FØRDE KOMMUNE ÅRSBUDSJETT Vedteke i Bystyret

FØRDE KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2010 Vedteke i Bystyret 17.12.09

MØTEBOK (HANDSAMING I BYSTYRET 17.12.09)

HOVUDOVERSIKT

FØRDE KOMMUNE Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2009 Rev bud- 2008 Rekn - 2007 1 Skatt på inntekt og formue -251 807 000-235 222 000-220 569 291,36 2 Ordinært rammetilskudd -103 124 000-91 211 000-87 007 258,00 3 Skatt på eigedom -21 300 000-21 000 000-20 606 580,87 4 Andre direkte eller indirekte skattar -18 363 300-15 316 300-11 688 112 5 Andre generelle statstilskudd -42 583 200-41 326 400-45 365 588,43 6 Sum frie disponible inntekter -437 177 500-404 075 700-385 236 830,66 7 Renteinntekter, utbyte og andre fin. Innt. -17 651 000-16 734 000-16 506 838,73 8 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 38 625 250 38 124 000 24 545 080,67 9 Avdrag på lån 28 304 000 24 371 000 23 068 738,70 10 Netto finansinnt./utg. 49 278 250 45 761 000 31 106 980,64 11 Til dekning av tidlegare reknesk.m. meirforbruk 12 Til ubundne avsetningar 7 200 000 17 421 300 28 345 573,89 13 Til bundne avsetningar 600 000 362 000 9 235 899,79 14 Bruk av tidlegare reknesk.m. mindreforbruk -2 500 000-13 259 300-24 747 598,24 15 Bruk av ubundne avsetningar -7 200 000-307 400-5 895 517,79 16 Bruk av bundne avsetningar -273 000-7 813 700-5 962 428,24 17 Netto avsetningar -2 173 000-3 597 100 975 929,41 18 Overført til investeringsrekneskapen 19 Til fordeling drift -390 072 250-361 911 800-353 153 920,61 20 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 390 072 250 361 911 800 353 153 920,61 21 Reknsekapsmessig meir/mindreforbruk 0 0 0,00 Forskriftsbestemte notar: 1) Grunnlag for skatteanslag 2) Andre forventa fiskale inntekter 3) Forventa generelle statstilskot 4) Forventa utbytte 5) Bundne avsetnader og bruk av slike Budsjettskjema 1B - drift AnsvFellespostar ansvar 900 som ikkje er med i skjema 1A: Budsjett 2009 Rev bud- 2008 Rekn - 2007 900 Sal av varer og teneste -150 000-150 000-160 483,70 900 Mva.kompensasjon påløpt i inv.rekneskape -9 800 000-8 500 000-8 502 160,57 900 Ikkje disponert rekneskapsmessig mind 0 0 3 477 089,94 900 Tap på krav 350 000 350 000 221 197,50 900 Anna 60 000-29 948 200-23 923 242,03 Sum fellespostar utanom skjema 1A -9 540 000-38 248 200-28 887 598,86

nsvar Forbruk pr. etat: Budsjett 2009 Rev bud- 2008 Rekn - 2007 100 Rådmann 19 950 900 19 941 800 19 480 050,04 110 Administrasjons stab 11 978 900 11 484 700 9 166 936,95 120 IKT 2 902 750 3 919 000 3 002 761,86 130 Rekneskap-skatt 6 574 500 6 101 700 5 750 051,01 140 Fagutvikling og koordinering 18 024 500 17 042 900 16 442 984,83 210 Førde barneskule 13 685 900 13 569 000 12 221 087,85 211 Halbrend skule 22 717 000 21 782 300 21 347 025,94 212 Karstad skule 2 559 900 2 472 500 2 243 645,22 213 Sunde oppvekstsenter 6 544 000 5 634 200 4 951 262,95 214 Holsen skule 3 425 600 2 494 700 2 201 486,95 215 Frøysland skule 1 303 500 1 500 800 1 381 360,74 216 Angedalen skulen 3 233 500 3 154 200 2 660 039,15 217 Slåtten skule 18 832 600 18 596 500 16 878 152,31 218 Flatene skule 16 430 500 16 326 000 14 207 549,91 219 Førde ungdomsskule 20 768 200 21 916 200 19 332 601,34 230 Førde Norsksenter 6 279 900 6 185 200 4 434 594,73 250 Kulturskule 3 260 500 3 086 200 2 997 938,00 260 PPT 4 507 300 4 068 500 3 760 121,11 270 Slåttebakkane barnehage 251 000 282 000 285 510,00 271 Halbrend barnehage 329 400 361 800 374 496,00 272 Vie barnehage 406 400 747 700 758 575,54 274 Haugum og Husmorhuset barnehagar 508 200 592 000 597 535,00 275 Førde familiebarnehage 529 200-26 100-26 000,00 276 Vieåsen barnehage 374 450 697 000 0,00 277 Tusenfryd barnehage 336 000 400 000 0,00 310 Helsetenesta 30 980 900 28 781 300 13 534 933,82 314 Kronborg ressurshage 8 947 200 5 893 100 3 695 086,70 315 Bu- og miljøtenesta 15 550 500 14 432 600 14 133 255,05 316 Bu- og avlastningstenesta 0 0 4 514 205,49 340 Psykiatritenesta 6 657 900 3 153 600 2 923 470,66 350 Sosial og barnevernstenesta 0 0 25 368 110,12 355 NAV 16 957 900 16 103 400 0,00 372 Heimetenester 34 417 700 31 777 000 29 035 184,49 373 Kjøkkentenesta 5 699 500 5 140 800 4 708 081,55 374 Helsetunet, skjerma eining 8 031 900 7 135 300 6 847 201,64 375 Helsetunet, eining 2 10 994 600 10 347 900 9 717 725,00 376 Helsetunet, eining 3 13 143 900 12 367 800 13 139 860,97 500 Kultur 6 457 100 7 123 800 6 520 751,79 620 Forvaltning, drift og vedlikehald 22 828 500 33 231 800 32 742 841,55 630 Teknisk forvaltning 8 047 100 7 469 300 4 596 929,49 640 Arealforvaltning 3 736 700 3 598 200 4 116 144,16 670 Teknisk drift -14 223 250-3 933 800 3 943 780,47 Sum ansvar 363 942 750 364 952 900 343 987 330,38 Justert for bruk av/avsett til fond hos eta 177 000-368 400 2 627 509,66 Justert for generelt statstilskot ført på et -35 849 500-34 841 700-40 074 098,43 Justert for renteutgifter ført på etatane 3 000 3 000 13 608,68 Justert for tidl. års mindreforbruk -621 209,00-35 669 500-35 207 100-38 054 189,09 Sum fordelt drift (jfr. skjema 1A) 390 072 250 361 911 800 353 153 920,61

FØRDE KOMMUNE Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2010 Budsjett 2009 Rekneskap 2008 Investeringer i anleggsmidler 85 401 000 91 220 000 102 061 407 Utlån og forskutteringer 0 10 378 376 Avdrag på lån 0 3 485 274 Avsetninger 0 7 946 147 Årets finansieringsbehov 85 401 000 91 220 000 123 871 205 Finansiert slik: Bruk av lånemidler -74 983 000-85 480 000-60 051 122 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0-2 186 256 Tilskudd til investeringer -10 418 000-5 740 000-11 149 822 Mottatte avdrag på lån og refusjoner 0-4 536 775 Andre inntekter 0-4 879 302 Sum ekstern finansiering -85 401 000-91 220 000-82 803 277 Overført fra driftsbudsjettet 0-213 466 Bruk av avsetninger 0 0-5 032 382 Sum finansiering -85 401 000-91 220 000-88 049 125 Udekket/udisponert 0 0 35 822 080 Side 1

Budsjettskjema 2B - investering Bud 2010 Tilskot /refusj./ Prosjekt Føremål Investering Lån komp mva Prosj Prosj (T) Budsjett 1 Avsetningar Salg 344 Hundvebakke sanering vassled. 2009 100 000-100 000 348 Hundvebakke va-sanering avløpslednin 300 000-300 000 370 Vieåsen avkøyring - Løland vassleidnin 830 000-830 000 371 Sunde - Farsund gangbru, omlegging v 930 000-930 000 372 Halbrendslia fotgjengarundergang E39 450 000-450 000 373 Bil - VAR -2010 300 000-300 000 374 Vieåsen avkøyring - Løland avløpsleidn 1 670 000-1 670 000 375 Sunde - Farsund gangbru, omlegging a 930 000-930 000 376 Halbrendslia fotgjengarundergang E39 450 000-450 000 377 Tilrettelegging sentrum-2010 4 000 000-3 333 000-667 000 378 Kyrkjene, nye omnar-2010 100 000-97 000-3 000 379 Førdehuset, digital kino-2010 1 800 000-1 740 000-60 000 380 Førdehuset oppgradering-2010 5 500 000-5 317 000-183 000 381 Andre enøk tiltak - eigenandel-2010 1 000 000-967 000-33 000 382 Sunde oppvekstsenter oppvekstsenter- 7 500 000-7 250 000-250 000 383 Automatiske brannsikring, skular og om 1 000 000-967 000-33 000 384 Kommunale bustader-2010 1 100 000-1 063 000-37 000 385 Teknisk forvaltning, ajourhald kartverk - 300 000-290 000-10 000 386 Teknisk forvaltning, eigenandel trafikktr 500 000-483 000-17 000 387 Teknisk forvaltning, brannvesenet - ove 400 000-387 000-13 000 388 Teknisk drift, fast dekke Solheimsdalen 976 000-943 000-33 000 389 Teknisk drift, fast dekke Mulen-2010 690 000-667 000-23 000 390 Teknisk drift, ny bil-2010 300 000-290 000-10 000 396 Omsorgsbustadar ved Helsetunet 2010 54 275 000-45 229 000-9 046 000 Overf. frå drift Sum investeringar 2010 85 401 000-74 983 000-10 418 000 0 0 0 Side 2

Bud 2009 Prosjekt Føremål Investering Lån Tilskot / refusj.avsetning Salg Overf. frå drift 138 Halbrendsfossen målekum 300 000-300 000 150 Elvegården omlegging hovedkloakk 1 700 000-1 700 000 179 Bergum - sanering vassledning 600 000-600 000 180 Bergum -sanering kloakkledning 600 000-600 000 190 Elvevegen vatn 200 000-200 000 191 Hovudplan vatn 50 000-50 000 192 Farsund vassledning 420 000-420 000 195 Hovudplan avløp 50 000-50 000 200 Elvevegen kloakkledning 610 000-610 000 201 Fortau Vieåsen 1 600 000-1 600 000 204 Farsund kloakkledning 390 000-390 000 208 Leirdalen kloakkpumpestasjon KP 252 350 000-350 000 214 Sogn og Fjordane kunstmuseum 3 000 000-3 000 000 221 Rehabilitering ved Halbrend skule 28 000 000-28 000 000 239 Grovene sanering vasspumpestasjon 300 000-300 000 257 Ny barnehage 2007 16 000 000-13 160 000-2 840 000 288 Tilrettelegging sentrum 2008 5 000 000-5 000 000 296 Bypark 2008 4 900 000-2 000 000-2 900 000 298 Nye omnar Kyrkjer 2008 100 000-100 000 300 Kommunale bustader 2008 1 100 000-1 100 000 304 Oppgradering Agresso 2008 500 000-500 000 333 Måling Holsen kyrkje, 2009 250 000-250 000 334 Sentralbord/telefon, 2009 2 000 000-2 000 000 335 Nye kjøkkenmaskiner helsetunet, 2009 100 000-100 000 337 Oppgradering Førdehuset, 2009 8 300 000-8 300 000 338 Ajourhald dek. basen, 2009 200 000-200 000 339 Ajourhald kartverk ortofoto, 2009 200 000-200 000 340 Markslagsregistrering, 2009 200 000-200 000 341 Førde u.skule, 2009 5 500 000-5 500 000 342 Eigenandel trafikktruggleikstiltak, 2009 500 000-500 000 344 Hundvebakke sanering vassled. 2009 300 000-300 000 345 Vieåsen avkjøring Løland vassl. del 1 2 1 500 000-1 500 000 346 Førde vassverk - uv anlegg 2009 2 500 000-2 500 000 347 Bruland bustadfelt vassledning 2009 100 000-100 000 348 Hundvebakke va-sanering avløpslednin 300 000-300 000 349 Vieåsen avkjøring Løland avløpsledn. d 3 000 000-3 000 000 350 Bruland bustadfelt avløpsledning 2009 200 000-200 000 351 Ny bil kloakk 2009 300 000-300 000 91 220 000-85 480 000-5 740 000 0 0 0 Side 3

Rekn. 2008 Prosjekt Føremål Investering Avsetning Lån Tilskot / refusj./ Avsetning Salg Overf. frå drift Interne overf. Kontr.sum 111 Førde ungdomskule-ventilasjon 1 845 818,74-1 845 818,74 0,00 113 Gamleskulen - nybygg 4 177 826,00-4 177 826,00 0,00 115 Prestebøen 1 101 206,50-101 206,50 0,00 123 Kjøp av grunn 96 438,00-10 600,00-85 838,00 0,00 126 Kronborg/Brulandsvellene 104 844,00-104 844,00 0,00 132 Reservevassforsyning 589 440,22-589 440,22 0,00 135 Lysthaugen vassledning 225 111,20-225 111,20 0,00 138 Halbrendsfossen målekum 21 190,00-21 190,00 0,00 142 Silanlegg - Øyrane 18 630 772,33-18 630 772,33 0,00 147 Brannhydrant Førdehuset/ungd.skulen 239 776,80-239 776,80 0,00 158 Førde kyrkje, måling 15 681,25-15 681,25 0,00 159 Renter/utbytte og lån 54 290,00-54 290,00 0,00 160 Egenkapitalfond KLP 775 544,00 775 544,00 174 Opprusting gamlebanken 199 195,68-199 195,68 0,00 179 Bergum - sanering vassledning 1 980 062,83-1 980 062,83 0,00 180 Bergum -sanering kloakkledning 3 038 433,11-2 820 993,55-147 000,00 70 439,56 182 Ny serverpark 239 482,50-239 482,50 0,00 184 Naturgras/løpebane/lys 920 821,11-800 000,00-120 821,11 0,00 185 Førdehuset vedlikehald 2 433 935,50-1 207 967,50-1 225 968,00 0,00 186 Førdehuset PCB/HMS tiltak 1 158,75-1 158,75 0,00 193 Bøbakkane vassledning 516 414,88 103 585,12-500 000,00-120 000,00 0,00 194 Bergum vasspumpestasjon 650 430,40-400 000,00-250 430,40 0,00 196 Elvevegen kloakkpumpestasjon 50 255,20-50 255,20 0,00 197 Lysthaugen kloakkledning 224 518,80-145 058,95-79 459,85 0,00 205 Bøbakkane avløpsledning 1 187 348,99 168 692,01-1 352 315,00-3 726,00 0,00 209 Halbrend skule, ballbane 913 616,00-913 616,00 0,00 210 Infrastruktur vatn/avløp Vieåsen Sør 2004 5 819,00-5 819,00 0,00 211 Forbygging/gangveg Elvevegen 3 024 275,20 1 200 000,00-1 824 275,20-1 200 000,00-1 200 000,00 0,00 212 Rehabilitering prestebustad 3 682 845,09 3 682 845,09 217 WEB/sak-arkiv 1 824 861,20-970 010,19 854 851,01 219 Refusjon LIDL 2 582 029,00-9 625,00-680 036,08 1 892 367,92 220 Slåtten skule-tilbygg 638 277,72-638 277,72 0,00 221 Rehabilitering ved Halbrend skule 1 893 139,00-1 893 139,00 0,00 222 Fibernett 372 812,50-372 812,50 0,00 225 Haugum og Husmorhuset barnehage 5 463,00-5 463,00 0,00 227 Utskifting PCB(skular etc) 912 137,50-912 137,50 0,00 230 Ballbinge Slåtten skule 90 508,00-90 508,00 0,00 234 Vie Tun 10, hus 27 13 532,00 13 532,00 235 Vie Tun 10, hus 23 3 753,00 3 753,00 236 Førebygging Jølstra ved Naustøyna 227 875,15-196 237,40-31 637,75 0,00 252 Rehabilitering Vie barnehage 9 536 358,04-7 756 616,34-23 652,00 1 756 089,70 256 Handterminalar heimetenestene 170 409,81-45 409,81-125 000,00 0,00 257 Sunde Barnehage 2007 2 172 944,00-2 172 944,00 0,00 258 Nye omsorgsbustader 65 133,00-65 133,00 0,00 259 Rehabilitering Karstad skule 36 210,82 36 210,82 265 Flatene skule -lekasje tilfluktsrom 99 697,39-99 697,39 0,00 266 Kletteneigedommen 632 692,18-632 692,18 0,00 Side 4

268 Slåtten skule ballbane 1 053 257,00-1 053 257,00 0,00 269 Haugum ballbane 466 412,50-466 412,50 0,00 275 Rullestolrampe Holsen Kyrkje 118 750,00 118 750,00 276 Uteområde Slåttebakkane barnehage 69 998,00 69 998,00 277 Skora 21 B 55 359,76-55 359,76 0,00 281 Flatene skule-lekkasje 2007 12 000,00-12 000,00 0,00 283 Førdehuset lekkasje 2007 465 310,50-465 310,50 0,00 285 Vie barnehage avd- Kronborg 314 193,20 934 221,00-314 193,20-934 221,00 0,00 286 Tilfluktsromfond 13 162,00-13 162,00 0,00 287 Fond parkering 1 232 000,00 3 633 900,00-3 526 183,00-1 232 000,00-107 717,00 0,00 289 Vieåsen Sør tun 4.husnr. C1-12 824 696,50 824 696,50 290 Vieåsen Sør tun 4.husnr. C1-14 807 785,50 807 785,50 291 Planlgging Rådhus 2008 231 365,54-231 365,54 0,00 293 Ny barnehage Sunde 524 938,00 524 938,00 295 Utbetring Solheimsdalen 2008 502 205,00-500 000,00 2 205,00 296 Bypark 2008 17 480,56 1 038 297,00-17 480,56-1 000 000,00-38 297,00 0,00 300 Kommunale bustader 2008 456 308,67-456 308,67 0,00 303 Uteområde skular 2008 274 011,50-50 245,00-223 766,50 0,00 305 Oppgradering Prestebøen nr 19 2008 136 874,31-136 874,31 0,00 309 Falkenstein Solbakken 10 1 777 797,00 1 777 797,00 310 Presteholten 18C-Gravalsberget 1 201 428,00-1 201 428,00 0,00 312 SYS SKLAN 463 937,25 800 000,00-800 000,00-463 937,26-0,01 314 Coop Gnr 61bnr. 111/123 10 839 048,00 10 839 048,00 315 Breiband Førde 2008 231 250,00 231 250,00 319 Flatene 1 - Førde Terasse - husv.37 3 846 735,00-768 000,00 3 078 735,00 320 Førde Storsenter - husvære 19 2 051 548,00-410 000,00-1 074 671,50 566 876,50 321 Vieåsen sør - Tun 4 - husvære 23 1 547 474,00-298 000,00-1 201 428,00 48 046,00 322 Bergum 1 A - husvære 48 4 375,00-4 375,00 0,00 323 Rundkøyring Holsen skule 2008 748 119,77-358 000,00 390 119,77 324 Elvegata-Meierikvartalet 62 799,00 62 799,00 327 Førde Terasse - husvære 12 1 897 798,00-379 000,00 1 518 798,00 328 Holsen skule/barnehage 1 510 608,70 1 510 608,70 329 Bergum 1A - nr 48 850 502,00-850 502,00 0,00 331 Angedalsvegen 33ab 7 188,00-7 188,00 0,00 343 Ovevatn Steinen 2005 98 397,25 98 397,25 352 Meierikvartalet-veg/gangveg/fortau 2009 33 697,04 33 697,04 353 Førde Vassverk, UV-anlegg 2008 5 240,80 5 240,80 354 Ombygging Førde Helsestasjon, 2008 146 672,60 146 672,60 355 Bergum 1 C-husvære nr 63 3 750,00-3 750,00 0,00 0,00 0,00 102 061 407,34 7 946 147,13-55 051 122,42-11 149 822,09-4 785 494,27-2 186 256,00-213 466,00-4 879 301,94 31 742 091,76 703 Formidlings-/startlån 13 863 650,64-5 000 000,00-4 536 774,64-246 887,42 4 079 988,58 115 925 057,98 7 946 147,13-60 051 122,42-15 686 596,73-5 032 381,69-2 186 256,00-213 466,00-4 879 301,94 35 822 080,34 Side 5

DRIFTSBUDSJETTET

100 Rådmann 10000 Politisk styring 10801 Godtgjersle leiarar råd/utval/styre 46 332,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 6 533,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 1 560,00 Sum teneste: 54 425,00 10010 Folkevalde inkl. stønad politiske parti 10100 Fast løn 362,88 41 000 10500 Anna løn og trekkpliktig godtgjersle 4 274,88 10507 Motkonto oppgåvepliktig godtgjersle -2 441,62 10800 Godtgjersle folkevalde 1 974 499,35 1 490 500 2 194 300,00 10801 Godtgjersle leiarar råd/utval/styre 144 396,00 250 000 190 000,00 10903 Pensjonsinnskot - KLP 172 858,00 235 000 214 500,00 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 640,14 6 000 2 000,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 314 983,59 279 000 369 000,00 11000 Kontormateriell 7 802,72 11007 Faglitteratur 6 900,00 11150 Matvarer 51 860,31 50 000 50 000,00 11201 Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) 4 613,00 5 000 5 000,00 11202 Utgifter, ikkje oppgåvepliktige 1 470,00 11206 Frikjøp folkevalde 14 700,00 25 000 25 000,00 11303 Telefon 5 806,38 9 000 6 000,00 11400 Annonse, reklame og informasjon 13 619,60 20 000 20 000,00 11401 Informasjon 4 924,80 11402 Representasjon 65 662,00 50 000 60 000,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 17 612,67 15 000 15 000,00 11502 Hotellopphald opplæring/kurs løn 12 045,00 15 000,00 11600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 34 046,35 20 000 30 000,00 11651 Telefongodtgjersle 166,66 11700 Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel 1 000 10 000,00 11705 Refusjon av utlegg til skyss/transport 14 775,00 5 000 5 000,00 11850 Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 214,66 1 300 1 300,00 11900 Leige av lokale og grunn 17 340,00 15 000 18 000,00 11957 Lisensar 15 000,00 15 000 11959 Kontingentar 12 000,00 12 000 12 000,00 Side 1

12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 2 556,68 13500 Kjøp av tenester frå kommunar 8 551,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 14 470,41 14701 Tilskot 133 702,60 210 000 250 000,00 14900 Reserverte løyvingar/avsetningar 100 000 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -14 470,41-15 000-15 000,00 17301 Refusjon frå fylkeskommunar -48 489,65-53 000,00 Sum teneste: 3 006 453,00 2 839 800 3 424 100,00 10020 Ungdomsråd 11200 Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 50 000,00 Sum teneste: 50 000,00 10080 Stortings-/kommuneval 10500 Anna løn og trekkpliktig godtgjersle 30 000 10800 Godtgjersle folkevalde 7 000 10903 Pensjonsinnskot - KLP 5 000 10990 Arbeidsgjevaravgift 6 000 11000 Kontormateriell 85 000 11150 Matvarer 8 000 11400 Annonse, reklame og informasjon 4 000 11500 Opplæring, kurs/seminar 5 000 11600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 1 400 11900 Leige av lokale og grunn 15 000 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -20 000 Sum teneste: 146 400 11050 Revisjon 13505 Kjøp av tenester frå interkommunale einingar 604 900,00 768 500 838 000,00 Sum teneste: 604 900,00 768 500 838 000,00 Side 2

11051 Kontrollutval 10800 Godtgjersle folkevalde 56 000 80 000,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 6 500 8 000,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 5 000,00 8 000 8 000,00 11600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 70,00 1 500 1 000,00 11959 Kontingentar 3 000,00 3 000 3 000,00 13505 Kjøp av tenester frå interkommunale einingar 369 655,00 380 000 341 000,00 Sum teneste: 377 725,00 455 000 441 000,00 12000 Administrasjon 15900 Avskrivningar 55 781,91 17700 Refusjon frå andre (private) m/opdg 29 330,00 Sum teneste: 85 111,91 12010 Administrativ leiing 10100 Fast løn 3 329 639,76 3 296 000 3 390 800,00 10500 Anna løn og trekkpliktig godtgjersle 49 569,83 45 000 20 000,00 10507 Motkonto oppgåvepliktig godtgjersle -16 597,64-20 000,00 10800 Godtgjersle folkevalde 5 200,00 5 200,00 10801 Godtgjersle leiarar råd/utval/styre 4 900,00 5 000 5 000,00 10903 Pensjonsinnskot - KLP 488 082,05 440 000 450 000,00 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 6 143,64 6 200 6 000,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 507 060,92 522 000 545 100,00 11000 Kontormateriell 7 724,72 10 000 10 000,00 11007 Faglitteratur 25 362,25 25 000 25 000,00 11140 Medikament 1 781,60 11150 Matvarer 41 126,17 30 000 50 000,00 11200 Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 7 079,20 7 000,00 11201 Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) 23 328,39 20 000,00 11202 Utgifter, ikkje oppgåvepliktige 13 099,91 20 000 20 000,00 11205 Kommunen sine rettsaker 103 000 103 000,00 11207 Velferdstiltak tilsette 1 564,29 21 000 60 000,00 11208 Forbruksmateriell 1 946,80 11300 Post, banktenester, telefon 2 813,96 Side 3

11303 Telefon 54 959,90 50 000 55 000,00 11400 Annonse, reklame og informasjon 60 559,24 50 000 60 000,00 11402 Representasjon 26 093,30 45 000 35 000,00 11403 Reklame 2 372,97 11404 Trykking/kopiering/kjøp av tenester 1 680,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 95 174,40 120 000 130 000,00 11502 Hotellopphald opplæring/kurs løn 8 118,40 7 000 10 000,00 11600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 63 059,25 20 000 41 000,00 11700 Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel 93 886,46 40 000 60 000,00 11701 Ekstraskyss 2 734,26 11702 Skyss - særskilte føremål 44 000,00 11705 Refusjon av utlegg til skyss/transport 16 548,73 20 000,00 11850 Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 140 793,80 150 000 224 000,00 11900 Leige av lokale og grunn 9 462,64 6 000 6 000,00 11950 Avgifter, gebyr, lisensar o.l. 47 355,00 40 000 11954 Gebyr 20 928,19 11957 Lisensar 100 501,93 120 000 150 000,00 11959 Kontingentar 642 706,70 382 500 800 000,00 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 24 289,70 25 000 20 000,00 12400 Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester 10 000 12700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 84 045,20 100 000 12701 Konsulenttenester 100 000,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 109 593,25 14701 Tilskot 243 300,00 15001 Morarenter 534,55 15900 Avskrivningar 6 433,94 16500 Anna avgiftspliktig sal av varer, tenester m/opdg -16 041,47 16900 Fordelte utgifter -115 000 17000 Refusjon frå staten -10 000,00 17100 Sjukelønsrefusjon frå folketrygda -162 238,00 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -109 593,25-100 000-100 000,00 17301 Refusjon frå fylkeskommunar -150 000,00-350 000,00 17500 Refusjon frå kommunar -327 500 17700 Refusjon frå andre (private) m/opdg -60 525,00-10 000-10 000,00 17705 Refusjon frå andre (private) -25 399,00 17900 Interne overføringar -114 996,00-115 000-93 600,00 18900 Overføringar frå andre (private) -350 000,00 19500 Bruk av bundne fond -155 325,05 Sum teneste: 5 244 839,89 5 021 200 5 854 500,00 Side 4

12052 Edb 10100 Fast løn 440 600,00 10400 Overtidsløn 10 000,00 10903 Pensjonsinnskot - KLP 57 000,00 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 1 000,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 71 300,00 11000 Kontormateriell 1 000,00 11303 Telefon 120 000,00 11850 Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 700,00 11900 Leige av lokale og grunn 60 000,00 11957 Lisensar 523 000,00 11959 Kontingentar 1 000,00 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 100 000,00 12700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 90 000,00 17280 Kompensasjon moms påløpt i inv.rekneskapen -484 812 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -215 000,00 17900 Interne overføringar -51 500,00 Sum teneste: -484 812 1 209 100,00 18000 Diverse fellesutgifter 14901 Avsetnader lønsjusteringar 13 586 500,00 Sum teneste: 13 586 500,00 18010 Overformynderiet 10800 Godtgjersle folkevalde 8 400,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 1 185,00 Sum teneste: 9 585,00 18040 Eigedomskattenemd 10800 Godtgjersle folkevalde 36 600,00 10801 Godtgjersle leiarar råd/utval/styre 46 332,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 11 693,00 Side 5

11150 Matvarer 765,00 Sum teneste: 95 390,00 20100 Førskule 10500 Anna løn og trekkpliktig godtgjersle 3 000,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 423,00 11000 Kontormateriell 1 471,25 11007 Faglitteratur 1 315,00 7 200 7 400,00 11150 Matvarer 5 022,00 21 100 17 600,00 11202 Utgifter, ikkje oppgåvepliktige 4 000,00 11400 Annonse, reklame og informasjon 28 392,24 13 200,00 11402 Representasjon 1 839,00 3 900 4 000,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 167 894,03 78 400 80 400,00 11600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 1 599,00 15 800 3 000,00 11656 Uniformsgodtgjersle 428,50 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 157,60 12300 Vedlikehald og byggetenester 3 108,00 12400 Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester 64 944,00 12700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 161 400 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 44 778,43 14701 Tilskot 119 236,00 17000 Refusjon frå staten -68 197,00 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -44 778,43-10 000,00 18102 Statstilskot, øyremerka -277 332,00-488 300 Sum teneste: 53 300,62-200 500 119 600,00 20150 Private barnehager 11700 Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel 1 870,00 11957 Lisensar 33 907,56 13700 Kjøp av tenester frå andre (private) 3 776,00 663 800 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 12 185,64 14701 Tilskot 2 834 943,00 960 000 4 076 200,00 14703 Overføring av statstilskot til private 17 234 124,00 18 558 000 16 685 300,00 16000 Brukarbetaling for kommunale tenester m/opdg -663 800 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -12 185,64 18102 Statstilskot, øyremerka -20 476 628,00-19 898 000-20 761 500,00 Side 6

Sum teneste: -368 007,44-380 000 0,00 20220 Undervisning i grunnskulen 10100 Fast løn 16 561,44 10102 Fast løn lærarar 8 638,65 10200 Løn til vikarar 1 451,41 10500 Anna løn og trekkpliktig godtgjersle 76 628,57 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 2,57 10990 Arbeidsgjevaravgift 14 562,48 11007 Faglitteratur 924,00 11050 Undervisningsmateriell 69 901,40 11051 Lærebøker 6 263,28 11150 Matvarer 44 952,00 11201 Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) 2 727,00 11202 Utgifter, ikkje oppgåvepliktige 18 000,00 11400 Annonse, reklame og informasjon 6 900,00 11402 Representasjon 926,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 342 617,94 94 700 97 100,00 11600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 20 240,00 18 000 18 400,00 11700 Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel 122 226,87 54 500 55 900,00 11705 Refusjon av utlegg til skyss/transport 6 654,00 11900 Leige av lokale og grunn 1 100,00 11957 Lisensar 2 400,00 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 7 500,00 12400 Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester 3 750,40 12700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 11 900,00 421 300,00 12900 Internkjøp 399 204,00 411 000 13300 Kjøp av tenester frå fylkeskommunar 122 850,00 13500 Kjøp av tenester frå kommunar 342 421,42 929 500 768 600,00 13700 Kjøp av tenester frå andre (private) 229 960,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 62 007,15 14900 Reserverte løyvingar/avsetningar 633 000 894 200,00 15001 Morarenter 226,49 15500 Avsetnader til bundne fond 251 500,00 15900 Avskrivningar 1 076 009,85 17000 Refusjon frå staten -560 400,00 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -62 007,15-203 300-60 000,00 17500 Refusjon frå kommunar -258 717,00-112 900-264 100,00 Side 7

17705 Refusjon frå andre (private) -100 000,00 18102 Statstilskot, øyremerka -125 000,00 Sum teneste: 2 164 882,77 1 824 500 1 931 400,00 21120 Tilbod til funksjonshemma 11052 Leikar - undervisning 15 800 16 200,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 21 800 22 300,00 11700 Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel 10 800 11 100,00 13500 Kjøp av tenester frå kommunar 529 100,00 Sum teneste: 48 400 578 700,00 21121 Tilbod til funksjonshemma - privat 13700 Kjøp av tenester frå andre (private) 441 125,00 273 700 98 000,00 17500 Refusjon frå kommunar -101 725,00 Sum teneste: 339 400,00 273 700 98 000,00 21500 Skulefritidstilbod 11007 Faglitteratur 10 600 10 900,00 11050 Undervisningsmateriell 17 600 33 600,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 31 900 32 700,00 14703 Overføring av statstilskot til private 15 200 14900 Reserverte løyvingar/avsetningar 100 000,00 Sum teneste: 75 300 177 200,00 21510 Skulefritidsordning - spesialtilbod 14900 Reserverte løyvingar/avsetningar 300 Sum teneste: 300 Side 8

22300 Skuleskyss 11700 Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel 2 285 507,43 2 123 800 2 176 900,00 11701 Ekstraskyss 20 902,29 29 200 29 900,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 183 981,28 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -183 981,28-138 000-141 500,00 17300 Refusjon frå fylkeskommunar m/opdg -31 717,00-29 200-29 900,00 Sum teneste: 2 274 692,72 1 985 800 2 035 400,00 23310 Miljøretta helsevern 12700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 71 310,40 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 9 327,60 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -9 327,60 Sum teneste: 71 310,40 23400 Aktivisering/støttetenester eldre og funksjonshem. 14701 Tilskot 120 000,00 120 000 120 000,00 Sum teneste: 120 000,00 120 000 120 000,00 24190 Terapibasseng 14701 Tilskot 200 000,00 200 000 200 000,00 Sum teneste: 200 000,00 200 000 200 000,00 24200 Råd, rettleiing og sosial førebyggjande arbeid 11007 Faglitteratur 1 200,00 11150 Matvarer 1 044,00 12700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 2 750,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 300,00 14701 Tilskot 75 000,00 75 000 202 000,00 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -300,00 Side 9

Sum teneste: 79 994,00 75 000 202 000,00 25400 Kjerneteneste knytta til pleie 14900 Reserverte løyvingar/avsetningar 100 1 910 000,00 15900 Avskrivningar 32 500,00 Sum teneste: 32 500,00 100 1 910 000,00 26500 Kommunalt disponerte bustadar 15900 Avskrivningar 167 624,91 7 200 Sum teneste: 167 624,91 7 200 31500 Bustadbyggjing og fysiske bumiljøtiltak 16000 Brukarbetaling for kommunale tenester m/opdg -14 400,00 Sum teneste: -14 400,00 32020 El-forsyning 11959 Kontingentar 3 785,00 5 000 5 000,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 946,25 14701 Tilskot 6 000,00 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -946,25 18901 Konsesjonskraftinntekter -1 358 676,04-1 800 000-1 550 000,00 Sum teneste: -1 348 891,04-1 795 000-1 545 000,00 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 14700 Overføringar til andre (private) 355 000,00 371 000 385 600,00 14701 Tilskot 455 992,00 273 000 450 000,00 15500 Avsetnader til bundne fond 535 000,00 200 000 1 135 600,00 18102 Statstilskot, øyremerka -535 000,00-200 000-1 135 600,00 18771 Konsesjonsavgift -15 300 Side 10

19500 Bruk av bundne fond -435 992,00-273 000-450 000,00 Sum teneste: 375 000,00 355 700 385 600,00 32571 SIS-samarbeidsforum i Sunnfjord 11000 Kontormateriell 5 000 5 000,00 11150 Matvarer 17 868,30 10 000 10 000,00 11200 Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 5 000 30 000,00 11400 Annonse, reklame og informasjon 4 000 50 000,00 11402 Representasjon 364,00 10 000 10 000,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 37 054,82 10 000,00 11600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 7 000 11702 Skyss - særskilte føremål 2 002,56 2 000,00 11900 Leige av lokale og grunn 400,00 12700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 328 423,00 70 000 70 000,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 76 994,93 15001 Morarenter 392,00 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -76 994,93-50 000,00 17301 Refusjon frå fylkeskommunar -400 000,00-111 000-137 000,00 Sum teneste: -13 495,32 0 0,00 33510 Parkar og grøntanlegg 13702 Driftsavtaler 40 000,00 Sum teneste: 40 000,00 38010 Drift- og vedlikehald av idrettsanlegg 15900 Avskrivningar 103 270,36 2 297 900 Sum teneste: 103 270,36 2 297 900 38020 Drifts- og anleggsstøtte til idrettsorganisasjonar 14702 Driftstilskot til foreiningar 182 000,00 360 000 360 000,00 17000 Refusjon frå staten -182 000,00 17700 Refusjon frå andre (private) m/opdg -200 000-200 000,00 Side 11

Sum teneste: 0,00 160 000 160 000,00 38500 Andre kulturakt.&tilskot til andre sine kulturbygg 11402 Representasjon 1 280,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 16 194,60 11700 Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel 838,50 13700 Kjøp av tenester frå andre (private) 16 535,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 946,60 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -946,60 Sum teneste: 34 848,10 38530 Støtte til frivillege lag og organisasjonar 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 96,00 14701 Tilskot 180 000,00 14702 Driftstilskot til foreiningar 753 598,86 430 000 430 000,00 15001 Morarenter 1 542,36 17000 Refusjon frå staten -180 000,00 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -96,00 17705 Refusjon frå andre (private) -303 027,00-200 000-200 000,00 Sum teneste: 452 114,22 230 000 230 000,00 38553 17. mai komiteen 11200 Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 10 000,00 11400 Annonse, reklame og informasjon 20 000,00 11402 Representasjon 20 000,00 Sum teneste: 50 000,00 39000 Den norske kyrkja 14701 Tilskot 4 177 700,00 4 392 200 4 567 900,00 Sum teneste: 4 177 700,00 4 392 200 4 567 900,00 Side 12

39300 Kyrkjegardar, gravlundar og krematorier 14701 Tilskot 277 200,00 285 800 297 200,00 15900 Avskrivningar 549 165,39 Sum teneste: 826 365,39 285 800 297 200,00 Sum ansvar: 19 206 639,49 18 702 488 36 961 200,00 Side 13

110 Administrasjonseininga 12010 Administrativ leiing 10100 Fast løn 5 847 700,45 6 617 200 5 964 000,00 10400 Overtidsløn 4 315,10 15 700 10 000,00 10500 Anna løn og trekkpliktig godtgjersle 22 720,23 21 100 21 000,00 10507 Motkonto oppgåvepliktig godtgjersle -7 712,23 10903 Pensjonsinnskot - KLP 877 189,60 858 000 800 000,00 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 25 226,16 23 800 17 000,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 901 442,81 1 021 000 961 800,00 11000 Kontormateriell 161 227,18 248 000 240 000,00 11001 Kopieringsmateriell 111 019,92 69 500 80 000,00 11007 Faglitteratur 7 429,50 4 300 4 400,00 11150 Matvarer 41 223,02 25 300 26 000,00 11200 Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 1 050,40 1 500 1 500,00 11201 Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) 7 676,00 11207 Velferdstiltak tilsette 10 165,75 7 500 7 700,00 11208 Forbruksmateriell 177,52 11300 Post, banktenester, telefon 544 015,85 670 000 600 000,00 11301 Bankgebyr 11 407,00 7 100 7 300,00 11303 Telefon 52 867,17 54 000 50 000,00 11400 Annonse, reklame og informasjon 16 594,00 30 000 20 000,00 11402 Representasjon 1 669,00 2 100 2 100,00 11404 Trykking/kopiering/kjøp av tenester 33 822,93 5 300 5 400,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 84 823,81 233 300 100 000,00 11502 Hotellopphald opplæring/kurs løn 970,00 11600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 3 586,00 6 500 6 600,00 11700 Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel 4 620,41 3 100 3 200,00 11702 Skyss - særskilte føremål 1 536,20 11705 Refusjon av utlegg til skyss/transport 509,00 11800 Energi 4 968,81 11850 Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 10 157,50 23 400 11 000,00 11900 Leige av lokale og grunn 1 242,00 11950 Avgifter, gebyr, lisensar o.l. 10 719,00 11957 Lisensar 39 820,00 72 000 110 000,00 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 67 891,34 69 000 71 000,00 12200 Leige av driftsmidlar 6 045,00 12201 Leasing av maskiner 6 045,00 12300 Vedlikehald og byggetenester 3 229,00 Side 14

12400 Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester 51 285,01 123 700 127 000,00 12405 Reparasjon av utstyr 1 035,00 1 500 1 500,00 12700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 119 337,00 90 000 119 000,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 267 710,81 15900 Avskrivningar 71 346,21 16200 Anna sal av varer, tenester, gebyr u. avg. m/opdg -8 106,76 16201 Sal av varer, tenester, gebyr -7 468,50-50 000-10 000,00 16500 Anna avgiftspliktig sal av varer, tenester m/opdg -62 241,12 16900 Fordelte utgifter -257 324,52 17100 Sjukelønsrefusjon frå folketrygda -272 767,00 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -267 710,81-160 000-164 000,00 17700 Refusjon frå andre (private) m/opdg -1 701,44 17705 Refusjon frå andre (private) -345,00 17900 Interne overføringar -1 050 980,00-1 269 700-289 000,00 Sum teneste: 7 499 459,31 8 824 200 8 904 500,00 12040 Tillitsvalde 10100 Fast løn 243 087,51 460 600 466 000,00 10101 Fast løn - avtalefesta tillegg -313,74 10500 Anna løn og trekkpliktig godtgjersle 215 761,87 10903 Pensjonsinnskot - KLP 65 153,64 61 000 60 000,00 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 1 104,85 3 100 2 000,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 71 985,25 72 000 74 800,00 11303 Telefon 344,55 11500 Opplæring, kurs/seminar 5 851,85 11656 Uniformsgodtgjersle 92,38 11850 Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 1 287,96 1 800 1 000,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 394,30 17100 Sjukelønsrefusjon frå folketrygda -5 052,00 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -394,30 17700 Refusjon frå andre (private) m/opdg -44 309,65 Sum teneste: 554 994,47 598 500 603 800,00 12054 Kantine 11000 Kontormateriell 272,00 11150 Matvarer 45 414,55 26 000 48 000,00 Side 15

11200 Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 558,00 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 1 101,60 33 500 25 000,00 12400 Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester 2 273,19 12405 Reparasjon av utstyr 380,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 3 883,03 16201 Sal av varer, tenester, gebyr -32 880,00-24 400-45 000,00 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -3 883,03 Sum teneste: 17 119,34 35 100 28 000,00 13000 Administrasjonslokale 11200 Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 1 705,75 11201 Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) 9 917,98 11203 Forbruksmateriell - reingjering 25 400 26 000,00 11800 Energi 303 996,58 275 000 282 000,00 11801 Brensel 47 736,96 24 000 25 000,00 11802 Vakthald 60 314,40 11850 Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 73 000 75 000,00 11900 Leige av lokale og grunn 1 749 570,00 2 510 000 2 573 000,00 11950 Avgifter, gebyr, lisensar o.l. 6 600,80 13 200 14 000,00 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 16 500 17 000,00 12300 Vedlikehald og byggetenester 171 842,85 24 000 25 000,00 12500 Materiale til vedlikehald 1 011,20 12600 Reinhald- og vaskeritenester 28 438,42 10 500 11 000,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 113 517,94 15900 Avskrivningar 58 725,02 16300 Husleigeinnt, festeavg og utleige av lokale m/opdg -189 091,52 16301 Husleigeinnt, festeavg og utleige av lokale -622 000-638 000,00 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -113 517,94 Sum teneste: 2 250 768,44 2 349 600 2 410 000,00 18010 Overformynderiet 10500 Anna løn og trekkpliktig godtgjersle 30 000,00 10800 Godtgjersle folkevalde 12 000 13 000,00 11201 Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) 584,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 3 000,00 10 000,00 11600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 228,00 2 000 25 000,00 Side 16

11950 Avgifter, gebyr, lisensar o.l. 4 564,00 11957 Lisensar 6 922,00 5 500 6 000,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 2 246,50 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -2 246,50 Sum teneste: 15 298,00 19 500 84 000,00 18040 Eigedomskattenemd 10800 Godtgjersle folkevalde 22 850,00 6 000 6 500,00 10801 Godtgjersle leiarar råd/utval/styre 33 200 40 000,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 2 579,60 4 400,00 11150 Matvarer 1 037,00 1 200,00 11300 Post, banktenester, telefon 25 500,00 11400 Annonse, reklame og informasjon 2 825,20 11500 Opplæring, kurs/seminar 5 000 5 500,00 11600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 202,00 5 000,00 11950 Avgifter, gebyr, lisensar o.l. 13 000,00 11957 Lisensar 13 000,00 12700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 39 211,60 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 10 509,20 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -10 509,20 Sum teneste: 107 205,40 44 200 75 600,00 23340 Bedriftshelseteneste 13701 Bedriftshelseteneste 400 000,00 Sum teneste: 400 000,00 23410 Avlasting, støttekontakt, ferietilbud 11700 Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel 322 842,27 445 000 456 000,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 25 827,38 15500 Avsetnader til bundne fond 22 015,73 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -25 827,38 18300 Overføringar frå fylkeskommunar -344 858,00-445 000-456 000,00 Side 17

Sum teneste: 0,00 0 0,00 28300 Bistand til etablering/oppretthald av eigen bustad 14701 Tilskot 450 000 450 000,00 18102 Statstilskot, øyremerka -450 000-450 000,00 Sum teneste: 0 0,00 28320 Tilskot og formidlingslån frå Husbanken 14703 Overføring av statstilskot til private 441 219,00 630 000 630 000,00 15500 Avsetnader til bundne fond 135 981,00 18900 Overføringar frå andre (private) -577 200,00-630 000-630 000,00 Sum teneste: 0,00 0 0,00 28330 Bustønad 14703 Overføring av statstilskot til private 479 767,00 18102 Statstilskot, øyremerka -479 767,00 Sum teneste: 0,00 30200 Bygge-, delings- og seksjoneringssaker 10100 Fast løn 99 000,00 10903 Pensjonsinnskot - KLP 10 000,00 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 300,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 15 800,00 11850 Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 200,00 Sum teneste: 125 300,00 30300 Kart og oppmåling 10100 Fast løn 27 000,00 10903 Pensjonsinnskot - KLP 3 000,00 Side 18

10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 100,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 4 000,00 11850 Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 100,00 Sum teneste: 34 200,00 33810 Feiarvesen 10100 Fast løn 36 000,00 10903 Pensjonsinnskot - KLP 4 000,00 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 100,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 5 700,00 11850 Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 100,00 Sum teneste: 45 900,00 34500 Distribusjon av vatn 10100 Fast løn 72 000,00 10903 Pensjonsinnskot - KLP 8 000,00 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 200,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 12 000,00 11850 Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 100,00 Sum teneste: 92 300,00 35300 Avløpsnett/innsamling av avløpsvatn 10100 Fast løn 72 000,00 10903 Pensjonsinnskot - KLP 8 000,00 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 200,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 12 000,00 11850 Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 100,00 Sum teneste: 92 300,00 35400 Tøming av slamavskiljarar, septiktankar 10100 Fast løn 18 000,00 10903 Pensjonsinnskot - KLP 2 000,00 Side 19

10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 100,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 3 000,00 11850 Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 100,00 Sum teneste: 23 200,00 35500 Innsamling av hushaldningsavfall 10100 Fast løn 108 000,00 10903 Pensjonsinnskot - KLP 14 000,00 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 300,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 17 000,00 11850 Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 200,00 Sum teneste: 139 500,00 39200 Andre religiøse føremål 14701 Tilskot 168 264,00 106 800 106 800,00 Sum teneste: 168 264,00 106 800 106 800,00 Sum ansvar: 10 613 108,96 11 977 900 13 165 400,00 Side 20

120 IKT 12052 Edb 10100 Fast løn 433 437,89 457 400 10400 Overtidsløn 18 682,84 10 000 10500 Anna løn og trekkpliktig godtgjersle 3 999,92 10507 Motkonto oppgåvepliktig godtgjersle -3 999,92 10903 Pensjonsinnskot - KLP 62 161,48 59 000 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 1 223,50 1 200 10990 Arbeidsgjevaravgift 73 249,68 70 000 11000 Kontormateriell 1 925,95 1 000 11150 Matvarer 7 454,80 11207 Velferdstiltak tilsette 514,29 11303 Telefon 78 993,06 120 000 11500 Opplæring, kurs/seminar 9 600,00 10 000 11502 Hotellopphald opplæring/kurs løn 745,00 11600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 4 222,00 11705 Refusjon av utlegg til skyss/transport 231,58 11850 Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 31 370,96 1 300 11900 Leige av lokale og grunn 60 000 11957 Lisensar 256 284,49 658 000 11959 Kontingentar 7 500,00 1 000 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 201 142,28 100 000 12306 Vedlikehald inventar og utstyr 5 000 12700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 122 267,60 90 000 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 166 750,40 15900 Avskrivningar 1 076 154,72 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -166 750,40-200 000 17500 Refusjon frå kommunar -206 400,00 17900 Interne overføringar -750 012,00-944 900 Sum teneste: 1 430 750,12 499 000 12053 Interkommunalt IKT-samarbeid 10100 Fast løn 3 016 294,11 3 771 800 4 384 100,00 10300 Løn til ekstrahjelp 42 969,96 10400 Overtidsløn 96 080,10 100 000 100 000,00 10500 Anna løn og trekkpliktig godtgjersle 169 489,56 100 000 Side 21

10507 Motkonto oppgåvepliktig godtgjersle -39 828,71 10903 Pensjonsinnskot - KLP 451 830,79 501 000 600 000,00 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 11 221,28 12 200 11 400,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 521 423,49 596 000 709 400,00 11000 Kontormateriell 960,79 2 000 10 000,00 11001 Kopieringsmateriell 3 000 11007 Faglitteratur 13 440,80 15 000 15 000,00 11150 Matvarer 1 446,39 5 000 5 000,00 11201 Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) 6 066,20 3 500 3 500,00 11207 Velferdstiltak tilsette 3 000 3 000,00 11300 Post, banktenester, telefon 2 405,08 2 000 3 500,00 11303 Telefon 86 366,92 65 000 70 000,00 11400 Annonse, reklame og informasjon 9 410,00 10 000 10 000,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 182 483,23 200 000 200 000,00 11502 Hotellopphald opplæring/kurs løn 26 870,00 15 000,00 11600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 40 776,75 65 000 65 000,00 11700 Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel 3 048,00 12 500 11702 Skyss - særskilte føremål 300,00 11703 Drivstoff 6 332,10 25 000 25 000,00 11704 Vedlikehald transportmiddel 10 000 10 000,00 11705 Refusjon av utlegg til skyss/transport 34 591,00 25 000,00 11850 Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 11 913,63 48 000 40 000,00 11900 Leige av lokale og grunn 91 808,00 73 700 105 000,00 11957 Lisensar 1 803 409,78 694 000 847 000,00 11959 Kontingentar 1 000,00 5 000 7 000,00 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 1 180 755,86 100 000 100 000,00 12101 Leasing av transportmidldel 79 253,44 100 000 125 000,00 12400 Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester 960,00 100 000,00 12700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 915 070,28 850 000 850 000,00 12900 Internkjøp 750 000,00 150 000 108 000,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 1 109 130,25 15001 Morarenter 510,48 15500 Avsetnader til bundne fond 214 600,00 15900 Avskrivningar 370 805,28 17100 Sjukelønsrefusjon frå folketrygda -2 736,00 17101 Refusjon fødselspengar -34 170,00 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -1 109 130,25-100 000-600 000,00 17301 Refusjon frå fylkeskommunar -19 871,17 17500 Refusjon frå kommunar -7 182 355,00-5 571 800-6 134 300,00 17900 Interne overføringar -602 988,00-420 000-400 000,00 Side 22

Sum teneste: 2 261 944,42 1 430 900 1 412 600,00 12057 FØYS (Interkommunalt IKT-samarbeid) 10100 Fast løn 481 310,65 252 700 406 400,00 10500 Anna løn og trekkpliktig godtgjersle 2 294,78 10507 Motkonto oppgåvepliktig godtgjersle -2 294,78 10903 Pensjonsinnskot - KLP 72 957,80 32 000 50 000,00 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 939,00 950 1 000,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 79 298,03 38 000 65 100,00 11007 Faglitteratur 2 000 2 000,00 11201 Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) 986,00 11202 Utgifter, ikkje oppgåvepliktige 2 000 11303 Telefon 2 363,72 10 000 5 000,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 24 606,02 25 000 25 000,00 11600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 1 693,00 5 000 5 000,00 11700 Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel 5 000 11705 Refusjon av utlegg til skyss/transport 1 334,00 11850 Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 1 287,96 800 700,00 11900 Leige av lokale og grunn 14 310,00 13 400 11957 Lisensar 850 225,51 730 000 730 000,00 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 130 165,20 100 000 50 000,00 12700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 138 387,14 450 000 150 000,00 12900 Internkjøp -320 004,00 100 000 100 000,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 200 002,37 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -200 002,37-250 000-250 000,00 17500 Refusjon frå kommunar -1 283 765,00-1 097 900-977 500,00 Sum teneste: 196 095,03 418 950 362 700,00 12058 SYS (Interkommunalt IKT-samarbeid) 11303 Telefon 69 950,00 65 000,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 30 000 11705 Refusjon av utlegg til skyss/transport 414,00 11900 Leige av lokale og grunn 13 400 13 400,00 11957 Lisensar 118 093,00 150 000 190 000,00 11959 Kontingentar 5 000,00 12000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 145 000 120 000,00 Side 23

12400 Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester 40 000 40 000,00 12700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 2 305,00 100 000 100 000,00 12900 Internkjøp 140 004,00 320 000 300 000,00 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 47 587,00 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -47 587,00-100 000-100 000,00 17500 Refusjon frå kommunar -580 236,00-578 300-602 500,00 Sum teneste: -244 470,00 120 100 125 900,00 12059 Sak/Arkiv/Portal (Interkommunalt IKT-samarbeid) 10100 Fast løn 380 000 380 000,00 10400 Overtidsløn 60 000 60 000,00 10903 Pensjonsinnskot - KLP 59 000 10990 Arbeidsgjevaravgift 70 000 62 000,00 11150 Matvarer 2 113,00 11957 Lisensar 454 907,14 880 000 880 000,00 12700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 163 360,80 14290 Meirverdiavg. som gjev rett til momskompensasjon 154 566,99 17290 Kompensasjon moms påløpt i driftsrekneskapen -154 566,99 17500 Refusjon frå kommunar -380 000,00-1 014 200-1 007 800,00 Sum teneste: 240 380,94 434 800 374 200,00 Sum ansvar: 3 884 700,51 2 903 750 2 275 400,00 Side 24

130 Rekneskap-skatt 12010 Administrativ leiing 10100 Fast løn 6 109 566,92 6 671 000 6 670 000,00 10200 Løn til vikarar 480 827,61 10300 Løn til ekstrahjelp 22 292,76 10400 Overtidsløn 122 061,91 10500 Anna løn og trekkpliktig godtgjersle 10 082,69 10507 Motkonto oppgåvepliktig godtgjersle -10 083,14 10903 Pensjonsinnskot - KLP 924 419,17 838 000 890 000,00 10905 Gruppeliv- og ulukkesforsikring 27 921,88 24 000 19 000,00 10990 Arbeidsgjevaravgift 991 684,69 997 000 1 070 100,00 11000 Kontormateriell 28 602,45 103 000 30 000,00 11001 Kopieringsmateriell 3 558,87 5 000,00 11007 Faglitteratur 587,00 10 000,00 11150 Matvarer 17 673,42 5 000,00 11200 Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 11 350,00 15 000,00 11201 Utgifter, ikkje oppgåvepliktige (løn) 1 270,31 11202 Utgifter, ikkje oppgåvepliktige 1 936,00 11203 Forbruksmateriell - reingjering 450,31 11207 Velferdstiltak tilsette 5 216,29 4 000,00 11300 Post, banktenester, telefon 111 707,47 300 000 11301 Bankgebyr 6 000 6 000,00 11303 Telefon 56 141,00 37 000 60 000,00 11305 Porto og frankering 301 066,04 515 000,00 11400 Annonse, reklame og informasjon 10 586,00 16 000 16 000,00 11401 Informasjon 3 510,00 6 000 4 000,00 11402 Representasjon 800,00 11404 Trykking/kopiering/kjøp av tenester 285 418,33 164 000 310 000,00 11500 Opplæring, kurs/seminar 148 266,48 54 000 60 000,00 11502 Hotellopphald opplæring/kurs løn 5 133,52 11600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 12 584,25 27 000 40 000,00 11700 Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel 3 378,70 11702 Skyss - særskilte føremål 4 800,00 11705 Refusjon av utlegg til skyss/transport 2 596,51 11850 Forsikringar og utgifter til vakthald og sikring 9 393,36 23 000 13 000,00 11900 Leige av lokale og grunn 351 784,00 350 000 355 000,00 11957 Lisensar 286 827,18 326 000 335 000,00 11959 Kontingentar 200,00 31 000 32 000,00 Side 25