reduksjon i antall årsverk. Innsparingen forutsetter oppsigelse eller omplassering av assistenter. b) Fordele styrerressursen over flere barnehager Her er det allerede utarbeidet økonomiske analyser i PS 12/137 og PS12/125 med endret struktur i barnehagene. Forslag til strukturendring ble avvist. 3. Privatisering av barnehagetilbudet En helprivatisering av barnehagetilbudet i Bodø er ikke en aktuell løsning for innsparing, da tilskuddsatsene til de ikke-kommunale barnehagene er rundt 15 % lavere enn de nasjonale satsene. Dette innebærer at Bodøs kommunale barnehager allerede blir drevet effektivt. En privatisering i 2013 ville innebære en økt utbetaling på over 20 mill kroner i forhold til rammen som ble lagt i økonomiplan 2012-2015. En løsning kan være å privatisere dyre enkeltbarnehager. Problemet blir da å få noen til å kjøpe/overta dyre barnehager, da disse er dyrere i drift enn gjennomsnittet. Et slikt tiltak vil redusere kostnadene per barn i de kommunale barnehager, noe som vil utløse mindre tilskudd per barn i de private barnehagene. 4. Bodøgarantien Per i dag er det rundt 85 barn som har fått plass grunnet Bodøgarantien (barn født i tidsrommet fra 1.09. til 31.12. 2011). Av disse er 30 i kommunale barnehager. Ved utgangen av 2012 er antall barn estimert til 100 barn som tilsvarer 200 plasser for barn over 3 år. Ordningen er ikke lovpålagt, og kommunen får ikke noe ekstra bevilgninger i rammetilskuddet for å opprettholde denne ordningen. Beregnet kostnad for denne garantien er rundt 15 mill kroner årlig. Hvis Bodøgarantien skal avvikles, må dette skje ved en nedleggelse av avdelinger eller hele kommunale barnehager. En fjerning av Bodøgarantien innebærer en nedleggelse av rundt 5 barnehager avhengig av barnehagens størrelse eller hvordan en løser avviklingen. 5. Enkelttiltak Innsparingen kan også gjøres gjennom en rekke enkelttiltak, som ikke baserer seg på en overordnet modell eller en generell endring i bemanningsnormen. Dette kan være nedleggelse av Vestbyen, avvikling av åpne barnehager, privatisering av enkeltbarnehager, sammenslåing av mindre enheter og så videre. Vurdering Bemanningsnorm Endret bemanningsnorm vil kun gi besparelse ved å redusere bemanningen i hver enkelt barnehage i form av naturlig avgang eller oppsigelser. Føringer gitt i Øieutvalgets rapport tilsier at det ikke er hensiktsmessig å endre bemanningsnorm på nåværende tidspunkt på generell basis. Side647

Privatisering Som det fremgår av rapporten vil det ikke gi noen økonomisk gevinst å privatisere kommunale barnehager. Tvert i mot fremgår det av KOSTRArapporter at barnehagedriften i Bodø drives effektivt og vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet. En privatisering av kommunale barnehager vil bety en utgiftsøkning på 20 mill. Styrerressurs Det er tidligere fremmet sak om endring av administrasjonsstruktur der innstilling til vedtak ble avvist. Jf. særavtalen inngått mellom KS og organisasjonene gir den muligheter til å endre noe på styrerressursen i barnehager med færre enn 42 barn. Her kan styrer bli satt til å utføre andre arbeidsoppgaver enn de som naturlig tilligger styrer f.eks. arbeid med barn. Dersom en i tovadelings barnehager regnet 30% av styrers tid i barnegruppen, ville det til sammen utgjøre 1,9 stillinger som gir en besparelse på 792 000. Innsparingen forutsetter oppsigelse eller omplassering av assistenter i 30 % pr. barnehage. Tiltaket kan medføre flere deltidsstillinger. Tabell1 styrer tillegges oppgaver i barnegruppa (tall i 1000) 2013 2014-2016 30 % av styrer i barnegr. 396 792 Redusert tilskudd priv. 514 1 029 Sum 910 1 821 Alternativt kan mindre barnehager slås sammen til en enhet som f.eks. to to-avdeling barnehager til en enhet som vist nedenfor. Tabell 2 Sammenslåing av mindre barnehager (tall i 1000) 2013 2014-2015 Messiosen/Osphaugen 615 615 Effektueres fra 01.01.13 Maurtua/Løding 307 615 Effektueres fra 01.08.13 Leif Aunes vei/kirkhaugen 307 615 Effektueres fra 01.08.14 Parkveien/Vestbyen 307 615 Effektueres fra 01.08.15 Sum kommunale 1 540 2 460 Reduksjon tilskudd private 2 000 3 210 Sum totalt 3 540 5 670 Barnehagene som er foreslått ligger i gangavstand til hverandre. Ved en sammenslåing beholdes styrere i hele stillinger og ingen sies opp. Tiltak i tab. 2 fortrekkes framfor tiltak i tab.1. Begge alternativer vil få konsekvenser for driftstilskuddet i private barnehager da dette er en rasjonalisering av kommunal drift. Bodøgarantien Bodøgarantien ble igangsatt for å imøtekomme foreldres behov om barnehageplass når fødselspermisjon var over. Dette gjelder for barn født i perioden 1.09. 31.12. Bodøgarantien betyr nå at det er 100 barnehageplasser flere for barn under 3 år enn det lovens krav krever. Avvikling av Bodøgarantien kan løse hele innsparingskravet ved å legge ned tilsvarende antall plasser. Innsparing fremgår i nedenstående tabell. Side648

Tabell 3 (Alle tall i 1000) 2013 2014-2015 Ant. Ans. Antall plasser Årnesveien barnehage 1 628 3 907 10 54 Løding barnehage 1 750 4 200 9 44 Bodøsjøen barnehage 1 745 4 188 10 54 Innstranden barnehage 791 1 900 4,7 26 Sum 5 914 14 195 33,7 178 Da barna er tatt opp for inneværende barnehageår, kan stenging av barnehager først skje fra 01.08.2013. Det vil derfor ikke få helårseffekt før 2014. 33,7 årsverk må omplasseres eller sies opp. Barn født etter 1.september fyller i verste fall bortimot 2 år før de får barnehageplass. Foreldre har forventninger om å få barnehageplass så snart permisjonstida er over. Antall barn pr. årskull varierer fra år til år. Bodøgarantien har dermed fungert som en «buffer» for å sikre at alle barn med statlig garanti får plass. Det vil ta tid å bygge opp barnehagetilbud ved økte årskull. Innsparingen forutsetter at samtlige barnehager både ved hovedopptak og løpende opptak prioriterer barn som har rett til barnehageplass. Private barnehager har egne vedtekter og kan ha opptakskriterier der det ikke tas hensyn til lovens bestemmelser om rett til plass. Siden barnehagedekningen i Bodø er så god har dette ikke vært noe problem foreløpig. Enkelttiltak Kveldsåpen barnehage i Vestbyen blir benyttet av 8 barn. Det er tidvis etterspørsel på tilbudet utover de som i dag har plass. Konsekvensen av nedleggelse er at 1,5 årsverk omplasseres eller sies opp. Leieavtale. Leieavtale i Trollhula barnehage drives av en foreldreforening i lokaler de leier av Bodø Kommune. Barnehagen gir plass for 14 barn; 9 barn over 3 og 5 barn under 3 år. Lokalene er eid av kommunen og kan selges som bolig. Trollhula mottar 1,3 mill i driftstilskudd. Hvis Trollhula stenges vil barna få tilbudt plass i annen barnehage. Leieavtalen med Norske Kvinners sanitetsforening for Parkveien barnehage utgår juni 2016. Det foreslås at denne ikke forlenges. Barnehagen foreslås lagt ned samme dato. Med dagens driftsbudsjett betyr dette en innsparing på 4,3 mill. Åpen barnehage. Bodø Kommune driver 3 åpne barnehager i kommunal regi. Disse er lagt til familiesentrene i sentrum, Mørkved og Tverlandet. I tillegg er det to åpne barnehager i privat regi i Rønvik kirke og på 4H gården. Driftskostnadene som i hovedsak er lønnskostnader er på 818.000. Åpne barnehager blir primært brukt av foreldre som har fødselspermisjon og er tenkt som et forebyggende tiltak for barn som ikke går i barnehage. Hvis de åpne barnehagene i kommunal regi stenges vil det gi en netto innsparing på 400.000, da de nasjonale tilskuddssatsene til private åpne barnehager er 50% høyere enn Bodøs kommunes satser. Her må de inngåtte leieavtaler også hensyntas. Renhold Vedtatt besparelse på renhold 0,8 mill i 2013 og 1,3 mill i 2014 forutsatte konkurranse utsetting. Pr. d.d. er det ikke gjort politisk vedtak som muliggjør konkurranseutsetting på renhold i barnehagene. Derfor opprettholdes kommunalt renhold i barnehagene. Det er varierende tilfredshet med dagens renhold som foregår i barnehagens kjernetid da det kan få konsekvenser for det pedagogiske arbeidet. Side649

Tabell 4 Aktuelle enkelttiltak (alle tall i 1000) 2013 2014-2015 Kveldsåpent avvikles 208 500 Trollhula oppsigelse leieavtale 650 1 300 Åpen barnehage 200 400 Sum 1 058 2 220 I forhold til arbeidsgruppas mandat er alle punkter gjennomgått for å finne innsparingsmuligheter. Midler til spesialpedagogiske tiltak er vurdert, men ikke funnet det forsvarlig å redusere tiltak for denne barnegruppen. Konklusjon og anbefaling Foruten avvikling av Bodøgarantien er det ingen modell alene som er stor nok til å innfri innsparingskravet. Det er derfor foreslått en kombinasjon av flere tiltak. I stedet for å ta hele innsparingen på Bodøgarantien, foreslås stenging av 2 barnehager. I forslaget er det tatt hensyn til det totale barnehagetilbudet i bydelene. Ved åpning av Trålveien barnehage er Bodøsjøen/Alstad den bydelen som har absolutt flest barnehager. Derfor foreslås stenging av Bodøsjøen da tomta kan være av interesse for en ev. utvidelse av skolens arealer. Årnesveien foreslås nedlagt først når den kan erstattes av en ny barnehage i Rønvik. Da det er underdekning på Norsia er barnehagene i Rønvik et viktig alternativ for de som ikke får plass i sitt nærmiljø. Ved nedleggelse av plasser, opphører Bodøgarantien men ledige plasser fylles opp etter hvert der søknadsdato blir lagt til grunn. Foreslåtte tiltak gir ikke full innsparing i 2013. Det mangler kr 3 160 000. Den økonomiske situasjon for 2012 belyses for øvrig i tertialrapport nr. 2. som behandles i formannskapets møte den 10.10.10 Etter nærmere vurdering foreslås slik innsparing 2013 2014-2015 Enkelttiltak tabell 4 1 058 000 2 220 000 Åpen barnehage, Oppsigelse av leieavtale Trollhula, kveldsåpen Vestbyen Styrerressurs Tabell 2 3 536 000 5 671 000 Sammenslåing av mindre barnehager Reduksjon i Bodøgaranten 2 541 000 6 088 000 Stenging av Bodøsjøen og Innstranden barnehager Sum 7 140 000 13 980 000 Forslag til innstilling 1. Den økonomiske situasjon i barnehagesektoren i 2012 vurderes i tertialrapport nr. 2 2. Følgende forslag foreslås for hel eller delvis inndekning av underbalanse Side650

2013 2014-2015 Enkelttiltak tabell 4 1 058 000 2 220 000 Åpen barnehage, Oppsigelse av leieavtale Trollhula,kveldsåpen Vestbyen Styrerressurs Tabell 2 3 536 000 5 671 000 Sammenslåing av mindre barnehager Reduksjon i Bodøgaranten 2 541 000 6 088 000 Stenging av Bodøsjøen og Innstranden barnehager Sum 7 140 000 13 980 000 3. Bodøgarantien opphører fra barnehageåret 2013/3014 Rolf Kåre Jensen rådmann Saksbehandlere: Heidi Larsen, Eirik Eide Haugmo, Liv Bjørnstad Arne Øvsthus kommunaldirektør Trykte vedlegg: 1. Rapport barnehagesektoren med økonomiske analyse av ulike tiltak 2. Sonevis oversikt over barnehagene med eierform 3. Oversikt over stillinger fordelt på type stillinger i kommunale barnehager Utrykte vedlegg: Komitè for levekårs behandling i møte den 11.10.2012: Forslag Forslag fra AP 1. Barnehagesektorens overforbruk pga manglende politiske vedtak og bevilgninger 2012 dekkes innenfor OK-avdelingens budsjett. 2. Bodøgarantien videreføres, og innarbeides i økonomiplanen 2013-2015. 3. Øvrige innsparinger for kommunale barnehager på 2 millioner per år,( jfr økonomiplanen), gjøres gjennom organisatoriske tilpasninger, som også tar høyde for endringer i demografi og befolkningsutvikling. Side651

Bystyret ber rådmannen vurdere de organisatoriske tilpasningene i sak ps 12/125 på nytt, med unntak av modell 3. Nye alternativer for organisering skal utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgtes organisasjoner. Ny barnehagelov og andre juridiske føringer må hensynstas. Det delegeres til rådmannen å gjennomføre nødvendige organisatoriske tilpasninger, slik beskrevet i punkt 3. Saken skal ikke tilbake til politisk behandling. Forslag til endringer skal formelt drøftes med de tillitsvalgte før de iverksettes. Forslag fra Rødt Forslag 1: Saken utsettes inntil de avtalefestede drøftinger er gjennomført med arbeidstakerorganisasjonene. Subsidiært: Forslag fra Rødt og SV Forslag 2: Kuttkravene i barnehagesektoren kom på bakgrunn av en økonomisk prognose som viste seg å slå feil. Regnskapstallene for 2011 viste at det ikke var et reelt behov for nedskjæringer. På denne bakgrunnen beholdes dagens organisering og bemanningsnorm, og bodøgarantien videreføres. Innsparingskravene i barnehagesektoren opprettholdes ikke. Forslag fra FrP, Høyre, KrF. 1. Bodø kommune ønsker et robust og fleksibelt barnehagetilbud som tilfredsstiller småbarnsforeldrenes ulike behov. 2. Bodøgarantien opprettholdes 3. Kveldsåpen barnehage og åpne barnehager ved familiesentrene opprettholdes. 4.Framtidig barnehagutbygging i Bodø skal skje i form av større, mer robuste barnehager som muliggjør fleksible løsninger ved varierende barnetall. Det legges også til rette for nyetableringer i privat regi 5. Det utredes oppvekstsentermodell for Kjerringøy, Saltstraumen og Misvær slik at barnehagene går inn i den øvrige skolestrukturen på disse stedene. 6. Følgende forslag foreslås for hel eller delvis inndekking av underskudd: - bemanningsnormen settes til inntil 6,5 - styrerresurs tabell 2 - videreføring av driftsavtale i Trollhula barnehage vurderes etter behov. - renhold i de kommunale barnehagene vurderes konkurranseutsatt Votering Forslaget fra rødt falt mot 1 stemme (Rødt). Rådmannens innstilling falt enstemmig. Forslag fra Rødt og SV falt mot 2 stemmer (Rødt og SV) Forslaget fra AP falt mot 4 stemmer (AP) Forlag fra posisjonen ble tiltrådt mot 6 stemmer (4 AP, 1 SV, 1 Rødt) Innstilling fra komite for levekår Side652

1. Bodø kommune ønsker et robust og fleksibelt barnehagetilbud som tilfredsstiller småbarnsforeldrenes ulike behov. 2. Bodøgarantien opprettholdes 3. Kveldsåpen barnehage og åpne barnehager ved familiesentrene opprettholdes 4. Framtidig barnehageutbygging i Bodø skal skje i form av større, mer robuste barnehager som muliggjør fleksible løsninger ved varierende barnetall. Det legges også til rette for nyetableringer i privat regi 5. Det utredes oppvekstsentermodell for Kjerringøy, Saltstraumen og Misvær slik at barnehagene går inn i den øvrige skolestrukturen på disse stedene. 6. Følgende forslag foreslås for hel eller delvis inndekking av underskudd: - bemanningsnormen settes til inntil 6,5 - styrerressurs tabell 2 - videreføring av driftsavtale i Trollhula barnehage vurderes etter behov. - renhold i de kommunale barnehagene vurderes konkurranseutsatt Side653

Rapport barnehagesektoren i Bodø kommune - med økonomisk analyse av ulike tiltak - Arbeidsutkast versjon: 24.09.2012 Side654

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Begrepsforklaring... 4 2.1 Ekvivalenter... 4 2.2 Bemanningsnorm (BN)... 4 2.3 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager... 4 3. Dagens situasjon og innsparingskrav... 5 3.1 Dagens bemanning pr 01.08.12... 5 3.2 Dagens styrerressurser... 6 3.3 Lønns- og driftsutgifter... 6 3.4 Innsparingskrav... 7 3.5 Dagens barnehageplasser i de enkelte bydeler... 8 3.6 Analyse av fremtidig etterspørsel og tilbud... 8 4. Innsparingstiltak og andre tiltak for å få budsjettet i balanse... 10 4.1 Status og konsekvens av privatisering av alle bhg og subsidiering av Bodøgarantien... 10 4.2 Sammenslåing av styrerressurs og modell 1-3... 11 4.3 Enkelt-tiltak som privatisering og nedleggelse av åpne bhg... 12 4.4 Redusere styrerressursen i små barnehager... 13 4.5 Redusere pedagogtetthet og/eller endre bemanningsnorm... 14 4.6 Ny måte å beregne tilskuddet til ikke-kommunale bhger... 15 5. Sammendrag... 16 VEDLEGG Innsparing modell 1-3... 17 Påvirkede BHG... 17 Oversikt over BHG med deltidsstillinger... 18 Figur- og tabelliste Figur 1: Bemanningsnorm i de kommunale barnehagene... 5 Figur 2: Antall ekvivalenter per styrer i de kommunale barnehagene... 6 Figur 3: Brutto driftsutgifter per ekvivalent i de kommunale barnehagene... 6 Figur 4: Barnehageplasser i de enkelte bydeler... 8 Figur 5: Prognose utvikling i barnetall vs barnehageplasser 2011-2023... 9 Figur 6: Status og konsekvens av privatisering og finansiering av Bodøgarantien... 10 Figur 7: Besparelse ved ulike antall ekvivalenter per styrer i de kommunale barnehagene.... 13 Figur 8: Besparelse ved endret bemanningsnorm i kommunale barnehager... 15 Tabell 1: Lønnstabell 2012-2014... 7 Tabell 2: Innsparingskrav økonomiplan 2012-2015... 7 2 Side655

1. Innledning Etter forespørsel fra barnehagesjef og kommunaldirektør for OK-avdelingen har jeg, rådgiver for OKsektoren, gjennomført en gjennomgang av budsjettet til barnehagene (også kalt bhger) og foretatt en analyse av nåværende bemanning og kostnader. Rapporten er tenkt som et ledd i en arbeidsgruppe som skal ferdigstille sitt arbeid 1.oktober etter Bystyrets vedtak i sak ad PS 12/137: «1. For å sikre analyse og gjennomføring av aktuelle tiltak nevnt i saken for økonomisk tilpasning i kommunale barnehager, etableres en arbeidsgruppe med følgende sammensetning: - 2 representanter fra bystyret - 2 representanter fra ansattes organisasjoner - 1 barnehagestyrer - 1 øvrig ansatt i kommunale barnehager - 2 representanter fra administrasjonen 2. Arbeidet utgjør grunnlag for utarbeidelse av ØP 2013 2016, og ferdigstilles innen 01.10.12.» Bystyrets vedtak tolkes dithen at gruppens mandat strekker seg utover administrativ struktur, og dermed inkluderer andre aspekter som eksempelvis endret bemanningsnorm og sammenslåing av enheter. Administrasjonen har utarbeidet følgende «arbeidsliste»: 1. Undersøke dagens situasjon, innsparingskravet som ligger i økonomiplan 2012, og analysere framtidig etterspørsel sammenlignet med tilbud. (Kap 3) 2. Undersøke effekten av å privatisere alle kommunale bhger (kap 4.1) 3. Undersøke effekten av å finansiere Bodø-garantien (kap 4.1) 4. Undersøke fjerning av enkelt-tiltak, og nedleggelse av lite rasjonelle enheter (kap 4.2) 5. Slå sammen enheter slik at de fleste barnehagene har 3 eller flere avdelinger (kap 4.2) 6. Redusere styrerstillingen i mindre barnehager (kap 4.3) 7. Endre bemanningsnorm / redusere antall pedagoger (kap 4.4) 8. Undersøke ny metode å beregne tilskuddet til ikke-kommunale bhger, etter rundskriv fra Kunnskapsdepartementet datert 29.03.12. (kap 4.5) Rapporten ser ikke på barnehager som er del av oppvekstsentre (Kjerringøy, Skjerstad, Helligvær og Skaug). Alle utregninger er utført av undertegnede og kan bli presentert ved ønske om dette. Besparelser som er i rapportens modeller er i forhold til vedtatt økonomiplan minus ikke-effektuerte innsparinger (strukturendringen og kutt av Bodøgarantien). Med vennlig hilsen Eirik Eide Haugmo Økonomisk rådgiver OK-avdelingen 3 Side656

2. Begrepsforklaring 2.1 Ekvivalenter Et barn mellom 0 og 3 år krever mer tilsyn enn mellom 3 og 6 år. Av den grunn er det innført et forholdstall som skal si noe om hvor mye mer tilsyn et barn mellom 0-3 krever enn et barn mellom 3-6 år, dette forholdstallet kalles ekvivalent. Per dags dato er tilsvarer et barn mellom 0-3 2 ekvivalenter, mens barn mellom 3-6 tilsvarer 1 ekvivalent. 2.2 Bemanningsnorm (BN) Dette måltallet er mye brukt for å måle ansatt-tettheten, og defineres slik: «Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager = Antall barn med barnehageplass korrigert for alder / Årsverk til basisvirksomhet» Forklart enklere så er det hvor mange ekvivalenter det er per enkelt ansatt, der en ser bort fra styrerressursen og årsverk som ikke går på basisvirksomhet (renhold, vedlikehold etc). En høyere bemanningsnorm betyr altså færre årsverk per barn. Siden rundt 86 % (figur 3) av driftsutgiftene i bhger er lønnskostnader, så er det naturlig å tenke seg at det finnes store besparelser i å ha en høyere bemanningsnorm. BN ligger normalt mellom 6 og 7,5. Gjennomsnittet for Bodø og gruppe 13 er 6,3. 2.3 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Ved overgang fra øremerkede midler til rammefinansiering er tilskuddsordningen til private barnehager endret. Forskrift om likeverdig behandling sier at de private barnehagene skal få driftstilskudd i samsvar med de kommunale barnehagenes faktiske utgifter. Dette betyr at en økning av regnskapet og budsjettet til de kommunale bhgene vil øke tilskuddene til de private, og motsatt ved en reduksjon. Med dagens sammensetning av kommunale og private barnehager så vil en endring av utgiftene til de kommunale bhgene med 1 krone endre driftstilskuddet til de private barnehagene med ca. 1,30 kroner. 4 Side657

3. Dagens situasjon og innsparingskrav 3.1 Dagens bemanning pr 01.08.12 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 OSPHAUGEN LEIF AUNES V VESTBYEN BARNAS HUS ÅRNESVEIEN STOKKVIKA BODØSJØEN LØDING PARKVEIEN HUNSTAD ØST BJERKENGA MØRKVEDMARKA SKIVIK SALTSTRAUMEN ASPHAUGEN ENGMARK MESSIOSEN MAURTUA INNSTRANDA MISVÆR JENTOFTSLETTA MØRKVEDLIA KIRKHAUGEN RENSÅSEN Bemanningsnorm Gj.snittlig BN PRIV Gj.snittlig BN KOMM Figur 1: Bemanningsnorm i de kommunale barnehagene De kommunale barnehagene har per i dag en bemanningsnorm på tilnærmet 6,3, mens de private barnehagene har en BN på 6,9. De kommunale bhgene ligger per dags dato på en tilsvarende BN som sammenlignbare kommuner i gruppe 13, og gjennomsnittet er i samsvar med vedtatt norm i PS 11/103: «Barnehagesektoren innsparingskrav 2011 2014» punkt 1. Per 08.2011 var det seks barnehager som kun hadde heltidsstillinger. De øvrige barnehagene hadde deltidsstillinger, men det er ikke vanlig praksis. Det er flere heltidsansatte enn deltidsansatte i hver enkelt kommunale bhg. Deltidsstillinger er til en viss grad ønsket, da det kan være faktorer som gjør at de ansatte har lyst / må ha redusert stilling. Dette kan for eksempel være langvarige delvis sykemeldte og delvis uføretrygdede, eller der det er ønsket mer fritid eller tid til andre oppgaver. 5 Side658

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 3.2 Dagens styrerressurser og antall barn i de kommunale barnehagene Ekv per Styrer OSPHAUGEN LEIF AUNES V VESTBYEN BARNAS HUS ÅRNESVEIEN STOKKVIKA BODØSJØEN LØDING PARKVEIEN HUNSTAD ØST BJERKENGA MØRKVEDMARKA SKIVIK SALTSTRAUMEN ASPHAUGEN ENGMARK MESSIOSEN MAURTUA INNSTRANDA MISVÆR JENTOFTSLETTA MØRKVEDLIA KIRKHAUGEN RENSÅSEN Antall barn i kommunale barnehager Innstrand. san for.* 22 Leif aunes vei 36 Kirkhaugen 45 Skivik 71 Misvær* 25 Løding 36 Vestbyen 49 Jentoftsletta 80 Maurtua 29 Mørkvedlia 36 Hunstad Øst 54 Asphaugen 94 Osphaugen 30 Parkveien 40 Bjerkenga miljø 56 Rensåsen 108 Messiosen 32 Årnesveien 40 Stokkvika 58 Engmark 136 Saltstraumen* 32 Bodøsjøen 44 Mørkvedmarka 61 Figur 2: Antall ekvivalenter per styrer i de kommunale barnehagene Til sammen er det 23,90 styrerårsverk fordelt på alle barnehagene. Gjennomsnittet er på rundt 70 ekvivalenter per styrer. Det må her nevnes at det er spesielt Engmark og Asphaugen bhg som trekker snittet opp, hvis en korrigerer for disse vil det være rundt 60 ekvivalenter per styrer. Det vanlige i de kommunale barnehagene er en heltidsstilling som styrer i hver enkelt barnehage. Unntakene er Innstranda med 0,5, Saltstraumen med 0,8 og Misvær med 0,6 (Styrer har 0,4 i Skjerstad Oppv.senter). Rensåsen, Skivik, Engmark og Asphaugen har i tillegg ekstra administrative stillinger. 3.3 Lønns- og driftsutgifter a) Budsjetterte utgifter 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 OSPHAUGEN LEIF AUNES V VESTBYEN BARNAS HUS ÅRNESVEIEN STOKKVIKA BODØSJØEN LØDING PARKVEIEN HUNSTAD ØST BJERKENGA MØRKVEDMARKA SKIVIK SALTSTRAUMEN ASPHAUGEN ENGMARK MESSIOSEN MAURTUA INNSTRANDA MISVÆR JENTOFTSLETTA MØRKVEDLIA KIRKHAUGEN RENSÅSEN Driftsutgifter per ekv Lønn per ekv Figur 3: Brutto driftsutgifter per ekvivalent i de kommunale barnehagene 6 Side659

Utgiftene er her delt opp i (andre) driftsutgifter og lønn, der lønnsutgiftene står for rundt 86 % av de totale driftsutgiftene. Som vi ser av figur 3 er det totale utgiftsnivået per ekvivalent forholdsvis stabilt mellom enhetene, men varierer likevel mellom 120 000 (Jentoftsletta) og 80 000 (Asphaugen). Jentoftsletta har et høyt lønnsnivå samtidig som den har det nest høyeste nivået på andre driftsutgifter (24 900). Det høye nivået på andre driftsutgifter skyldes høy husleie. Det er viktig å ha i minne at dette er ut i fra budsjett 2012, og ikke regnskapstall. Faktisk forbruk vil ikke kunne oppsummeres før etter ferdigstilt regnskap 2012, men fleste barnehager ligger an til å gå i balanse. b) Budsjett versus estimerte utgifter For å kunne sammenligne barnehagene må man forsøke å fjerne ikke-forklarende variabler. I dette tilfellet blir ansiennitetsforskjeller og dermed lønnsforskjeller for likt arbeid forstyrrende element. For å kunne gjøre dette er følgende gjennomsnittslønnstabell utarbeidet: Lønnstabell GJ lønn 2012 EST Lønn ink sos 2012 EST lønn 2013 EST Lønn ink sos 2013 EST lønn 2014 EST Lønn ink sos 2014 Styrer 492 000 615 000 502 000 628 000 522 000 653 000 Pedagog 407 000 508 000 415 000 518 000 431 000 539 000 Førskolelærer 373 000 466 000 381 000 476 000 396 000 495 000 Fagarbeider 328 000 410 000 334 000 418 000 348 000 435 000 Assistent 316 000 396 000 323 000 404 000 336 000 420 000 Tabell 1: Lønnstabell 2012-2014 Tabell 1 viser den estimerte gjennomsnittskostnaden for lønnsmottakere i de kommunale barnehagene i Bodø kommune 2012-2014. Tabellen er utarbeidet ved å gå gjennom lønnslistene etter lønnsoppgjøret 2011, for så å lage ny estimert lønn for 2012 ved et vektet gjennomsnitt etter lønnsoppgjøret 2012. Estimert lønnsøkning er 2 % i 2013 (mellomoppgjør), og 4 % i 2014 (hovedoppgjør). Tabellen samsvarer i stor grad med budsjetterte tall, og den kan dermed anses som reell. 3.4 Innsparingskrav Innsparingskravene til barnehagesektoren er gitt i økonomiplanen for 2012-2015. Følgende innskjæringer i 2012 ble vedtatt, men ikke effektuert per juli 2012: Beskrivelse 2012 Strukturendring -2 000 Redusere Bodøgarantien -1 000 Totalt -3 000 Tabell 2: Innsparingskrav økonomiplan 2012-2015 Som vi ser av tabell 2 så ligger det et ikke-effektuert innsparingskrav i 2012 på 3 millioner for de kommunale barnehagene i 2012. Med tanke på at man snart er i august, er det ikke mulig å effektuere besparelsene i 2012, i hvert fall ikke fullt ut. I tillegg må en ta hensyn til konsekvensene for tilskuddet til de private barnehagene. I budsjett 2012 er innsparingene tatt inn, og tilskuddet er beregnet ut i fra budsjetterte kostnader. En manglende innsparing på 3 millioner kroner vil bety en etterbetaling av rundt 3,8 millioner kroner til de private barnehagene. Altså et samlet underskudd 7 Side660

på 6,8 MNOK i 2012. Da rundt 86 % av kostnadene i de kommunale barnehagene er lønn, vil det naturlig nok være på lønn vi må fokusere ved store innsparinger. Dette kommer jeg tilbake til i neste kapittel. 3.5 Dagens barnehageplasser i de enkelte bydeler Sum barn Plasser i bydel m/rett til plass Diff plass Sentrum 549 620 71 Rønvik 593 656 63 Skivik 129 73-56 Skau 48 29-19 Alstad 589 673 84 Hunstad 150 81-69 Mørkved 443 404-39 Tverlandet 242 213-29 Saltstraumen 40 32-8 Skjerstad/Misvær 36 36 0 Figur 4: Barnehageplasser i de enkelte bydeler Som vi kan se av figur 4 så er det i dag god kapasitet i Alstad-området, mens det største presset er på Hunstad/Mørkved. Det er naturlig at Sentrum og Rønvik bydel har et høyere antall plasser enn barn med rett til plass, da det er en stor andel arbeidsplasser i disse bydelene og dermed en del foreldre som ønsker plass her. 3.6Analyse av fremtidig etterspørsel og tilbud Her var det i utgangspunktet planlagt å lage en større oversikt over hvordan etterspørselen og tilbudet etter barnehageplasser kom til å utvikle seg i de ulike bydelene. Denne delen av arbeidet er ikke ferdigstilt, da den er særdeles krevende. Tidligere økonomisk rådgiver for OK-sektoren har laget en oversikt fra 2011 basert i befolkningsprognose for hele kommunen, og det er den jeg vil kopiere inn her: 8 Side661

Figur 5: Prognose utvikling i barnetall vs barnehageplasser 2011-2023 Ønsket nivå er her inkl. Bodøgarantien. Som vi ser av figur 5 så ligger dagens kapasitet godt over det som er lovens krav, og ved opprettholdelse av denne kapasiteten så vil lovens krav være dekket helt til 2023. For og nå ønsket nivå vil det måtte opprettes nye BHG-plasser fra og med 2019. Det vil være en oppgave på lengre sikt å avveie behovet for barnehageplasser i den enkelte bydel mot en rasjonell drift. En oversikt over de ulike bhgene i den enkelte bydel er utarbeidet, og arbeidet med å få med tilstandene på de enkelte bygg er i gang. I tillegg må det tas hensyn til eierskap i den enkelte bydel. 9 Side662

4. Innsparingstiltak og andre tiltak for å få budsjettet i balanse I dette avsnittet vil jeg presentere de ulike innsparingstiltakene som er diskutert med barnehagesjef og kommunaldirektør. Rekkefølgen kommer av listen i innledningen (kap 1). Disse kommer i tillegg til et tiltak som for eksempel reduksjon av lønnssatsene. 4.1 Status og konsekvens av privatisering av alle bhg og subsidiering av Bodøgarantien Det har vært diskutert om muligheten til å privatisere alle barnehagene med de konsekvenser det medfører. Det var også et forslag om finansiering av Bodøgarantien i behandlingen av 1.tertialrapport 2012. I det videre skal konsekvensen av disse tiltakene presenteres og veldig kjapt diskuteres, med sammenligning i de vedtatte besparelsene i økonomiplanen. 360 000 000 355 000 000 350 000 000 345 000 000 340 000 000 335 000 000 330 000 000 325 000 000 PRIVATISERING INGEN INNSPARING TILSK BODØGARAN ØKO PLAN 2012-2015 320 000 000 2012 2013 2014 BESPARELSER ifht dagens nivå 2012 2013 2014 Privatisering 12 740 000 12 740 000 10 000 000 Ingen innsparing - - - Tilskudd Bodøgaranti -5 780 000-7 881 000-9 821 000 Øko plan 2012-2015 -6 780 000-10 581 000-13 321 000 Figur 6: Status og konsekvens av privatisering og finansiering av Bodøgarantien I figur 6 kan vi se konsekvensen av det handlingsrommet som ble presentert i første avsnitt. Per i dag er barnehageavdelingen underfinansiert med rundt 6,8 MNOK. Den vedtatte økonomiplanen for 2012-2015 gjennomfører videre besparelser som øker dette gapet i 2013. Behovet for merfinansiering og/eller innsparingstiltak er dermed svært stort. Privatisering ville krevd en budsjettøkning fra dagens budsjett på 19,5 millioner i 2013, hvis dette hadde blitt effektuert per 1.1.2013. Dette kommer av at tilskuddet i dag blir beregnet av gjennomsnittet av kostnadene til de kommunale barnehagene. Dette tilskuddet er på rundt 15 000 mindre per barn enn de nasjonale satsene. 1 Ved en helprivatisering måtte kommunen brukt de nasjonale satsene, og tilskuddet måtte økt tilsvarende per barn. Av økonomiske årsaker er altså dette tiltaket lite egnet. 1 Bodø kommunes tilskuddssatser (2011): Små barn 151 358 kr, store barn 72254 Nasjonale tilskudssatser (2011): Små barn 172 400, store barn 84 000 10 Side663

Den økonomiske konsekvensen av Bodøgarantien er vanskeligere å estimere. Kommunen har i utgangspunktet ikke mulighet til å diktere hvilke barn som blir prioritert inn i de private barnehagene. Det kan dermed tenkes at en del av barnene som ikke blir tatt opp i kommunale bhger kommer inn i private bhger. Tilskuddssatsen til private barnehager skal i utgangspunktet ikke økes ved å ta inn disse barna i kommunale barnehager, da det blir et høyere antall ekvivalenter å fordele kostnadene på. For 2012 vil det likevel ha effekt, da hovedopptaket for høst 2012 allerede er gjort, og tilskuddssatsene er ikke justert. Per i dag er det rundt 85 barn som har fått plass pga Bodøgarantien. Av disse er 30 i kommunale barnehager. En endring i garantien kan første skje til neste høst. Da hovedopptaket for høst/vår 2012/2013 allerede er gjort. I utgangspunktet kan ikke kommunen pålegge ikke-kommunale barnehager til ikke å ta inn barn som faller under garantien. Det er likevel en måte å omgå dette på. Det vil her være et par forslag til hvordan kommunen kan avvikle garantien. 1. Avvikle Bodøgarantien ved å fjerne 30 kommunale barnehageplasser (60 ekvivalentplasser) Nedbygging av 30 kommunale plasser vil gjøre at (med dagens kapasitet) kommunen kun tar i mot barn med krav etter loven Ikke-kommunale bhg vil med dagens kapasitet kun klare å beholde dagens sammensetning, og vil da ikke ta inn «garantibarna» fra kommunen Besparelse 2013: 1,7 MNOK, 2014: 4,5 MNOK 2. Avvikle Bodøgarantien ved å fjerne 80-100 kommunale barnehageplasser (160-200 ekvivalenter) Nedbygging av 100 kommunale plasser vil gjøre at kommunen ikke tar inn de 30 barna som har plass ifht. Bodøgarantien, samt 70 andre barn ikke blir tatt opp For eksempel ved å legge ned 2 barnehager Med dagens kapasitet vil de private barnehagene bli presset til å ta inn kun etter lovens krav, og Bodøgarantien blir ikke gjeldende Besparelse 2013: 5,5 MNOK, 2014: 15,1 MNOK 3. Ikke å bygge opp ny kapasitet ved nedleggelse eller befolkningsøkning rundt 2018. Besparelse:??? 4.2 Sammenslåing av styrerressurs og modell 1-3 Bemanningsnormen og pedagogtettheten setter stopper for skalafordeler som eventuelt kan oppnås ved større enheter, da 86 % av de totale utgiftene går til lønn. Forskjellen mellom barnehagene er i stor grad styrt av ansiennitetsforskjeller, sammensetningen av førskolelærere, fagarbeidere og assistenter og bemanningsnormen (noe vi kan se av figur 4). Et forslag kan her være å «samle» barnehager med mindre enn et visst antall ekvivalenter. Dette gir besparelse lik en halv styrerstilling per sammenslåing. Regnestykket her blir forholdsvis enkelt: Antall barnehager med 42 eller færre barn: + 11 Antall barnehager redusert styrerressurs: - 3 Antall barnehager der kutt i styrerstilling er gjennomførbart: = 8 11 Side664

Sammenslåing av 6 barnehager til større virksomheter vil altså spare 8/2=4 årsverk i styrerstillinger. Noe som vil gi en innsparing på 615 000*4 = 2,46 MNOK * 2,3 (tilskudd til ikke-komm.barnehager) = 5,6 MNOK årlig. Det er derimot mest naturlig å vurdere hver enkelt bhg for seg, da den fysiske tilstedeværelsen til styrer må avklares. Et annet alternativ er selvfølgelig modell 1,2 og 3 i Bystyresak ad PS 12/137 der styrerressursen blir spredd over flere bhg. I neste avsnitt blir en lignende modell utredet, der en heller reduserer styrerressursen ved små barnehager. 4.3 Enkelt-tiltak som privatisering og nedleggelse av åpne bhg a) Privatisering Et alternativ til fullstendig privatisering er å privatisere barnehager som er dyre i drift, da enten på grunn av at de har høye bemanningskostnader (ansiennitet, BN) eller at de har høye driftsutgifter. Eksempler på slike barnehager er Jentoftsletta, Løding, Bjerkenga Miljøbhg og Mørkvedlia. En privatisering av «dyre» barnehager vil føre til lavere utgifter til kommunale bhger per ekvivalent, som igjen gir lavere tilskuddssatser til de private barnehagene. b) Nedleggelse av åpne barnehager 1. Tilskuddssatser 1.1 Tilskuddssats Bodø Kommune 6-15 timer 9 143 16 + timer 15 026 1.2 Nasjonal sats 2 2. Kostnad og besparelse ved nedleggelse 2.1 Kostnad per dags dato: 634 800 2.2 Besparelse ved nedleggelse Nedlagt åpen barnehage - 635 000 Økt tilskudd til private - Rønvik menighet + 139 500 - Bodin 4h + 258 000 Sum besparelse - 237 500 Per dags dato sparer en altså rundt 237 500 kroner ved nedleggelse av de åpne barnehagene. Det er derimot ikke tatt med at de åpne barnehagene er organisert inn i familiesentrene. Et bortfall av de åpne barnehagene vil ikke bety redusert husleie ved disse, og besparelsen for kommunen totalt blir dermed mindre enn det som er beregnet her. Det er planlagt utvidelse av det åpne barnehagetilbudet fra og med 2013, med til sammen 4 åpne barnehager. Opprettelse av dette tilbudet vil også påvirke besparelsene. 2 Kilde: http://www.regjeringen.no/upload/kd/vedlegg/barnehager/rapporter%20og%20planer/nasjonale_satser_20 12.pdf 12 Side665

4.4 Redusere styrerressursen i små barnehager Barnehagestyreren er i utgangspunktet en administrativ ressurs som har det overordnede ansvaret for den daglige driften av barnehagen. Dette tiltaket har mange likhetstrekk med tiltaket (ene) i 4.2. Det vil være administrative oppgaver i enhver barnehage, uavhengig av størrelse, men en kan gå ut i fra at det er flere og større oppgaver i større enheter. Et besparelsestiltak kan dermed være å redusere styrerressursen i små barnehager, og la styreren gå inn i driften på den frigjorte kapasiteten. Dette betyr at på kort sikt så vil besparelsen ligge i kutting av annet personell, og da i all hovedsak assistenter i deltid. a) Forutsetninger - Bestemme styrerstilling basert på antall ekvivalenter - Minst 50 % stilling som styrer per barnehage - Ingen økning av styrerressurs i bhger som allerede er under ny norm - Avrunde til hele tidels prosentstillinger - Ingen kutt under 20 % (en dag i uka) - Styrer går inn i grunnbemanningen, men beholder lønn Nye styrere får justert lønn etter ansvar - Bare kutt i barnehager med deltidsstillinger for å ha flest mulig jobbende i heltid - Besparelsen er regnet ut i fra budsjett 2012 før effektuering av vedtatte strukturendringer og redusering av Bodøgarantien - Effektuert pr 1.1.2013 b) Resultat Ekv per styrer Påvirkede BHG 2013 Kutt Kommunale Private SUM 60 1,4 4 550 000 700 000 1 250 000 70 2,4 7 950 000 1 210 000 2 160 000 80 3,3 8 1 310 000 1 660 000 2 970 000 90 4,0 10 1 580 000 2 010 000 3 590 000 100 4,8 11 1 900 000 2 410 000 4 310 000 Figur 7: Besparelse ved ulike antall ekvivalenter per styrer i de kommunale barnehagene. 13 Side666

Som en kan se av figur 7 så vil resultatet av en redusering av styrerressursen gi store besparelser ved relativt små endringer. Det vil likevel merkes av de barnehagene som blir påvirket, og i tillegg kan det føles urettferdig at det er bare de barnehagene med deltidsstillinger som opplever kutt. Et annet moment er at styrerne allerede tar ansvar i den daglige driften ved sykdom og lignende som sparer inn vesentlige vikarkostnader. Det er vanskelig å estimere slike vikarbesparelser, men det er viktig å ha dem i minne. Den totale besparelsen ved bruk av denne modellen vil altså bli en del mindre enn beregnet i figur 7. 4.5 Redusere pedagogtetthet og/eller endre bemanningsnorm Redusere pedagogtetthet Ifølge forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagene skal det være minimum én pedagogisk leder per 14-18 ekvivalenter. Min undersøkelse viser at pedagogtettheten allerede er på et minimumsnivå, og dermed er det ikke anbefalt å kutte i ped.leder-stillinger. Fylkesmannen tolker denne forskriften som om man ser på antall barn (en pedagog per 14-18 barn over 3 år, en pedagog per 7-9 barn under 3 år), og ikke ekvivalenter. De mener også at pedagoger skal være ansatt i hele stillinger. Fylkesmannens tolkning forsterker anbefalingen om og ikke kutte i ped-leder stillinger. Endre bemanningsnorm De kommunale barnehagene har i dag en bemanningsnorm på 6,3 i gjennomsnitt (5,6-7,0). Dette er det samme gjennomsnittet som KOSTRA-gruppe 13. De private barnehagene ligger på et gjennomsnitt rundt 6,9 (6,0-7,5). En bemanningsnorm i de komm. barnehagene som ligger nærmere det private gjennomsnittet vil kunne spare kommunen for store summer. Det er her utarbeidet en modell som skal ta hensyn til forskjellene i de enkelte barnehagene, og som opprettholder kommunens ønske om å ha flest mulig heltidsstillinger. a) Forutsetninger: - Endre bemanningsnorm mellom 6,3-6,8. - Alle barnehager som har en lavere bemanning en norm per dags dato, blir ikke endret - Ingen avkortning av heltidsstillinger, kun kutt i hele stillinger i de barnehager som ikke har deltidsansatte - Kutt skjer kun i assistentstillinger - Kutt fra og med 80 % til 120 % settes til 100 %. Kutt under 20 % stillinger tas ikke med - Besparelsen er regnet ut i fra budsjett 2012 før effektuering av vedtatte strukturendringer og redusering av Bodøgarantien - Effektuert pr 1.1.2013 14 Side667