Budsjett 2015 Helse Førde HF
Innhald 1. Samandrag 2. Status i 3. Økonomi 4. Bemanningsplan 5. Investeringar 6. Budsjettprosess 1. Samandrag Budsjettføresetnader Budsjettet for i 2015 er basert på ei samla ramme på 409 millionar kroner. I realverdi er dette same kronebeløp som vart innvilga i budsjettramme for 2014 og lik med prognose som blei sett for 2014. Budsjettet til klinikken legg opp til den same drifta som ved utgangen av 2014. På nokre område aukar kostnadene som følgje av at klinikken får tilsett fleire faste legar, men nettokostnadene er tekne ned i same omfang. Det vert sett i gang arbeid for å vurdere bemanninga på sengepostane, ut frå at avdelingane kjøper dyre timar ved avvikling av ferie, sjukefråvær mv. Når det gjeld aktivitet vert det lagt opp til same nivå som i 2013, det betyr eit høgare nivå enn i prognosen for 2014. I 2014 var det i starten av året ein nedgang i ØNH-pasientar, i 2015 er det føresett ein meir normal sesong. Det er framleis god tilgang av ventande pasientar på dei ymse fagområda, og det skal arbeidast for å ta ventetidene ytterlegare. Budsjettet til for 2015 må karakteriserast som stramt. Utfordringa vert om vi lukkast i å skaffe nok fagpersonell til dei oppgåvene vi skal løyse. Innanfor ambulanseområdet ligg det ei usikkerheit, og særleg knytt til båtambulanseområdet. Driftsøkonomi Budsjettet for 2015 tek som utgangspunkt ei vidareføring av drifta frå 2014. Talgrunnlaget byggjer på prognosen frå september. Prognosen vart sett lik innvilga budsjettramme for 2014, 356 751 000 kroner. Klinikken har for budsjettåret 2015 fått tildelt ei nettoramme på 409 millionar kroner, ein auke på 52 millionar kroner (14,5 prosent). Auka pensjonspremie og generell prisauke utgjer 52 millionar kroner, det betyr at budsjettet i realverdi er på nivå med løyvinga for 2014.
Endringa i ramma kan framstillast slik: Prognose 2014 356 751 Heilårsverknad 4 119 Nedtak av kostnader frå 2014 nivået -4 671 Løns-og prisendring 14 089 Auke i pensjonskostander 37 862 Lisenskostnader Nødnett 850 Avsett til forskning -500 Overførte kostnader frå andre klinikka 500 Sum ramme 2015 409 000 Risiko i budsjettet Budsjettet for 2015 er presentert med kostnader innanfor tildelt ramme. Under arbeidet med detaljbudsjettet er det peika på mange ønskjer for å utvikle drifta, men som også aukar kostnadene. Nokre av behova er innvilga, men med krav om å ta ned andre kostnader. Nedtak av kostnader må vere sett i verk før nye kostnader kjem til. Tiltaka må konkretiserast frå starten av året, og vere tema i den månadlege rapporteringa og dialogmøta. Det ligg risiko i budsjettet, utover generell risiko knytt til pasienttilgang, i nokre av tiltaka, anslagsvis 5 millionar kroner. Vi skal mellom anna inngå nye kontraktar for båtambulanse. Personalressursar Klinikken har tilfredsstillande rekruttering, men har behov for innleige på nokre område. Det har over år gått regelmessige legestafettar innanfor fleire fagområde. Desse stafettane omfattar alle dei tre sjukehusa. På operasjonsavdelingane er det ei utfordring å få nok faste spesialsjukepleiar, klinikken har difor styrka tilbodet til vidareutdanning i faget. Nokre av sengepostane har bemanningsutfordringar, og det vert brukt dyre timar med overtid og innleige frå firma, til å få avvikla helg, sjukefråvær og ferie. Det vert no starta arbeid med å vurdere om ei endra grunnbemanning kan vere meir effektiv, i tillegg til at føretaket vurderer etablering av bemanningssenter. 2. Status i Kirurgisk Klinikk Kirurgisk avdeling Med unntak av den urologiske aktiviteten i Lærdal, er all kirurgi i Helse Førde samla på FSS. Urologien i Lærdal vert vidareført som no. Kirurgisk avdeling har utfordringar knytt til ventelister, det er svært få fristbrot i avdelinga og pasientar med prioritet kjem raskt til. Ventelistene utgjer i stor grad pasientar med tilstandar som har lågare prioritering. Det vert jobba målretta med å redusere ventetidene også for uprioriterte pasientar. Klinikken ventar aktivitet som i 2014, men tilgangen på pasientar er usikker. Årsaka er at det meste som inngår i kirurgisk avdeling sin aktivitet er pasientar med vondarta tilstandar, og førekomsten av det kan variere noko frå år til år. Bemanninga er betra gjennom 2014, men det vil ta noko tid før sist tilsette overlege er i full klinisk aktivitet.
Avdeling for ØNH og kjeve ØNH/kjevekirurgi har for det meste poliklinisk og dagkirurgisk verksemd. Dei pasientane som treng innlegging, får det på kirurgisk sengepost eller pasienthotellet. Barn vert innlagde i barneavdelinga. ØNH kreftpasientar har sidan mai 2009 vore innlagde på kreftsengeposten. Utfordringar ved ØNH er lange ventetider både ved poliklinikken og hørselsentralen. Det er og nokså lang ventetid på utgreiing av pasientar ved søvnlaboratoriet. Det er for det meste kort ventetid til operasjon, volumet av pasientar til dagkirurgisk behandling har gått ned frå tidlegare. ØNH-avdelinga har tilsett fem spesialistar, medrekna avdelingssjef, i 100 prosent stillingar, samt 2 legar i spesialisering. ØNH-faget er tildelt eit 100 prosent driftstilskot for privatpraktiserande ØNH-spesialist. Dette er lokalisert til Lærdal (80 prosent), bortsett frå pasientar med hørselsproblem. 20 prosent av driftsheimelen er lokalisert til Førde. All kirurgisk verksemd innan ØNH vert gjort på FSS. Det er starta poliklinisk tilbod til ØNH pasientar i Nordfjordregionen, også med tilbod innan hørselsomsorg med ambulering av spesialistar og audiografar frå ØNH-avdelinga ved FSS til Nordfjord sjukehus. Ambuleringa medfører ikkje kapasitetsauke på polikliniske tenester i ØNH-faget og medfører ekstra kostnader for avdelinga. ØNH-avdelinga har utfordringar i samband med areal til samling av den polikliniske aktiviteten. I tillegg har vi utfordringar knytt til manglande /slite utstyr. Det er fylkeskommunen som har «sørge for»-ansvaret for tannbehandling i narkose ved kjevekirurgen, men det er Helse Førde som står for den daglege drifta. Etter at NAV-refusjon for generelle utgifter til anestesi fall bort i 2008, er det inngått avtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune om dekking av anestesiservice. Det er akseptabel ventetidssituasjon for prioriterte pasientar. Vi vil få redusert kapasitet på audiografsida første halvår i 2015, med ein audiograf i farspermisjon. Dette vil også redusere inntektene til poliklinikken. Det er utfordrande å skaffe vikar for audiograf i seks månader. Vi vurderer det som svært usikkert om vi får dette på plass. Dette vil påverke ventetidene ved hørselssentralen som då vil auke. Tiltak kan vere å auke bruken av kveldspoliklinikk, men dette vil være basert på frivilligheit. To audiografar har fast kveldspoliklinikk i dag. Tiltak framover vil vere å auke kapasiteten ved søvnlaboratoriet med minst 0,5 sjukepleiarstilling. Dette vil ta ned ventetida, samt gje ein netto inntektsauke til avdelinga. Det er og søkt om ein ekstra lege i spesialiseringsstilling for å ta ned ventetidene til akseptabelt nivå. Risikoen her er at kostnadene aukar, men ein legg til grunn at dette går i balanse ved at aktiviteten/pasientbehandlinga vert auka tilsvarande. Augeavdelinga Augeavdelinga har all sin aktivitet på poliklinikken med eiga operasjonseining. Augeavdelinga har for det meste poliklinisk og dagkirurgisk verksemd, og pasientar som treng innlegging får det på kirurgisk sengepost, pasienthotellet eller på barneavdelinga. Utfordringa til augeavdeling i 2015 er eit generasjonsskifte. To av fem overlegar vil gå av med AFP i 2015. Det er sett i gang ein rekrutteringsplan for fleire legar i spesialisering, og to av desse tar gr. 1 teneste i 2015. I 2015 vil avdelinga ha eit behov for å nytte vikarordningar for vakante legestillingar. Utfordringa knytt til cataractkirurgi er vesentleg betra i 2014, og tal ventande er per dags dato 160 pasientar. Klinikken fekk i 2013 ein ny fast LIS-heimel og har no fem overlegeheimlar og tre LIS-heimlar. Budsjettmessig er dette justert i auka lønsutgifter som i all hovudsak vil bli dekka inn av auka inntening. Det har i 2014 blitt utdanna to nye sjukepleiarar til augesjukepleiarar. Dette medfører kostnader, men er naudsynt for å kunne ha eit stabilt operasjonstilbod på sikt. Vi må vurdere å utdanne fleire i 2015-2016. Aktiviteten i 2015 er lagt på tilsvarande nivå som i 2014.
I 2015 vil klinikken planleggje timebok i poliklinikk og operasjon 4-6 månader fram i tid, dette for å redusere tal langtidsventande og forseinka kontrollar. Pasienten vil få time til operasjon og kontroll rett etter poliklinikkutgreiing, og dermed effektivisere administrasjon og innkalling til operasjon. Avdeling for akuttmedisin (AAM) AAM har aktivitet på alle tre sjukehusa, og prehospitalt på 19 ambulansestasjoner og to helikopterbasar. På legesida er det på lokalsjukehusa stafett med spesialistar som vil halde fram i 2015. Bortsett fra etablering av dagkirurgi på Nordfjord sjukehus, vert den hospitale verksemda retta inn mot same aktivitetsnivå i 2015 som i 2014. Prehospitalt ventar ein stabil aktivitet på helikoptera, medan vi ventar at trenden med aktivitetsauke i bilambulansetenesta held fram. Innføring av nytt naudnett vert ein av dei store oppgåvene i AAM 2015. Instruktørutdanning er i gang frå 2014. Ny AMK er konstruert med naudnett i sikte, og her har dei tekniske installasjonane begynt å komme på plass. Planen er å ta systemet i bruk siste halvår i 2015, det betyr at opplæringsaktiviteten for brukarane blir intensiv neste år. Dette vert på same tid eit samhandlingsprosjekt med kommunar og andre aktørar. Naudnettet opnar for spanande moglegheiter innanfor handtering av akuttmedisinske hendingar. I ambulansetenesta må vi framleis ha fokus på kompetanseutvikling, og å få kompetent personell til å stå i stillingane. Vi har fått på plass stasjonsforhold som stettar krava frå arbeidstilsynet på fleire stasjonar i 2014, men har framleis ein utfordrande situasjon med drift på dispensasjon fleire stader. Ambulansetenesta er aktivt deltakande i utdanning av ambulansepersonell som no er lokalisert i Førde. Ny akuttmedisinforskrift vil regulere kompetansekrav for framtida i ambulansetenesta, og vi må rekne med å tilpasse oss høgare krav med tilhøyrande økonomiske konsekvensar. Ein reknar med overgangsordningar når forskrifta kjem, og liten konsekvens av ny akuttmedisinforskrift for utgiftsnivået i 2015. Rekruttering av spesialsjukepleiarar er viktig for AAM. Med økonomisk støtte frå HF har fem operasjonssjukepleiarar fullført utdanninga sommaren 2015. Ytterlegare utdanning av operasjonssjukepleiarar, også anestesi- og intensivsjukepleiarar, står på planen for 2015. I AMK er kvalifikasjonane også i sterk grad spesialiserte, men ikkje med eigen spesialutdanning. Her står vi for opplæring og utsjekk sjølv. Det viktigaste tiltaket for rekruttering i AMK er å stabilisere kvalifisert personell. AAM arbeider langsiktig med legerekruttering. To ferdige spesialistar er venta tilbake i 2015, og det vil betre situasjonen. Det vil framleis vere bruk av anestesilegevikarar ved alle tre sjukehus. Dei viktigaste økonomiske endringane for drifta i 2015 ligg i AMK og ambulansetenesta. Tilbakeføring av legevaktsentraltenester frå føretaket til kommunane er delvis knytt til innføring av nytt naudnett, som har vore forseinka fleire gonger. Tilbakeføring av tenestene medfører bortfall av inntekter. Samtidig er krava til kvalitet og kapasitet i AMK aukande frå sentrale styremakter og publikum. AMK Førde er aktiv deltakar i det regionale prosjektet «virtuell AMK» som vil styrke AMK-tenestene i Helse Vest. AMK Førde vil starte omstilling når tidslinja for overføring av legevaktsentraltenestene er klar. Ny bemanningsplan og nye turnusar må på plass og godkjennast. I denne situasjonen ser ein moglegheit for å tilpasse bemanninga og ha personellmessige synergiar med ambulansetenesta. Grunna status på føretaket sin ambulanseplan, vil ambulansetenesta i store trekk gå inn i 2015 med dagens struktur. Det er økonomisk risiko knytt til vidareføring av båtambulansane sør for Florø. AAM leverer i stor grad beredskap for publikum og føretaket. Vi vil i 2015 sjå på bakvaktsordningane for ambulanse og AMK, med større fokus på å identifisere og handtere beredskapssituasjonar.
Ortopedisk avdeling I starten av 2014 var det ein nedgang av øyeblikkelig hjelp-pasientar til ortopedisk avdeling i Førde. Dette skuldast i hovudsak ein mild vinter. Vi ventar ikkje at dette skal gjenta seg i 2015, og ser føre oss eit tilnærma normalår på området. Lærdal driv elektiv aktivitet som tidlegare. Her er det ein risiko i drifta for neste år grunna redusert operasjonskapasitet, ombygging og oppussingsarbeid i kombinasjon med drift. Det vert arbeidd målretta med å gjere konsekvensane så små som råd. Legane på skadepoliklinikken på Eid er organisert under avdelinga, og hjelpepersonell ligg under medisinsk klinikk. Vi ventar ei drift som i inneverande år med same volum på pasientar. Vi planlegg at flest mogleg pasientar frå dette området også kan få utført kontrollane sine her. Vi må satse på utdanning av våre eigne ortopedar og sjukepleiarar. Dette krev gode og robuste fagmiljø med stor breiddekompetanse. For å bevare breidda i utdanningstilbodet, inneber det at dei må rekne med å ambulere til Lærdal i løpet av utdanninga. Avdelinga må leggje forholda til rette slik at vi utdannar ortopedar som ynskjer å komme attende til Helse Førde. Det er òg viktig å tilby eit godt fagmiljø, slik at både fagfeltet og ortopedane utviklar seg parallelt. Det vil bli arbeidd med strukturerte behandlingsforløp for dei store pasientgruppene til neste år. Dette meinar vi vil bidra til å heve den pasientopplevde kvaliteten, gje god effektivitet og fagleg god behandling. Fokus i 2015 vert elles å vidareutvikle ein fagleg god standard på tenestene. Avdelinga har arbeidd systematisk for å fjerne fristbrot og langtidsventande pasientar. For 2015 er vi i gang med tiltak som skal bidra til å nå målet om maks 60 dagar ventetid. Det er ein risiko knytt til operasjonskapasitet, og ventetida mellom utgreiing og inngrep kan verte lenger. Kvinneklinikken Kvinneklinikken har i budsjettet for 2015 drift ved tre einingar. Lærdal og Nordfjord har svangerskapspoliklinikk, barseltilbod og følgjeteneste. God Start-einingane er oppretta i eit samarbeid med kommunane, og dette er regulert i særavtalar. Gynekologisk poliklinikk i Lærdal og Nordfjord driftast med ambulerande spesialist frå Førde. I Førde driv klinikken kombinert sengepost for barsel/gynekologi, fødeavdeling og poliklinikkar. Kreftpasientane får cellegiftbehandling ved kreftpoliklinikken og palliativ behandling ved kreftsengeposten, faglig styrt av gynekolog. Pleiebemanninga: Avdelinga har behov for å utdanne uroterapeut ved FSS. Legebemanninga: Kvinneklinikken har tilstadesvakt for dei seks LIS-legane, og innfører i 2015 tilstadesvakt for overlegane for å stette kvalitetskrava. Klinikken har frå januar 2015 sju tilsette overlegar og nyttar i tillegg overlegevikar. Ein lege er under utdanning i gruppe 1-teneste ved HUS, og har stipendordning. Ein overlege skal ha eitt år kirurgi ved FSS for å bli ferdig spesialist. Dagkirurgisk senter (DKS) FSS Det vert få endringar i drifta ved dagkirurgisk senter i Førde i 2015. Endringane vert stort sett på personalsida, som følgje av oppbygging og drift av operasjonsstovene ved NSH. LSH Dagkirurgisk senter bidreg ved LSH med innføring og oppfølging av pasientflyten i kirurgisk klinikk. Operasjonskoordinator er i Lærdal ein dag per månad, og deltek saman med avdelingssjef DKS på planleggingsmøte (video) kvar veke. NSH
Dagkirurgisk senter har ansvar for drifta av dei dagkirurgiske stovene ved NSH. Operasjonsstovene ved NSH skal nyttast til å få ned ventetida til operasjon i Helse Førde. Det er planlagt 60 dagar med dagkirurgisk verksemd ved NSH, halvparten av dagane skal nyttast til augeoperasjonar. 3. Økonomi Budsjett Prognose Budsjett Endring 2014 2014 2015 B15 - P14 Basisramme inkl. midlar til å dekke avskrivingar -7 500-7 500-11 279-3 779 ISF eigne pasientar -244 885-244 244-256 588-12 345 Gjestepasientar -14 596-15 362-15 638-277 Polikniske inntekter -3 899-3 944-4 066-122 Utskrivingsklare pasientar -85-52 -53-1 Øyremerka tilskot "Raskare tilbake" -2 834-3 378-3 438-61 Andre øyremerka tilskot -1 178-1 836-3 086-1 251 Andre driftsinntekter -39 031-38 106-36 373 1 732 Sum driftsinntekter -314 007-314 419-330 522-16 103 Kjøp av offentlege helsetenester 5 534 5 507 5 686 180 Kjøp av private helsetenester 11 358 10 415 10 940 525 Varekostnader 62 321 58 623 60 281 1 657 Innleige av personell 5 596 8 362 6 423-1 939 Løn til fast tilsette 399 448 398 007 424 625 26 618 Overtid og ekstrahjelp 40 253 41 648 41 124-525 Pensjon inkludert arbeidsgjevaravgift 81 104 81 104 118 966 37 862 Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft -18 963-19 403-20 076-673 Anna løn 60 427 61 001 65 700 4 699 Andre driftskostnader 23 679 25 906 25 855-51 Sum driftskostnader 670 758 671 170 739 522 68 352 Driftsresultat 356 751 356 751 409 000 52 249 Tabellen viser at netto kostnader aukar frå driftsnivå 2014 på 357 millionar kroner til 409 millionar kroner i 2015. Inntektene aukar med 16 millionar kroner (5,1 prosent), kostnadene aukar med 68 millionar kroner (10,2 prosent). Held ein auken i pensjonskostnadene utanfor, aukar driftsutgiftene med 5,2 prosent. Utvikling av rammebehov for den einskilde avdeling er slik: Budsjett Prognose Budsjett Endring 2014 2014 2015 B15 - P14 FELLES KIRURGI 2 161 2 335 2 794 460 AVDELING FOR AKUTTMEDISIN 322 873 322 673 355 646 32 973 KIRURGISK AVDELING -469-469 3 421 3 890 KVINNEKLINIKKEN 29 282 29 283 36 819 7 536 ORTOPEDISK AVDELING -3 913-2 871 3 573 6 444 DAGKIRURGISENTERET 3 961 3 731 3 397-334 AUGEAVDELING 3 380 3 380 3 850 470 ØNH - KJEVEAVDELING -524-1 311-501 810 Totalsum 356 751 356 751 409 000 52 249 Endringa av nettokostnadene på avdelingsnivå avheng av om avdelingane har produksjon/inntekter, og i kva grad produksjonen endrar seg. Akuttmedisin, som er ei service-avdeling for dei opererande avdelingane og dermed ikkje har produksjonsinntekter, har hatt den største auken i nettokostnadene. Området omfattar mellom anna bil, båt og luftambulansar - kostnader som gjeld heile føretaket. Innanfor ambulanseområdet ligg også største risikoen for avvik. Føresetnader i budsjett for 2015 Årsprognosen for 2014, per september, gjev utgangspunkt for budsjettet for 2015. Det er lagt inn ein lønsvekst på 3,5 prosent, inkludert lønsoverheng, gliding og lønsoppgjeret for 2015. Det er lagt inn 2,8 prosent prisauke på varekostnader og andre driftskostnader. Inntektsområdet er i snitt auka opp
med 1,82 prosent. DRG-prisen er justert til kroner 20 747 (50 prosent av kroner 41 494) ein auke på 1,8 prosent. Generelle prisendringar på netto 52 millionar kroner er oppsummert i følgjande tabell: Budsjettramme 2015-233 Prisendring inntekter 2015-5 366 Lønsvekst 2015 16 830 Prisendring kostnader 2015 2 858 Korrigert pensjonskostnad 2015 37 862 Sum prisvekst og endring i pensjonskostnad 51 951 Inntektsutvikling Budsjetterte inntekter aukar med 16,1 millionar kroner (5,1 prosent) i høve til 2014. DRG-prisen i 2015 aukar med 1,8 prosent. I prisen ligg eit effektiviseringskrav som ut frå at den generelle inntektsauken er på 3,1 prosent. Andre inntekter er i stor grad bundne opp i avtaler som fører til liten prisauke, det gjer at samla inntektsområde kjem ut med ein snitt prisauke på 1,82 prosent. Nokre avdelingar legg opp til auka produksjon, fordi det vert fleire operatørar tilgjengeleg. Tal DRG-poeng i 2015 er i budsjettet lagt svakt over nivået som var i 2013, men det er ein auke på 387 poeng frå prognose for 2014. Inntekter - endring frå prognose 14 til budsjett 15 Auka ramme til Redningsbase Florø - 3 779 Prisendring inntekter - 5 366 Heilårsverknader på inntektssida 132 Auke i produksjonen - 5 833 Reduserte inntekter frå legevakttelefon 2 354 Auke i tilskot - 1 212 Verknad av "alle møter" - 2 400 Sum endra inntekter - 16 103 Basisinntekter får tilført rammeinntekt til redningsbasen i Florø på 7,7 millionar kroner, ein auke på 233 000 frå 2014. I tillegg er det i budsjettet rekna med 3,5 millionar kroner som refusjon via ramma for ekstrakostnader i samband med å drifte dagkirurgi ved NSH. ISF-inntekter eigne pasientar ISF-inntektene er basert på 12 838 poeng. Dette er ein auke på 387 poeng frå prognosen for 2014, men berre 92 poeng høgare enn prognose for 2013. Gjestepasientinntekter Tal poeng frå gjestepasientar frå andre regionar er stabilt mot førre år, og 2015 er sett til 471 poeng. Polikliniske inntekter utanom ISF Poliklinikk, som ikkje er finansiert etter DRG-poeng, er føresett å liggje på om lag same nivå som i 2014. Det er justert for prisauke, og posten utgjer 4,1 millionar kroner. Utskrivingsklare pasientar
Kommunane har teke imot utskrivingsklare pasientar innanfor fristen, slik at dette utgjer ein liten inntektspost for klinikken. I 2015 er det budsjettert med kroner 53 000, dvs. tolv liggjedøgn. Øyremerka tilskot raskare tilbake Det er budsjettert med 3,4 millionar kroner i inntekter på ordninga Raskare tilbake. Det er vidareføring av prognose for 2014. Andre øyremerka tilskot Posten utgjer tilskot til turnuskandidatar på ca 1,2 millionar kroner, i tillegg er det rekna inn tilskot til opplæring og igangsetjing av naudnett. Prognosen er i 2014 på 1,8 millionar kroner. I 2015 er budsjettet auka opp 3,1 millionar kroner. Andre inntekter Budsjett PrognoseBudsjett Endring 2014 2014 2015 B15 - P14 311 - Salsinntekt Tenester,avg.fri - 2 946-2 056-2 056-1 324 - Eigenbetaling frå pasientar - 11 047-11 082-11 845-762 325 - Sjølvbetalande pasientar - 3 330-3 977-4 048-72 328 - Refusjon frå RTV, egenandel - 4 997-4 932-4 932 329 - Andre pasientrel. inntekter - 2 017-1 761-1 808-47 350 - Andre tilskott/refusjonar - 13 984-13 674-11 045 2 629 390 - Gåver, donasjonar - 34-34 - 34 399 - Anna inntekt - 274-188 - 193-5 Sum andre inntekter - 39 031-38 106-36 373 1 732 Netto er posten redusert med 1,7 millionar kroner. Hovudgrunnen er at sognekommunane tek over legevakttelefonen sjølve frå 1.2.2015, for SYS IKL er denne overgangen føresett etter 1.1.2016. Eigenbetaling frå pasientar aukar opp med 0,8 millionar kroner som følgje av auke i poliklinisk aktivitet. Det er ikkje rekna med prisauke på eigendel. Aktivitetsutvikling Aktivitet Kirurgisk Klinikk 2015 2014 2014 Faktisk Avvik Avvik Budsjett Progonse Budsjet 2013 B15 - P13 B15- fakt 13 DRG-poeng pasienter tilhørende egen region A 12 368 11 981 12 012 12 273 387 95 DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter 80% B 471 471 447 473 - -2 SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) A+B 12 839 12 452 12 460 12 746 387 93 DRG-poeng pasientar behandla i andre regionar C - - - - - - Sum DRG-poeng til 50% finansiering A+C 12 368 11 981 12 012 12 273 387 95 Tal DRG-poeng er basert på 2014-vekter, og aktivitetsutviklinga dei ti første månadene av 2014. I 2015 er det lagt opp til ein auke på 387 poeng samanlikna med 2014. Det er 93 fleire poeng enn faktisk produksjon i 2013. Nivået på gjestepasientar har lagt stabilt. Fleire operative legar er tilgjengelege i 2015 enn siste år. Auke i DRG-vektene for 2015 er med å sikre måltalet for komande år.
Tal opphald: Aktivitet Kirurgisk Klinikk 2015 Budsjett 2014 Progonse 2014 Budsjet Faktisk 2013 Avvik B15 - P14 Avvik B15 - faktisk 13 Tal Dagkirurgi / dagbehandling 4 389 4 309 4 582 4 601 80-212 Tal sjukehusopphold / heildøgnsopph. 9 494 9 319 9 342 9 436 175 58 Tal polikliniske konsultasjonar 68 785 66 385 63 981 64 809 2 400 3 976 Opphalda er framskrivne på same nivå som prognose for 2014. I 2015 er det teke omsyn til at det blir fleire pasientar til behandling ut frå ventelister og tal tilgjengelege legar. Det er lagt opp til 4 prosent auke i tal polikliniske konsultasjonar som følgje av at klinikken tek i bruk «Alle møter». Avdelingsvis oversikt over DRG-poeng: Faktisk Budsjett Prognose Budsjett Endring Endring 2013 2014 2014 2015 B15 - P14B15 - Fakt 13 Ortopedisk avdeling 5 789 5 691 5 522 5 660 138-129 Kirurgisk avdeling 3 286 3 210 3 296 3 407 111 121 KK 1 890 1 843 1 867 1 908 41 18 ØNH 927 868 916 1 000 84 73 Auge 824 820 820 831 11 7 Anestesi 31 28 31 33 2 2 sum 12 747 12 460 12 452 12 839 387 92 Kirurgisk, ortopedisk og ØNH-avdeling får alle fleire operatørar tilgjengeleg. I tillegg har alle ventelister som skal reduserast. Dette er hovudårsaka til at tal DRG-poeng aukar. I budsjettet ligg også verknad av «Alle møter», som utgjer 78 poeng. Avdelingsvis oversikt over opphald:
Heidløgnsopphald Bud 15 Progn 14 Bud 14 Endring B15 - P 14 Kirurgisk avdeling FSS 2 296 2 221 2 220 75 Ortopedisk avdeling FSS 2 411 2 361 2 421 50 Øyre/Nase/Hals-avd FSS 894 874 841 20 Auge avdeling FSS 61 61 54 - Gyn avdeling FSS 407 397 397 10 Føde avdeling FSS 1 084 1 074 1 077 10 Nyfødd avdeling FSS 925 925 912 - Føde avdeling NSH 151 151 159 - Nyfødd avdeling NSH 155 145 148 10 Ortopedisk avd LSH 795 795 789 - Kir avd LSH 103 103 107 - Nyfødd avdeling LSH 212 212 217 - Sum heildøgnsopphald 9 494 9 319 9 342 175 Dagkirurgi - dagbehandling Bud 15 Progn 14 Bud 14 Endring B14 - P 14 Kirurgisk pol FSS 777 747 737 30 Kjevekirurgisk pol FSS 44 44 50 - Ortopedisk pol FSS 912 862 926 50 Øyre/Nase/Hals-pol FSS 500 500 563 - Øyre/Nase/Hals-pol NSH 4 4 - Auge poliklinikk FSS 1 219 1 219 1 292 - Gyn avdeling FSS 71 71 - - Gyn poliklinikk FSS 412 412 580 - Føde avdeling FSS 5 5 - - Føde poliklinikk FSS 2 2 19 - Skade- og akuttpoliklinikk NSH 9 9 4 - Gyn poliklinikk NSH 9 9 9 - Kir pol LSH 72 72 49 - Ortopedisk pol LSH 349 349 348 - Gynekologisk pol LSH 4 4 5 - Sum dagkirurgi - dagbehandling 4 389 4 309 4 582 80
Polikliniske konsultasjonar Bud 15 Progn 14 Bud 14 Endring B14 - P 14 Kirurgisk pol FSS 8 218 7 913 7 542 305 Kjevekirurgisk pol FSS 2 446 2 356 2 215 90 Ortopedisk pol FSS 12 763 12 311 12 190 452 Øyre/Nase/Hals-pol FSS 12 369 11 915 11 646 454 Øyre/Nase/Hals-pol NSH 654 629-25 Auge poliklinikk FSS 8 058 7 758 7 294 300 Gyn poliklinikk FSS 4 636 4 460 4 441 176 Føde poliklinikk FSS 3 225 3 106 2 935 119 Anestesi smertepol FSS 4 212 4 160 3 998 52 Skade- og akuttpoliklinikk NSH 2 557 2 459 2 702 98 Gyn poliklinikk NSH 330 317 391 13 Føde poliklinikk NSH 644 622 709 22 Kir pol LSH 1 248 1 201 1 262 47 Ortopedisk pol LSH 6 053 5 859 5 431 194 Gynekologisk pol LSH 218 210 216 8 Føde poliklinikk LSH 145 141 151 4 Anestesi smertepol LSH 1 007 968 858 39 Sum polikliniske konsultasjonar 68 785 66 385 63 981 2 400 Kostnadsutvikling Kostnadene i budsjettet viser ein auke på 68,3 millionar kroner. Pensjonskostnadene utgjer 37,8 millionar av dette, anna prisauke er 19,7 millionar, total prisauke utgjer 57,6 millionar kroner. Den resterande kostnadsauken framgår av tabellen under: Prisvekst lønsområdet 2015 16 830 Prisvekst kostnader 2015 2 858 Auke i pensjonskostnadane i 2015 37 862 Sum prisauke og auke i pensjonskostnader 57 550 Kostnader til produksjonsauke 12 790 Tilført kostnader til personalbustader 1 500 Mindre bruk av dyre timar ved ferie, sjukdom -2 500 Meir bruk av innkjøpssystem, bruk av avtaler -1 000 Sum endra kostnader 68 340 Den generelle lønsauken på 3,5 prosent utgjer 16,8 millionar kroner. Andre driftskostnader har ein prisauke på 2,8 prosent. Pensjonskostnadene er den posten som aukar mest, her er auken dekka inn med auka ramme. I det store biletet aukar dei resterande kostnadene som følgje av auka produksjon, men også nokre nye kostnader. Kjøp av offentlege helsetenester Budsjetterte utgifter er på 5,7 millionar kroner. 4,2 millionar kroner av dette er kostnader til båtambulanse i Florabassenget. I tillegg er det sett av kostnader til å betale kommunane for beredskap innan fødetenester og fylgje av helsepersonell frå institusjonane når pasientar som er sterkt avhengig av sin pleiar vert lagt inn på somatisk sjukehus.
Kjøp av private helsetenester Utgiftene er budsjettert til 10,9 millionar kroner. Det meste av denne posten er drift av ambulansebåtar i Solund og Askvoll-området. Her ligg det ein risiko i budsjettet, då forhandlingar om forlenga avtaler ikkje er sluttført. Varekostnader Dette er medikament, medisinske forbruksvarer og protesar som til saman utgjer 60,2 millionar kroner. Nivået frå 2014 er vidareført, med tillegg av prisauke på 2,8 prosent. I tillegg er det lagt inn auke som følgje av auke i produksjonen. Det er lagt inn ei innsparing tilsvarande 1 million kroner, då vi ventar effekt ved lågare prisar på medikamentområdet (avtalelojalitet og ny grossist for Apoteka Vest). Innleigd arbeidskraft Grunna vanskeleg rekruttering, avvikling av ferie mv. er det framleis behov for å leige inn helsepersonell frå private firma med omlag 6,4 millionar kroner. Posten er i budsjettet redusert med kring to millionar kroner frå 2014-nivået. Kostnadene for legen ved skadepoliklinikken på Nordfjord sjukehus har auka vesentleg siste året, fordi legen er i beredskap på nattetid for den kommunale helsetenesta. Det vert no lagt opp til telemedisinsk rådgjeving om ønskeleg her. I budsjettet har vi føresett ei innsparing på 1,25 millionar kroner. I tillegg ventar føretaket mindre kostnader til avvikling av ferie, ved å få ei tidleg planlegging av ferieavviklinga. Lønskostnader Budsjett Prognose Budsjett Endring 2014 2014 2015 B15 - P14 Løn til fast tilsette 399 448 398 007 424 625 26 618 Overtid og ekstrahjelp 40 253 41 648 41 124-525 Offentlege tilskot og refusjonar - arbeidskraft -18 963-19 403-20 076-673 Anna løn 60 427 61 001 65 700 4 699 Sum løn ekskl pensjonskostnader 483 179 483 267 513 387 30 119 Tabellen viser at lønskostnadene i klinikken aukar frå prognose 2014 til budsjett 2015 med 30,1 millionar kroner (7,7 prosent). Av dette utgjer lønsauke 3,5 prosent. Samansetjinga av endringane er vist i tabellen under: Prisvekst lønsområdet 2015 16 830 Heilårsverknad nye stillingar i 2014 6 716 Kostnad til vikarbustader - overf frå anna klinikk 1 500 Tilstedevakt overlegar KK 2 400 Plastikkkirurg kirurgisk avdeling 1 000 7. Lis-lege ortopedi 780 Stedleg leiar ortopedi LSH 450 3. Lis-lege ØNH 750 0,5 sjukepl til søvnlab 280 Opplæringskostnader nødnett 1 913 Mindre bruk av dyre timar -1 840 Ymse innsparingar -660 Sum endra lønskostnader, ekskl pensjonskostn 30 119
Prisendringar 3,5 prosent utgjer 16,8 millionar kroner. Utover dette er det i budsjettet lagt inn auka lønskostnader med 13,3 millionar. Denne auken må sjåast opp mot auka produksjon, samt at det er vedteke å etablere dagkirurgi på Nordfjordeid. Heilårsverknad av nye stillingar i 2014: Høyanger ambulansestasjon vart styrka med 4 stillingar frå slutten av august 2014, slik at stasjonen også kan ivareta ambulansetilbodet i Balestrand på ein god måte. Ortopedisk avdeling har i haust fått tilbake to legar frå spesialistutdanning med tre års bindingstid. Kirurgisk avdeling fekk i haust tilsett ein vakant legestilling. AAM får to legar tilbake frå spesialistutdanning, i tillegg er det mange veker svangerskapspermisjon på legar der vi får refundert halvparten av løna. Kostnad til vikarbustader: Denne type utgift er no flytta til den einskilde klinikk for å få meir fokus på kostnaden. Tilstadesvakt overlegar KK: Dette er fullføring av eit tidlegare styrevedtak i samband med omlegginga av fødselsomsorga i fylket. Plastikk-kirurg kirurgisk avdeling: Oppfølging av krav om etterbehandling av overvektsopererte og rekonstruksjon etter kreftoperasjonar. Den sjuande LIS-lege på ortopedisk avdeling: Denne stillinga må opprettast for å oppretthalde utdanningsfunksjonen innan ortopedi i føretaket. Leiar ortopedisk seksjon Lærdal: Det er lagt inn utgifter med verknad i andre halvår. Tredje LIS-lege ØNH: Lange ventelister innan faget gjer det naudsynt å tilsetje ein tredje LIS-lege. Kostnadene til denne type stilling er i stor grad sjølvfinansierande gjennom auka aktivitet. 0,5 sjukepleiar til søvn-lab: Her er det lange ventelister, og inntektene er tilfredsstillande. Mindre bruk av dyre timar: Klinikken set i gang eit prosjekt som skal vurdere å endre grunnbemanninga på sengepostane. Det vert brukt mykje innleige av personell, dei fleste kjem utan vidare i overtidsposisjon. Avdelingane skal på eit tidleg tidspunkt planleggje avvikling av ferie med tanke på å unngå dei dyraste løysingane. Prosjektet må samordnast med planane for bemanningssenteret som føretaket arbeider med.
Andre driftskostnader Budsjett 2014 Prognose 2014 Budsjett 2015 Endring 61 Pasientreisekostnader 83 103 105 2 63 Drift og leige av lokaler 4 317 4 518 3 626-892 64 Leige av utstyr 243 232 236 4 65 Kjøp av inventar og utstyr 3 614 3 841 4 100 260 66 Vedlikehald 1 953 1 865 1 816-49 67 Honorar og eksterne tenester 310 237 241 4 68 Kontorrekvisita 1 059 1 113 1 130 17 69 Telefon og porto 292 329 538 208 70 Drift av ambulansebilar 5 815 7 465 7 506 41 71 Reise 4 918 5 075 4 760-316 73 Salg og reklamekostnader 6 3 3 74 Gåver og kontingentar 12 1 1 75 Eigenandel pasientskade 571 771 784 13 76 Diverse 397 397 954 557 77 Andre kostnader 54 54 55 1 78 Tap på fordringar 33-99 99 Sum andre driftskostnader 23 679 25 906 25 855-51 Andre driftskostnader er i budsjettet lagt i kroneverdi som prognose for 2014. I 2015 vil klinikken ikkje betale husleige på Tefre. Utstyr aukar opp som følgje av at det er behov for å kome opp på eit normalnivå kva gjeld ambulanseklednad. Telefonkostnadene aukar som følgje av at naudnettet vert teke i bruk. Posten diverse inneheld lisenskostnader på naudnett i fjerde kvartal 2015. Reisekostnadene er redusert, då føretaket skal ha fokus på å ta i bruk meir elektroniske møte. Tiltak har ikkje lagt inn tiltak i 2015 av strukturell karakter. Drifta har dei siste åra vore gjennom vesentlege omleggingar. Samla har avdelingane funne tiltak som netto fører til eit nedtak av kostnadene med 3,5 millionar kroner. Tabellen under viser kor utgiftsreduksjonen er sett inn:
Tilsetje plastikk-kirurg 1 000 Tilsetjing LIS-lege ortopedi 780 Tilsetje LIS nr 3 ØNH 750 Styrke søvnlab, ekstra kostn dagkirurgi, leiar Lærdal 750 Auke i produksjonen som følgje av fleire operatørar -2 135 Refusjon ekstra kostnader dagkirurgi NSH -3 546-2 401 Endra bruk av lege ved skadepoliklinikken, arbeide innanfor aktiv tid -1 250 4% auke i tal polikliniske kons, "alle møter" -2 400 Mindre kjøp av dyre timar / betre ferieavvikling -2 500 Innsparing vare-og driftskostnader - betre bruk av avtaler -1 000 Nedtak av reisekostnader - grønare sjukehus -500 Fleire fødslar frå Nordfjord -204 Anna innsparing -400 Sum nedtak av kostnader -8 254 Fri bustad vikarar, overført frå Stab støtte 1 500 Innføre tilstedevakt for overlegar Kvinneklinikken 2 400 Bortfall av inntekter legevakttelefon, netto 2 384 6 284 Opplæring nødnett 1 913 Lisens og transmisjonskostander nødnett 851 Refusjon for opplæring og kostn til prosjektleiar nødnett -1 912 852 Sum -3 519 Tiltaka er i stor grad omtala i tidlegare kapittel. 4. Bemanningsplan Måltal for netto månadsverk 2015 Netto månadsverk - snitt Snitt 12 mnd 2013 Snitt 11 mnd 2014 Endring ar 2015 Netto månadsv erk 2015 Årsak (0821F) 626 638 6,5 645 (0780F) Augeavdeling 20 21 0 21 (0781F) Avdeling for akuttmedisin 346 351 0 351 (0789F) Dagkirurgisenteret 6 5 0 5 (0820F) Kirurgisk avdeling 65 68 1,6 70 1 plastikkkirurg og 0,6 karsykepleier (0840F) Kvinneklinikken 67 69 1 70 1 ny overlegestilling pga. tilstedevakt 1 LIS-stilling, 0,2 stilling poliklinikk. 1 ny (0883F) Ortopedisk avdeling 97 98 2,2 101 stilling for seksjonsleder LSH (0936F) ØNH - Kjeveavdeling 24 24 1,7 25 1 LIS-stilling, 0,5 sykepleier søvnlab, div (410100F) Klinikk kirurgi stab 2 2 0 2
I budsjettet er det lagt inn ein auke på 6,5 netto månadsverk. Denne auken er knytt opp mot auke i produksjonen. Sjukefråvær Sjukefråværet i 2014 har i snitt vore på 5,9 prosent, mot 6,2 prosent i 2013. Kostnadene i budsjettet for 2015 føreset same nivå på sjukefråværet som i 2014. 5. Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet for MTU vert prioritert av utstyrsutvalet, etter innspel frå klinikkane. I framlegg til investeringar har kirurgisk klinikk fått tildelt 6,8 millionar til medisinskteknisk utstyr. I tillegg inneheld framlegg til investeringar utskifting av seks ambulansebilar, til saman 8,3 millionar kroner. 6.Budsjettprosess I kirurgisk klinikk har det sidan august månad vore gjennomført møte med leiinga i alle avdelingar i fleire rundar. Budsjett har vore tema på dei fleste møte med avdelingssjefar og klinikkråd. Det har vore informasjonsmøte og drøftingsmøte om budsjettet med tillitsvalde og vernetenesta. Fokus i budsjettprosessen har vore tiltak og endring som kan gje betre pasientbehandling og god økonomisk effekt. Avdelingssjefane i klinikken er minna på og oppmoda om å syte for deltaking frå TV og VO i budsjettarbeidet på avdelingsnivå. Formelle møte med tillitsvalde og vernetenesta der budsjett 2015 har vore tema: Informasjonsmøte om budsjett 2015 med tillitsvalde og verneteneste 11. november 2014 Drøftingsmøte om budsjett 2015 den 17. november 2014.