Stokke kommune. Årsrapport 2010. Rådmannen 18. mai 2011

Stokke kommune Årsrapport 2010 og Årsregnskap 2010 Rådmannen 18. mai 2011

Innhold 1. GENERELT 5 2. TOPPLEDELSE OG STAB 7 3. GRUNNSKOLEN 11 4. FAMILIE OG OPPVEKST 14 5. NAV 18 6. PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING 20 7. ENGVEIEN-SENTERET 22 8. TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE 24 9. BARNEHAGER 26 10. KULTUR 29 11. AREALPLAN OG BYGGESAK 31 12. EIENDOM OG KOMMUNALTEKNIKK 34 13. BRUK AV DELEGERT MYNDIGHET 37 14. ØKONOMISK ANALYSE 41 15. REGNSKAP 49 Stokke kommune 3 Årsrapport 2010

Stokke kommune 4 Årsrapport 2010

1. Generelt! Kommuneplan 2009-2020 Plansystemets årssyklus STOKKE KOMMUNE Mars Kommuneplan Strategidel Juni Utfordringsdokument Des Handlingsprog. Økonomiplan Budsjett Årsplan Temaplaner m.m. Mars Mars Årsrapport og regnskap ½ års status Om årsrapporten Årsrapport for kommunens virksomhet utarbeides i henhold til Kommunelovens 48 og reglement for Stokke formannskap. Årsrapporten for 2010 tar utgangspunkt i de målene som ble fastlagt i handlingsprogrammet for perioden 2010-2013. Det rapporteres her kun på målene for 2010. I tillegg rapporteres det viktige hendelser i løpet av året og sentrale nøkkeltall. Årsrapporten utgjør et viktig grunnlag for å revurdere mål og virkemidler ved rullering av økonomiplan og handlingsprogram for perioden 2012-2015. Årsrapporten kommenterer også avvik i ressursbruken. Disse avvikene er basert på det endelige årsregnskapet for 2010. Avvik over kr 100.000,- er kommentert for de store virksomhetene mens avvik over kr 50.000,- er kommentert i de mindre virksomhetene. Til slutt gis det også en total økonomisk analyse. Om regnskapet Regnskapet er avlagt i.h.t. Kommunelovens 48 og Forskrift om årsregnskap og årsberetning. Regnskapet skal fremlegges på minimum samme detaljnivå som budsjettet er vedtatt på. I 2010 ble regnskapet gjort opp med et regnskapsmessig overskudd på 20,4 mill. kr. Stokke kommune 5 Årsrapport 2010

Befolkning og boligbygging Folkemengde 1. jan. og 31. des. samt forandringer i løpet av året År Antall 1.jan. Fødte Døde Fødselsoversku Innflyttet I alt Utland Utflyttet I alt Utland Nettoflytt. Folketilvekst Antall 31.des 2006 10127 116 76 40 824 143 751 36 73 118 1,17 % 10245 2007 10245 107 80 27 997 264 729 45 268 295 2,88 % 10540 2008 10540 140 81 59 1034 302 768 44 266 326 3,09 % 10866 2009 10866 143 79 64 889 265 828 114 61 128 1,18 % 10994 2010 10994 131 61 70 1034 312 970 249 64 135 1,23 % 11129 Kilde: SSB Folketallet pr. 31.12.2010 var 11.129 personer. Endringen i folketallet fra 1. jan. til 31. des. var på 135 personer. Dette tilsvarer en vekst i 2010 på 1,2 %. Gjennomsnittlig befolkningsvekst siste 5 år har vært 2,0 %. Folketallet pr. 31.12. fordeler seg slik etter aldersgrupper for barnehage, skole, eldre osv. Aldersgruppe 2006 2007 2008 2009 2010 0 år 118 113 140 142 136 1-5 år 608 615 630 677 702 6 15 år 1527 1532 1510 1477 1453 16-19 år 582 613 693 713 711 20-66 år 6317 6563 6748 6830 6932 67-79 år 738 751 773 792 826 80 og eldre 355 353 364 363 369 Sum Kilde: SSB 10245 10540 10866 10994 11129 Den største prosentvise veksten fra 2009 til 2010 var i aldersgruppene 1 5 år og 67 79 år med begge 4 %. I grunnskolegruppen 6 15 år var det en liten nedgang på -2 %. Boligbygging 2006 2007 2008 2009 2010 Antall ferdigstilte boliger 110 63 109 35 71 I 2010 ble det tatt i bruk 71 nye boliger. Gjennomsnitt siste 5 år er 78 boliger pr. år. Stokke kommune 6 Årsrapport 2010

2. Toppledelse og stab Ansvarsområde Rådmannskontoret er det sentrale bindeleddet i kommuneadministrasjonen mellom kommunens innbyggere, folkevalgte og ansatte. Rådmannskontoret sørger for å legge forhold til rette for at folkevalgte kan styre kommunens virksomhet ved å fastsette mål, prioritere oppgaver og ressursbruk, tildele økonomiske rammer, delegere myndighet og føre kontroll. Rådmannskontoret sørger for at beslutninger og vedtak i politiske organer gjennomføres, og informerer folkevalgte om resultater og måloppnåelse. Ansvarsområdet omfatter: Innkjøpsorganisering Kommuneplanlegging Økonomistyring Lønn- og personaladministrasjon Skjenke- og salgsbevilling Skolefaglig ansvarlig Regnskap, skatt og innkreving Pensjonsordninger Beredskap Personforsikringer Juridiske spørsmål Informasjonsteknologi Telefoni Næringssaker Viktige hendelser Ansettelse av ny rådmann Forberedelser til innføring av nye administrative systemer (økonomi, lønn og fakturering) Oppstart av administrativ organisasjonsprosess. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto merforbruk på kr 0,7 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 1000 Mindreutgifter revisjon -0,3 2440 Oppreisningsordning barnehjem - erstatninger 1,9 Div Mindreutgifter plansaksbehandling og tilrettelegging næringslivet -0,3 Div Mindreutgifter AFP -0,5 Div Mindreutgifter forsikring -0,1 Div Merutgifter programvare og bedriftshelsetjeneste 0,2 1200 Merinntekter gebyr innfordring -0,2 Stokke kommune 7 Årsrapport 2010

Nøkkeltall ANSATTE TOTALT I 2009 2010 KOMMUNEN Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Antall årsverk 123 19 512 81 635 100 121 18 541 82 662 100 Antall ansatte 1) 157 18 721 82 878 100 163 17 807 83 970 100 Antall heltidsansatte 93 10,6 247 28,1 340 38,7 95 9,8 263 27,1 358 36,9 Antall deltidsansatte 64 7,3 474 54 538 61,3 68 7,0 544 56,1 612 63,1 Antall ansettelser 331 427 Lønn: (omregnet til fulle stillinger) Årslønn 232.700-299.000 24 2,7 102 11,6 126 14,3 12 1,2 84 8,6 96 9,9 Årslønn 300.000-399.000 93 10,6 482 54,9 575 65,5 81 8,4 509 52,5 590 60,8 Årslønn 400.000-499.000 36 4,1 113 12,9 149 17,0 46 4,7 198 20,4 244 25,1 Årslønn over 500.000 16 1,8 12 1,4 28 3,2 22 2,2 18 1,8 40 4,1 Turnus: Antall ansatte i turnusstillinger 33 3,8 265 30,2 298 33,9 38 3,9 306 31,6 344 35,5 Sykefravær: Sykefravær i % av mulig dagsverk 5,5 8,9 8,3 5,1 8,4 7,8 1) Antallet ansatte i denne totaloversikten stemmer ikke med summen av antall ansatte oppgitt under hver enkelt virksomhet. Ansatte i Toppledelse og stab 2005 2006 2007 2008 2009 2010*) Antall årsverk 26,5 28,4 32,7 31,45 29,9 27,6 Antall ansatte 31 36 39 38 35 32 Antall ansettelser (faste og vikarer) *) Inkl. lærlinger og tillitsvalgte **) Herav 6 lærlinger 0 5 4 12 7**) Likestilling Likestillingstiltak: Likelønn Stillingsutlysninger Menn i barnehager Deltid Lønnsforhandlinger 2010: 90 % av potten ble gitt til kvinner, som utgjorde 84 % av de ansatte dette oppgjøret berørte. Generell tekst i alle stillingsannonser som oppfordrer kvalifiserte om å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Fokus på rekruttering av menn til jobber i barnehager. 2010: 10 % menn. Deltidsansatte gis mulighet for å økt stillingsstørrelsen ved interne utlysinger av ledige stillinger Lønnsforskjeller ledere Gjennomsnittlig lønn 2010 før lokale 2010 kvinner/menn forhandlinger Rådmannens ledergruppe 1) 9 % - 11 % Virksomhetsledere 5 % 4 % Avdelingsledere 0,9 % 0,8 % Fagledere - 1,3 % - 0,7 % Fagledere skole - 2,4 % - 0,6 % Arbeidsledere - 6,4 % - 4,4 % (Negativ prosent innebærer at kvinner tjener mindre enn menn) Lønnsforskjeller utdanningsgrupper Gjennomsnittlig lønn kvinner/menn 2010 Før lokale forhandlinger Høgskole / Høgskole m/tilleggsutdanning 0,9 % Fagarbeidere - 3,3 % Ufaglærte - 4,2 % Pedagogisk personale 1 % (Negativ prosent innebærer at kvinner tjener mindre enn menn) Tall etter lokale forhandlinger foreligger ikke. Stokke kommune 8 Årsrapport 2010

Lønnsforskjeller i lederstillinger toppledelse og virksomhetsledere 2009 2010 Årsverk Årslønn gj.sitt i kr. Årsverk Årslønn gj.snitt i kr. Ant K M Alle K M Ant K M Alle K M 6 33 % 67 % 595.000 630.000 577.500 6 17 % 83 % 663.333 600.000 676.000 14 50 % 50 % 535.946 549.071 522.821 14 50 % 50 % 567.857 579.286 556.429 Ledere totalt 20 45 % 55 % 553.663 567.056 542.705 20 40 % 60 % 596.500 581.875 606.250 Lønnsforskjeller i øvrige lederstillinger før og etter lokale forhandlinger Rådmannens ledergruppe Virksomhetsledere 2010 før lokale forhandlinger 2010 etter lokale forhandlinger Årsverk Årslønn gj.sitt i kr. Årslønn gj.snitt i kr. Ant K M Alle K M Alle K M Arbeidsledere 15 53 % 47 % 373.573 361.196 385.950 379.780 371.295 388.265 Avdelingsledere 21 90 % 10 % 458.332 458.733 454.729 475.868 476.233 472.500 Fagledere 25 52 % 48 % 431.837 429.146 434.752 438.986 437.703 440.378 Fagledere skole 8 75 % 25 % 493.424 490.123 503.329 503.854 503.343 505.390 Aktivitet i politiske utvalg Saker behandlet i politiske organ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kommunestyre 84 86 108 97 77 87 Formannskap 77 79 88 83 68 103 Hovedutvalg for administrasjon 38 32 19 20 26 24 Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur 66 51 52 68 41 53 Hovedutvalg for miljø og kommunalteknikk 43 46 45 44 49 53 Det faste utvalg for plansaker 89 70 65 65 81 50 Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1. Sykefraværet skal reduseres til 7,5 % Totalt fravær 2010: 7,8 % 2. Gjennomføre Ikke gjennomført. Målet tatt ut i arbeidsmiljøundersøkelse budsjett 2011 3. Nytt intranett tas i bruk Ble ikke gjennomført grunnet redusert bemanning. 4. Tjenestenettet etableres Stokke kommune sin del ikke gjennomført 5. Ny IT-løsning for helsestasjon tas i Gjennomført bruk 6. Ny IT-løsning for barnevernet tas i Startet gjennomføring i desember. bruk Ikke ferdig gjennomført. Mål ikke nådd Målet utgått Målet ikke nådd Målet ikke nådd Målet nådd Målet ikke nådd Stokke kommune 9 Årsrapport 2010

7. Ny IT-løsning for PP-tjenesten tas i bruk Ble ikke gjennomført 8. Bibliotekets IT-system oppgraderes Anbefalt fra leverandør å vente til vår 2011 9. Ny IT-løsning for pleie (PPS) tas i Gjennomført bruk 10. Ny IT-løsning for økonomi tas i Prosjektgjennomføring i rute. Daglig bruk drift fra 1.1.2011 11. Kommuneplanen trykkes og Gjennomført nettversjon utvikles 12. Strategidel og handlingsdel til Ble ikke gjennomført pga redusert kommuneplanen utarbeides bemanning 13. Oppstart av kommunedelplan for Ble ikke startet opp i påvente av sak Torp om finansiering av Torp Øst 14. Overordnet ROS-analyse oppdateres Ble ikke gjennomført grunnet redusert bemanning 15. Politisk sak om brannordning Ble ikke gjennomført ble ikke gjennomført grunnet redusert bemanning. Målet ikke nådd Målet ikke nådd Målet nådd Målet nådd Målet nådd Målet ikke nådd Målet ikke nådd Målet ikke nådd Målet ikke nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik 1200 Mangler statistiske tall for andelen funksjonshemmede og fremmedkulturelle blant kommunens ansatte. Oppfølging I forbindelse med nytt lønns- og personalsystemet, som ble tatt i bruk fra 2011, vil det bli vurdert muligheter for å få statistiske tall som grunnlag for tiltak Måloppnåelsen Tjeneste Resultat/avvik 2020 Ny IT-løsning for PP-tjenesten ikke tatt i bruk. 1200 Arbeidsmiljøundersøkelse ble ikke gjennomført Oppfølging Konvertering av eksisterende data til ny løsning beregnet til 250. Søker alternative løsninger. Dersom det ikke er mulig må økt investering vurderes. Ikke planlagt egen undersøkelse i 2011. Undersøkelse knyttet til motivasjon og opplevd lederstøtte gjennomføres i 2011. Stokke kommune 10 Årsrapport 2010

3. Grunnskolen Ansvarsområde Grunnskole Skolefritidsordning (SFO) Spesialundervisning etter enkeltvedtak utenfor den vanlige grunnskolen PPT Viktige hendelser Leksehjelp innført for elever på 1. 4. trinn Timetallet på barnetrinnet er utvidet i tråd med sentrale føringer Deltatt i interkommunalt prosjekt med kompetanseutvikling i matematikk for lærere Nye satsningsområder: Læringsmiljø og klasseledelse Det er utviklet et felles ordensreglement for alle skolene. Legges fram til politisk behandling i 2011. Det er utarbeidet en kommunal plan for opplæring av minoritetsspråklige elever. Miljørettet helsevern har gjennomført tilsyn med fire skoler. Det er påpekt avvik av varierende størrelse. De fleste er lukket i 2010. PPT er flyttet fra virksomhet familie og oppvekst til kommunalsjef drift, og knyttet til skolevirksomhetene PPTs samarbeid med skolene er styrket, bl.a. ved at PPT-ansatte er direkte involvert i systemrettet arbeid på skoler Vear skole deltar i Utdanningsdirektoratets forsøk med arbeidslivsfag Stokke ungdomsskole og Vear skole deltar i Kunnskapsdepartementets pilotprosjekt Ny GIV. Svømmehallen på Bokemoa pusset opp og gjenåpnet. Svømmeopplæring gjeninnført. Feen skole nedlagt Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/merinntekt på kr 1,1 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene 2020 Grunnskole Innsparing av 0,4 mill kr pga. flytting elever i private skoler og i andre kommuner. Ytterligere innsparing 0,4 mill for innføring av innkjøpstopp og behov for å balansere merforbruket til skolelokaler. Skolene har mottatt 1,4 mill kr. i merinntekter; hovedsaklig statlige øremerkede tilskudd. Av disse ble1 mill kr avsatt til bundne fond. Mill. kr Stokke kommune 11 Årsrapport 2010

Resterende midler ble brukt til å finansiere kompetanseutvikling hos pedagogisk personell og styrket tiltak ved behov. -0,7 2150 Skolefritidsordning Innføring av gratis leksehjelp ble forsinket. Dette var årsaken til mindre enn kalkulert inntektstap, 0,3 mill. Innføring av innkjøpsstopp forklarer ytterligere innsparing på 0,1 mill. -0,4 2220 Skolelokaler Merforbruket forårsaket av feilberegning av kostnader til utskiftning/leie av paviljonger. I tillegg hadde skolene utgifter til vedlikehold av bygg og elektriske anlegg, noe det ikke avsettes midler til. Det samme gjelder utløsning av alarmer. +0,2 2230 Grunnskole skyss Innsparing av kostnader til svømmeundervisning da svømmehallen ble stengt i oppussingsperioden. -0,1 Nøkkeltall Ansatte 2006 2007* 2008 2009 2010 Antall årsverk 214 199,9 200* 196,7 205,7 Antall ansatte 268 280 258 261 283 Antall ansettelser (faste og vikarer) 86 45 68 68 86 *Tallet er basert på korrigert rapport fra lønningskontoret av 13.03.09. Grunnskolen 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Elever:(GSI tall pr. 1.oktober) Bokemoa skole 322 326 330 312 309 Ramsum skole 54 43 48 53 55 Feen skole 42 39 44 36 0* Vennerød skole 170 165 161 155 146 Melsom skole 207 216 207 212 222 Vear skole 383 370 364 350 353 Stokke ungdomsskole 319 328 319 301 301 Sum antall elever 1497 1487 1473 1419 1386 *Feen skole ble nedlagt 31.07.2010 Årstimer: (GSI tall pr. 1.oktober) 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Ordinær undervisning 60.272 63.869 62.538 Spesialundervisning 13.034 10.591 11.245 Assistent 32.082 21.952 28.907 SKOLEFRITIDSORDNINGER Antall 2006 2007 2008 2009 2010 barn pr. 1. oktober Bokemoa SFO 80 108 107 102 104 Ramsum SFO 39 30 33 38 43 Feen SFO 36 31 33 25 0 Vennerød SFO 55 59 58 69 69 Melsom SFO 70 81 64 64 76 Vear SFO 115 107 103 81 87 Ekely lekesenter 27 37 33 0* 0 Sum antall barn i SFO 422 453 431 379 379 *tilbud Ekely lekesenter ble lagt ned våren 2009. Stokke kommune 12 Årsrapport 2010

Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1. Nedleggelse av Feen skole Gjennomført Målet er nådd 2. Reduksjon av vikarressurs Vakansebeløpet ble større enn beregnet Målet er nådd 3. Skolens IKT-utstyr skal omfatte 1 PC for hver 2. elev. Antallet elev-pc er økes fra 246 i 2006 til 750 i 2010. Skolene har til sammen 415 PCer. Mål for 2010 var 750. Målet er ikke nådd. 4. Innføring av leksehjelp Innført i uke 41 Målet er nådd 5. Utvide timetall Innført fra nytt skoleår 2010/2011 Målet er nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2020/2150 Innsparing til sammen 1 mill Avvik får ikke konsekvenser for budsjett 2220/2230 2011 eller øk.plan 2012-2015, da dette er innarbeidet eller hensyntatt på annen måte Stokke kommune 13 Årsrapport 2010

4. Familie og oppvekst Ansvarsområde Forebyggende helsetjenester Helsestasjon og skolehelsetjeneste Miljørettet helsevern og smittevern Legetjenester Migrasjonshelsesenter for flyktninger og asylsøkere Psykisk helsetjeneste Tiltak for rusmiddelmisbrukere Voksenopplæring Barneverntjenester Bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Viktige hendelser Barneverntjenesten har innført datasystemet Familia som arbeidsverktøy. Dagsenteret KUBEN som stod i fare for nedleggelse pga. budsjettkutt ble videreført. Prosjektene Kantineprosjektet og Oppfølging av rusmisbrukere ble videreført i enda ett år. Prosjekt som innebærer etablering av bemannet botiltak for enslige mindreårige flyktninger er etablert. Bolig er anskaffet. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/merinntekt på kr 0,2 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2130 Voksenopplæringen Stokke kommune betalte i 2009 kr 0,4 mill for mye til Tønsberg voksenopplæring. Pengene er tilbakebetalt i 2010 og vi har derfor en innsparing på 0,4 mill. I tillegg har vi merinntekter på 0,3 mill på refusjoner fra andre kommuner. Det er budsjettert med bruk av fond på 0,5 mill, men pga ovennevnte innsparing og merinntekt trenger vi ikke bruke av fond, men får isteden en innsparing/merinntekt. - 0,2 2320 Forebygging skole- og helsestasjonstjenesten Innsparing skyldes vakanse og merinntekter sykepenger og salg av influensavaksiner. - 0,1 2342 Aktivisering psykisk helsevern Kuben Innsparing på diverse driftsposter, veiledning, kurs transport brukere. - 0,1 Stokke kommune 14 Årsrapport 2010

2410 Leger Inntektssvikten skyldes at egenbetaling fra pasienter og refusjon fra helsetjenesteforvaltningen vedrørende turnuslegen for perioden fra 1508 til 3112 ved en feil ikke ble innbetalt før i 2011. Rutinen er gjennomgått på nytt med Vear legegruppe. + 0,1 2413 Migrasjonshelsesenteret Merinntekten skyldes refusjon for strømutgifter som ble sendt både for 2009 og 2010 samt innsparing på diverse poster. - 0,1 2440 Barneverntjenesten Merforbruket skyldes økte utgifter til advokat. Det har vært flere saker til Fylkesnemnd og Tingsretten enn budsjettert. (Dette vil medføre økte + 0,2 utgifter i 2011 både til 2440 og 2520 - omsorg). 2510 Barneverntiltak innenfor familien Innsparingen skyldes lavere kostnader til transport og veiledning enn budsjettert. - 0,1 2520 Barneverntiltak utenfor familien / Enslige mindreårige flyktninger Merforbruket skyldes lønn til prosjektleder botiltak enslige mindreårige asylsøkere. + 0,1 Nøkkeltall Ansatte 2006 2007 2008 2009 2010 Antall årsverk 34,9 37,6 40,5 34 30,2 1) Antall ansatte 48 56 50 50 44 Antall ansettelser (faste og vikarer) 29 41 35 22 24 Helsesøstertjenesten: Antall fødte 117 112 143 149 130 Antall gravide til kontroll hos jordmor 65 72 81 83 71 Nyfødte som fikk hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst 119 110 138 140 125 Barneverntjenesten: Antall meldinger 144 168 4) Antall undersøkelsessaker (hele året) 87 93 97 113 126 Fristbrudd 37 43 4) Antall barn Stokke kommune har plassert i fosterhjem og institusjon pr. 31.12 24 22 27 19 26 5) Antall saker i arbeid pr. 31.12. 94 89 80 84 96 Antall undersøkelsessaker på venteliste pr 31.12 0 14 0 0 25 Psykisk helse- og rustjenester: Antall brukere av psykisk helsetjenesten totalt 216 201 259 1852*) 213 Antall brukere av Psykisk helsetjeneste med tiltak - samtaler, veiledning og koordinering 202 188 221 1032) 118 Antall brukere av rustjenesten 22 34 2) 43 Antall brukere ved dagsenteret Kuben 47 46 45 48 2) 52 Stokke kommune 15 Årsrapport 2010

Voksenopplæringen: Antall elever i opplæring. 41 31 28 29 32 Antall som har mottatt rådgivning. 10 11 9 12 12 Antall årstimer undervisning. 1433 1913 1856 1188 3) 1298 1) 5,9 årsverk P-tjenesten flyttet og 0,6 årsverk økning i Migrasjonshelsetjenesten. Inkl også 3 engasjement/prosjektstillinger 2) Fra 2009 rapporteres antall brukere pr. 32.12. (* Korrigerte tall for 2009) 3) Fra 2009 er 1 årstime økt fra 45 minutter til 60 minutter. Derfor reduksjon i antall årstimer. ) 4) Nytt rapporteringsområde fra 2010 (+ tall fra 2009) 5) Sammenslått fra tidligere 2 områder. (gjennomført tilbake til 2006) Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 Styrkning av midler til forebyggende rusarbeid. 2 Evaluere støttekontakttjenesten til barn og unge 3 Evaluere støttekontakttjenesten til rusmiddelmisbrukere 4 Utrede tiltak for å hindre trusler og vold overfor ansatte. 5 Bosette 5 mindreårige, enslige flyktninger Politisk sak om disponering av alkoholavgifter. Intern evaluering. Intern evaluering. Lage strategiplan. Politisk sak. Målet er ikke nådd Målet er nådd Målet er nådd Målet er ikke nådd Målet er nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik 2410 Inntektssvikt fra turnuslegen pga. rutinesvikt. 2440 Økte advokatutgifter pga. flere fylkesnemndssaker og rettssaker. Oppfølging Rutinene for dette er skjerpet inn. Både når det gjelder turnuslegens rutiner og legesenterets veiledning på dette området. Flere fylkesnemndssaker medfører også økte kostnader til omsorgsutgifter, m.m. med fosterhjemsplasseringer og institusjonsplasseringer i 2011. (Gjelder tjeneste 2420) Flere varslede nemds- og rettssaker i 2011 vil medføre økte kostnader. (Både 2440 og 2420) Stokke kommune 16 Årsrapport 2010

2520 Nytt ikke budsjettert område i 2010. Enslige mindreårige flyktninger. Stokke kommune har forpliktet seg til å bosette 6 enslige mindreårige flyktninger. Dette vil skje i 2011, men prosjektet startet i 2010 ved at kommunen engasjerte en prosjektleder. Staten refunderer inntil 3 måneder av prosjektleders lønn. (i 2011) Nøkkeltallene Tjeneste Resultat/avvik 2440 I barnvernet er det registrert en stor økning av antall meldinger, undersøkelsessaker og fristbrudd. (Meldinger og fristbrudd er nye rapporteringsområder og tall fra 2009 er også tatt med.) 2430 / Psykisk helse- og rustjenester viser en 2540/ jevn økning i antallet brukere. 2730 Oppfølging Rådmannen har fokus på dette og vil i 2011 sette i verk en rekke tiltak som: Forslag om økt bemanning, satsing på forebygging, bedre rutiner og oppfølging samt sikre en stabil og kompetent barneverntjeneste. Det er viktig å sikre tilgjengelighet til ressurser for brukerne. Svært viktig er sikring av fortsatt tilbud til oppfølging av LAR-brukere (prosjekt på statlige midler) og arbeidstreningstiltak som Kantineprosjektet. (prosjekt på statlige midler) Måloppnåelsen Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 4 Styrkning av midler til forebyggende rusarbeid. Utrede tiltak for å hindre trusler og vold overfor ansatte. Det mangler ressurser til å arbeide med alkoholpolitiske saker i kommunen. Dette blir derfor ikke prioritert. Arbeidet har blitt noe forsinket men er i gang koblet sammen med arbeid mot vold i nære relasjoner. Målet er ikke nådd Målet er ikke nådd Stokke kommune 17 Årsrapport 2010

5. NAV Ansvarsområde Kommunale tjenester i NAV: Sosiale tjenester Gjeldsrådgivning Bosetting og integrering av flyktninger Viktige hendelser NAV Stokke hadde i 2010 sitt første hele driftsår. Det ble bosatt 28 flyktninger Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing på kr 1 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2420 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid. Økte utgifter til kontorrekvisita og porto. + 0,2 2750 Introduksjonsordningen Innsparingen skyldes at hovedtyngden av bosettingen fant sted sent på året. - 1,2 2760 Kvalifiseringsprogrammet Innsparingen skyldes at det var noen færre personer som fikk vedtak om å bli med i programmet enn det som var budsjettert. - 0,4 2810 Økonomisk sosialhjelp Merforbruket skyldes bl.a. høye strømutgifter. + 0,1 2811 Økonomisk sosialhjelp flyktninger Innsparingen skyldes lavere utgifter til økonomisk sosialhjelp enn budsjettert, blant annet som naturlig følge av at bosettingen fant sted sent på året. - 0,5 8500 Integreringstilskudd Inntektssvikten skyldes at flyktningene ble bosatt helt på slutten av året. Vi har derfor ikke sendt krav før i 2011. + 0,8 Stokke kommune 18 Årsrapport 2010

Nøkkeltall Ansatte 2006 2007 2008 2009 2010 Antall årsverk 8,6* 9,5** Antall ansatte 10 11 Antall ansettelser (faste og vikarer) 3 2 Sosiale tjenester: Antall klienter (økonomisk sosialhjelp) 303 270 251 249 272 Antall administrative vedtak 1884 1852 1783 1675 1557 Flyktningtjenesten: Bosatte flyktninger iht politisk vedtak 12 10 15 11 22 Bosatte flyktninger ved familiegjenforening 13 4 11 11 3 *inkl. engasjement 0,8 årverk kvalifiseringsprogr. 0101-311209 ** Inkl. gjeldsrådgiver i 0,6 årsverk + engasjement 0,4 årsverk. Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 Ansette gjelds- og bostøtterådgiver i 60 %. 2 Gjennomføring av introduksjonsprogram og bosette vedtatt antall flyktninger (15 flyktninger i 2010) 3 Vurdering ytterligere mottak av flyktninger for perioden 2011-2013 4 Bosette 10 ekstra flyktninger i 2010 Medarbeider ble tilsatt i februar 2010. Gjennomført. Kommunestyret besluttet å bosette 15 flyktninger pr. år i perioden 2011-2013 Ordinær bosetting: Vi bosatte 7 av 10 flyktninger. Familiegjenforeninger: Det ble i tillegg bosatt 3 personer på familiegjenforening. Familiegjenforeningsbosettinger inngår ikke i anmodet kvote. Målet er nådd Målet er nådd Målet er nådd Målet er ikke nådd Stokke kommune 19 Årsrapport 2010

6. Pleie, omsorg og rehabilitering Ansvarsområde Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Bemannede omsorgsboliger og bokollektiv Sykehjemsavdeling: lindrende og rehabiliterings enhet, somatisk enhet, og enheter for aldersdemente Aktivitetstilbud Fysio- og ergoterapitjeneste Vaskeritjenester Hjelpemiddelteknikere og transport Kjøkken- og kafeteriatjenester Viktige hendelser Omfordelt ressurser og etablert fagkoordinatorstilling Omdisponert midler og oppgaver etablert saksbehandler demens Mer systematisk kompetanseheving og fokus på pasientrettighetslover kap 4A Etablert pilatestrening for ansatte i abonnementsordning Fokus på sykefravær og tilrettelegging for ansatte Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/ merinntekt på kr 0,3 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene 2411/261 0/2730 Mill. kr Diverse tjenester Innsparinger div. tjenester som til sammen blir 0,1 mill. - 0,1 2530 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Merforbruket skyldes ekstra bemanning på demensavdelingen Solstua. + 0,1 2531 Kjøkken og vaskeri Merforbruket skyldes økte utgifter på mat. + 0,1 2540/ 2541 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Mindreforbruket skyldes innsparing diverse lønnsposter samt lavere utgifter til leasing bilene enn budsjettert siden de ikke ble levert tilbake som planlagt i 2010. - 0,4 Stokke kommune 20 Årsrapport 2010

Nøkkeltall Ansatte 2006 2007 2008 2009 2010 Antall årsverk 111 109 117 117 117 Antall ansatte 177 195 207 241 250 Antall ansettelser (faste og vikarer) 114 133 191 135 122 Mottakere av hjemmetjenester pr. 31.12: 2006 2007 2008 2009 2010 Kun hjemmesykepleie 90 101 91 106 106 Kun hjemmehjelp 93 88 84 77 72 Både hjemmehjelp og hjemmesykepleie 89 102 113 112 123 Totalt 272 291 288 295 311 Antall brukere av trygghetsalarmer 103 105 100 97 92 Antall personer med matombringing 3 g. pr. uke 32 45 48 52 68 Liggedøgn trygghetsplassene 231 409 427 430 328 Sykehjemsplasser: Antall heldøgnsplasser 43 43 43 43 43 Hjelpemidler Antall formidlede hjelpemidler 1342 1478 2340 2 233 2373 Mottakere hjelpemidler Antall hjelpemiddelmottaker (NY) 332 117 94 Bemannede omsorgsboliger 24 24 24 Rapportering 4A vedtak 4 Vurdering samtykkekompetanse 37 Stokke kommune 21 Årsrapport 2010

7. Engveien-Senteret Ansvarsområde Forebyggende aktivitetstilbud Korttidslager for hjelpemidler Kjøkken- og kafeteriatjenester Catering Viktige hendelser Kafeteriaen er pusset opp og fornyet av frivillige og ved gavebeløp. Ressursbruk Virksomheten hadde et netto merforbruk på kr 0,2 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2340 Engveien kjøkken- og kafeteria Råvareutgiftene på kafeteriadrift og strømutgiftene ble høyere enn budsjettert. + 0,2 Nøkkeltall Ansatte 2006 2007 2008 2009 2010 Antall årsverk 5,19 5,19 5,19 5,19 4,89 Antall ansatte 15 13 11 11 10 Antall ansettelser (faste og vikarer) 5 6 3 5 3 2006 2007 2008 2009 2010 Antall middager 20200 20200 20075 20130 20212 Antall brukere pr. dag ca. 96 114 118 120 123 Korttidslager, antall ut-/innlev. av hjelpemidler 1090 954 936 983 858 Stokke kommune 22 Årsrapport 2010

Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 2 Rekruttere 10 nye frivillige medhjelpere Redusert åpningstid i resepsjon og korttidslager for hjelpemidler Gjennomført Gjennomført Målet nådd Målet nådd Stokke kommune 23 Årsrapport 2010

8. Tiltak for funksjonshemmede Ansvarsområde Bofellesskap og samlokaliserte boliger for funksjonshemmede Bofellesskap og samlokaliserte boliger for mennesker med psykiske lidelser Dagsenter for funksjonshemmede Aktivitetssenter for eldre funksjonshemmede Brukerstyrt personlig assistanse Avlastning Støttekontakt Omsorgslønn Ledsagerbevis Viktige hendelser Frydenbergsletta bofellesskap etablert 01.11.10. 7 funksjonshemmede overflyttet fra hhv. Eikelunden, Pikås og Sole. 5 ungdommer flyttet fra barndomshjemmet til sin første leilighet. 2 avlastningsplasser flyttet til Frydenbergsletta fra hhv. Eikelunden og Laholm. P.g.a. åpning av Frydenbergsletta har to 2 nye personer fått botilbud i hhv. Pikås og Laholm. Peer Gyntsvei har fått økte ressurser for å gi boveiledning til 4 nye personer. Yme fikk økte ressurser som åpnet for 4 nye brukere. Brukerstyrt personlig assistanse virksomheten har tidligere kjøpt organiseringen av denne tjenesten fra ULOBA. Fra 01.10. organiseres tjenesten fra kommunen. Det er ansatt egen koordinator. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing/merinntekt på kr. 1,0 mill. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2340 Aktivisering og støttetjenester Innsparing skyldes reduserte utgifter diverse lønns- og driftsposter -0,1 2541 Pleie, omsorg, hjelp i bolig Det er i stor grad overskridelser på ferievikarbudsjettene som er årsaken til merforbruket. +0,1 2542 Privat avlastning Innsparingen skyldes i hovedsak at brukere med privat avlastning har flyttet i bolig på Frydenbergsletta slik at den private avlastninga opphørt de siste månedene i 2010. -0,2 Stokke kommune 24 Årsrapport 2010

2545 Brukerstyrt personlig assistent Fra 01.10.10 gikk kommunen over fra å kjøpe tjenester fra ULOBA til kommunal drift. Denne omleggingen har medført både reduserte kostnader (650 ) og økte inntekter (1,450) i tillegg har omleggingen finansiert 1,0 årsverk til koordinering av tjenesten. En stor del (1,3 mill) av den økte inntekten er avsatt til fond. 733 av disse er øremerket driftsmidler til arbeidslederne av BPA ordningen, mens 571 er ubrukte lønnsmidler. -0,8 Nøkkeltall Ansatte 2006 2007 2008 2009 2010 Antall årsverk 93,7 93,4 94,4 95,4 113,8 Antall ansatte 201 193 183 178 252 Antall ansettelser (faste og vikarer) 76 92 106 71 174 Tiltak 2006 2007 2008 2009 2010 Antall funksjonshemmede i bolig med fast personale 48 47 48 52 63 Antall brukere med tilrettelagt arbeidstilbud 43 43 44 47 50 Sosiale tjenester: Antall støttekontaktmottakere 54 57 61 53 41 Antall mottakere av avlastning 33 34 32 30 24 Antall mottakere av omsorgslønn 21 20 18 16 14 Antall mottakere av praktisk bistand og opplæring 55 55 57 62 73 Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 Bygge 16 boenheter Frydenbergsletta bofellesskap tatt i bruk 01.11.10. 2 Bemanne 11 (10) boenheter inkl. 1 ny Frydenbergsletta er bemannet for 7 avlastningsplass. nye boenheter og en ny avlastningsplass. (Bemanning til 5 boenheter og 1 avlastningsplass er overflyttet fra Eikelunden). Det gjenstår dermed bemanning til 2 boenheter. Målet er nådd. Målet ikke nådd. Stokke kommune 25 Årsrapport 2010

9. Barnehager Ansvarsområde Drift av kommunale barnehager Kommunens oppgaver som barnehagemyndighet Forvaltning av offentlige tilskudd til kommunale og ikke-kommunale barnehager Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn Viktige hendelser Ny formålsparagraf for barnehagen trådte i kraft 1. august. Ny avdeling ved Naturkameratene barnehage åpnet i september. Feen skole ble bygget om til barnehage. Offisiell åpning av Feen barnehage 10. desember. Ressursbruk Virksomheten hadde en netto innsparing / merinntekt på 0,2 mill kr. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 2010 Førskole Merinntekter 1,5 mill.kr., hvorav skjønnsmidler utgjorde 0,8mill.kr, driftstilskudd fra staten 0,2 mill.kr., refusjoner for langtidssyke 0,5 mill.kr., og andre inntekter 0,1 mill.kr. Refusjoner for langtidssyke dekker i sin helhet kostnader til bruk av langtidsvikarer. 1 mill.kr. ble avsatt til bundne driftfond for fremtidig bruk i barnehagesektoren. -0,1 Begrunnelsen for fondsavsetningen er at de samlede skjønnsmidlene for 2010 oversteg kostnadsøkningen i sektoren sammenliknet med nivået i 2003, jf. regelverket for bruk av skjønnsmidler. 2110 Styrket tilbud førskolebarn Til tross for økt behov for spesialpedagogsk hjelp og ressurser til flere nye barn med nedsatt funksjonsevne i høsthalvåret, viser regnskapet en innsparing på 31. Vakanser i vårhalvåret bidro til at ressursbehovet kunne dekkes innenfor budsjettets ramme. -0,03 Stokke kommune 26 Årsrapport 2010

Nøkkeltall 2006 2007 2008 2009 2010 Årsverk i virksomheten 74,64 84,77 91,45 95,66 102,93 Ansatte i virksomheten 87 98 104 113 121 Antall kommunale ansettelser 40 26 14 16 30 Årsverk i alle barnehager (inkl. private) 138 147 147 153 156 Ansatte i alle barnehager (inkl. private) 159 167 173 185 177 Ansatte menn i grunnbemanning (inkl. private) 13 19 23 25 17 Ansatte kvinner i grunnbemanning (inkl. private) 117 148 146 160 160 Antall barnehager 14 14 13 13 14 Antall kommunale barnehager 6 6 6 6 7 Antall private barnehager 8 8 7 7 7 2006 2007 2008 2009 2010 Barn i kommunale barnehager 293 318 348 367 396 Barn i private barnehager 214 240 220 228 245 (Herav i familiebarnehager) (23) (22) (8) (9) (8) Plasser i åpen barnehage / lekesenter 65 25 25 0 0 Antall barn totalt 595 583 593 595 641 Herav barn språklige og kulturelle minoriteter 24 34 47 46 50 Barn med barnehageplass 1 2 år 167 201 201 219 240 Barn med barnehageplass 3 6 år 363 357 367 376 401 SUM 1-5 år 530 558 568 595 641 Barnehagedekning 1 2 år i % (av 291 barn) 73,2% 88,2% 77,0% 77,1% 82,5% Barnehagedekning 3 5 år i % (av 411barn) 95,5% 93,9% 99,5% 95,7% 97,5% Barnehagedekning 1 5 år i % (av 702 barn *) 87,2% 91,8% 90,2% 87,9% 91,3% Antall avslag på søknad om barnehageplass 0 0 0 0 0 *)Det er benyttet folketall per 01.01.11 Barn som bor i asylmottak og barn med utsatt skolestart er ikke medregnet i folketallet 1-6 år. Måloppnåelse Mål for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 52 plasser i Feen barnehage Kapasitetsvekst ved ombygging ble 78 korrigerte plasser. Det var behov for å ta i bruk 39 av plassene. 2 Prosjektering av ny barnehage, Melsom 3 4 8 plasser i eksisterende barnehager Fylkestinget vedtok å inngå forhandlinger med Stokke kommune om leie av tomt til barnehagen Antall barn i kommunale barnehager (utenom Feen) økte med 8. Mål nådd Mål ikke nådd Mål nådd Stokke kommune 27 Årsrapport 2010

Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik Oppfølging 2010-1 mill kr Ny finansieringsordning med forskrifter medfører økte kostnader til tilskudd til private barnehager i Stokke, og til refusjoner for barn i barnehager i andre kommuner. Fondsavsetningen på 1 mill. kr bidrar til å dekke merkostnadene i 2011. økt kostnadsnivå som følge av ny forskrift om likeverdig behandling må hensyntas ved rullering av økonomiplanen. 2110-0,03 mill kr Behovet for spesialpedagogisk hjelp og ekstra ressurser til barn med nedsatt funksjonsevne økte i 2010, og er ventet å øke ytterligere i 2011 grunnet nye barn under utredning som er tildelt plass. Stokke kommune 28 Årsrapport 2010

10. Kultur Ansvarsområde Barne- og ungdomsarbeid Bibliotek/litterære kulturtiltak Idrett og friluftsliv Kunst og kunstformidling Kulturskole og kulturell barnehagesekk Den kulturelle Spaserstokken (DKSS) Den Kulturelle Skolesekken (DKS) Kulturminnevern, lokalhistorie, museumsdrift Natur- og innlandsfiskeforvaltning Sang og musikk Teater, film, media Servicekontor Kulturanlegg/institusjoner Tilrettelagte kulturtiltak Viktige hendelser Stokke ble kåret til Vestfolds kulturkommune 2010 av NOKU Vestfold. Sti for øye ble åpnet i september. 4 kulturanlegg og 1 arrangement har mottatt tilsagn om ca. 3,2 mill.kr i statlige midler. Stokke kommune har bidratt til NM ski 2010. Flerbrukshuset Fritidsmagasinet er fra høsten 2010 lånt ut vederlagsfritt til ungdomstreff drevet av frivillige. Flerbrukshuset Låven leies ut til 2 band fra høsten. Mottatte gaver til kulturskolen: Verdifull notesamling, et piano og en cello. Storsatsningen hele Stokke synger for skolene. DKS i samarbeid med Rikskonsertene. Kommunen har vært medarrangør i UKM i Re, og i Vestfoldfestspillene på Sundåsen. Biblioteket er pusset opp. Ressursbruk Virksomheten oppnådde en netto innsparing på 0,3 mill. kr. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr flere Mindreutgifter som følge av innkjøpsstopp -0,3 Nøkkeltall Ansatte 2006 2007 2008 2009 2010* Antall årsverk 18,41 18,7 17,7 13,4 18 Antall ansatte (ikke antall hjemler) 39 40 32 23 28 Stokke kommune 29 Årsrapport 2010

Ansatte 2006 2007 2008 2009 2010* Antall ansettelser (faste og vikarer) 31 24 14 8 7 *Fra 2010 er 6 ansatte i 5,7 årsverk ved servicekontoret registrert i virksomhet kultur Bibliotek tall pr. innbygger 2006 2007 2008 2009 2010 Besøk pr. innb. 4,8 4,7 3,8 3,9 3,4 Utlån pr. innb. 5,1 5,1 4,8 4,7 4,4 Bøker og media kr. pr. innb. 32,4 32,6 26,3 21 23,2 Internettbruk (Her telles antall brukere pr. dag) 5767 5438 4468 4623 3370 Litteraturformidling skoleklasser (antall besøk/elever) 50/1235 45/1110 Arrangement/utstillinger 49 66 65 60 62 Kulturskolen 2006 2007 2008 2009 2010 Antall registrerte elever på instrument- og kunstfag (1) 114 146 163 140 150(2) Andel % grunnskoleelever registrert i kulturskolen 8 % 10 % 11 % 7,1 % 8,2 % Antall søkere uten elevplass 191 69 126 135 152 Antall undervisningstimer totalt 2058 2418 2467 2224 2224 Årsverk pedagogisk personale 3,9 4,4 4,4 3,99 3,99 Kulturell barnehagesekk: antall arrangement/deltakere /ca800 /ca800 65/1032 72/2440 Kulturell spaserstokk (DKSS): antall arr./deltakere 1/90 15/800 28/1320 (1) Elevtall i samarbeidsprosjekter med grunnskolen og korps er ikke medregnet. (2) Av 150 kulturskoleelever er 126 i grunnskolealder. Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 2007 2008 2009 2010 Antall ulike forestillinger, work-shops, arrangementer 173* 119 118 141 Gjennomsnittlig antall DKS-tilbud per elev 4,2 5,3 * I 2007 fikk vi 51 gratis kunstvisninger fra fylket. Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 Antall kulturanlegg (idrett, friluftsliv, nærmiljø og kulturlokaler) økes til 213. 2 Bygge opp et servicekontor med ansvar for informasjon, service samt sak og arkivsystemene Antall kulturanlegg er øket til 215. 4 nye anlegg og 6 rehabiliteringer/ ombygginger og 1 plan er sluttført. IKA Kongsberg medlemskap Målet er nådd Målet er nådd Stokke kommune 30 Årsrapport 2010

11. Arealplan og byggesak Ansvarsområde Planlegging og saksbehandling etter planog bygningsloven Forvaltning av kommunens kartgrunnlag. Oppmåling, deling og eiendomssaker Adresse- og stedsnavntildeling Utvikling av geografiske informasjonssystemer Saksbehandling etter lov om eierseksjoner Miljø- og klimasaker Behandling av enkeltutslipp etter forurensningsloven Behandle egenerklæringer etter konsesjonsloven Brannsyn etter lov om brannvern Landbruksforvalting. Miljøforvaltning i landbruket Viltforvaltning Skogbruksforvaltning. Viktige hendelser Kommunens klima- og energiplan ble vedtatt. Ny lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) trådte i kraft fra januar. Ny bygningslov trådte i kraft fra juli. Felles landbrukskontor med Andebu etablert fra september. Historisk kartverk fra 1960 ble digitalisert. 2 områdeplaner (Brunstad og Stokke sentrum) ble startet opp. Ressursbruk Virksomheten fikk en netto mindreinntekt på 0,1 mill. kroner. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 3030 Kart og oppmåling Gebyrinntekter inntektssvikt kr 100. 0,1 Stokke kommune 31 Årsrapport 2010

Nøkkeltall Ansatte 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Antall årsverk 10 10 10 8,5 8,5 8,5 Antall ansatte 11 11 10 9 9 9 Antall ansettelser (faste og vikarer) 2 1 3 1 0 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Byggeaktivitet boliger Antall enheter tatt i bruk 52 110 63 109 35 71 Antall enheter påbegynt 121 48 64 67 70 63 Ant. enh.godkjent 127 140 77 87 114 48 Antall enh. under arb. v/ årsskiftet 90 60 75 46 41 32 Antall enh. spredt bebyggelse godkjent 4 4 3 3 5 4 Oppmålingsforretninger Rekvirerte oppmålingsforretninger 143 117 89 83 61 80 Utførte oppmålingsforretninger 132 116 80 81 46 76 Utstedt midlertidig forretning 18 15 5 12 16 14 Utførte eierseksjoneringer 11 10 10 12 7 3 Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1. Ha planavklart minst 400 boliger til Det er vedtatt reguleringsplaner som Målet enhver tid muliggjør bygging av 1095 ny boliger nådd 2. Regulering G/S-vei Lundskogen-Tb. grense Vedtatt februar 2010 Målet nådd 3. Regulering G/S-vei Dalen Andebu grense Utsatt til 2011 grunnet at konsulent trengte mer tid på arbeidet. Målet ikke nådd 4. Regulering G/S langs Rørkollveien Vedtatt november 2010 Målet nådd 5. Reguleringsplan for nordre Ravnø Utsatt til 2011 bl.a. grunnet krav om arkeologiske undersøkelser Målet ikke nådd 6. Oppstart av områdeplan for Stokke sentrum Store deler av planarbeidet utført i 2010, høring sendes ut våren 2011 Målet nådd 7. Oppstart av områdeplan for Brunstad konferansesenter Store deler av planarbeidet utført i 2010, høring sendes ut sommer 2010 Målet nådd 8. Ny klima- og energiplan Plan vedtatt september 2010 Målet nådd 9. Oppstart og konstituering av klimaråd Klimarådet startet opp og ble konstituert april 2010 Målet nådd Stokke kommune 32 Årsrapport 2010

1 0 1 1 Kampanje for alternativ energi Stimulere utbyggere til bruk av fornybar energi ved nybygging Avventet i påvente av klima- og energiplan. Er nå eget tiltak i planen og følges opp via denne Avventet i påvente av klima- og energiplan. Er nå eget tiltak i planen og følges opp via denne Målet ikke nådd Målet ikke nådd Resultatvurdering og oppfølging av avvik Her kommenteres resultater og avvik som kan få konsekvenser for neste driftsår eller neste rullering av handlingsprogram/økonomiplan. Ressursbruken Tjeneste Resultat/avvik 3030 Kart og oppmåling Gebyrinntekter inntektssvikt kr 100. Oppfølging Avvik får ikke konsekvenser for budsjett 2011 eller økonomiplan 2012-2015, da dette er innarbeidet eller hensyntatt på annen måte. Stokke kommune 33 Årsrapport 2010

12. Eiendom og kommunalteknikk Ansvarsområde Planlegging, bygging og oppfølging nybygg og ombygging eksisterende bygg. Drift og vedlikehold av kommunale bygg. Kommunale veier og G/S veier. Trafikksikkerhet. Havneforvaltning, kai- og sjømerking. Husbanken, startlån, bostøtte og tilskuddsordninger Vannforsyning - Høydebasseng Avløpsnett Avløpsanlegg Renseanlegg. Forvaltning og utleie av trygdeboliger og boliger til vanskeligstilte. Forsikringer Strømkjøp Kjøp og salg av eiendommer Drift av parker og badeplasser. Brann og Feiervesen Renovasjon Slam og septiktømming. Kommunale avgifter Utarbeidelse av utbyggingsavtaler Viktige hendelser Ny gang- og sykkelvei Storevar Sandskje ble ferdigstilt. Boliger for funksjonshemmede, Frydenbergsletta, ferdigstilt. Renovering av svømmehallen i Bokemoa. Tiltakspakke finansiert med Enova-midler gjennomført. Ombygging av Feen skole til barnehage Lukking av avvik etter tilsynsrapport for Bokemoa og Stokke U-skoler ble igangsatt. Utarbeidelse saneringsplaner for vann og avløp ble igangsatt Ny Borge pumpestasjon ble påstartet. Ressursbruk Virksomheten har et netto merforbruk på 3,2 mill. kroner. Vesentlige avvik fra justert budsjett: - = innsparing/merinntekt + = merforbruk/inntektssvikt Tjeneste Forklaring av de største avvikene Mill. kr 3380 Forebygging av brann og ulykker Merutgifter til kjøp av feietjenester kr 400. Merinntekter fra avgifter kr 240. 0,2 3390 Beredskap brann og ulykker Det var budsjettert med at alarminntektene skulle gå til Vestviken 110. Kommunen beholdt inntekten på kr 120 i 2010. - 0,1 Stokke kommune 34 Årsrapport 2010

3340 Miljø/trafikksikkerhetstiltak Merforbruk vedlikehold veilys kr 50. Det var ikke budsjettert med kr 25 til Larvik kommune som vertskommune for 12k veilys. 0,1 3500/ 3530 Avløpsrensing/avløpsnett Forklares hovedsakelig ved merforbruk strøm kr 130. 0,1 2650/ 2651 Kommunalt disponerte boliger/boliger uten mva-kompensasjon Merinntekter fra husleier kr 140. Husleieutgifter har merforbruk kr 270. 0,1 Diverse Bygningsvedlikehold Merutgifter til bygningsvedlikehold kr 610. Vedlikeholdsbudsjettet er i 2010 belastet med kr 530 til snøbrøyting. 0,6 Diverse Strøm (ekskl. VAR-området) Merutgifter strøm kr 1 720. 1,7 Diverse Fyringsolje Merutgifter fyringsolje kr 490. 0,5 Nøkkeltall Ansatte 2006 2007 2008 2009 2010 Antall årsverk 32,7 32,7 30,5 28,23 28,23 Antall ansatte 34 34 32 29 29 Antall ansettelser (faste og vikarer) 5 2 2 0 3 Avdeling eiendom 2006 2007 2008 2009 2010 Antall m2 nybygg ferdigstilt 2000 1120 770 0 1698 Total bygningsmasse i m2 BRA 61500 62620 63390 63390 65088 Antall kommunale boliger 152 149 164 160 186 Antall nye leietakere (leieforhold) 31 36 45 25 47 Antall kjøp av eiendom 4 22 1 1 3 Antall salg av eiendom 15 7 2 0 0 Husbanken Husbanken - antall søkere Startlån 22 16 19 21 38 Husbanken - antall søkere bostøtte 258 271 270 292 312 Husbanken - antall søkere tilskudd 11 8 8 8 4 Bostøtte gitt kommunens innbyggere i mill. kr. 5,1 5,2 5,5 6,4 6,9 Avdeling kommunalteknikk 2006 2007 2008 2009 2010 Brannvesenet Antall utrykninger totalt 183 180 204 191 159 Antall brannutrykninger 34 30 42 31 35 Antall annen assistanse (hjelp til Pleie/omsorg) 30 14 17 24 33 Tyverialarmer og feilalarmer og diverse 119 136 145 136 91 Feievesenet Antall tilsyn av piper/ildsteder 856 764 961 529 747 Antall feide piper 3137 906 2886 756 3685 Vannforsyningen Vannforbruk, kjøpt av VIV [m 3 ] 1308485 1359904 1437396 1425291 1457826 Hovedledningsanlegg [km] 145 145 145,6 145,6 145,6 Stokke kommune 35 Årsrapport 2010

Avløp Vårnes RA, avløpsmengde inn pr. år [m 3 ] 1596295 1404333 1610553 1405551 1278529 Fossnes RA, avløpsmengde inn pr. år [m 3 ] 53413 45435 55367 49478 54266 Løke renseanlegg, avløpsmengde inn pr. år [m 3 ] 3165 3818 5257 4448 5213 Hovedledningsanlegg [km] 121,7 105 105,6 105,6 105,6 Renovasjon Restavfall, utsortert [tonn] 1199 1112 1132 1025 1214 Bioavfall matavfall [tonn] 443 523 606 611 716 Papp og papir [tonn] 777 734 826 748 774 Plast [tonn] 81 80 105 110 139 Glass og metal [tonn] 185 Måloppnåelse Målsetting for 2010 Måloppnåelse i 2010 Status 1 Bygge gang- og sykkelvei Fv 560 Dalen-Gravdal 2 Revidering av trafikksikkerhetsplan 3 Avløpsledning Dalen - Fossnes - Borgen Forslag til reguleringsplan utarbeidet. Forslag til ny trafikksikkerhetsplan utarbeidet. På høring 1. kv. 2011. Forprosjektering igangsatt 4 Vann Arnadalområdet Forprosjekt i gang Målet er nådd Målet er nådd Målet ikke nådd Målet ikke nådd 5 Ingeniør til å følge opp hovedplanene Ingeniør ansatt Målet er nådd 6 Oppgradering avløp i hht hovedplan Igangsatt 7 Oppgradering Vårnes renseanlegg Igangsatt. Målet ikke nådd 8 Borge pumpestasjon Igangsatt. Ferdigstilles våren 2011. Målet ikke nådd 9 Ny overvåknings-pc med programvare til Vårnes renseanlegg Konkurranse avlyst. Ny utlysning 2011. Målet ikke nådd 10 Oppgradering vann i hht. hovedplan Igangsatt. 11 Ny gravemaskin. Innkjøpt. Målet er nådd. 12 Oppgradering Kornmagasingata. Utarbeide ROS-analyse. Utført. Målet er nådd. 13 Varmeplan Sentrum Øst. Forprosjektering omlegging VIVledning igangsatt. Målet ikke nådd. 14 Utarbeide planer friområde Sandbånn Utarbeidet. Målet er 15 Kjøpe 2 nye boliger for framleie innen 2012 Innkjøpt sommeren 2010 nådd Målet er nådd Stokke kommune 36 Årsrapport 2010

13. Bruk av delegert myndighet Kommunestyret har delegert beslutningsmyndighet i en rekke saker til rådmannen. Dette gjelder saker hvor beslutninger skjer i henhold til lovverk eller det er trukket opp kommunale retningslinjer for administrative beslutninger. I det følgende gis det en oversikt over antall beslutninger som er fattet administrativt innenfor kommunens virksomheter spesifisert etter sakstyper. Rådmannens bruk av delegert myndighet NR. FELLESOMRÅDER 2007 2008 2009 2010 Beslutninger i personalsaker 1. Antall ansettelser 1 373 436 331 454 2. Antall opprettelser av ansettelsesutvalg 307 357 268 354 3. Antall stillingsopprettinger (faste hjemler) 23 21 10 25 4. Antall stillingsnedlegginger (faste hjemler) 7 14 25 10 5. Antall permisjonssøknader (1 dag eller mer) 658 538 710 710 6. Antall saker om telefongodtgjøring. 7 0 1 1 7. Antall utarbeidede stillingsbeskrivelser (i året) 10 4 3 0 8. Antall saker om dekning av flytteutgifter 0 0 0 0 9. Antall avskjeder av arbeidstaker (aml 15-14., kun rådmann) 2 3 1 0 Beslutninger i andre saker 10. Antall saker om begjæring av offentlig påtale (straffeloven) 8 6 3 8 11. Antall avslag om innsyn iht forvalt.loven og off.loven 0 0 1 0 12. Antall oppsigelser av ytelser ved mislighold av egenandeler 7 2 0 0 13. Antall klager over pålegg gitt komm. av andre myndigheter 0 0 3 3 14. Antall saker om helt el. delvis disponering over gaver 0 0 0 0 NR. TOPPLEDELSE OG STAB 2007 2008 2009 2010 Antall saker i henhold til lover: 15. Ambulerende skjenkebevillinger (alkoholloven) 4 7 3 0 16. Utvidelse av skjenketid (alkoholloven) 0 0 3 0 17. Midlertidig stopp i servering (serveringsloven) 1 1 1 0 18. Antall saker i henhold til tobakkskadeloven ( 6) 0 0 0 0 I henhold til retningslinjer e.l. (uten hjemmel i lov) 19. Elver fra Stokke i andre kommuner eller private skoler 44 64 75 58 20. Elever fra andre kommuner i Stokke 16 12 12 13 NR. SKOLER VIRKSOMHETENE SUMMERT 2007 2008 2009 2010 Antall saker i henhold til lover: 21. Elevpermisjoner 1 uke eller mer (opplæringsloven) 299 242 306 266 22. Spes. undervisning for elever i grunnskolen (opplæringsloven) 123 108 111 140 23. Opplæringstilbud for elever fra språklige minoriteter (oppl.lov) 117 142 191 149 24. Utsatt/framskutt skolestart (opplæringsloven) 2 3 1 2 Stokke kommune 37 Årsrapport 2010

25. Godkjenninger (inkl.endringer) av SFO (oppl.loven) 0 0 0 0 I henhold til retningslinjer e.l. (uten hjemmel i lov) 26. Bytte av skole innen kommunen (utenom endring av adresse) - 16 7 16 18 skolen hvor elever flytter inn melder 27. Tilbud SFO-plass pr. 01.august 414 413 381 393 28. Elevskyssaker (utenom lovpålagt skyss) 32 38 41 39 NR. VIRKSOMHET - FAMILIE OG OPPVEKST 2007 2008 2009 2010 Antall saker i henhold til lover: 29. Smittevern (smittevernloven) 1 0 3 0 30. Tiltak i familier (barneverntjenesteloven) 329 151 50 211 31. Tiltak utenfor familier (barneverntjenesteloven) 91 156 63 68 32. Spes.undervisning/opplæringstilbud for voksne (oppl./vo-lov) 57 54 60 169 NR. NAV 2007 2008 2009 2010 33. Tiltak innen økonomisk sosialhjelp (sosialtjenesteloven) 1794 1727 1675 1557 34. Treffe vedtak om gravferd og dekning av utgifter (gravferdsloven) 0 0 0 0 NR. VIRKSOMHET - PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING 2007 2008 2009 2010 Antall saker i henhold til lover: 35. Tekniske hjelpemidler (folketrygdloven) 1478 2340 2233 2373 36. Nødvendig helsehjelp (lov om helsetjenesten i kommunen) 276 302 301 342 37. Opphold i institusjon korttid og langtid (lov om helsetjeneste.) 240 220 210 338 38. Praktisk bistand (sosialtjenesteloven) 222 253 223 223 I henhold til retningslinjer e.l. (uten hjemmel i lov) 39. Tildeling av trygghetsalarmer 25 18 13 27 NR. VIRKSOMHET - TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE 2007 2008 2009 2010 Antall saker i henhold til lover: 40. Praktisk bistand (sosialtjenesteloven) 88 79 62 80 41. Gi støttekontakt (sosialtjenesteloven) 69 61 53 52 42. Omsorgslønn (sosialtjenesteloven) 26 16 18 12 43. Avlastning (sosialtjenesteloven) 68 42 44 43 44. Begrensning og kontroll med bruk av tvang 11 15 24 8 ( 4A sosialtjenesteloven) skadeavvergende tiltak 45. Nødvendig helsehjelp (lov om helsetjenesten i kommunen) 40 56 57 66 I henhold til retningslinjer e.l. (uten hjemmel i lov) 46. Tildeling av arbeidstilbud 43 44 47 50 47. Antall saker om ledsagerbevis. 28 19 32 15 NR. VIRKSOMHET - BARNEHAGER 2007 2008 2009 2010 Antall saker i henhold til lover: 48. Spes.undervinsing for barn under skolealder (opplæringsloven) 20 15 17 18 49. Godkjenninger (inkl. endringer) av barnehager (b.hageloven) 2 2 0 3 50. Pålegg ved tilsyn i barnehager (barnehageloven) 1 2 0 0 Stokke kommune 38 Årsrapport 2010

51. Tilbud om barnehageplass (samordnet opptak kommunale og private barnehager) - kun nye plasser 52. Avslag på søknad om barnehageplass (samordnet opptak kommunale og private barnehager) 121 103 137 175 0 0 0 0 I henhold til retningslinjer e.l. (uten hjemmel i lov) 53. Tilskudd til private barnehager/barneparker 8 8 7 7 54. Tilskudd til søskenmoderasjon i private barnehager 14 13 13 14 NR. VIRKSOMHET - KULTUR 2007 2008 2009 2010 Antall saker i henhold til lover: 55. Ferdsel i utmark, gi avgiftsløyve, fastsetter atferdsregler, vedta sperring, avgjøre innløsningskrav, gi uttalelse i tvilsspørsmål, kunngjøring, kreve stansing/fjerning. (Lov om friluftsliv) 0 0 0 0 56. Fritak av fiskeavgift, fiske på kommunal grunn m.m. (Lov om laksefiske og innlandsfiske) 57. Tillatelser til bruk av motorkjøretøy og luftfartøy i utmark og på innsjø. (Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag) 0 0 0 0 1 1 0 0 I henhold til retningslinjer e.l. (uten hjemmel i lov) 58. Tildeling tilskudd (En sak kan inneholde flere søknader. Totalt er 18 15 22 18 det registrert flere foreninger.) 59. Funksjonell forhåndsgodkjenning av kulturanlegg 4 0 4 4 60. Utleie av kulturlokaler (En hovedfordeling. Enkeltutleie og oppfølging er imidlertid betydelig og omfatter 4 lokaler/bygg) 1 101 133 182 61. Tilbud om plass i kulturskolen 155 163 140 150 62. Avslag på søknad om plass i kulturskolen 69 126 135 152 NR. VIRKSOMHET - AREALPLAN OG BYGGESAK 2007 2008 2009 2010 Antall saker i henhold til lover: 63. Antall byggesaker (plan- og bygningsloven) 294 259 285 198 64. Antall delingssaker (plan- bygningsloven) 65 47 46 49 65. Antall delingssaker (jordloven) 9 6 4 66. Antall konsesjonsaker (konsesjonsloven) 9 4 5 3 67. Godkjenninger av lokale foretak (plan- og bygningsloven) 8 6 5 0 68. Kart- og delingsforretninger (delingsloven) 80 83 46 76 69. Midlertidige kart- og delingsforretninger (delingsloven) 5 12 16 14 70. Seksjoneringstillatelser av eiendom (eierseksjonsloven) 10 12 7 3 71. Lokale utslippstillatelser (forurensningsloven) 6 5 7 6 72. Produksjonstilskudd (jordloven) 3 246 238 224 218 73. Tillegg for avløser i forb. med ferie/fritid (jordloven) 60 80 60 74 74. Tillegg for avløser i forbindelse med sykdom (jordloven) 11 18 21 19 75. Tilskudd til regionale miljøtiltak (jordloven) 4 107 117 123 99 76. Avlingsskadeerstatninger (jordloven) 10 1 4 3 77. Antall saker etter grannelova 0 1 3 1 78. Omdisponering etter jordlova 3 3 6 7 79. Bo- og drivepliktsaker (konsesjonsloven/odelsloven) 0 1 4 2 Stokke kommune 39 Årsrapport 2010

80. Investeringstilskudd og lån i landbruket (jordloven) (anbef.) 6 3 4 5 81. Spesielle miljøtiltak i landbruket (jordloven) 11 5 10 11 82. Tidligpensjonsordning i landbruket (jordloven) (anbef.) 1 2 0 0 83. Skogfond (skogloven) 56 76 100 92 84. Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (jordloven) 5 34 34 66 21 VIRKSOMHET - EIENDOM OG NR. KOMMUNALTEKNIKK 2007 2008 2009 2010 Antall saker i henhold til lover: 85. Boligtilskudd til etablering (lov om husbanken) 3 3 4 4 86. Boligtilskudd til utbedring (lov om husbanken) 6 3 4 1 87. Bostøtte (lov om husbanken) 274 270 292 312 88. Startlån (lov om husbanken) 5 6 8 38 I henhold til retningslinjer e.l. (uten hjemmel i lov) 89. Salg av kommunal eiendom 7 2 0 0 90. Inngåtte utleieavtaler for kommunale boliger 23 40 12 26 91. Utkastelser av kommunale boliger 0 0 0 1 92. Tildeling av tilrettelagte boliger 7 22 6 19 Antall beslutninger totalt 8747 9446 9316 9852 1. Pkt. nr.1, innført i 2007, inngår ikke i totalsummen. 2. Pkt. nr.33-tiltak innen økonomisk sosialhjelp (sosialtjenesteloven) og pkt. nr. 34-Treffe vedtak om gravferd og dekning av utgifter (gravferdsloven), f.o.m. 2009 meldes ikke av Virksomhet familie og oppvekst men NAV. Antall administrative beslutninger totalt 10000 8000 9446 93169852 6724 6365 68617520 7366 79658581 8747 6000 4000 2000 0 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Stokke kommune 40 Årsrapport 2010

14. Økonomisk analyse Denne delen av årsrapporten utgjør også årsberetningen for 2010. I henhold til GKRS nr 6 Foreløpig standard om noter og årsberetning. Standarden stiller følgende krav til årsberetningen: Årsberetningen er en redegjørelse for virksomheten gjennom et år utarbeidet av administrasjonssjefen. I denne beretningen skal viktige hendelser mv tas inn sammen med en vurdering av virksomhetens økonomiske stilling og resultat gjennom året. 14.1. Avviksanalyse driftsbudsjett - Kommunen hadde i 2010 et regnskapsmessig overskudd på 20,4 mill kr. Netto driftsresultat er positivt med 26,4 mill kr og dette er 24,8 mill kr mer enn forutsatt i justert budsjett. Netto driftsresultat viser kommunens økonomiske resultat av den ordinære driftsvirksomheten når man tar hensyn til finansposter, men holder avsetninger utenfor. Resultatet er også korrigert for anleggsavskrivninger belastet driftsregnskapet. Tabellen under viser regnskapsresultatet sammenlignet med justert budsjett pr virksomhet og for sentrale poster. V irksom het ( netto ) Budsj ett R eg n s k a p A v v ik 1.9 R eserverte m idler 4 833 M indreforbruk -4 833 1.1 S ta b 3 9 64 1 4 0 3 8 8 M e rfo rb ru k 7 4 7 1.2 S k o le r 1 0 9 93 9 10 8 8 1 2 M indreforbruk -1 127 1.3 2 F a m ilie o g o p p ve ks t 3 2 72 7 3 2 5 3 1 M indreforbruk -196 1.33 N AV (kom munal del) 7 043 6 034 M indreforbruk -1 009 1.34 Pleie, omsorg og rehabilitering 68 251 67 941 M indreforbruk -310 1.36 Tiltak for funksjonshem mede 69 811 68 835 M indreforbruk -976 1.3 8 E n g ve ie n-se n te re t 2 48 2 2 6 6 9 M e rfo rb ru k 1 8 7 1.4 B a rn e h ag e r -15 1-3 2 6 M indreforbruk -175 1.5 K u ltur 1 2 04 3 1 1 7 5 7 M indreforbruk -286 1.63 Arealplan og byggesak 2 060 2 201 M erforbruk 141 1.61/1. 65 Eiendom og kom m.tekn. 18 205 21 434 M erforbruk 3 229 N e tto re sulta t v irk som hete ne 36 6 88 4 36 2 2 76-4 60 8 Sentrale poster 1.8: Skatt og ram m etilskudd inkl skjønnsm idler -348 770-352 955 M erinntekt -4 185 Mva kom pensasjon -13 520-17 973 M erinntekt -4 453 Renter og avdrag 27 590 26 049 M indreutgift -1 541 Renteinntekter, avkastning og utbytte -13 232-18 870 M erinntekt -5 638 Prem ieavvik/ reguleringsprem ie 1 600 627 M indreutgift -973 Tilskudd ressurskrevende tjenester -8 617-7 067 M indreinntekt 1 550 Vertskomm unetilskudd -11 629-11 693 M erinntekt -64 Rentekom.tilskudd -2 641-3 498 M erinntekt -857 Andre utgifter/ inntekter -510 M indreforbruk -510 Overskudd før avsetninger (sentrale) -2 335-23 614-21 279 Bruk av fritt disposisjonsfond -1 904-1 904 0 Bruk av bundne driftsfond 0 Avsetning til disposisjonsfond 16 190 16 190 0 Avsetning til bundne driftsfond 186 M erutgift 186 Overføring til investeringsregnskapet 1 164 1 825 M erutgift 661 Bruk av tidligere års regnskapsm overskudd -13 115-13 115 0 R e g n s k a p s m e s s ig o v e rs k u d d 0-2 0 4 3 2-2 0 4 3 2 Stokke kommune 41 Årsrapport 2010

Tallene over avviker fra regnskapsskjema 1 b på virksomhetsnivå og dette skyldes at oversikten over inkluderer finansposter (bruk/ avsetning til fond), statlige overføringer, finansinntekter/ finansutgifter og overføring til investeringsregnskap. Disse postene er på regnskapsskjema 1B trukket ut og spesifisert under korrigeringer. Vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap Finansinntekter: I budsjettet for 2010 var det forventet finansinntekter med totalt 13,2 mill kr. Av dette skulle 3,1 mill kr settes av til bufferfond. Bokført avkastning på finansplasseringene ble på netto 16,7 mill kr og utgjorde samlet 6,6 % av porteføljen. Aksjeandelen var på 10,8 % av porteføljen pr 31.12.10 og bidro med 15,5 % avkastning. Obligasjonsfondene utgjorde 89,2 % og hadde samlet en avkastning på 4,9 %. Det ble tatt ut samlet 51 mill kr av porteføljen og tilført likviditeten i 2010. Samlet portefølje utgjorde kr 246,7 mill ved utgangen av 2010. Det ble budsjettert med 1,4 mill kr i utbytte fra Sandefjord lufthavn AS og regnskapsført utbytte var på kr 1,4 mill kr. Bokførte renteinntekter av ordinære bankinnskudd ble på 0,9 mill kr og dette er 0,5 mill kr mer enn forutsatt i budsjettet. Det ble utbetalt 0,7 mill kr ifm tapet voldgiftssaken SRE i 2010. Utgiften ble i budsjettet finansiert ved bruk av bufferfond. Skatt og rammetilskudd: Samlet viser inntektene fra skatt og rammetilskudd et positivt resultat med 4,2 mill kr. Skatteinntektene for Stokke kommune ble på 83 % av landsgjennomsnittet. Budsjettet for samlet skatt og ramme justeres i tråd med KS prognosemodell ved revisjon av budsjettet. Premieavvik/ reguleringspremie: Det var i budsjettet satt av 1,6 mill kr til dekning av reguleringspremie og premieavvik og bokført reguleringspremie/ premieavvik var på til sammen 0,6 mill kr. Årsaken til at utgiften samlet ble så lav i 2010 var først og fremst at korrigering av feilposteringer vedr pensjon i tidligere regnskaper ble rettet opp og kreditert regnskapet for 2010. Mva kompensasjon: Kompensasjon av merverdiavgift henger nøye sammen med fremdrift og volum på investeringene, men også kommunens samlede driftskjøp på varer og tjenester. Innsparinger i driften som følge av innkjøpsstopp gjør at inntektene fra mva også reduseres. I regnskapet for 2010 er det bokført mva kompensasjon på 4,4 mill kr mer enn budsjettert hvorav 3,8 mill kr kommer fra investeringsregnskapet og 0,6 mill kr kommer fra driftsutgifter. I 2010 skal 20 % av mva kompensasjonen overføres investeringsregnskapet og redusere behovet for låneopptak tilsvarende. Det ble overført til sammen 1,8 mill kr til investeringsregnskapet i 2010. Dette var kr 0,7 mill mer enn forutsatt i budsjett. Samlet merinntekt på mva komp tilhørende investeringer vil bli foreslått avsatt til reduksjon av låneopptak i 2011 (3,7 mill kr). Merinntekt på mva komp tilhørende driftsregnskapet vil bli foreslått satt av til reguleringsfond mva kompensasjon (0,6 mill kr). Finansutgifter og avdrag: Utgiftene til renter ble justert ned i budsjettet både i 1.tertial (2 mill kr) og i 2.tertial (1,7 mill kr). Samlet for disse postene viser regnskapet en mindreutgift på 1,5 mill kr. Det er betalt avdrag for til sammen kr 13,8 mill kr og dette er 3,1 mill kr mer enn kravet til Stokke kommune 42 Årsrapport 2010

minimumsavdrag. Lånet for årets investeringer er etablert men ikke utbetalt fra banken pr 31.12.10. Regnskapsmessig overskudd fra 2009: Regnskapet for 2009 ble gjort opp med et regnskapsmessig overskudd på 13,1 mill kr. Dette er i sin helhet avsatt til bufferfond i tråd med Kommunestyrets vedtak i K.sak 43/10. Bufferfond samlet utgjør kr 14,9 mill ved utgangen av 2010. Dersom hele regnskapsoverskuddet fra 2010 tillegges fondet vil dette da utgjøre kr 35,3 mill. Bokføring av denne avsetningen vil evt fremkomme i regnskapet for 2011 og inngå i fondssaldo ved utgangen av 2011. Virksomheter samlet: Det har også i 2010 vært sterk fokus på innsparinger og driftseffektivisering. Innkjøps- og vikarstopp har vært gjennomført fra sommeren, og dette er hovedårsaken til at virksomhetene samlet viser mindreforbruk på 4,6 mill kr. Dersom inntektsposten for refusjon sykelønn og vakanser samt lønnsreserven holdes utenfor viser virksomhetenes regnskaper et samlet merforbruk på kr 0,2 mill. For kommentarer til hver enkelt virksomhets resultat henvises til de ulike virksomhetskapitlene i årsrapporten. Tabellen under viser bokførte utgifter til lønn og inntekter fra refusjon sykelønn pr virksomhet sammenlignet med justert budsjett. Virksomhet ekskl. premieavvik, Budsjett Regnskap Avvik Netto % av funksjon 190 og ansvar 1.8 lønn Reserverte lønnsmidler Utgift 2 523 0 Innsparing -2 523-4 833-191,6 % Refundert -2 310 0 Merinntekt -2 310 1.1 Stab Utgift 22 144 22 527 Merforbruk 383 364 1,6 % Refundert 216 235 Merinntekt -19 1.2 Skoler Utgift 111 826 112 354 Merforbruk 528-158 -0,1 % Refundert 4 368 5 054 Merinntekt -686 1.32 Familie og oppvekst Utgift 21 320 21 440 Merforbruk 120-204 -1,0 % Refundert 354 678 Merinntekt -324 1.33 NAV Utgift 11 126 9 712 Innsparing -1 414-1 415-12,7 % Refundert 219 220 Merinntekt -1 1.34 Pleie og omsorg Utgift 69 754 70 238 Merforbruk 484-580 -0,8 % Refundert 1 586 2 650 Merinntekt -1064 1.36 Tiltak funksjonsh. Utgift 61 506 63 260 Merforbruk 1 754 1 293 2,1 % Refundert 2 878 3 339 Merinntekt -461 1.38 Engveien-senteret Utgift 2 495 2 493 Innsparing -2-5 -0,2 % Refundert 16 19 Merinntekt -3 1.4 Barnehager Utgift 51 296 51 620 Merforbruk 324-198 -0,4 % Refundert 4 002 4 524 Merinntekt -522 1.5 Kultur Utgift 9 481 9 250 Innsparing -231-304 -3,2 % Refundert 208 281 Merinntekt -73 1.63 Arealplan/byggesak Utgift 4 541 4 323 Innsparing -218-198 -4,4 % Refundert 236 216 Inntektssvikt 20 1.61/65 Eiendom/kom.tekn. Utgift 17 549 17 936 Merforbruk 387 378 2,2 % Refundert 165 174 Merinntekt -9 Sum lønn virksomhetene 385 561 385 153 Innsparing -408-5 860-1,5 % Refundert sykelønn virksomhetene 11 938 17 390 Merinntekt -5 452 Samlet sett er det en netto innsparing på lønn og sykerefusjon på 5,9 mill kr i 2010. Lønnsregnskapet viser en innsparing på 0,4 mill kr i forhold til revidert budsjett og en merinntekt på refundert sykelønn på 5,5 mill kr. Stokke kommune 43 Årsrapport 2010

14.2. Økonomisk utvikling Utvikling i netto driftsresultat: Et mål på hvorvidt kommunen er i stand til å dekke sine løpende forpliktelser og samtidig avsette midler til fremtidige investeringer og vedlikehold er om kommunen har et positivt netto driftsresultat. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anslår at kommunen over tid bør ha et netto driftsresultat som i prosent av løpende inntekter ligger nær 3 %. Netto driftsresultat tilsvarer resultat før bruk/ avsetninger til fond eller andre interne finansieringstransaksjoner (inndekking underskudd, avskrivninger med mer). I økonomiplanen for 2008 2011 var det en målsetning at kommunen skal ha et driftsresultat på 1,5 % i 2010. Målsetningen ble imidlertid tatt ut i økonomiplanen for 2009 2012 da dette ble vurdert som et urealistisk mål på kort sikt. Det er likevel nødvendig å fokusere på dette måltallet som en indikator på om kommunens økonomi styrkes eller forverres. Regnskapet for 2010 er gjort opp med et netto driftsresultat som utgjør 4,3 % av driftsinntektene. Snittet for alle kommuner unntatt Oslo var på 2,3 % samme år. Oversikten under viser regnskapsført netto driftsresultat (2007 2009) og budsjettert netto driftsresultat (2010 2013) i prosent av driftsinntekter. Det bør være et realistisk mål for kommunen å oppnå et resultat som ligger mellom 2 3 % av driftsinntektene i årene fremover. NDR i % av inntekter 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % -2,00 % -4,00 % -6,00 % -8,00 % -10,00 % R2007 R2008 R2009 R2010 B2011 Ø2012 Ø2013 Ø2014 (R: regnskap, B: budsjett, Ø: økonomiplan) Likviditetssituasjonen: Likviditetssituasjonen i 2010 har vært stabil og relativ forutsigbar. Lånet for investeringer er etablert men ikke utbetalt. Det planlegges at utbetalingen kan foretas i flere omganger men at det vil være fullt ut trukket opp i august/ september 2011. Det er tilført 51 mill kr fra plasserte midler til kontantbeholdningen. Dette er gjort for å avstemme porteføljen mot inntektsført avkastning og bruk av fond. Stokke kommune 44 Årsrapport 2010

Gjeldsutvikling: Tabellen under viser netto lånegjeld i kr pr innbygger i perioden 2008-2010. Netto lånegjeld er her langsiktig gjeld (eks pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler (kilde KOSTRA). Kroner pr innbygger 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Stokke Gruppe 10 Vestfold Landet * 2008 2009 2010 Gruppe Landet utenom Oslo Det ble ikke tatt opp investeringslån i regnskapet for 2010. Lånet er etablert men vil bli tatt ut når likviditetsbehovet tilsier det i 2011. Total lånegjeld (inkl ubrukte lån og formidlingslån) utgjorde 381,6 mill kr pr 31.12.10. Ubrukte lånemidler i balansen utgjorde kr 5,3 mill kr. Lån til videre utlån utgjorde kr 23 mill og netto lånegjeld blir da på totalt 356,3 mill kr. 14.4. Hovedtallsanalyse Hele 1000-kroner Endr i % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 09-10 Driftsinntekter 143 743 146 902 155 577 176 835 183 904 195 986 6,57 % Skatt 167 823 183 789 184 813 186 531 196 909 217 184 10,30 % Ramme-/generelle statstilsk. 105 471 122 239 138 473 158 614 186 612 192 636 3,23 % Renteinntekter/utbytte 1) 10 332 14 224 18 004-18 032 34 503 19 419-43,72 % Mottatte avdrag 259 165 85 57 141 112-20,57 % Løpende inntekter 427 628 467 319 496 952 504 005 602 069 625 337 3,86 % Brutto driftsutg. u/avdrag 430 191 461 790 493 775 530 816 564 587 589 703 4,45 % Renteutgifter 8 719 10 175 15 602 21 259 12 548 11 419-9,00 % Avdrag 8 783 10 098 11 053 12 489 14 124 13 810-2,22 % Korrigert for avskrivninger 13 799 13 799 15 967 17 764 15 247 15 961 4,68 % Netto driftsresultat -6 266-945 -7 511-42 795 26 057 26 366 1,19 % Sum bruk av fond 4 587 7 136 18 569 20 719 17 794 16 902-5,01 % Sum avsatt til fond 2 026 7 475 8 846 3 727 4 049 21 010 418,89 % Sum avsatt til dekning av undersk. 26 440-100,00 % Fra drift til kapital 0 1161 450 248 1825 635,89 % Regnskapsm over/ underskudd -3 705-1 284 1 051-26 253 13 114 20 433 55,81 % Brutto investeringer 2) 32 825 97 530 61 787 56 314 60 309 67 533 11,98 % Lånefinansiering 27 715 57 162 33 719 18 348 42 965 44 852 4,39 % Tilsk./salg/egenkapital 5 110 36 934 28 068 15 406 17 344 22 681 30,77 % Udekket finansieringsbehov 3 435 22 561 0 0 Lånegrad 84 % 59 % 55 % 33 % 71 % 66 % -6,77 % 1) fratrukket tap på finansielle plasseringer ny art 509 fra 2009 2) 2009: fratrukket utgiftsføring knyttet til anleggsobligasjoner (86,5 mill kr) Stokke kommune 45 Årsrapport 2010

Oppsummering sterke og svake sider ved økonomien i 2010: Sterke sider ved økonomien i 2010: Regnskapsmessig underskudd fra tidligere regnskapsår er i sin helhet dekket inn Regnskapet viser et overskudd på 20,4 mill kr Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter utgjør 4,3 % Bufferfondet (samlet) utgjør kr 14,3 mill pr 31.12.10 (før overskuddsavsetning for 2010) Regnskapsresultatet for alle virksomheter samlet viser balanse ifht budsjettet. Lånefinansieringsgraden på investeringer er redusert til 66 % Bokført finansavkastning (ekskl ordinære renteinntekter) utgjør 3,5 mill kr mer enn budsjettert. Bokførte utgifter til avdrag er høyere enn beregning av minimumsavdrag skulle tilsi. Samlede driftsinntekter (eks finans) er høyere enn samlede utgifter (dersom finans holdes utenfor). Brutto driftsresultat er forbedret med 13,5 mill kr sammenlignet med 2009-regnskapet. Svake sider ved økonomien i 2010: Store innstramninger og innkjøpsstopp har økt presset på virksomhetenes rammer. Dette vil bidra til å skape større utfordringer med å holde budsjettrammene i 2011- budsjettet. Økonomien er svært sårbar for svingninger i finansbildet. Det positive regnskapsresultatet for 2010 skyldes i stor grad lave renteutgifter og høy avkastning. En stor del av regnskapsoverskuddet er en konsekvens av merinntekter fra mva kompensasjon tilhørende investeringer. Når disse inntektene i sin helhet skal overføres investeringsregnskapet (2014), kan denne inntekten ikke lenger finansiere driftsbudsjettet på kort sikt. I et lengre perspektiv gir dette likevel reduserte driftsutgifter da behovet for låneopptak vil reduseres. Stokke kommune 46 Årsrapport 2010

14.5. Nøkkeltall for den økonomiske utviklingen Tabellen under viser noen nøkkeltall og hvordan disse har utviklet seg fra 2004 til 2010. Nøkkeltall oppgitt i % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Økning brutto driftsutg. fra forrige år (prosent) 4,1 7,4 7,3 6,9 7,5 7 4,4 Økning skatteinntekter fra forrige år (prosent) 7,2 2,4 9,5 0,56 0,93 5,56 10,3 Skattedekningsgrad. Skatteinntekt i % av brutto driftsutgifter 42 39,0 39,8 37,4 35,1 34,7 36,8 Brutto driftsutg (eks finans) i % av løpende inntekter 98 100,6 98,8 99,4 105,3 99,5 97,3 Avdrag i % av skatteinntekter 5,9 5,2 5,5 6,0 6,7 7,2 6,4 Renter av lån i % av skatteinntekter 5,2 5,2 5,5 8,4 11,4 6,4 5,3 Nøkkeltall oppgitt i kr Investeringsgjeld i kr. pr. innbygger pr. 31/12 (11.129) 23.860 24.356 31.276 33.194 32.724 34.324 34.291 Kommentarer: Skatteinntektene økte med 10,3 % fra 2009 til 2010 og dette er en vesentlig økning sammenlignet med de foregående år. Økningen for Vestfold kommunene samlet var på 6,4 % hvor den kommunen som økte mest (Svelvik) hadde en vekst på 12,6 %, mens den kommunen som økte minst (Tønsberg) hadde en økning på 3,1 % sammenlignet med 2009. For landet totalt økte skatteinntektene med 6,7 %. Stokke kommune har en skatteinntekt tilsvarende 83 % av landsgjennomsnittet. Skattedekningsgraden forteller hvor stor andel av brutto driftsutgifter som dekkes av skatteinntekter. Denne har vært synkende i perioden 2004 2009 men viser nå en økende tendens i 2010. Dersom finansutgifter og finansinntekter holdes utenfor er kommunens inntekter litt høyere enn utgiftene og brutto driftsutgifter utgjør 97,3 % av løpende utgifter (bruttodriftsresultat) Samlede renteutgifter har vært noe lavere i 2010 enn de var i 2009. Snittrenten i 2010 var på ca 2,7 % mot 3,2 % i 2009. Investeringsgjelden (totale låneforpliktelser ikke korrigert for ubrukte lånemidler) utgjør ca 34.291,- pr innbygger 31.12.10 og dette er en liten reduksjon sammenlignet med 2009. Dette skyldes at lånet for investeringene i 2010-regnskapet ikke var tatt opp når regnskapet for året ble avsluttet. Dersom det korrigeres for dette vil lånegjelden pr innbygger øke med ca kr 1.413,- sammenlignet med 2009 (35.737,- pr innbygger). Stokke kommune 47 Årsrapport 2010

14.6. Investeringsregnskapet Flere prosjekt har ubrukte budsjettmidler som blir overført til 2011. Dette summerer seg til 25 mill kroner. Det har ikke vært noen prosjekt med avvik over 1 mill. kroner i 2010. Status for de største prosjektene: Prosjekt nye adm. løsninger. Det ble brukt kr 0,4 mill av et budsjett på 2,6 mill kroner i 2010. Prosjektet videreføres i 2011, hvor det vil bli etablert integrasjoner mot andre fagsystemer. Vårnes slambehandling. Budsjett på 1,2 mill kroner vil bli overført til 2011. Ny sentrifuge vil bli anskaffet i løpet av 2011. G/S-vei, vann og avløp Dalen-Gravdal. Budsjettmidler på 1 mill kroner, fordelt likt på vann og avløp, vil bli overført til 2011. Det ble brukt 0,6 mill av et budsjett på 1 mill kroner til gang- og sykkelveien i 2010. Det er lagt inn nye midler i økonomiplanen i 2012 og 2013 til utførelse av prosjektet. Borge pumpestasjon. Budsjett 1 mill kroner overføres til 2011. Prosjektet sluttføres 1. halvår 2011. Vårnes renseanlegg oppgradering. Det ble i 2010 brukt 0,9 mill av et budsjett på 3,8 mill kroner. Containerbygg er ferdigstilt. Det arbeides videre med oppgradering i 2011. Barnehage sentrum syd. Det gjenstår 1,4 mill kroner på dette prosjektet. Dette gjelder infrastruktur som er utført. Vil bli fakturert i 2011. Barnehage Feen. 4 mill av budsjettet på 4,2 mill kroner ble brukt i 2010. Mindre arbeider på uteområdet gjenstår. Ny barnehage Melsom. 0,6 mill kroner til prosjektering av ny barnehage overføres til 2011. Stokke ungdomsskole. Brukt 0,2 mill av budsjett 3 mill kroner i 2010. Ferdigstilles innen skolestart 2011. Svømmehall Bokemoa. Prosjektet er ferdigstilt til en kostnad på 7 mill kroner. Mottatte spillemidler gjør at overskridelsen blir på kun kr 40. Erstatningsboliger. Det ble brukt 27,7 mill kroner i 2010. 0,4 mill overføres til 2011. Ferdigstilles i 2011. Boliger i hht boligplan. Det er kjøpt en bolig for vanskeligstilt person og to boliger til flyktninger i 2010. 7 mill kroner overføres fra 2010. 14.7. Måloppnåelse Kommunen skal ha et netto driftsresultat på +1,5 % av løpende inntekter (økonomiplan 2008 2011) Netto driftsresultat er 4,3 % av løpende inntekter Målet er nådd 14.8. Konklusjon Regnskapet for 2010 er gjort opp med et overskudd på 20,4 mill kr. Stokke kommune 48 Årsrapport 2010

15. Regnskap 15.1 Obligatoriske oversikter Regnskapsskjema 1A: Stokke kommune 49 Årsrapport 2010

Regnskapsskjema 1B: Regnskapsskjema 1 B 2010 Regulert budsjett 2010 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 Virksomhet Netto 1.1 Toppledelse og stab 40 388 471 39 641 000 36 544 000 39 631 205 1.2 Skoler 108 811 718 109 939 000 108 575 000 103 681 063 1.32 Familie og oppvekst 32 530 966 32 727 000 31 737 000 34 069 731 1.33 NAV 6 033 840 7 043 000 8 591 000 8 374 077 1.34 Pleie, omsorg og rehabilitering 67 941 461 68 251 000 66 393 000 65 715 449 1.36 Tiltak for funksjonshemmede 68 834 806 69 811 000 69 220 000 61 728 329 1.38 Engveien senter 2 668 859 2 482 000 2 355 000 3 132 635 1.4 Barnehager -325 585-151 000 1 067 000 1 229 230 1.5 Kultur 11 756 734 12 043 000 11 862 000 9 451 759 1.63 Arealplan og byggesak 2 200 604 2 060 000 1 790 000 1 774 770 1.61/65 Eiendom og kommunalteknikk 21 433 486 18 205 000 16 500 000 18 010 129 sum drift virksomheter 362 275 360 362 051 000 354 634 000 346 798 377 Andre poster drift: 1.899 Mva kompensasjon -16 148 501-12 356 000-10 856 000-11 493 219 1.900 Reserverte midler 0 4 833 000 5 829 000 0 1.800 Driftsutgifter på 1.8 1 491 542 2 420 000 2 300 000 5 220 477 1.800 Driftsinntekter på 1.8-10 569 922-11 258 000-11 171 000-13 407 816 Korrigeringer: Andre statlige overføringer (810) budsjettert o 45 172 017 45 153 000 40 703 000 39 938 872 Bruk av bundne fond (950) budsjettert og bok 1 821 648 1 880 000 2 365 000 2 223 699 Renteutgift, prov og andre finutg (500) bud og bokført på virksomheter Renteinntekter (900) budsjettert og bokført på virksomheter Utbytte fra selskaper (905) bokført på virksom 362 Bruk av ubundne avsetninger (940+960) bud 60 970 60 000 60 000 299 806 Til ubundne avsetninger (540+560) budsjettert og bokført på virksomheter. -133 000 Til bundne avsetninger (550) budjsettert og b -4 634 139-1 217 000-3 904 579 Til dekning av investeringer (570) budsjettert -1 824 642-1 164 000-664 000-247 945 uoppklart differanse mot 1A/ ørediff 1 0 0 0 Sum 377 644 696 390 402 000 383 200 000 365 294 672 Alle tall i hele kroner Stokke kommune 50 Årsrapport 2010

Regnskapsskjema 2A: Stokke kommune 51 Årsrapport 2010

Regnskapsskjema 2B: Ansvar-tjeneste Prosj. Tekst iu fu iu fu iu/fu iu/fu 0.112.2020 4103 IT i skolen 1057 1729 1650 3011 0.100.1200 1112 Prosjekt nye adm. løsninger 437 2625 1000 100 0.100.3930 4112 Drenering Skjee kirkegård 0 40 0.112.1200 4115 IT administrasjon 0 65 0.112.1200 4123 Tiltak IT plan 2009 0 156 146 0.112.1200 4122 12K tjenestenett 613 517 0.110.1200/0.611.3390 4117 Egenkapitalinnskudd 0 227 0 349 180 122 0.112.3200 4118 Gigafib 0 81 0.112.1200 4121 Portalprosjektet 2008 31 31 106 0.112.2440 4124 IT-plan barnevernsystem 66 135 135 0.112.3700 4125 IT-plan oppgradering biblioteksystem 0 25 25 0.112.2540 4126 IT-plan PPS pleie 93 93 145 Sum rådmannskontoret 2297 227 5497 349 3135 3485 0.346.2531 4304 Ovner Soletunet 148 Sum Pleie, omsorg 0 0 0 0 0 148 0.362.2541 4305 Inventar nytt botiltak 389 420 420 Sum Tiltak funksj.hemmede 389 0 420 0 420 0 0.400.2210 4401 Arealer i barnehagen 0 200 200 0.400.2210 4402 Vognskur i barnehagen 0 400 400 0.416.2210 4403 Inventar Feen barnehage 0 500 Sum barnehager 0 0 1100 0 600 0 0.540.3810 4502 Kulturanlegg 0 70 0.500.3770 1532 Sti for øye - skulptur 943 16 1 038 0.540.3600 4507 Kyststi Brunstad - Rakkevik 5 1 114 0.540.3600 4508 Rehab. Sundåsen 0 17 197 56 0.540.3600 4509 Kyststi: Videre planlegging 0 25 0.540.3860 4512 Kyststi: Bogen kai-sundåsen 178 0.567.3860 4515 Låven flerbruksflate 150 0.500.3770 4517 Utsiktstårn/trapp Fossnes 0 460 460 Sum kultur 948 493 753 0 0 1 536 0.612.1800 4770 Stokke syd - kabelføringsanlegg 10 104 31 0.613.1800 4781 Kabelføringsanlegg sentrum øst 7 100 0.612.1800 4782 Bredbånd sentrum øst 0 100 0.613.1800 4901 Flytting kabler sentrum øst 0 100 0.613.1800 4905 Nærvarme sentrum øst 27 0.612.1800 4908 Infrastruktur for fjernvarme 40 500 500 0.612.1800 4914 Ladestasjoner el-biler 243 10 Sum diverse fellesutgifter 300 10 904 0 500 58 Regnskap 2010 Justert budsjett 2010 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 Forts. Stokke kommune 52 Årsrapport 2010

Regnskapsskjema 2B forts. Ansvar-tjeneste Prosj. Tekst iu fu iu fu iu/fu iu/fu 0.612.3450 4730 Forprosjekt vann Dalen-Gravdal 46 500 0.612.3450 4732 Vann Solnes-Lunden 432 447 0.612.3450 4740 Vann Vaktberg 7 0.612.3450 4741 Bekkejordet 2 - vann 17 0.612.3450 4744 Stokke syd vann 50 47 0.613.3450 4746 Vannanlegg sentrum øst 4 134 66 0.612.3450 4758 Hovedplan vann 196 0.612.3450 4767 Rehab. Vannledninger Strandgata 160 700 0.612.3450 4791 Borgeskogen vann - ringledning 250 0.612.3450 4792 Geminiregistrering vann 72 156 45 0.612.3450 4799 Ny vannledning Domsbru 0 20 930 0.612.3450 4906 Saneringsplaner vann 44 170 0.612.3450 4912 Gravemaskin V/A 525 480 425 0.612.3450 4919 Komtek 95 50 0.612.3530 4623 Oppgradering avløp 0 611 2 000 195 0.612.3500 4642 Vårnes slambehandling -292 292 1 177 903 0.612.3530 4703 Avløp Dalen-Fossnes 25 500 0.612.3530 4709 Avløpssanering Prestegårdsskogen 69 277 0.612.3530 4718 Avløp Solnes - Lunden 617 642 0.613.3530 4747 Avløpsanlegg sentrum øst 4 289 11 0.612.3530 4759 Hovedplan avløp 202 0.612.3530 4788 Avløpssanering Bogen 81 375 25 0.612.3530 4793 Geminiregistrering avløp 70 174 27 0.612.3530 4798 Ny avløpsledning Peer Gyntsvei 0 1 065 ved Sundland 0.612.3530 4903 Overvåkingsutstyr 2 pumpestasjoner 0 100 0.612.3500 4909 Nytt overvåkingsutstyr Vårnes 0 350 350 0.612.3530 4910 Borge pumpestasjon 0 1 000 600 0.612.3500 4911 Vårnes renseanlegg oppgradering 942 3 800 3 800 0.612.3530 4912 Gravemaskin V/A 525 480 425 0.612.3530 4915 Saneringsplaner avløp 249 500 0.612.3530 4919 Komtek 95 50 Sum vann/avløp 3 763 312 13 262 0 7 600 3 736 0.612.3330 4639 Veifornyelse 561 637 500 364 0.612.3330 4717 Kjøp av biler 124 5 0 0.612.3340 4733 G/S-vei FV 554 226 83 0.612.3330 4772 Omkjøringsvei Stokke sentrum 0 212 0.612.1800 4777 G/S-vei Sandsje-Hvålsåsen 163 165 6 0.612.3340 4783 G/S-vei Storevahr - Sandsje 926 958 2 209 0.612.3340 4784 G/S-vei Dalen -Gravdal 595 999 0.613.3330 4786 Oppgradering Industrigata 534 125 Sum vei/trafikksikring 2 595 5 3 293 0 500 2 999 0.612.3550 4904 Glass- og metallbeholdere 0 795 Sum renovasjon 0 0 0 0 0 795 0.632.3030 4611 Geovekst-kartlegging 102 121 Sum Geodata/oppmåling 102 0 121 0 0 0 0.633.3010 4797 G/S-vei Vennerød skole - Holt 9 0.633.3010 4900 G/S-vei Rørkollveien 18 60 0.633.3010 4907 Reguleringsplan Stokke sentrum 153 150 150 0.633.3010 Plansaksbehandling 0 145 100 Sum plansaksbehandling 171 0 295 0 250 69 Regnskap 2010 Justert budsjett 2010 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 Forts. Stokke kommune 53 Årsrapport 2010

Regnskapsskjema 2B forts. Ansvar-tjeneste Prosj. Tekst iu fu iu fu iu/fu iu/fu Sum diverse 0 0 0 0 0 Regnskap 2010 Justert budsjett 2010 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 0 0.650.1300/2420 4838 Ombygging for NAV 0 1 627 1 628 1 150 0.650.1300 4839 Servicekontor 0 272 Sum administrasjonslokaler 0 1 627 0 1 628 0 1 422 0.650.2210 4817 Barnehage sentrum syd 10 32 1 462 2 0.650.2210 4843 Barnehage Feen 3 985 4 173 2 000 0.650.2210 4848 Ny barnehage Melsom 0 600 600 Sum barnehager 3 995 32 6 235 0 2 600 2 0.650.2220/2210 1653 Tiltakspakke vedlikehold 271 9 1 263 3 700 0.650.2220 1671 Enova-Ramsum 17 1 120 0.650.2220 1672 Enova-Vennerød 1 013 41 0.650.2220 4803 Stokke ungdomsskole 223 2 979 0.650.2220 4820 Vennerød skole 3 680 0.650.2220 4844 Tiltakspakke svømmehall Bokemoa 4 997 2 697 3 455 0.650.2220 4851 Enova- Bokemoa 969 39 0.650.2220 4852 Enova - Stokke ungdomsskole 703 28 0.650.2220 4853 Enova- Vear 768 31 0.650.2220 4854 Tilsynsrapp. Bokemoa og Ramsum 0 594 Sum skoler 8 964 149 8 213 0 0 7 275 0.650.2650 4816 Brannsikring omsorgsboliger 610 0.650.2650 4822 Erstatningsboliger 27 679 31 27 929 8 186 0.650.2650 4840 Ombygging Eikelunden 3 1 Sum boliger 27 679 31 27 929 0 0 8 797 0.650.2651 4806 Salg av trygdeboliger 0.650.2651 4830 Boliger i hht. Boligplan 5 004 11 462 714 0.650.2651 4837 Gamle Ekely 0 0.800.2651 1674 Brannskade Ole Stavnumsvei 4 1 850 Sum boliger uten mva-komp. 5 004 0 11 462 0 0 2 564 0.650.3200/8800 4676 Diverse tomtesalg 142 0.650.3200 4847 Salg Vear helsesenter 19 20 100 Sum kommunal næringsvirks. 19 0 20 0 0 242 0.613.3350 4780 Parkanlegg sentrum øst 34 31 Sum parker, plasser, torg mv. 0 0 34 0 0 31 0.650.3600 4832 Oppgradering badestrender 40 121 376 0.650.3600 4845 Fartsgrenser i sjøen 44 40 0.650.3600 4849 Planer Sandbånn 131 150 Sum natur og friluftsliv 215 0 311 0 0 376 0.650.2830/8702 4802 Startlån 0 7 372 4 044 Sum startlån 0 7 372 0 0 0 4 044 0.899.8702/1800/0.100/0.110.8990 8002 Finansiering, kjøp av aksjer og andeler 0 108 996 Sum finansiering 0 0 0 0 0 108 996 TOTALSUM 56 441 10 258 79 849 1 977 15 605 146 575 Stokke kommune 54 Årsrapport 2010

15.2 Balanseregnskapet Stokke kommune 55 Årsrapport 2010

Balanseregnskapet forts. Stokke kommune 56 Årsrapport 2010

Balanseregnskapet forts. Stokke kommune 57 Årsrapport 2010

15.3 Økonomiske oversikter drift og investering Stokke kommune 58 Årsrapport 2010

Økonomiske oversikter drift og investering forts Stokke kommune 59 Årsrapport 2010

Økonomiske oversikter drift og investering forts. Stokke kommune 60 Årsrapport 2010

15.4 Noter Note nr. 1 Regnskapsprinsipp og presiseringer Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper. All tilgang til- og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet skal ikke gjøres. Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også interne finansieringstransaksjoner. Regnskapet er så langt som mulig ført etter anordningsprinsippet. Det vil si at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger for gjeldende år er bokført, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriaposter. Driftsregnskapet inneholder bokførte og påløpte renteutgifter og renteinntekter for regnskapsåret. Tap og gevinst på finansielle instrumenter er skilt ut i egne arter. Nytt regnskapssystem Regnskapet for 2010 er avsluttet i Masterpiece, men fra og med 1.1.2011 vil regnskapet føres i nytt system Agresso. Dette gjelder både lønn, fakturering og regnskap. Balansen vil bli overveltet til nytt system når regnskapet er ferdig revidert (medio april 2011). Historiske data vil bli tatt ut på ulike lesbare media slik at disse vil være tilgjengelig slik forskriften krever. Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler. I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. I tillegg er obligasjoner holdt til forfall klassifisert som anleggsmidler, herav anleggsobligasjoner med nominell verdi kr 90 500 000. Andre eiendeler er omløpsmidler, herunder fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon og markedsbaserte verdipapirer som inngår i kommunens forvaltningsportefølje. Anskaffelser med levetid på minst 3 år og verdi på minst kr. 100.000 føres i investeringsregnskapet. Klassifisering av gjeld. Langsiktig gjeld ( unntatt Husbanklån ) er knyttet til formålene i kommunelovens 50. Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld. Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap, med unntak av etableringslån. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet/tatt i bruk av virksomheten, og er i samsvar med avskrivninger i driftsregnskapet ført på de respektive KOSTRA funksjoner. Avskrivningsperiodene er i tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. Stokke kommune 61 Årsrapport 2010

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger(gebyrer, provisjoner m.v.), samt over- og underkurs er finansieringsutgifter og inntekter. Selvkostberegninger. Innenfor de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger, beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003. Merverdiavgift ( MVA ) plikt og merverdiavgiftkompensasjon. Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Det er innført ny ordning for mva komp f.o.m. 2010, og det innebærer at 20 % av mva. komp for investeringer er inntektsført på investeringsprosjektene. Mva kompensasjon er i sin helhet ført som driftsinntekt og den pliktige delen (20 %) er overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet på det prosjektet kompensasjonen er opparbeidet. Kommunal Fakturering konto 2 1375 001: Saldo i regnskap er i samsvar med reskontro i faktureringssystemet. Avstemming oppgavepliktig- og avgiftspliktige ytelser: Oppgavepliktig- og avgiftspliktige ytelser fra terminoppgaver og årsoppgave til skatteetaten er avstemt mot de respektive regnskapsartene. Kommunale utlån 2 2275 301: Bokført saldo på kommunale lån er i samsvar med reskontro opplysninger fra NAV. Alle misligholdte lån er søkt innfordret i sin helhet, og det har medført at flere lån er innfridd. NAV har hatt en gjennomgang av uerholdelige krav og avskrevet kr 55 800,- Startlån konto 2 2275 903: Saldo i regnskapet er i samsvar med porteføljeoversikt fra Lindorff. Et lån er i en gjeldsordning og følges opp særskilt av Lindorff, dette er på konto 2 2275 904 Tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester innebærer endret regnskapsmessig håndtering av tilskuddet fra og med regnskapsåret 2008. Endringen er at tilskudd for 2007 er ført mot prinsippendringskonto i balansen. Tilskudd for 2010 blir sendt som refusjonskrav i 2011, og dermed ført som en kortsiktig fordring i 2010 regnskapet. Pga omlegging av BPA (brukerstyrt personlig assisten) ordningen i 2010 er det bokført et anslag på forventet inntekt i regnskapet for 2010. dette er lagt vesentlig lavere enn budsjettert beløp utifra forsiktighetshensyn. Oppreisningsordningen barnehjemsbarn Stokke kommune har fått oppgitt fra det interkommunale sekretariatet som håndterer oppreisningsordningen at det totalt er innmeldt 8 saker mot kommunen. 2 av disse er utbetalt i 2010. de øvrige 6 er utgiftsført i regnskapet for 2010 (snittbeløp på kr 550.000,- pr sak) og bokført mot gjeldspost 23299006. Stokke kommune 62 Årsrapport 2010

Note 2 Administrativ organisering RÅDMANN Kommunalsjef drift / Kommunalsjef plan og utvikling - Personalsjef Økonomisjef Skolefaglig ansvarlig STAB -Økonomi -IKT -Web -Merkantil 14 virksomheter Arealplan og byggesak Barnehager Eiendom og Kommunalteknikk Engveiensenteret Familie og oppvekst Kultur Pleie, omsorg og rehabilitering 7 skoler/ 5 v.heter: Bokemoa Feen Melsom Ramsum Stokke u-sk Vear Vennerød Tiltak Funksjonshemmede NAV Stokke kommune 63 Årsrapport 2010

NOTE 3 - ARBEIDSKAPITALEN FRA BALANSEN: Kapittel 2009 2010 Endring Omløpsmidler 2.1 260 782 704,00 228 197 698,00 32 585 006,00 Kortsiktig gjeld 2.3 67 858 923,00 56 772 207,00 11 086 716,00 SUM ENDRING I BALANSEN 21 498 290,00 omklass konto 22275904 22275-275 520,00 gigafib art 529 og balansen 22275-121 346,00 Uoppklart differanse -35 615,00 endring memoriakonto 29100-44 851 705,00 Sum endring i balanseregnskapet -23 785 896,00 FRA BEVILGNINGSREGNSKAP SUM ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE Fra drift Fra investering Sum inntekter 605 806 070,00 14 331 530,00 Sum utgifter -589 438 468,00-57 274 440,00 Avskrivninger 15 960 563,00 Sum anskaffelse av midler Eksterne finansieringsinntekter 27 320 366,00 46 987 378,00 Eksterne finansieringsutgifter -33 282 337,00-6 624 766,00 Sum 26 366 194,00-2 580 298,00 anskaffelse - anvendelse = endret AK 23 785 896,00 Stokke kommune 64 Årsrapport 2010

Note 4 Pensjon Årets netto pensjonskostnad (F 13-1 bokstav C) 2010 Årets pensjonsopptjening, nåverdi 33 374 291 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 28 138 027 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -28 033 767 Administrasjonskostnader 4 574 280 Netto pensjonskostnad (inkl.adm.) 38 052 831 Årets pensjonspremie til betaling 36 792 250 Årets premieavvik -1 260 581 Årets premieavvik -1 260 581-177 742 Premieavvik tidligere år -273 394-38 549 Akkumulert premieavvik -1 533 975-216 290 Beregningsforutsetninger 31.12.2010 Forventet avskastning på pensjonsmidler (F 13-5 bokstav F) 6,00 % Diskonteringsrente (F 13-5 bokstav E) 5,00 % Forventet årlig lønnsvekst (F 13-5 bokstav B) 3,35 % Forventet årlig G- og pensjonsregulering (F 13-5 bokstav C og D) 3,35 % Forutsetninger for turn-over (F 13-5 bokstav G) : Uttaksandel pr aldresgruppe under 20 år 20% i AFP-felles Kom.pensjonsordn.: 20-23 år 15% 62 år 20,00 % 24-23 år 10% 63 år 30,00 % 24-29 år 10% 64 år 40,00 % 30-39 år 7,5% 65 år 50,00 % 40-50 år 5% 66 år 60,00 % Over 50 år 2% Balanse 31.12.08 (F 13-1 bokstav E) Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Brutto påløpt forpliktelse 570 174 180 Pensjonsmidler 530 167 015 Netto pensjonsforpliktelse 40 007 165 5 641 010 Estimatavvik Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Netto Estimert 31.12.09 488 934 284 526 535 947 Ny beregning 01.01.10-3 482 034-4 948 166 Årets estimatavvik (01.01.10) 485 452 250 521 587 781 Estimatavvik fra tidligere år 15 647 547 21 463 223 Påløpt 2010 44 714 765 48 586 399 Akkumulert estimatavvik 31.12.10 530 167 015 570 174 180 40 007 165 Stokke kommune 65 Årsrapport 2010

Note nr 5 Avdrag på gjeld ( eks Husbankmidler ) Avdrag Budsjett 2010 Regnskap 2010 Regnskap 2009 Bokført avdrag 13 466 000 13 809 804 14 124 012 Beregnet minste lovlige avdrag 13 466 000 10 674 128 10 255 531 Betalt avdrag > minimumsavdrag 0 3 135 676 3 868 481 Kommunen bokfører mer enn lovens krav til minste avdrag. Lånegjeld ( unntatt Husbankmidler til videre utlån ) utgjør ved årsskifte kr 359 327 398. Denne oppstillingen viser kun den gjeld som kommunen har tatt opp med hjemmel i Kommuneloven, og som påvirker beregningen av minimumsavdrag. Kr 2 399 715,- er ført som avdrag i driftsregnskapet i 2009, men betalt og redusert langsiktig gjeld i 2010. Dette er korrigert ved beregning av minimumsavdrag. Avskrivninger på anleggsmidler ble etter revisjon av regnskapet redusert, og det påvirket beregningen av minimumsavdrag. Det ble ikke gjort noen ny beregning av minimumsavdrag etter korrigering. Kommuneloven paragraf 50, pkt 7 gir retningslinjer for minimumsavdragene for kommunene. Stokke kommune benytter følgende formel for estimat på minimumsavdragene: (sum årets avskrivninger/sum bokført verdi anleggsmidler)* lånegjeld = kontrollgrense NOTE 6 - KOMMUNENS GARANTIANSVAR Person,Firma,organisasjon Garantiansvar per 31.12.10 Garantiansvar utløper % Andel Tonsbergfjordens avløpsutvalg 5 937 11.03.2013 1 Vear arbeidskirke 60 000 15.07.2014 100 Smiløkka Arena AS 112 500 09.11.2016 25 Stokke 11 Arena As 481 667 23.11.2019 100 Vestfold Gofklubb 1 015 000 31.12.2022 100 Stokke trygdeboliger 12 710 281 15.04.2031 100 Stokke trygdeboliger 11 215 037 10.06.2042 100 Vestfold interkommunale vannverk 22 071 614 10.09.2028 4,49 Sum garantiansvar 47 672 036 NOTE 7 FORDRING OG GJELD TIL KOMMUNALE FORETAK Stokke kommune har ingen fordring eller gjeld ovenfor kommunale foretak. Stokke kommune 66 Årsrapport 2010

NOTE 8 AKSJER OG ANDELER I VARIG EIE Konto Tekst Beløp Ant Pr andel Eierandel 22138100 Nordea anleggsobligasjoner * 90 500 000 22166101 Aksjer Smiløkka Arena AS 50 000 50 1 000 25,00 % 22166102 Aksjer Sandefjord lufthavn 3 060 000 3 060 1 000 7,60 % 22166103 Aksjer Vestfoldfestspillene 88 000 88 1 000 4,50 % 22166107 Aksjer VESAR 12 250 49 250 4,90 % 22168100 Aksjer Fossnes 10 875 000 435 25 000 100,00 % 22170101 Aksjer Velle industrier 25 000 50 500 2,50 % 22170102 Andelsbevis Studentbyen Sogn 8 000 22170103 Andelsbevis Biblioteksentralen 2 400 8 300 0,23 % 22170104 Andelskapital Viken skog 20 399 22170105 Andelsbevis Norske studenters hus 500 22170106 Andelskapital Kysten D/S 13 381 1,27 % 22170107 Andeler Yrkesskolenes hybelhus 25 000 1 25 000 22170109 Andelsbevis Solnes båtforening 21 940 0,53 % 22170110 Aksjer Gigafib 305 474 13,19 % Sum aksjer/ andeler 105 007 344 22141004 Egenkapitalinnskudd 2000 48 479 301 22141100 Egenkapitalinnskudd KLP 1 169 155 22141101 Vestviken 110 IKS 110 157 Sum egenkapitalinnskudd 49 758 613 Totalt Aksjer, andeler og egenkapitalin 154 765 957 * Anleggsobligasjoner er omklassifisert fra omløpsmidler til anleggsmidler (2009) og ført opp med nominell verdi. Stokke kommune 67 Årsrapport 2010

NOTE 9 Totalporteføljen Markedsverdi Allokeringer Resultatført Markedsverdi Andel av 31.12.09 verdiendring 31.12.10 portefølje Aksjer Alfred Berg Norge + 7 953 835 (8 116 158) 162 323 0 0,0 Danske Invest Norske Aksjer Instutisjon I 7 603 351 (5 700 000) 480 428 2 383 779 1,0 Pareto Aktiv 4 904 707 (3 200 000) 663 536 2 368 243 1,0 Storebrand Aksje Innland 0 3 823 640 1 168 502 4 992 142 2,0 Norske aksjer 20 461 893 (13 192 518) 2 474 789 9 744 164 3,9 KLP aksje Global indeks II 12 240 380 (6 050 000) 825 867 7 016 247 2,8 Skagen kon-tiki 5 763 621 (3 500 000) 1 269 371 3 532 992 1,4 Skagen Global 20 336 845 (20 599 027) 262 182 0 0,0 Delphi Verden 0 3 200 000 50 589 3 250 589 1,3 Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 0 3 200 000 (37 710) 3 162 290 1,3 Globale aksjer 38 340 846 (23 749 027) 2 370 299 16 962 118 6,9 sum aksjer 58 802 739 (36 941 545) 4 845 088 26 706 282 10,8 Rentebærende papirer Anleggsobligasjoner Nordea 88 546 439 0 5 566 234 94 112 673 38,1 Dnb Nor Obligasjon 20 (IV) 40 231 011 (1 500 182) 2 078 335 40 809 164 16,5 Storebrand Likviditet 27 204 344 (20 000 000) 418 312 7 622 656 3,1 Danske Invest Norsk Obligasjon Inst. 12 386 468 12 300 000 602 899 25 289 367 10,3 Norske rentebærende papirer 168 368 262 (9 200 182) 8 665 780 167 833 860 68,0 Nordea Global Statsobligasjon 24 366 358 0 1 302 307 25 668 665 10,4 Storebrand Global Obligasjon A 29 473 900 (4 750 000) 1 774 569 26 498 469 10,7 Globale rentebærende papirer 53 840 258 (4 750 000) 3 076 876 52 167 134 21,1 sum rentebærende papirer 222 208 520 (13 950 182) 11 742 656 220 000 994 89,2 Bankinnskudd 2 386 10 426 0,0 sum totalportefølje 281 013 645 (50 891 727) 16 587 744 246 717 702 100 Stokke kommune 68 Årsrapport 2010

NOTE 10 AVSTEMMING FONDSMIDLER Kapittel Balansen 31.12.2010 01.01.2010 Endring 2.56 Disposisjonsfond 14 932 554 707 195 2.55 Bundne invest. fond 6 299 095 8 273 084 2.53 Ubundne invest. fond 4 460 742 2 833 652 2.54 Ubundne invest. fond 103 594 584 104 003 341 2.51 Bundne driftsfond 18 045 238 0 2.52 Bundne driftsfond 8 824 15 055 457 Sum Fond 147 341 037 130 872 729 16 468 308 Driftsregnskapet 2010 Investeringsregnskapet 2010 Sum Art Beløp Art Beløp 940 1 964 000 940 + 948 900 914 540 16 190 329 548 2 119 247 Differanse 14 226 329 Differanse 1 218 333 15 444 662 950 1 821 648 950 3 488 179 550 4 820 253 550 1 514 190 Differanse 2 998 605 Differanse -1 973 989 1 024 616 Endring drifts- og investeringsregnskapet 16 469 278 Avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond Beløp Beholdning 01.01.2010 707 195 Avsetninger til fondet 16 190 329 Bruk av fondet i driftsregnskapet -1 964 970 Bruk av fondet i investeringsregnskape 0 Beregnet beholdning 31.12.2010 14 932 554 Beholdning fra balanse 31.12.2010 14 932 554 Ubundne investeringsfond Beløp Beholdning 01.01.2010 106 836 993 Avsetninger til fondene 2 119 247 Bruk av fondene * -900 914 Beregnet beholdning 31.12.2010 108 055 326 Beholdning fra balanse 31.12.2010 108 055 326 Bundne driftsfond Beløp Beholdning 01.01.2010 15 055 457 Avsetninger til fondene 4 820 253 Bruk av fondene -1 821 648 Beregnet beholdning 31.12.2010 18 054 062 Beholdning fra balanse 31.12.2010 18 054 062 Differanse 0 Bundne investeringsfond Beløp Beholdning 01.01.2010 8 273 084 Avsetninger til fondene 1 514 190 Bruk av fondene -3 488 179 Beregnet beholdning 31.12.2010 6 299 095 Beholdning fra balanse 31.12.2010 6 299 095 Stokke kommune 69 Årsrapport 2010

NOTE 11 - KAPITALKONTO DEBET KREDIT INNGÅENDE BALANSE 336 935 336 Salg av fast eiendom og anlegg - Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg 15 960 563 Aktivering av fast eiendom og anlegg 61 274 441 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler 100 000 Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. - Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m. - Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler - Salg av aksjer og andeler - Nedskriving av aksjer og andeler - Kjøp av aksjer og andeler 227 329 oppskriving av aksjer og andeler 12 881 Aktivering av pensjonsmidler 44 714 765 Mottatte avdrag på utlån 2 246 980 Av- og nedskrivning på utlån 55 800 Utlån 5 534 709 - Bruk av midler fra eksterne lån 44 851 706 Avdrag på eksterne lån 17 307 640 Endring pensjonsforpliktelser 48 586 399 Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse Urealisert valutatap Urealisert valutagevinst UTGÅENDE BALANSE 354 205 653 SUM 466 007 101 466 007 101 Stokke kommune 70 Årsrapport 2010

NOTE 12 ANLEGGSMIDLER Kommunens anleggsmidler er avskrevet ihht regnskapsforskriftens 8 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende 20 år: Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og ledningsnett og lignende. 50 år: Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. NOTE 12 ANLEGGSMIDLER Konto I.B 2010 Aktivert * Avskrevet Salg/nedskre U.B 2010 2.27X.XXX 557 934 57 297-15 960-100 599 171 Fordelt slik: 22799000 Ikke avskrivbare anlegg 25 159 22799005 Anlegg med 5 års avskrivningstid 254 22799010 Anlegg med 10 års avskrivningstid 1 531 22799020 Anlegg med 20 års avskrivningstid 5 612 22799040 Anlegg med 40 års avskrivningstid 357 079 22799050 Anlegg med 50 års avskrivningstid 76 228 22799312 Påbegynte byggeprosjekter 136 445 22799314 Salg av eiendom (2006) -3 137 Sum anlegg 599 171 *Investering anleggsmidler fra H2A (L1) viser 23' mindre. Må korrigeres i regnskap 2011 Stokke kommune 71 Årsrapport 2010

NOTE 13 VANN Resultat Kalkyle 2010-2015 2010 Driftsutgifter 8 279 282 Aktivitetsendring Avskrivningskostnad 1 529 480 Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) 842 215 Sum direkte kostnader 10 650 977 Interntjenester - Netto driftsutgifter 303 949 Interntjenester - Avskrivningskostnad 0 Interntjenester - Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) 0 Sum indirekte kostnader 303 949 Sum kostnader - Vann 10 954 925 Avgiftspliktige gebyrer - 16400 9 828 517 Inntekt tilknytningsavgifter - 16401 891 745-0 Øvrige salgsinntekter 456 665 Overføringer med krav til motytelse 75 630 Overføringer uten krav til motytelse 0 Evt. korrigering av inntekter Sum direkte inntekter 11 252 558 +/- Vedtatt bruk av/avsetning til selvkostfond 0 +/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond 48 197 +/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel 0 Sum inntekter fra fond mv. 48 197 Sum inntekter - Vann 11 300 755 Kostnadsdekning (Sum inntekter/sum kostnader) 103 % Finansiell dekningsgrad (KOSTRA) 103 % Foreløpig selvkostresultat - Vann 345 830 Eventuelt tilskudd el. over kommunekassen Selvkostresultat (til selvkostfond) - Vann 345 830 Endring Avgiftspliktige gebyrer - 16400 Endring - Sum inntekter Utgående balanse - Selvkostfond 1 565 906 Stokke kommune 72 Årsrapport 2010

Note 14 Avløp Resultat Kalkyle 2010-2015 2010 Driftsutgifter 8 112 118 Aktivitetsendring Avskrivningskostnad 1 991 595 Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) 1 093 739 Sum direkte kostnader 11 197 452 Interntjenester - Netto driftsutgifter 326 015 Interntjenester - Avskrivningskostnad 0 Interntjenester - Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) 0 Sum indirekte kostnader 326 015 Sum kostnader - Avløp 11 523 467 Avgiftspliktige gebyrer - 16400 10 305 176 Inntekt tilknytningsavgifter - 16401 940 778-0 Øvrige salgsinntekter 304 180 Overføringer med krav til motytelse 37 915 Overføringer uten krav til motytelse 0 Evt. korrigering av inntekter Sum direkte inntekter 11 588 049 +/- Vedtatt bruk av/avsetning til selvkostfond 0 +/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond 8 198 +/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel 0 Sum inntekter fra fond mv. 8 198 Sum inntekter - Avløp 11 596 247 Kostnadsdekning (Sum inntekter/sum kostnader) 101 % Finansiell dekningsgrad (KOSTRA) 101 % Foreløpig selvkostresultat - Avløp 72 780 Eventuelt tilskudd el. over kommunekassen Selvkostresultat (til selvkostfond) - Avløp 72 780 Endring Avgiftspliktige gebyrer - 16400 Endring - Sum inntekter Utgående balanse - Selvkostfond 273 336 Stokke kommune 73 Årsrapport 2010

NOTE 15 Renovasjon Resultat Kalkyle 2010-2015 2010 Driftsutgifter 10 293 980 Aktivitetsendring Avskrivningskostnad 445 184 Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) 89 176 Sum direkte kostnader 10 828 340 Interntjenester - Netto driftsutgifter 12 869 Interntjenester - Avskrivningskostnad 0 Interntjenester - Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) 0 Sum indirekte kostnader 12 869 Sum kostnader - Renovasjon 10 841 210 Avgiftspliktige gebyrer - 16400 10 565 603-0 - 0 Øvrige salgsinntekter 13 398 Overføringer med krav til motytelse 0 Overføringer uten krav til motytelse 0 Evt. korrigering av inntekter Sum direkte inntekter 10 579 001 +/- Vedtatt bruk av/avsetning til selvkostfond 0 +/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond 41 537 +/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel 0 Sum inntekter fra fond mv. 41 537 Sum inntekter - Renovasjon 10 620 537 Kostnadsdekning (Sum inntekter/sum kostnader) 98 % Finansiell dekningsgrad (KOSTRA) 98 % Foreløpig selvkostresultat - Renovasjon -220 673 Eventuelt tilskudd el. over kommunekassen Selvkostresultat (til selvkostfond) - Renovasjon -220 673 Endring Avgiftspliktige gebyrer - 16400 Endring - Sum inntekter Utgående balanse - Selvkostfond 1 090 142 Stokke kommune 74 Årsrapport 2010

NOTE 16 Feiing Resultat Kalkyle 2010-2015 2010 Driftsutgifter 963 261 Aktivitetsendring Avskrivningskostnad 0 Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) 0 Sum direkte kostnader 963 261 Interntjenester - Netto driftsutgifter 35 076 Interntjenester - Avskrivningskostnad 0 Interntjenester - Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) 0 Sum indirekte kostnader 35 076 Sum kostnader - Feiing 998 337 Avgiftspliktige gebyrer - 16400 701 871 Salgsinntekter tjen.avg.fritt - 16201 283 000-0 Øvrige salgsinntekter 0 Overføringer med krav til motytelse 833 Overføringer uten krav til motytelse 0 Evt. korrigering av inntekter Sum direkte inntekter 985 703 +/- Vedtatt bruk av/avsetning til selvkostfond 0 +/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond -10 155 +/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel 0 Sum inntekter fra fond mv. -10 155 Sum inntekter - Feiing 975 549 Kostnadsdekning (Sum inntekter/sum kostnader) 98 % Finansiell dekningsgrad (KOSTRA) 99 % Foreløpig selvkostresultat - Feiing -22 788 Eventuelt tilskudd el. over kommunekassen Selvkostresultat (til selvkostfond) - Feiing -22 788 Endring Avgiftspliktige gebyrer - 16400 Endring - Sum inntekter Utgående balanse - Udekket -304 877 Stokke kommune 75 Årsrapport 2010

NOTE 17 Slam Resultat Kalkyle 2010-2015 2010 Driftsutgifter 352 875 Aktivitetsendring Avskrivningskostnad 0 Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) 0 Sum direkte kostnader 352 875 Interntjenester - Netto driftsutgifter 7 050 Interntjenester - Avskrivningskostnad 0 Interntjenester - Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) 0 Sum indirekte kostnader 7 050 Sum kostnader - Slam 359 925 Avgiftspliktige gebyrer - 16400 468 398-0 - 0 Øvrige salgsinntekter 0 Overføringer med krav til motytelse 0 Overføringer uten krav til motytelse 0 Evt. korrigering av inntekter Sum direkte inntekter 468 398 +/- Vedtatt bruk av/avsetning til selvkostfond 0 +/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond 11 626 +/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel 0 Sum inntekter fra fond mv. 11 626 Sum inntekter - Slam 480 024 Kostnadsdekning (Sum inntekter/sum kostnader) 133 % Finansiell dekningsgrad (KOSTRA) 130 % Foreløpig selvkostresultat - Slam 120 099 Eventuelt tilskudd el. over kommunekassen Selvkostresultat (til selvkostfond) - Slam 120 099 Endring Avgiftspliktige gebyrer - 16400 Endring - Sum inntekter Utgående balanse - Selvkostfond 396 061 Stokke kommune 76 Årsrapport 2010

NOTE 18 Byggesak Resultat Kalkyle 2010-2015 2010 Driftsutgifter 1 438 987 Aktivitetsendring Avskrivningskostnad 0 Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) 0 Sum direkte kostnader 1 438 987 Interntjenester - Netto driftsutgifter 638 621 Interntjenester - Avskrivningskostnad 0 Interntjenester - Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) 0 Sum indirekte kostnader 638 621 Sum kostnader - Byggesak 2 077 607 Gebyrer, avgiftsfritt - 16202 1 473 403-0 - 0 Øvrige salgsinntekter 0 Overføringer med krav til motytelse 31 481 Overføringer uten krav til motytelse 0 Evt. korrigering av inntekter Sum direkte inntekter 1 504 884 +/- Vedtatt bruk av/avsetning til selvkostfond 0 +/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond 0 +/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel 0 Sum inntekter fra fond mv. 0 Sum inntekter - Byggesak 1 504 884 Kostnadsdekning (Sum inntekter/sum kostnader) 72 % Finansiell dekningsgrad (KOSTRA) 72 % Foreløpig selvkostresultat - Byggesak -572 723 Eventuelt tilskudd el. over kommunekassen 572 723 Selvkostresultat (til selvkostfond) - Byggesak 0 Endring Gebyrer, avgiftsfritt - 16202 Endring - Sum inntekter Utgående balanse - Selvkostfond 0 Stokke kommune 77 Årsrapport 2010

NOTE 19 Oppmåling Resultat Kalkyle 2010-2015 2010 Driftsutgifter 2 563 586 Aktivitetsendring Avskrivningskostnad 89 700 Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) 4 664 Sum direkte kostnader 2 657 950 Interntjenester - Netto driftsutgifter 227 669 Interntjenester - Avskrivningskostnad 0 Interntjenester - Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) 0 Sum indirekte kostnader 227 669 Sum kostnader - Oppmåling 2 885 618 Gebyrer, avgiftsfritt - 16202 1 343 198 Avgiftspliktig salg av tj. - 16501 169 752 Salgsinntekter, avg.fritt - 16200-81 078 Øvrige salgsinntekter 240 Overføringer med krav til motytelse 230 677 Overføringer uten krav til motytelse 0 Evt. korrigering av inntekter Sum direkte inntekter 1 662 790 +/- Vedtatt bruk av/avsetning til selvkostfond 0 +/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond 0 +/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel 0 Sum inntekter fra fond mv. 0 Sum inntekter - Oppmåling 1 662 790 Kostnadsdekning (Sum inntekter/sum kostnader) 58 % Finansiell dekningsgrad (KOSTRA) 54 % Foreløpig selvkostresultat - Oppmåling -1 222 828 Eventuelt tilskudd el. over kommunekassen 1 222 828 Selvkostresultat (til selvkostfond) - Oppmåling 0 Endring Gebyrer, avgiftsfritt - 16202 Endring - Sum inntekter Utgående balanse - Selvkostfond 0 Stokke kommune 78 Årsrapport 2010

NOTE 20 Arealplan Resultat Kalkyle 2010-2015 2010 Driftsutgifter 1 792 254 Aktivitetsendring Avskrivningskostnad 10 644 Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) 8 385 Sum direkte kostnader 1 811 282 Interntjenester - Netto driftsutgifter 258 843 Interntjenester - Avskrivningskostnad 0 Interntjenester - Alternativkostnad (kalkulatorisk rente) 0 Sum indirekte kostnader 258 843 Sum kostnader - Arealplan 2 070 125 Gebyrer, avgiftsfritt - 16202 65 625-0 - 0 Øvrige salgsinntekter 0 Overføringer med krav til motytelse 1 041 930 Overføringer uten krav til motytelse 0 Evt. korrigering av inntekter Sum direkte inntekter 1 107 555 +/- Vedtatt bruk av/avsetning til selvkostfond 0 +/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond 0 +/- Gevinst/tap ved salg/utrangering av anleggsmiddel 0 Sum inntekter fra fond mv. 0 Sum inntekter - Arealplan 1 107 555 Kostnadsdekning (Sum inntekter/sum kostnader) 54 % Finansiell dekningsgrad (KOSTRA) 6 % Foreløpig selvkostresultat - Arealplan -962 570 Eventuelt tilskudd el. over kommunekassen 962 570 Selvkostresultat (til selvkostfond) - Arealplan 0 Endring Gebyrer, avgiftsfritt - 16202 Endring - Sum inntekter Utgående balanse - Selvkostfond 0 NOTE 21 UTVIKLING SELVKOSTFOND Fond pr. 31.12.09 Fond pr. 31.12.10 Renter beregnet av fondet for 2010 Vann 1 220 076 1 565 906 48 197 Avløp 200 556 273 336 8 198 Renovasjon 1 310 815 1 090 142 41 537 Feiing -282 089-304 877-10 155 Septiktank-tømming 275 962 396 061 11 626 Byggesak 0 0 0 Oppmåling 0 0 0 Arealplan 0 0 0 (Negativt fond betyr at kommunen har tilgodehavende i forhold til innbyggerne) Stokke kommune 79 Årsrapport 2010

Note 22 Prosjektoversikt NOTE 22 Budsjettert finansiering Faktisk finansiering Ansvar-tjeneste prosjekt Tekst Regnskap 2010 Justert budsjett 2010 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 Lån Bundne fond Ubundne fond Tilskudd Ref./Overf. fra private Fra drift salg Uinndekket 2009 Lånefin. årets invest. Fond Tilskudd Salg Ref./Overf. fra private/sykep. Mottatte avdrag etabl.lån Overført fra drift Mva-komp. overf. fra drift Lånefin. tidligere uinndekket Uinndekket 2009 Uinndekket 2010 Sum finansiert Gjenstående lånemidler iu fu mva iu fu iu/fu iu/fu 1057 206 1729 1650 3011 0.112.2020 4103 IT i skolen 1650 79 937 79 40 1 056 673 0.100.1200 1112 Prosjekt nye adm. løsninger 437 16 2625 1000 100 2625 434 3 437 2 188 0.100.3930 4112 Drenering Skjee kirkegård 0 0 40 40 0 0 40 0.112.1200 4115 IT administrasjon 0 65 65 0 0 65 0.112.1200 4123 Tiltak IT plan 2009 0 0 156 146 156 0 0 156 0.112.1200 4122 12K tjenestenett 613 123 517 517 492 25 613 0 96 0.110.1200/0.611.3390 4117 Egenkapitalinnskudd 0 0 0 0 227 0 227 349 180 122 349 227 0.112.3200 4118 Gigafib 0 0 81 81 0 0 0 0.112.1200 4121 Portalprosjektet 2008 31 6 31 106 16 17 1 31 1 15 13 0.112.2440 4124 IT-plan barnevernsystem 66 13 135 135 63 3 66 69 135 0.112.3700 4125 IT-plan oppgradering biblioteksystem 0 0 25 25 25 0 0 25 0.112.2540 4126 IT-plan PPS pleie 93 0 93 145 93 93 0 93 0 Sum rådmannskontoret 2297 364 5497 3135 5321 2032 72 523 217 227 349 3485 0 525 0 0 0 0 0 0 323 0 0 0 0 0 0 0 96 2 3 0.346.2531 4304 Ovner Soletunet 148 0 0 0 Sum Pleie, 148 0 0 0 omsorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.362.2541 4305 Inventar nytt botiltak 389 77 420 420 420 374 15 389 31 Sum Tiltak funksj.hemmede 389 77 420 420 420 374 15 389 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400.2210 4401 Arealer i barnehagen 0 0 200 200 200 0 0 200 0.400.2210 4402 Vognskur i barnehagen 0 0 400 400 400 0 0 400 0.416.2210 4403 Inventar Feen barnehage 0 0 500 500 0 0 500 Sum barnehager 0 0 1100 600 1100 0 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.540.3810 4502 Kulturanlegg 0 0 70 70 0 0 70 0.500.3770 1532 Sti for øye - skulptur 943 82 16 959 0 16 1 038 838 105 0.540.3600 4507 Kyststi Brunstad - Rakkevik 5 1 114 5 0 6 0 1 1 1 0.540.3600 4508 Rehab. Sundåsen 0 0 197 56 43 0 17 43 17 154 17 0.540.3600 4509 Kyststi: Videre planlegging 0 0 25 25 0 0 25 0.540.3860 4512 Kyststi: Bogen kai-sundåsen 178 0 0 0 0.567.3860 4515 Låven flerbruksflate 150 0 0 0 0.500.3770 4517 Utsiktstårn/trapp Fossnes 0 460 0 460 460 0 460 0 460 Sum kultur 948 493 83 753 460 582 17 443 138 0 0 1 536 139 154 0 0 0 0 0 0 1 843 0 0 0 0 0 0 0 1 0.612.1800 4770 Stokke syd - kabelføringsanlegg 10 0 104 31 104 10 0 10 94 0.613.1800 4781 Kabelføringsanlegg sentrum øst 7 1 100 83 7 0 7 76 17 0.612.1800 4782 Bredbånd sentrum øst 0 0 100 100 0 0 100 0.613.1800 4901 Flytting kabler sentrum øst 0 0 100 100 0 0 100 0.613.1800 4905 Nærvarme sentrum øst 27 0 0 0 27-27 27-27 0.612.1800 4908 Infrastruktur for fjernvarme 500 2 40 460 40 8 500 500 38 0.612.1800 4914 Ladestasjoner el-biler 243 49 10 253 0 10 243 Sum diverse 300 10 58 243 12 310 830 fellesutgifter 904 0 500 58 914 0 0 0 17 0 0-27 0 55 0 0 0 0 0 27-27 0 0.612.3450 4622 Oppgradering vann 206 0 1 495 2 000 79 1 495 206 0 206 1 289 0.612.3450 4708 Oppgraderin vann Prestegårdsskogen 33 0 250 250 33 0 33 217 0.612.3450 4730 Forprosjekt vann Dalen-Gravdal 46 0 500 500 46 0 46 454 0.612.3450 4732 Vann Solnes-Lunden 432 0 447 447 432 0 432 15 0.612.3450 4740 Vann Vaktberg 7 7 0 0 1-7 6-6 0.612.3450 4741 Bekkejordet 2 - vann 17 17-17 0 17-17 0 0 0.612.3450 4744 Stokke syd vann 47 50 0 0 50 50 0.613.3450 4746 Vannanlegg sentrum 134 66 0 4 0 øst 4 0 134 4 0.612.3450 4758 Hovedplan vann 196 0 0 0 0.612.3450 4767 Rehab. Vannledninger Strandgata 160 0 700 0 160 540 700 160 0.612.3450 4791 Borgeskogen vann - ringledning 250 250 0 0 250 0.612.3450 4792 Geminiregistrering vann 72 0 156 45 156 72 0 72 84 0.612.3450 4799 Ny vannledning Domsbru 0 0 930 0 20 0 20 20 0.612.3450 4906 Saneringsplaner vann 44 0 44 126 170 170 44 0.612.3450 4912 Gravemaskin V/A 525 0 480 425 480 475 50 0 525 5 0.612.3450 4919 Komtek 95 0 50 50 50 0 95 0 45 Stokke kommune 80 Årsrapport 2010

Note 22 forts Budsjettert finansiering Faktisk finansiering Ansvar-tjeneste prosjekt Tekst Regnskap 2010 Justert budsjett 2010 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 Lån Bundne fond Ubundne fond Tilskudd Ref./Overf. fra private Fra drift salg Uinndekket 2009 Lånefin. årets invest. Fond Tilskudd Salg Ref./Overf. fra private/sykep. Mottatte avdrag etabl.lån Overført fra drift Mva-komp. overf. fra drift Lånefin. tidligere uinndekket Uinndekket 2009 Uinndekket 2010 Sum finansiert Gjenstående lånemidler 0.612.3530 4623 Oppgradering avløp 0 0 611 2 000 195 807-196 0 196-196 0 611 0.612.3500 4642 Vårnes slambehandling -292 0 177 903 177 0 0 177 292 1 1 1 0.612.3530 4703 Avløp Dalen-Fossnes 25 0 500 500 0 25 475 25 0.612.3530 4709 Avløpssanering Prestegårdsskogen 69 0 277 277 69 0 69 208 0.612.3530 4718 Avløp Solnes - Lunden 617 0 642 642 607 10 0 617 35 0.613.3530 4747 Avløpsanlegg sentrum øst 4 0 289 0 4 0 11 289 4 0.612.3530 4759 Hovedplan avløp 202 0 0 0 2-2 2-2 0.612.3530 4788 Avløpssanering Bogen 25 375 0 81 294 81 0 375 81 0.612.3530 4793 Geminiregistrering avløp 70 0 174 27 174 70 0 70 104 0.612.3530 4798 Ny avløpsledning Peer Gyntsvei 0 0 065 136 0 0 1 1-136 135-135 ved Sundland 0 0 0 0.612.3530 4903 Overvåkingsutstyr 2 pumpestasjoner 0 0 100 0 0 100 100 0.612.3500 4909 Nytt overvåkingsutstyr Vårnes 0 0 350 350 350 0 0 350 0.612.3530 4910 Borge pumpestasjon 0 0 1 000 600 1 000 0 0 1 000 0.612.3500 4911 Vårnes renseanlegg oppgradering 942 0 3 800 3 800 3 800 942 0 942 2 858 0.612.3530 4912 Gravemaskin V/A 525 0 480 425 480 475 50 0 525 5 0.612.3530 4915 Saneringsplaner avløp 249 0 500 500 249 0 249 251 0.612.3530 4919 Komtek 95 0 50 50 50 0 95 0 45 Sum vann/avløp 002 0 007 942 086 0 90 314 500 4 312 15 0 9 600 3 815 14 423 0 0 0 0 0-358 0 4 8 0 100 30 0 0 356-356 4 10 0.612.3330 4639 Veifornyelse 561 41 637 500 364 637 553 8 561 76 0.612.3330 4717 Kjøp av biler 124 25 0 5 130 0 5 125 0.612.3340 4733 G/S-vei FV 554 226 0 0 188 226 0 83 38 0.612.3330 4772 Omkjøringsvei Stokke 0 0 212 0 0 0 sentrum 36-36 36-36 0.612.1800 4777 G/S-vei Sandsje-Hvålsåsen 163 1 6 165 0 163 2 165 163 0.612.3340 4783 G/S-vei Storevahr - Sandsje 926 140 958 2 209 958 791 107 28 926 139 0.612.3340 4784 G/S-vei Dalen -Gravdal 595 116 999 999 572 23 595 404 0.613.3330 4786 Oppgradering Industrigata 534 125 175 0 0 175 359 Sum vei/trafikksikring 293 999 970 359 65 602 795 2 595 5 323 3 0 500 2 2 0 0 0 0 0-36 2 079 0 0 0 145 0 0 36-36 313 2 0.612.3550 4904 Glass- og metallbeholdere 0 0 795 510-510 0 510-510 0 0 Sum renovasjon 0 0 795 510-510 0 510-510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.632.3030 4611 Geovekst-kartlegging 102 0 121 121 102 0 102 19 Sum Geodata/oppmåling 102 0 121 121 102 0 102 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.633.3010 4797 G/S-vei Vennerød skole - Holt 9 0 0 0 0.633.3010 4900 G/S-vei Rørkollveien 18 0 60 18 0 18 0 0.633.3010 4907 Reguleringsplan Stokke sentrum 153 0 153 0 153 0 150 150 150 0.633.3010 Plansaksbehandling 0 0 145 100 145 0 0 124 Sum plansaksbehandling 171 0 295 250 295 171 0 171 124 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.650.1900 4841 Energiøkonomisering 0 0 94 156 94 0 0 94 0.650.2220/2210 4846 Radontiltak 143 29 500 500 6 143 357 137 Sum diverse 143 29 594 594 137 6 143 451 0 0 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.650.1300/2420 4838 Ombygging for NAV 0 1 627 0 1 628 1 150 0 0 0 0.650.1300 4839 Servicekontor 0 0 272 0 0 0 27-27 27-27 Sum administrasjonslokaler 0 0 422 27-27 0 27-27 0 0 1 627 0 1 628 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.650.2210 4817 Barnehage sentrum syd 10 32 2 1 462 2 1 362 100 42 0 42 1 320 0.650.2210 4843 Barnehage Feen 985 787 4 173 3 453 720 296 157 985 0 3 2 000 3 532 3 0.650.2210 4848 Ny barnehage Melsom 0 0 600 600 600 0 0 600 Sum barnehager 3 995 789 6 235 2 600 5 415 820 3 338 532 158 4 027 920 32 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Stokke kommune 81 Årsrapport 2010

Note 22 forts. Budsjettert finansiering Faktisk finansiering Ansvar-tjeneste prosjekt Tekst Regnskap 2010 Justert budsjett 2010 Opprinnelig budsjett 2010 Regnskap 2009 Lån Bundne fond Ubundne fond Tilskudd Ref./Overf. fra private Fra drift salg Uinndekket 2009 Lånefin. årets invest. Fond Tilskudd Salg Ref./Overf. fra private/sykep. Mottatte avdrag etabl.lån Overført fra drift Mva-komp. overf. fra drift Lånefin. tidligere uinndekket Uinndekket 2009 Uinndekket 2010 Sum finansiert Gjenstående lånemidler 0.650.2220/2210 1653 Tiltakspakke vedlikehold 271 9 44 1 263 3 700 1 263 271 9 280 0 0.650.2220 1671 Enova-Ramsum 17 1 3 120 1 18 0 17 0.650.2220 1672 Enova-Vennerød 013 41 203 958 41 053 0 1 54 1 0.650.2220 4803 Stokke ungdomsskole 223 44 9 223 756 2 979 2 979 214 2 0.650.2220 4820 Vennerød skole 3 0 680 680 3 0 3 677 0.650.2220 4844 Tiltakspakke svømmehall Bokemoa 4 997 999 2 697 3 455 1 212 1 485 1 012 2 367 1 418 200 4 997 0 0.650.2220 4851 Enova- Bokemoa 969 194 39 1 008 0 39 969 0.650.2220 4852 Enova - Stokke ungdomsskole 703 28 140 703 28 731 0 0.650.2220 4853 Enova- Vear 768 31 154 768 31 799 0 0.650.2220 4854 Tilsynsrapp. Bokemoa og Ramsum 0 0 0 0 594 594 594 Sum skoler 964 781 213 465 356 110 027 8 149 1 8 0 0 7 275 5 2 748 0 0 0 0 0 0 0 1 229 2 638 1 418 0 3 415 0 0 0 0 54 9 4 0.650.2650 4816 Brannsikring omsorgsboliger 610 0 0 0 0.650.2650 4822 Erstatningsboliger 27 679 31 5 507 27 929 8 186 21 247 6 682 19 713 6 896 1101 27 710 433 0.650.2650 4840 Ombygging Eikelunden 3 1 0 0 0 Sum boliger 27 679 31 5 507 27 929 8 797 21 247 6 682 19 713 6 896 1 101 27 710 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.650.2651 4806 Salg av trygdeboliger 0 0 0 0.650.2651 4830 Boliger i hht. Boligplan 5 004 0 11 462 714 11 462 4 498 506 0 5 004 6 964 0.650.2651 4837 Gamle Ekely 0 0 340 0 0 0 330-670 330 340-670 0.800.2651 1674 Brannskade Ole 0 0 0 Stavnumsvei 4 1 850 Sum boliger mva-komp. 2 564 0 004 964 uten 5 004 0 0 11 462 0 0 11 802 0 0 330 0 0 0-670 4 498 0 330 0 506 0 0 340-670 0 5 6 0.650.3200/8800 4676 Diverse tomtesalg 142 0 0 0 0.650.3200 4847 Salg Vear helsesenter 19 2 20 100 20 19 0 19 0 Sum kommunal næringsvirks. 19 2 20 242 20 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.613.3350 4780 Parkanlegg sentrum øst 34 31 34 0 0 34 Sum parker, mv. 34 31 34 0 0 34 plasser, torg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.650.3600 4832 Oppgradering badestrender 40 1 121 376 86 35 5 35 0 40 81 0.650.3600 4845 Fartsgrenser i sjøen 44 1 40 40 40 0 44 0 4 0.650.3600 4849 Planer Sandbånn 131 26 150 50 26 5 131 19 100 100 Sum natur 215 28 311 176 135 71 135 6 216 99 og friluftsliv 0 0 0 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.650.2830/8702 4802 Startlån 0 7 372 0 4 044 5 237 2 136 0 7 373-5 237 Sum startlån 0 7 372 0 4 044 5 237 2 136 0 7 373-5 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.899.8702/1800/0.100/0.1 8002 Finansiering, kjøp av aksjer og andeler 0 108 996 1 628 556 0 1 626-557 1 625 0 Sum finansiering 0 108 996 1 628 556 0 1 626-557 1 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALSUM 56 823 10 258 9 041 82 188 1 977 17 605 146 810 71 492 3 684 545 925 7 519 0 0 0 0 43 123 4 387 2 465 100 11 767 2 136 0 1 807 1 296 0 0 67 081 25 445 Stokke kommune 82 Årsrapport 2010

Note nr 23 Godtgjøring kommunens ledelse og revisjon Kommunal ledelse Det ble i 2010 ansatt ny rådmann. Rådmannens årslønn utgjorde pr 31.12.10 kr 900.000,-. Ordføreren har mottatt kr 687.900,- i godtgjøring. Revisjon Godtgjørelsen til Sandefjord distriktsrevisjon er utbetalt med kr 849.000,- Beløpet omfatter budsjettert honorar i tråd med budsjettet for revisjonsdistriktet. Det er ikke fakturert tilleggskostnader i 2010. Kontrollutvalg Deloitte utfører sekretariatsarbeid for kontrollutvalget og samlede utgifter utgjorde kr 163.000,- eksl mva Note 24 årsverk ANSATTE TOTALT I 2009 2010 KOMMUNEN Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Ant % Antall årsverk 123 19 512 81 635 100 121 18 541 82 662 100 Antall ansatte 1) 157 18 721 82 878 100 163 17 807 83 970 100 Antall heltidsansatte 93 10,6 247 28,1 340 38,7 95 9,8 263 27,1 358 36,9 Antall deltidsansatte 64 7,3 474 54 538 61,3 68 7,0 544 56,1 612 63,1 Antall ansettelser 331 427 Lønn: (omregnet til fulle stillinger) Årslønn 232.700-299.000 24 2,7 102 11,6 126 14,3 12 1,2 84 8,6 96 9,9 Årslønn 300.000-399.000 93 10,6 482 54,9 575 65,5 81 8,4 509 52,5 590 60,8 Årslønn 400.000-499.000 36 4,1 113 12,9 149 17,0 46 4,7 198 20,4 244 25,1 Årslønn over 500.000 16 1,8 12 1,4 28 3,2 22 2,2 18 1,8 40 4,1 Turnus: Antall ansatte i turnusstillinger 33 3,8 265 30,2 298 33,9 38 3,9 306 31,6 344 35,5 Sykefravær: Sykefravær i % av mulig dagsverk 5,5 8,9 8,3 5,1 8,4 7,8 Stokke kommune 83 Årsrapport 2010