Stokke kommune Årsrapport 2010 og Årsregnskap 2010 Rådmannen 18. mai 2011
Innhold 1. GENERELT 5 2. TOPPLEDELSE OG STAB 7 3. GRUNNSKOLEN 11 4. FAMILIE OG OPPVEKST 14 5. NAV 18 6. PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING 20 7. ENGVEIEN-SENTERET 22 8. TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE 24 9. BARNEHAGER 26 10. KULTUR 29 11. AREALPLAN OG BYGGESAK 31 12. EIENDOM OG KOMMUNALTEKNIKK 34 13. BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET 37 14. ØKONOMISK ANALYSE 41 15. REGNSKAP 49 Stokke kommune 3 Årsrapport 2010
Stokke kommune 4 Årsrapport 2010
1. Generelt! Kommuneplan 2009-2020 Plansystemets årssyklus STOKKE KOMMUNE Mars Kommuneplan Strategidel Juni Utfordringsdokument Des Handlingsprog. Økonomiplan Budsjett Årsplan Temaplaner m.m. Mars Mars Årsrapport og regnskap ½ års status Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke formannskap. Årsrapporten for 2010 tar utgangspunkt i de målene som ble fastlagt i handlingsprogrammet for perioden 2010-2013. Det rapporteres her kun på målene for 2010. I tillegg rapporteres det viktige hendelser i løpet av året og sentrale nøkkeltall. Årsrapporten utgjør et viktig grunnlag for å revurdere mål og virkemidler ved rullering av økonomiplan og handlingsprogram for perioden 2012-2015. Årsrapporten kommenterer også avvik i ressursbruken. Disse avvikene er basert på det endelige årsregnskapet for 2010. Avvik over kr 100.000,- er kommentert for de store virksomhetene mens avvik over kr 50.000,- er kommentert i de mindre virksomhetene. Til slutt gis det også en total økonomisk analyse. Om regnskapet Regnskapet er avlagt i.h.t. Kommunelovens 48 og Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Regnskapet skal fremlegges på minimum samme detaljnivå som budsjettet er vedtatt på. I 2010 ble regnskapet gjort opp med et regnskapsmessig overskudd på 20,4 mill. kr. Stokke kommune 5 Årsrapport 2010
Befolkning og boligbygging Folkemengde 1. jan. og 31. des. samt forandringer i løpet av året År Antall 1.jan. Fødte Døde Fødselsoversku Innflyttet I alt Utland Utflyttet I alt Utland Nettoflytt. Folketilvekst Antall 31.des 2006 10127 116 76 40 824 143 751 36 73 118 1,17 % 10245 2007 10245 107 80 27 997 264 729 45 268 295 2,88 % 10540 2008 10540 140 81 59 1034 302 768 44 266 326 3,09 % 10866 2009 10866 143 79 64 889 265 828 114 61 128 1,18 % 10994 2010 10994 131 61 70 1034 312 970 249 64 135 1,23 % 11129 Kilde: SSB Folketallet pr. 31.12.2010 var 11.129 personer. Endringen i folketallet fra 1. jan. til 31. des. var på 135 personer. Dette tilsvarer en vekst i 2010 på 1,2 %. Gjennomsnittlig befolkningsvekst siste 5 år har vært 2,0 %. Folketallet pr. 31.12. fordeler seg slik etter aldersgrupper for barnehage, skole, eldre osv. Aldersgruppe 2006 2007 2008 2009 2010 0 år 118 113 140 142 136 1-5 år 608 615 630 677 702 6 15 år 1527 1532 1510 1477 1453 16-19 år 582 613 693 713 711 20-66 år 6317 6563 6748 6830 6932 67-79 år 738 751 773 792 826 80 og eldre 355 353 364 363 369 Sum Kilde: SSB 10245 10540 10866 10994 11129 Den største prosentvise veksten fra 2009 til 2010 var i aldersgruppene 1 5 år og 67 79 år med begge 4 %. I grunnskolegruppen 6 15 år var det en liten nedgang på -2 %. Boligbygging 2006 2007 2008 2009 2010 Antall ferdigstilte boliger 110 63 109 35 71 I 2010 ble det tatt i bruk 71 nye boliger. Gjennomsnitt siste 5 år er 78 boliger pr. år. Stokke kommune 6 Årsrapport 2010
2. Toppledelse og stab Ansvarsområde Rådmannskontoret er det sentrale bindeleddet i kommuneadministrasjonen mellom kommunens innbyggere, folkevalgte og ansatte. Rådmannskontoret sørger for å legge forhold til rette for at folkevalgte kan styre kommunens virksomhet ved å fastsette mål, prioritere oppgaver og ressursbruk, tildele økonomiske rammer, delegere myndighet og føre kontroll. Rådmannskontoret sørger for at beslutninger og vedtak i politiske organer gjennomføres, og informerer folkevalgte om resultater og måloppnåelse. Ansvarsområdet omfatter: Innkjøpsorganisering Kommuneplanlegging Økonomistyring Lønn- og personaladministrasjon Skjenke- og salgsbevilling Skolefaglig ansvarlig Regnskap, skatt og innkreving Pensjonsordninger Beredskap Personforsikringer Juridiske spørsmål Informasjonsteknologi Telefoni Næringssaker Viktige hendelser Ansettelse av ny rådmann Forberedelser til innføring av nye administrative systemer (økonomi, lønn og fakturering) Oppstart av administrativ organisasjonsprosess. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto merforbruk på kr 0,7 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 1000 Mindreutgifter revisjon -0,3 2440 Oppreisningsordning barnehjem - erstatninger 1,9 Div Mindreutgifter plansaksbehandling og tilrettelegging næringslivet -0,3 Div Mindreutgifter AFP -0,5 Div Mindreutgifter forsikring -0,1 Div Merutgifter programvare og bedriftshelsetjeneste 0,2 1200 Merinntekter gebyr innfordring -0,2 Stokke kommune 7 Årsrapport 2010
Nøkkeltall ANSATTE TOTALT I 2009 2010 KOMMUNEN Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Antall årsverk 123 19 512 81 635 100 121 18 541 82 662 100 Antall ansatte 1) 157 18 721 82 878 100 163 17 807 83 970 100 Antall heltidsansatte 93 10,6 247 28,1 340 38,7 95 9,8 263 27,1 358 36,9 Antall deltidsansatte 64 7,3 474 54 538 61,3 68 7,0 544 56,1 612 63,1 Antall ansettelser 331 427 Lønn: (omregnet til fulle stillinger) Årslønn 232.700-299.000 24 2,7 102 11,6 126 14,3 12 1,2 84 8,6 96 9,9 Årslønn 300.000-399.000 93 10,6 482 54,9 575 65,5 81 8,4 509 52,5 590 60,8 Årslønn 400.000-499.000 36 4,1 113 12,9 149 17,0 46 4,7 198 20,4 244 25,1 Årslønn over 500.000 16 1,8 12 1,4 28 3,2 22 2,2 18 1,8 40 4,1 Turnus: Antall ansatte i turnusstillinger 33 3,8 265 30,2 298 33,9 38 3,9 306 31,6 344 35,5 Sykefravær: Sykefravær i % av mulig dagsverk 5,5 8,9 8,3 5,1 8,4 7,8 1) Antallet ansatte i denne totaloversikten stemmer ikke med summen av antall ansatte oppgitt under hver enkelt virksomhet. Ansatte i Toppledelse og stab 2005 2006 2007 2008 2009 2010*) Antall årsverk 26,5 28,4 32,7 31,45 29,9 27,6 Antall ansatte 31 36 39 38 35 32 Antall ansettelser (faste og vikarer) *) Inkl. lærlinger og tillitsvalgte **) Herav 6 lærlinger 0 5 4 12 7**) Likestilling Likestillingstiltak: Likelønn Stillingsutlysninger Menn i barnehager Deltid Lønnsforhandlinger 2010: 90 % av potten ble gitt til kvinner, som utgjorde 84 % av de ansatte dette oppgjøret berørte. Generell tekst i alle stillingsannonser som oppfordrer kvalifiserte om å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Fokus på rekruttering av menn til jobber i barnehager. 2010: 10 % menn. Deltidsansatte gis mulighet for å økt stillingsstørrelsen ved interne utlysinger av ledige stillinger Lønnsforskjeller ledere Gjennomsnittlig lønn 2010 før lokale 2010 kvinner/menn forhandlinger Rådmannens ledergruppe 1) 9 % - 11 % Virksomhetsledere 5 % 4 % Avdelingsledere 0,9 % 0,8 % Fagledere - 1,3 % - 0,7 % Fagledere skole - 2,4 % - 0,6 % Arbeidsledere - 6,4 % - 4,4 % (Negativ prosent innebærer at kvinner tjener mindre enn menn) Lønnsforskjeller utdanningsgrupper Gjennomsnittlig lønn kvinner/menn 2010 Før lokale forhandlinger Høgskole / Høgskole m/tilleggsutdanning 0,9 % Fagarbeidere - 3,3 % Ufaglærte - 4,2 % Pedagogisk personale 1 % (Negativ prosent innebærer at kvinner tjener mindre enn menn) Tall etter lokale forhandlinger foreligger ikke. Stokke kommune 8 Årsrapport 2010
Lønnsforskjeller i lederstillinger toppledelse og virksomhetsledere 2009 2010 Årsverk Årslønn gj.sitt i kr. Årsverk Årslønn gj.snitt i kr. Ant K M Alle K M Ant K M Alle K M 6 33 % 67 % 595.000 630.000 577.500 6 17 % 83 % 663.333 600.000 676.000 14 50 % 50 % 535.946 549.071 522.821 14 50 % 50 % 567.857 579.286 556.429 Ledere totalt 20 45 % 55 % 553.663 567.056 542.705 20 40 % 60 % 596.500 581.875 606.250 Lønnsforskjeller i øvrige lederstillinger før og etter lokale forhandlinger Rådmannens ledergruppe Virksomhetsledere 2010 før lokale forhandlinger 2010 etter lokale forhandlinger Årsverk Årslønn gj.sitt i kr. Årslønn gj.snitt i kr. Ant K M Alle K M Alle K M Arbeidsledere 15 53 % 47 % 373.573 361.196 385.950 379.780 371.295 388.265 Avdelingsledere 21 90 % 10 % 458.332 458.733 454.729 475.868 476.233 472.500 Fagledere 25 52 % 48 % 431.837 429.146 434.752 438.986 437.703 440.378 Fagledere skole 8 75 % 25 % 493.424 490.123 503.329 503.854 503.343 505.390 Aktivitet i politiske utvalg Saker behandlet i politiske organ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kommunestyre 84 86 108 97 77 87 Formannskap 77 79 88 83 68 103 Hovedutvalg for administrasjon 38 32 19 20 26 24 Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur 66 51 52 68 41 53 Hovedutvalg for miljø og kommunalteknikk 43 46 45 44 49 53 Det faste utvalg for plansaker 89 70 65 65 81 50 Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1. Sykefraværet skal reduseres til 7,5 % Totalt fravær 2010: 7,8 % 2. Gjennomføre Ikke gjennomført. Målet tatt ut i arbeidsmiljøundersøkelse budsjett 2011 3. Nytt intranett tas i bruk Ble ikke gjennomført grunnet redusert bemanning. 4. Tjenestenettet etableres Stokke kommune sin del ikke gjennomført 5. Ny IT-løsning for helsestasjon tas i Gjennomført bruk 6. Ny IT-løsning for barnevernet tas i Startet gjennomføring i desember. bruk Ikke ferdig gjennomført. Mål ikke nådd Målet utgått Målet ikke nådd Målet ikke nådd Målet nådd Målet ikke nådd Stokke kommune 9 Årsrapport 2010
7. Ny IT-løsning for PP-tjenesten tas i bruk Ble ikke gjennomført 8. Bibliotekets IT-system oppgraderes Anbefalt fra leverandør å vente til vår 2011 9. Ny IT-løsning for pleie (PPS) tas i Gjennomført bruk 10. Ny IT-løsning for økonomi tas i Prosjektgjennomføring i rute. Daglig bruk drift fra 1.1.2011 11. Kommuneplanen trykkes og Gjennomført nettversjon utvikles 12. Strategidel og handlingsdel til Ble ikke gjennomført pga redusert kommuneplanen utarbeides bemanning 13. Oppstart av kommunedelplan for Ble ikke startet opp i påvente av sak Torp om finansiering av Torp Øst 14. Overordnet ROS-analyse oppdateres Ble ikke gjennomført grunnet redusert bemanning 15. Politisk sak om brannordning Ble ikke gjennomført ble ikke gjennomført grunnet redusert bemanning. Målet ikke nådd Målet ikke nådd Målet nådd Målet nådd Målet nådd Målet ikke nådd Målet ikke nådd Målet ikke nådd Målet ikke nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik 1200 Mangler statistiske tall for andelen funksjonshemmede og fremmedkulturelle blant kommunens ansatte. Oppfølging I forbindelse med nytt lønns- og personalsystemet, som ble tatt i bruk fra 2011, vil det bli vurdert muligheter for å få statistiske tall som grunnlag for tiltak Måloppnåelsen Tjeneste Resultat/avvik 2020 Ny IT-løsning for PP-tjenesten ikke tatt i bruk. 1200 Arbeidsmiljøundersøkelse ble ikke gjennomført Oppfølging Konvertering av eksisterende data til ny løsning beregnet til 250. Søker alternative løsninger. Dersom det ikke er mulig må økt investering vurderes. Ikke planlagt egen undersøkelse i 2011. Undersøkelse knyttet til motivasjon og opplevd lederstøtte gjennomføres i 2011. Stokke kommune 10 Årsrapport 2010
3. Grunnskolen Ansvarsområde Grunnskole Skolefritidsordning (SFO) Spesialundervisning etter enkeltvedtak utenfor den vanlige grunnskolen PPT Viktige hendelser Leksehjelp innført for elever på 1. 4. trinn Timetallet på barnetrinnet er utvidet i tråd med sentrale føringer Deltatt i interkommunalt prosjekt med kompetanseutvikling i matematikk for lærere Nye satsningsområder: Læringsmiljø og klasseledelse Det er utviklet et felles ordensreglement for alle skolene. Legges fram til politisk behandling i 2011. Det er utarbeidet en kommunal plan for opplæring av minoritetsspråklige elever. Miljørettet helsevern har gjennomført tilsyn med fire skoler. Det er påpekt avvik av varierende størrelse. De fleste er lukket i 2010. PPT er flyttet fra virksomhet familie og oppvekst til kommunalsjef drift, og knyttet til skolevirksomhetene PPTs samarbeid med skolene er styrket, bl.a. ved at PPT-ansatte er direkte involvert i systemrettet arbeid på skoler Vear skole deltar i Utdanningsdirektoratets forsøk med arbeidslivsfag Stokke ungdomsskole og Vear skole deltar i Kunnskapsdepartementets pilotprosjekt Ny GIV. Svømmehallen på Bokemoa pusset opp og gjenåpnet. Svømmeopplæring gjeninnført. Feen skole nedlagt Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/merinntekt på kr 1,1 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene 2020 Grunnskole Innsparing av 0,4 mill kr pga. flytting elever i private skoler og i andre kommuner. Ytterligere innsparing 0,4 mill for innføring av innkjøpstopp og behov for å balansere merforbruket til skolelokaler. Skolene har mottatt 1,4 mill kr. i merinntekter; hovedsaklig statlige øremerkede tilskudd. Av disse ble1 mill kr avsatt til bundne fond. Mill. kr Stokke kommune 11 Årsrapport 2010
Resterende midler ble brukt til å finansiere kompetanseutvikling hos pedagogisk personell og styrket tiltak ved behov. -0,7 2150 Skolefritidsordning Innføring av gratis leksehjelp ble forsinket. Dette var årsaken til mindre enn kalkulert inntektstap, 0,3 mill. Innføring av innkjøpsstopp forklarer ytterligere innsparing på 0,1 mill. -0,4 2220 Skolelokaler Merforbruket forårsaket av feilberegning av kostnader til utskiftning/leie av paviljonger. I tillegg hadde skolene utgifter til vedlikehold av bygg og elektriske anlegg, noe det ikke avsettes midler til. Det samme gjelder utløsning av alarmer. +0,2 2230 Grunnskole skyss Innsparing av kostnader til svømmeundervisning da svømmehallen ble stengt i oppussingsperioden. -0,1 Nøkkeltall Ansatte 2006 2007* 2008 2009 2010 Antall årsverk 214 199,9 200* 196,7 205,7 Antall ansatte 268 280 258 261 283 Antall ansettelser (faste og vikarer) 86 45 68 68 86 *Tallet er basert på korrigert rapport fra lønningskontoret av 13.03.09. Grunnskolen 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Elever:(GSI tall pr. 1.oktober) Bokemoa skole 322 326 330 312 309 Ramsum skole 54 43 48 53 55 Feen skole 42 39 44 36 0* Vennerød skole 170 165 161 155 146 Melsom skole 207 216 207 212 222 Vear skole 383 370 364 350 353 Stokke ungdomsskole 319 328 319 301 301 Sum antall elever 1497 1487 1473 1419 1386 *Feen skole ble nedlagt 31.07.2010 Årstimer: (GSI tall pr. 1.oktober) 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Ordinær undervisning 60.272 63.869 62.538 Spesialundervisning 13.034 10.591 11.245 Assistent 32.082 21.952 28.907 SKOLEFRITIDSORDNINGER Antall 2006 2007 2008 2009 2010 barn pr. 1. oktober Bokemoa SFO 80 108 107 102 104 Ramsum SFO 39 30 33 38 43 Feen SFO 36 31 33 25 0 Vennerød SFO 55 59 58 69 69 Melsom SFO 70 81 64 64 76 Vear SFO 115 107 103 81 87 Ekely lekesenter 27 37 33 0* 0 Sum antall barn i SFO 422 453 431 379 379 *tilbud Ekely lekesenter ble lagt ned våren 2009. Stokke kommune 12 Årsrapport 2010
Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1. Nedleggelse av Feen skole Gjennomført Målet er nådd 2. Reduksjon av vikarressurs Vakansebeløpet ble større enn beregnet Målet er nådd 3. Skolens IKT-utstyr skal omfatte 1 PC for hver 2. elev. Antallet elev-pc er økes fra 246 i 2006 til 750 i 2010. Skolene har til sammen 415 PCer. Mål for 2010 var 750. Målet er ikke nådd. 4. Innføring av leksehjelp Innført i uke 41 Målet er nådd 5. Utvide timetall Innført fra nytt skoleår 2010/2011 Målet er nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2020/2150 Innsparing til sammen 1 mill Avvik får ikke konsekvenser for budsjett 2220/2230 2011 eller øk.plan 2012-2015, da dette er innarbeidet eller hensyntatt på annen måte Stokke kommune 13 Årsrapport 2010
4. Familie og oppvekst Ansvarsområde Forebyggende helsetjenester Helsestasjon og skolehelsetjeneste Miljørettet helsevern og smittevern Legetjenester Migrasjonshelsesenter for flyktninger og asylsøkere Psykisk helsetjeneste Tiltak for rusmiddelmisbrukere Voksenopplæring Barneverntjenester Bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Viktige hendelser Barneverntjenesten har innført datasystemet Familia som arbeidsverktøy. Dagsenteret KUBEN som stod i fare for nedleggelse pga. budsjettkutt ble videreført. Prosjektene Kantineprosjektet og Oppfølging av rusmisbrukere ble videreført i enda ett år. Prosjekt som innebærer etablering av bemannet botiltak for enslige mindreårige flyktninger er etablert. Bolig er anskaffet. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/merinntekt på kr 0,2 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2130 Voksenopplæringen Stokke kommune betalte i 2009 kr 0,4 mill for mye til Tønsberg voksenopplæring. Pengene er tilbakebetalt i 2010 og vi har derfor en innsparing på 0,4 mill. I tillegg har vi merinntekter på 0,3 mill på refusjoner fra andre kommuner. Det er budsjettert med bruk av fond på 0,5 mill, men pga ovennevnte innsparing og merinntekt trenger vi ikke bruke av fond, men får isteden en innsparing/merinntekt. - 0,2 2320 Forebygging skole- og helsestasjonstjenesten Innsparing skyldes vakanse og merinntekter sykepenger og salg av influensavaksiner. - 0,1 2342 Aktivisering psykisk helsevern Kuben Innsparing på diverse driftsposter, veiledning, kurs transport brukere. - 0,1 Stokke kommune 14 Årsrapport 2010
2410 Leger Inntektssvikten skyldes at egenbetaling fra pasienter og refusjon fra helsetjenesteforvaltningen vedrørende turnuslegen for perioden fra 1508 til 3112 ved en feil ikke ble innbetalt før i 2011. Rutinen er gjennomgått på nytt med Vear legegruppe. + 0,1 2413 Migrasjonshelsesenteret Merinntekten skyldes refusjon for strømutgifter som ble sendt både for 2009 og 2010 samt innsparing på diverse poster. - 0,1 2440 Barneverntjenesten Merforbruket skyldes økte utgifter til advokat. Det har vært flere saker til Fylkesnemnd og Tingsretten enn budsjettert. (Dette vil medføre økte + 0,2 utgifter i 2011 både til 2440 og 2520 - omsorg). 2510 Barneverntiltak innenfor familien Innsparingen skyldes lavere kostnader til transport og veiledning enn budsjettert. - 0,1 2520 Barneverntiltak utenfor familien / Enslige mindreårige flyktninger Merforbruket skyldes lønn til prosjektleder botiltak enslige mindreårige asylsøkere. + 0,1 Nøkkeltall Ansatte 2006 2007 2008 2009 2010 Antall årsverk 34,9 37,6 40,5 34 30,2 1) Antall ansatte 48 56 50 50 44 Antall ansettelser (faste og vikarer) 29 41 35 22 24 Helsesøstertjenesten: Antall fødte 117 112 143 149 130 Antall gravide til kontroll hos jordmor 65 72 81 83 71 Nyfødte som fikk hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst 119 110 138 140 125 Barneverntjenesten: Antall meldinger 144 168 4) Antall undersøkelsessaker (hele året) 87 93 97 113 126 Fristbrudd 37 43 4) Antall barn Stokke kommune har plassert i fosterhjem og institusjon pr. 31.12 24 22 27 19 26 5) Antall saker i arbeid pr. 31.12. 94 89 80 84 96 Antall undersøkelsessaker på venteliste pr 31.12 0 14 0 0 25 Psykisk helse- og rustjenester: Antall brukere av psykisk helsetjenesten totalt 216 201 259 1852*) 213 Antall brukere av Psykisk helsetjeneste med tiltak - samtaler, veiledning og koordinering 202 188 221 1032) 118 Antall brukere av rustjenesten 22 34 2) 43 Antall brukere ved dagsenteret Kuben 47 46 45 48 2) 52 Stokke kommune 15 Årsrapport 2010
Voksenopplæringen: Antall elever i opplæring. 41 31 28 29 32 Antall som har mottatt rådgivning. 10 11 9 12 12 Antall årstimer undervisning. 1433 1913 1856 1188 3) 1298 1) 5,9 årsverk P-tjenesten flyttet og 0,6 årsverk økning i Migrasjonshelsetjenesten. Inkl også 3 engasjement/prosjektstillinger 2) Fra 2009 rapporteres antall brukere pr. 32.12. (* Korrigerte tall for 2009) 3) Fra 2009 er 1 årstime økt fra 45 minutter til 60 minutter. Derfor reduksjon i antall årstimer. ) 4) Nytt rapporteringsområde fra 2010 (+ tall fra 2009) 5) Sammenslått fra tidligere 2 områder. (gjennomført tilbake til 2006) Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 Styrkning av midler til forebyggende rusarbeid. 2 Evaluere støttekontakttjenesten til barn og unge 3 Evaluere støttekontakttjenesten til rusmiddelmisbrukere 4 Utrede tiltak for å hindre trusler og vold overfor ansatte. 5 Bosette 5 mindreårige, enslige flyktninger Politisk sak om disponering av alkoholavgifter. Intern evaluering. Intern evaluering. Lage strategiplan. Politisk sak. Målet er ikke nådd Målet er nådd Målet er nådd Målet er ikke nådd Målet er nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik 2410 Inntektssvikt fra turnuslegen pga. rutinesvikt. 2440 Økte advokatutgifter pga. flere fylkesnemndssaker og rettssaker. Oppfølging Rutinene for dette er skjerpet inn. Både når det gjelder turnuslegens rutiner og legesenterets veiledning på dette området. Flere fylkesnemndssaker medfører også økte kostnader til omsorgsutgifter, m.m. med fosterhjemsplasseringer og institusjonsplasseringer i 2011. (Gjelder tjeneste 2420) Flere varslede nemds- og rettssaker i 2011 vil medføre økte kostnader. (Både 2440 og 2420) Stokke kommune 16 Årsrapport 2010
2520 Nytt ikke budsjettert område i 2010. Enslige mindreårige flyktninger. Stokke kommune har forpliktet seg til å bosette 6 enslige mindreårige flyktninger. Dette vil skje i 2011, men prosjektet startet i 2010 ved at kommunen engasjerte en prosjektleder. Staten refunderer inntil 3 måneder av prosjektleders lønn. (i 2011) Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik 2440 I barnvernet er det registrert en stor økning av antall meldinger, undersøkelsessaker og fristbrudd. (Meldinger og fristbrudd er nye rapporteringsområder og tall fra 2009 er også tatt med.) 2430 / Psykisk helse- og rustjenester viser en 2540/ jevn økning i antallet brukere. 2730 Oppfølging Rådmannen har fokus på dette og vil i 2011 sette i verk en rekke tiltak som: Forslag om økt bemanning, satsing på forebygging, bedre rutiner og oppfølging samt sikre en stabil og kompetent barneverntjeneste. Det er viktig å sikre tilgjengelighet til ressurser for brukerne. Svært viktig er sikring av fortsatt tilbud til oppfølging av LAR-brukere (prosjekt på statlige midler) og arbeidstreningstiltak som Kantineprosjektet. (prosjekt på statlige midler) Måloppnåelsen Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 4 Styrkning av midler til forebyggende rusarbeid. Utrede tiltak for å hindre trusler og vold overfor ansatte. Det mangler ressurser til å arbeide med alkoholpolitiske saker i kommunen. Dette blir derfor ikke prioritert. Arbeidet har blitt noe forsinket men er i gang koblet sammen med arbeid mot vold i nære relasjoner. Målet er ikke nådd Målet er ikke nådd Stokke kommune 17 Årsrapport 2010
5. NAV Ansvarsområde Kommunale tjenester i NAV: Sosiale tjenester Gjeldsrådgivning Bosetting og integrering av flyktninger Viktige hendelser NAV Stokke hadde i 2010 sitt første hele driftsår. Det ble bosatt 28 flyktninger Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing på kr 1 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2420 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid. Økte utgifter til kontorrekvisita og porto. + 0,2 2750 Introduksjonsordningen Innsparingen skyldes at hovedtyngden av bosettingen fant sted sent på året. - 1,2 2760 Kvalifiseringsprogrammet Innsparingen skyldes at det var noen færre personer som fikk vedtak om å bli med i programmet enn det som var budsjettert. - 0,4 2810 Økonomisk sosialhjelp Merforbruket skyldes bl.a. høye strømutgifter. + 0,1 2811 Økonomisk sosialhjelp flyktninger Innsparingen skyldes lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn budsjettert, blant annet som naturlig følge av at bosettingen fant sted sent på året. - 0,5 8500 Integreringstilskudd Inntektssvikten skyldes at flyktningene ble bosatt helt på slutten av året. Vi har derfor ikke sendt krav før i 2011. + 0,8 Stokke kommune 18 Årsrapport 2010
Nøkkeltall Ansatte 2006 2007 2008 2009 2010 Antall årsverk 8,6* 9,5** Antall ansatte 10 11 Antall ansettelser (faste og vikarer) 3 2 Sosiale tjenester: Antall klienter (økonomisk sosialhjelp) 303 270 251 249 272 Antall administrative vedtak 1884 1852 1783 1675 1557 Flyktningtjenesten: Bosatte flyktninger iht politisk vedtak 12 10 15 11 22 Bosatte flyktninger ved familiegjenforening 13 4 11 11 3 *inkl. engasjement 0,8 årverk kvalifiseringsprogr. 0101-311209 ** Inkl. gjeldsrådgiver i 0,6 årsverk + engasjement 0,4 årsverk. Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 Ansette gjelds- og bostøtterådgiver i 60 %. 2 Gjennomføring av introduksjonsprogram og bosette vedtatt antall flyktninger (15 flyktninger i 2010) 3 Vurdering ytterligere mottak av flyktninger for perioden 2011-2013 4 Bosette 10 ekstra flyktninger i 2010 Medarbeider ble tilsatt i februar 2010. Gjennomført. Kommunestyret besluttet å bosette 15 flyktninger pr. år i perioden 2011-2013 Ordinær bosetting: Vi bosatte 7 av 10 flyktninger. Familiegjenforeninger: Det ble i tillegg bosatt 3 personer på familiegjenforening. Familiegjenforeningsbosettinger inngår ikke i anmodet kvote. Målet er nådd Målet er nådd Målet er nådd Målet er ikke nådd Stokke kommune 19 Årsrapport 2010
6. Pleie, omsorg og rehabilitering Ansvarsområde Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Bemannede omsorgsboliger og bokollektiv Sykehjemsavdeling: lindrende og rehabiliterings enhet, somatisk enhet, og enheter for aldersdemente Aktivitetstilbud Fysio- og ergoterapitjeneste Vaskeritjenester Hjelpemiddelteknikere og transport Kjøkken- og kafeteriatjenester Viktige hendelser Omfordelt ressurser og etablert fagkoordinatorstilling Omdisponert midler og oppgaver etablert saksbehandler demens Mer systematisk kompetanseheving og fokus på pasientrettighetslover kap 4A Etablert pilatestrening for ansatte i abonnementsordning Fokus på sykefravær og tilrettelegging for ansatte Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/ merinntekt på kr 0,3 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene 2411/261 0/2730 Mill. kr Diverse tjenester Innsparinger div. tjenester som til sammen blir 0,1 mill. - 0,1 2530 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Merforbruket skyldes ekstra bemanning på demensavdelingen Solstua. + 0,1 2531 Kjøkken og vaskeri Merforbruket skyldes økte utgifter på mat. + 0,1 2540/ 2541 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Mindreforbruket skyldes innsparing diverse lønnsposter samt lavere utgifter til leasing bilene enn budsjettert siden de ikke ble levert tilbake som planlagt i 2010. - 0,4 Stokke kommune 20 Årsrapport 2010
Nøkkeltall Ansatte 2006 2007 2008 2009 2010 Antall årsverk 111 109 117 117 117 Antall ansatte 177 195 207 241 250 Antall ansettelser (faste og vikarer) 114 133 191 135 122 Mottakere av hjemmetjenester pr. 31.12: 2006 2007 2008 2009 2010 Kun hjemmesykepleie 90 101 91 106 106 Kun hjemmehjelp 93 88 84 77 72 Både hjemmehjelp og hjemmesykepleie 89 102 113 112 123 Totalt 272 291 288 295 311 Antall brukere av trygghetsalarmer 103 105 100 97 92 Antall personer med matombringing 3 g. pr. uke 32 45 48 52 68 Liggedøgn trygghetsplassene 231 409 427 430 328 Sykehjemsplasser: Antall heldøgnsplasser 43 43 43 43 43 Hjelpemidler Antall formidlede hjelpemidler 1342 1478 2340 2 233 2373 Mottakere hjelpemidler Antall hjelpemiddelmottaker (NY) 332 117 94 Bemannede omsorgsboliger 24 24 24 Rapportering 4A vedtak 4 Vurdering samtykkekompetanse 37 Stokke kommune 21 Årsrapport 2010
7. Engveien-Senteret Ansvarsområde Forebyggende aktivitetstilbud Korttidslager for hjelpemidler Kjøkken- og kafeteriatjenester Catering Viktige hendelser Kafeteriaen er pusset opp og fornyet av frivillige og ved gavebeløp. Ressursbruk Virksomheten hadde et netto merforbruk på kr 0,2 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2340 Engveien kjøkken- og kafeteria Råvareutgiftene på kafeteriadrift og strømutgiftene ble høyere enn budsjettert. + 0,2 Nøkkeltall Ansatte 2006 2007 2008 2009 2010 Antall årsverk 5,19 5,19 5,19 5,19 4,89 Antall ansatte 15 13 11 11 10 Antall ansettelser (faste og vikarer) 5 6 3 5 3 2006 2007 2008 2009 2010 Antall middager 20200 20200 20075 20130 20212 Antall brukere pr. dag ca. 96 114 118 120 123 Korttidslager, antall ut-/innlev. av hjelpemidler 1090 954 936 983 858 Stokke kommune 22 Årsrapport 2010
Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 2 Rekruttere 10 nye frivillige medhjelpere Redusert åpningstid i resepsjon og korttidslager for hjelpemidler Gjennomført Gjennomført Målet nådd Målet nådd Stokke kommune 23 Årsrapport 2010
8. Tiltak for funksjonshemmede Ansvarsområde Bofellesskap og samlokaliserte boliger for funksjonshemmede Bofellesskap og samlokaliserte boliger for mennesker med psykiske lidelser Dagsenter for funksjonshemmede Aktivitetssenter for eldre funksjonshemmede Brukerstyrt personlig assistanse Avlastning Støttekontakt Omsorgslønn Ledsagerbevis Viktige hendelser Frydenbergsletta bofellesskap etablert 01.11.10. 7 funksjonshemmede overflyttet fra hhv. Eikelunden, Pikås og Sole. 5 ungdommer flyttet fra barndomshjemmet til sin første leilighet. 2 avlastningsplasser flyttet til Frydenbergsletta fra hhv. Eikelunden og Laholm. P.g.a. åpning av Frydenbergsletta har to 2 nye personer fått botilbud i hhv. Pikås og Laholm. Peer Gyntsvei har fått økte ressurser for å gi boveiledning til 4 nye personer. Yme fikk økte ressurser som åpnet for 4 nye brukere. Brukerstyrt personlig assistanse virksomheten har tidligere kjøpt organiseringen av denne tjenesten fra ULOBA. Fra 01.10. organiseres tjenesten fra kommunen. Det er ansatt egen koordinator. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/merinntekt på kr. 1,0 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2340 Aktivisering og støttetjenester Innsparing skyldes reduserte utgifter diverse lønns- og driftsposter -0,1 2541 Pleie, omsorg, hjelp i bolig Det er i stor grad overskridelser på ferievikarbudsjettene som er årsaken til merforbruket. +0,1 2542 Privat avlastning Innsparingen skyldes i hovedsak at brukere med privat avlastning har flyttet i bolig på Frydenbergsletta slik at den private avlastninga opphørt de siste månedene i 2010. -0,2 Stokke kommune 24 Årsrapport 2010
2545 Brukerstyrt personlig assistent Fra 01.10.10 gikk kommunen over fra å kjøpe tjenester fra ULOBA til kommunal drift. Denne omleggingen har medført både reduserte kostnader (650 ) og økte inntekter (1,450) i tillegg har omleggingen finansiert 1,0 årsverk til koordinering av tjenesten. En stor del (1,3 mill) av den økte inntekten er avsatt til fond. 733 av disse er øremerket driftsmidler til arbeidslederne av BPA ordningen, mens 571 er ubrukte lønnsmidler. -0,8 Nøkkeltall Ansatte 2006 2007 2008 2009 2010 Antall årsverk 93,7 93,4 94,4 95,4 113,8 Antall ansatte 201 193 183 178 252 Antall ansettelser (faste og vikarer) 76 92 106 71 174 Tiltak 2006 2007 2008 2009 2010 Antall funksjonshemmede i bolig med fast personale 48 47 48 52 63 Antall brukere med tilrettelagt arbeidstilbud 43 43 44 47 50 Sosiale tjenester: Antall støttekontaktmottakere 54 57 61 53 41 Antall mottakere av avlastning 33 34 32 30 24 Antall mottakere av omsorgslønn 21 20 18 16 14 Antall mottakere av praktisk bistand og opplæring 55 55 57 62 73 Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 Bygge 16 boenheter Frydenbergsletta bofellesskap tatt i bruk 01.11.10. 2 Bemanne 11 (10) boenheter inkl. 1 ny Frydenbergsletta er bemannet for 7 avlastningsplass. nye boenheter og en ny avlastningsplass. (Bemanning til 5 boenheter og 1 avlastningsplass er overflyttet fra Eikelunden). Det gjenstår dermed bemanning til 2 boenheter. Målet er nådd. Målet ikke nådd. Stokke kommune 25 Årsrapport 2010
9. Barnehager Ansvarsområde Drift av kommunale barnehager Kommunens oppgaver som barnehagemyndighet Forvaltning av offentlige tilskudd til kommunale og ikke-kommunale barnehager Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn Viktige hendelser Ny formålsparagraf for barnehagen trådte i kraft 1. august. Ny avdeling ved Naturkameratene barnehage åpnet i september. Feen skole ble bygget om til barnehage. Offisiell åpning av Feen barnehage 10. desember. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing / merinntekt på 0,2 mill kr. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2010 Førskole Merinntekter 1,5 mill.kr., hvorav skjønnsmidler utgjorde 0,8mill.kr, driftstilskudd fra staten 0,2 mill.kr., refusjoner for langtidssyke 0,5 mill.kr., og andre inntekter 0,1 mill.kr. Refusjoner for langtidssyke dekker i sin helhet kostnader til bruk av langtidsvikarer. 1 mill.kr. ble avsatt til bundne driftfond for fremtidig bruk i barnehagesektoren. -0,1 Begrunnelsen for fondsavsetningen er at de samlede skjønnsmidlene for 2010 oversteg kostnadsøkningen i sektoren sammenliknet med nivået i 2003, jf. regelverket for bruk av skjønnsmidler. 2110 Styrket tilbud førskolebarn Til tross for økt behov for spesialpedagogsk hjelp og ressurser til flere nye barn med nedsatt funksjonsevne i høsthalvåret, viser regnskapet en innsparing på 31. Vakanser i vårhalvåret bidro til at ressursbehovet kunne dekkes innenfor budsjettets ramme. -0,03 Stokke kommune 26 Årsrapport 2010
Nøkkeltall 2006 2007 2008 2009 2010 Årsverk i virksomheten 74,64 84,77 91,45 95,66 102,93 Ansatte i virksomheten 87 98 104 113 121 Antall kommunale ansettelser 40 26 14 16 30 Årsverk i alle barnehager (inkl. private) 138 147 147 153 156 Ansatte i alle barnehager (inkl. private) 159 167 173 185 177 Ansatte menn i grunnbemanning (inkl. private) 13 19 23 25 17 Ansatte kvinner i grunnbemanning (inkl. private) 117 148 146 160 160 Antall barnehager 14 14 13 13 14 Antall kommunale barnehager 6 6 6 6 7 Antall private barnehager 8 8 7 7 7 2006 2007 2008 2009 2010 Barn i kommunale barnehager 293 318 348 367 396 Barn i private barnehager 214 240 220 228 245 (Herav i familiebarnehager) (23) (22) (8) (9) (8) Plasser i åpen barnehage / lekesenter 65 25 25 0 0 Antall barn totalt 595 583 593 595 641 Herav barn språklige og kulturelle minoriteter 24 34 47 46 50 Barn med barnehageplass 1 2 år 167 201 201 219 240 Barn med barnehageplass 3 6 år 363 357 367 376 401 SUM 1-5 år 530 558 568 595 641 Barnehagedekning 1 2 år i % (av 291 barn) 73,2% 88,2% 77,0% 77,1% 82,5% Barnehagedekning 3 5 år i % (av 411barn) 95,5% 93,9% 99,5% 95,7% 97,5% Barnehagedekning 1 5 år i % (av 702 barn *) 87,2% 91,8% 90,2% 87,9% 91,3% Antall avslag på søknad om barnehageplass 0 0 0 0 0 *)Det er benyttet folketall per 01.01.11 Barn som bor i asylmottak og barn med utsatt skolestart er ikke medregnet i folketallet 1-6 år. Måloppnåelse Mål for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 52 plasser i Feen barnehage Kapasitetsvekst ved ombygging ble 78 korrigerte plasser. Det var behov for å ta i bruk 39 av plassene. 2 Prosjektering av ny barnehage, Melsom 3 4 8 plasser i eksisterende barnehager Fylkestinget vedtok å inngå forhandlinger med Stokke kommune om leie av tomt til barnehagen Antall barn i kommunale barnehager (utenom Feen) økte med 8. Mål nådd Mål ikke nådd Mål nådd Stokke kommune 27 Årsrapport 2010
Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2010-1 mill kr Ny finansieringsordning med forskrifter medfører økte kostnader til tilskudd til private barnehager i Stokke, og til refusjoner for barn i barnehager i andre kommuner. Fondsavsetningen på 1 mill. kr bidrar til å dekke merkostnadene i 2011. økt kostnadsnivå som følge av ny forskrift om likeverdig behandling må hensyntas ved rullering av økonomiplanen. 2110-0,03 mill kr Behovet for spesialpedagogisk hjelp og ekstra ressurser til barn med nedsatt funksjonsevne økte i 2010, og er ventet å øke ytterligere i 2011 grunnet nye barn under utredning som er tildelt plass. Stokke kommune 28 Årsrapport 2010
10. Kultur Ansvarsområde Barne- og ungdomsarbeid Bibliotek/litterære kulturtiltak Idrett og friluftsliv Kunst og kunstformidling Kulturskole og kulturell barnehagesekk Den kulturelle Spaserstokken (DKSS) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) Kulturminnevern, lokalhistorie, museumsdrift Natur- og innlandsfiskeforvaltning Sang og musikk Teater, film, media Servicekontor Kulturanlegg/institusjoner Tilrettelagte kulturtiltak Viktige hendelser Stokke ble kåret til Vestfolds kulturkommune 2010 av NOKU Vestfold. Sti for øye ble åpnet i september. 4 kulturanlegg og 1 arrangement har mottatt tilsagn om ca. 3,2 mill.kr i statlige midler. Stokke kommune har bidratt til NM ski 2010. Flerbrukshuset Fritidsmagasinet er fra høsten 2010 lånt ut vederlagsfritt til ungdomstreff drevet av frivillige. Flerbrukshuset Låven leies ut til 2 band fra høsten. Mottatte gaver til kulturskolen: Verdifull notesamling, et piano og en cello. Storsatsningen hele Stokke synger for skolene. DKS i samarbeid med Rikskonsertene. Kommunen har vært medarrangør i UKM i Re, og i Vestfoldfestspillene på Sundåsen. Biblioteket er pusset opp. Ressursbruk Virksomheten oppnådde en netto innsparing på 0,3 mill. kr. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr flere Mindreutgifter som følge av innkjøpsstopp -0,3 Nøkkeltall Ansatte 2006 2007 2008 2009 2010* Antall årsverk 18,41 18,7 17,7 13,4 18 Antall ansatte (ikke antall hjemler) 39 40 32 23 28 Stokke kommune 29 Årsrapport 2010
Ansatte 2006 2007 2008 2009 2010* Antall ansettelser (faste og vikarer) 31 24 14 8 7 *Fra 2010 er 6 ansatte i 5,7 årsverk ved servicekontoret registrert i virksomhet kultur Bibliotek tall pr. innbygger 2006 2007 2008 2009 2010 Besøk pr. innb. 4,8 4,7 3,8 3,9 3,4 Utlån pr. innb. 5,1 5,1 4,8 4,7 4,4 Bøker og media kr. pr. innb. 32,4 32,6 26,3 21 23,2 Internettbruk (Her telles antall brukere pr. dag) 5767 5438 4468 4623 3370 Litteraturformidling skoleklasser (antall besøk/elever) 50/1235 45/1110 Arrangement/utstillinger 49 66 65 60 62 Kulturskolen 2006 2007 2008 2009 2010 Antall registrerte elever på instrument- og kunstfag (1) 114 146 163 140 150(2) Andel % grunnskoleelever registrert i kulturskolen 8 % 10 % 11 % 7,1 % 8,2 % Antall søkere uten elevplass 191 69 126 135 152 Antall undervisningstimer totalt 2058 2418 2467 2224 2224 Årsverk pedagogisk personale 3,9 4,4 4,4 3,99 3,99 Kulturell barnehagesekk: antall arrangement/deltakere /ca800 /ca800 65/1032 72/2440 Kulturell spaserstokk (DKSS): antall arr./deltakere 1/90 15/800 28/1320 (1) Elevtall i samarbeidsprosjekter med grunnskolen og korps er ikke medregnet. (2) Av 150 kulturskoleelever er 126 i grunnskolealder. Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 2007 2008 2009 2010 Antall ulike forestillinger, work-shops, arrangementer 173* 119 118 141 Gjennomsnittlig antall DKS-tilbud per elev 4,2 5,3 * I 2007 fikk vi 51 gratis kunstvisninger fra fylket. Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 Antall kulturanlegg (idrett, friluftsliv, nærmiljø og kulturlokaler) økes til 213. 2 Bygge opp et servicekontor med ansvar for informasjon, service samt sak og arkivsystemene Antall kulturanlegg er øket til 215. 4 nye anlegg og 6 rehabiliteringer/ ombygginger og 1 plan er sluttført. IKA Kongsberg medlemskap Målet er nådd Målet er nådd Stokke kommune 30 Årsrapport 2010
11. Arealplan og byggesak Ansvarsområde Planlegging og saksbehandling etter planog bygningsloven Forvaltning av kommunens kartgrunnlag. Oppmåling, deling og eiendomssaker Adresse- og stedsnavntildeling Utvikling av geografiske informasjonssystemer Saksbehandling etter lov om eierseksjoner Miljø- og klimasaker Behandling av enkeltutslipp etter forurensningsloven Behandle egenerklæringer etter konsesjonsloven Brannsyn etter lov om brannvern Landbruksforvalting. Miljøforvaltning i landbruket Viltforvaltning Skogbruksforvaltning. Viktige hendelser Kommunens klima- og energiplan ble vedtatt. Ny lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) trådte i kraft fra januar. Ny bygningslov trådte i kraft fra juli. Felles landbrukskontor med Andebu etablert fra september. Historisk kartverk fra 1960 ble digitalisert. 2 områdeplaner (Brunstad og Stokke sentrum) ble startet opp. Ressursbruk Virksomheten fikk en netto mindreinntekt på 0,1 mill. kroner. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 3030 Kart og oppmåling Gebyrinntekter inntektssvikt kr 100. 0,1 Stokke kommune 31 Årsrapport 2010
Nøkkeltall Ansatte 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Antall årsverk 10 10 10 8,5 8,5 8,5 Antall ansatte 11 11 10 9 9 9 Antall ansettelser (faste og vikarer) 2 1 3 1 0 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Byggeaktivitet boliger Antall enheter tatt i bruk 52 110 63 109 35 71 Antall enheter påbegynt 121 48 64 67 70 63 Ant. enh.godkjent 127 140 77 87 114 48 Antall enh. under arb. v/ årsskiftet 90 60 75 46 41 32 Antall enh. spredt bebyggelse godkjent 4 4 3 3 5 4 Oppmålingsforretninger Rekvirerte oppmålingsforretninger 143 117 89 83 61 80 Utførte oppmålingsforretninger 132 116 80 81 46 76 Utstedt midlertidig forretning 18 15 5 12 16 14 Utførte eierseksjoneringer 11 10 10 12 7 3 Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1. Ha planavklart minst 400 boliger til Det er vedtatt reguleringsplaner som Målet enhver tid muliggjør bygging av 1095 ny boliger nådd 2. Regulering G/S-vei Lundskogen-Tb. grense Vedtatt februar 2010 Målet nådd 3. Regulering G/S-vei Dalen Andebu grense Utsatt til 2011 grunnet at konsulent trengte mer tid på arbeidet. Målet ikke nådd 4. Regulering G/S langs Rørkollveien Vedtatt november 2010 Målet nådd 5. Reguleringsplan for nordre Ravnø Utsatt til 2011 bl.a. grunnet krav om arkeologiske undersøkelser Målet ikke nådd 6. Oppstart av områdeplan for Stokke sentrum Store deler av planarbeidet utført i 2010, høring sendes ut våren 2011 Målet nådd 7. Oppstart av områdeplan for Brunstad konferansesenter Store deler av planarbeidet utført i 2010, høring sendes ut sommer 2010 Målet nådd 8. Ny klima- og energiplan Plan vedtatt september 2010 Målet nådd 9. Oppstart og konstituering av klimaråd Klimarådet startet opp og ble konstituert april 2010 Målet nådd Stokke kommune 32 Årsrapport 2010
1 0 1 1 Kampanje for alternativ energi Stimulere utbyggere til bruk av fornybar energi ved nybygging Avventet i påvente av klima- og energiplan. Er nå eget tiltak i planen og følges opp via denne Avventet i påvente av klima- og energiplan. Er nå eget tiltak i planen og følges opp via denne Målet ikke nådd Målet ikke nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik 3030 Kart og oppmåling Gebyrinntekter inntektssvikt kr 100. Oppfølging Avvik får ikke konsekvenser for budsjett 2011 eller økonomiplan 2012-2015, da dette er innarbeidet eller hensyntatt på annen måte. Stokke kommune 33 Årsrapport 2010
12. Eiendom og kommunalteknikk Ansvarsområde Planlegging, bygging og oppfølging nybygg og ombygging eksisterende bygg. Drift og vedlikehold av kommunale bygg. Kommunale veier og G/S veier. Trafikksikkerhet. Havneforvaltning, kai- og sjømerking. Husbanken, startlån, bostøtte og tilskuddsordninger Vannforsyning - Høydebasseng Avløpsnett Avløpsanlegg Renseanlegg. Forvaltning og utleie av trygdeboliger og boliger til vanskeligstilte. Forsikringer Strømkjøp Kjøp og salg av eiendommer Drift av parker og badeplasser. Brann og Feiervesen Renovasjon Slam og septiktømming. Kommunale avgifter Utarbeidelse av utbyggingsavtaler Viktige hendelser Ny gang- og sykkelvei Storevar Sandskje ble ferdigstilt. Boliger for funksjonshemmede, Frydenbergsletta, ferdigstilt. Renovering av svømmehallen i Bokemoa. Tiltakspakke finansiert med Enova-midler gjennomført. Ombygging av Feen skole til barnehage Lukking av avvik etter tilsynsrapport for Bokemoa og Stokke U-skoler ble igangsatt. Utarbeidelse saneringsplaner for vann og avløp ble igangsatt Ny Borge pumpestasjon ble påstartet. Ressursbruk Virksomheten har et netto merforbruk på 3,2 mill. kroner. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 3380 Forebygging av brann og ulykker Merutgifter til kjøp av feietjenester kr 400. Merinntekter fra avgifter kr 240. 0,2 3390 Beredskap brann og ulykker Det var budsjettert med at alarminntektene skulle gå til Vestviken 110. Kommunen beholdt inntekten på kr 120 i 2010. - 0,1 Stokke kommune 34 Årsrapport 2010
3340 Miljø/trafikksikkerhetstiltak Merforbruk vedlikehold veilys kr 50. Det var ikke budsjettert med kr 25 til Larvik kommune som vertskommune for 12k veilys. 0,1 3500/ 3530 Avløpsrensing/avløpsnett Forklares hovedsakelig ved merforbruk strøm kr 130. 0,1 2650/ 2651 Kommunalt disponerte boliger/boliger uten mva-kompensasjon Merinntekter fra husleier kr 140. Husleieutgifter har merforbruk kr 270. 0,1 Diverse Bygningsvedlikehold Merutgifter til bygningsvedlikehold kr 610. Vedlikeholdsbudsjettet er i 2010 belastet med kr 530 til snøbrøyting. 0,6 Diverse Strøm (ekskl. VAR-området) Merutgifter strøm kr 1 720. 1,7 Diverse Fyringsolje Merutgifter fyringsolje kr 490. 0,5 Nøkkeltall Ansatte 2006 2007 2008 2009 2010 Antall årsverk 32,7 32,7 30,5 28,23 28,23 Antall ansatte 34 34 32 29 29 Antall ansettelser (faste og vikarer) 5 2 2 0 3 Avdeling eiendom 2006 2007 2008 2009 2010 Antall m2 nybygg ferdigstilt 2000 1120 770 0 1698 Total bygningsmasse i m2 BRA 61500 62620 63390 63390 65088 Antall kommunale boliger 152 149 164 160 186 Antall nye leietakere (leieforhold) 31 36 45 25 47 Antall kjøp av eiendom 4 22 1 1 3 Antall salg av eiendom 15 7 2 0 0 Husbanken Husbanken - antall søkere Startlån 22 16 19 21 38 Husbanken - antall søkere bostøtte 258 271 270 292 312 Husbanken - antall søkere tilskudd 11 8 8 8 4 Bostøtte gitt kommunens innbyggere i mill. kr. 5,1 5,2 5,5 6,4 6,9 Avdeling kommunalteknikk 2006 2007 2008 2009 2010 Brannvesenet Antall utrykninger totalt 183 180 204 191 159 Antall brannutrykninger 34 30 42 31 35 Antall annen assistanse (hjelp til Pleie/omsorg) 30 14 17 24 33 Tyverialarmer og feilalarmer og diverse 119 136 145 136 91 Feievesenet Antall tilsyn av piper/ildsteder 856 764 961 529 747 Antall feide piper 3137 906 2886 756 3685 Vannforsyningen Vannforbruk, kjøpt av VIV [m 3 ] 1308485 1359904 1437396 1425291 1457826 Hovedledningsanlegg [km] 145 145 145,6 145,6 145,6 Stokke kommune 35 Årsrapport 2010
Avløp Vårnes RA, avløpsmengde inn pr. år [m 3 ] 1596295 1404333 1610553 1405551 1278529 Fossnes RA, avløpsmengde inn pr. år [m 3 ] 53413 45435 55367 49478 54266 Løke renseanlegg, avløpsmengde inn pr. år [m 3 ] 3165 3818 5257 4448 5213 Hovedledningsanlegg [km] 121,7 105 105,6 105,6 105,6 Renovasjon Restavfall, utsortert [tonn] 1199 1112 1132 1025 1214 Bioavfall matavfall [tonn] 443 523 606 611 716 Papp og papir [tonn] 777 734 826 748 774 Plast [tonn] 81 80 105 110 139 Glass og metal [tonn] 185 Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 Bygge gang- og sykkelvei Fv 560 Dalen-Gravdal 2 Revidering av trafikksikkerhetsplan 3 Avløpsledning Dalen - Fossnes - Borgen Forslag til reguleringsplan utarbeidet. Forslag til ny trafikksikkerhetsplan utarbeidet. På høring 1. kv. 2011. Forprosjektering igangsatt 4 Vann Arnadalområdet Forprosjekt i gang Målet er nådd Målet er nådd Målet ikke nådd Målet ikke nådd 5 Ingeniør til å følge opp hovedplanene Ingeniør ansatt Målet er nådd 6 Oppgradering avløp i hht hovedplan Igangsatt 7 Oppgradering Vårnes renseanlegg Igangsatt. Målet ikke nådd 8 Borge pumpestasjon Igangsatt. Ferdigstilles våren 2011. Målet ikke nådd 9 Ny overvåknings-pc med programvare til Vårnes renseanlegg Konkurranse avlyst. Ny utlysning 2011. Målet ikke nådd 10 Oppgradering vann i hht. hovedplan Igangsatt. 11 Ny gravemaskin. Innkjøpt. Målet er nådd. 12 Oppgradering Kornmagasingata. Utarbeide ROS-analyse. Utført. Målet er nådd. 13 Varmeplan Sentrum Øst. Forprosjektering omlegging VIVledning igangsatt. Målet ikke nådd. 14 Utarbeide planer friområde Sandbånn Utarbeidet. Målet er 15 Kjøpe 2 nye boliger for framleie innen 2012 Innkjøpt sommeren 2010 nådd Målet er nådd Stokke kommune 36 Årsrapport 2010
13. Bruk av delegert myndighet Kommunestyret har delegert beslutningsmyndighet i en rekke saker til rådmannen. Dette gjelder saker hvor beslutninger skjer i henhold til lovverk eller det er trukket opp kommunale retningslinjer for administrative beslutninger. I det følgende gis det en oversikt over antall beslutninger som er fattet administrativt innenfor kommunens virksomheter spesifisert etter sakstyper. Rådmannens bruk av delegert myndighet NR. FELLESOMRÅDER 2007 2008 2009 2010 Beslutninger i personalsaker 1. Antall ansettelser 1 373 436 331 454 2. Antall opprettelser av ansettelsesutvalg 307 357 268 354 3. Antall stillingsopprettinger (faste hjemler) 23 21 10 25 4. Antall stillingsnedlegginger (faste hjemler) 7 14 25 10 5. Antall permisjonssøknader (1 dag eller mer) 658 538 710 710 6. Antall saker om telefongodtgjøring. 7 0 1 1 7. Antall utarbeidede stillingsbeskrivelser (i året) 10 4 3 0 8. Antall saker om dekning av flytteutgifter 0 0 0 0 9. Antall avskjeder av arbeidstaker (aml 15-14., kun rådmann) 2 3 1 0 Beslutninger i andre saker 10. Antall saker om begjæring av offentlig påtale (straffeloven) 8 6 3 8 11. Antall avslag om innsyn iht forvalt.loven og off.loven 0 0 1 0 12. Antall oppsigelser av ytelser ved mislighold av egenandeler 7 2 0 0 13. Antall klager over pålegg gitt komm. av andre myndigheter 0 0 3 3 14. Antall saker om helt el. delvis disponering over gaver 0 0 0 0 NR. TOPPLEDELSE OG STAB 2007 2008 2009 2010 Antall saker i henhold til lover: 15. Ambulerende skjenkebevillinger (alkoholloven) 4 7 3 0 16. Utvidelse av skjenketid (alkoholloven) 0 0 3 0 17. Midlertidig stopp i servering (serveringsloven) 1 1 1 0 18. Antall saker i henhold til tobakkskadeloven ( 6) 0 0 0 0 I henhold til retningslinjer e.l. (uten hjemmel i lov) 19. Elver fra Stokke i andre kommuner eller private skoler 44 64 75 58 20. Elever fra andre kommuner i Stokke 16 12 12 13 NR. SKOLER VIRKSOMHETENE SUMMERT 2007 2008 2009 2010 Antall saker i henhold til lover: 21. Elevpermisjoner 1 uke eller mer (opplæringsloven) 299 242 306 266 22. Spes. undervisning for elever i grunnskolen (opplæringsloven) 123 108 111 140 23. Opplæringstilbud for elever fra språklige minoriteter (oppl.lov) 117 142 191 149 24. Utsatt/framskutt skolestart (opplæringsloven) 2 3 1 2 Stokke kommune 37 Årsrapport 2010