Formannskapets behandling i møte 05.12.2017 sak 90/17: Mads Furu (AP) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av AP, SV og V: 1. Kommunestyret gjør følgende endringer i driftsrammene for tjenesteområdene for 2018, sammenliknet med Rådmannens budsjettgrunnlag, med forutsetning om at beskrivelsen av tiltakene blir realisert: NAV Beskrivelse Barnetrygden skal fra 01.januar 2018 holdes utenfor ved beregning av størrelsen på, eller behov for økonomisk sosialhjelp. Kostnad 850 000 kr Park og idrett Grunnskole Forskjønnelse av område utenfor kulturhuset banken og bankenkrysset gjennom beplantning av sommerblomster. Konsekvens av endret skolestruktur fra 2017/2018 utover det som framgår av driftsrammer. Styrking benyttes til økt ressurs sosiallærer på barnetrinnet i Lillehammerskolen. 50 000 kr 1 900 000 kr Helsestasjon Ungdomsbasen til forebyggende innsats 650 000 kr Hjemmetjenesten Økt grunnbemanning må drøftes partssammensatt 4 000 000 kr - 8 000 000 kr Sum 7 450 000 kr - * 11 450 000 kr Tjenesteområde Tjenesteområde Beskrivelse Innsparing Hjemmetjenesten Redusert vikarbruk pga økt grunnbemanning -4 000 000kr - -8 000 000 kr Fellesområde Det gis et driftstilskudd til Olympiaparken på 14,7 mill. -800 000 kr Fellesområde Det gis et driftstilskudd til Lillehammer skifestival på 3,8 mill. - 200 000 kr Flere Nyopprettede stillinger tilsettes etter 1. kvartal -1400 000 kr Omplasserings -utvalg Foreslått økning reverseres -500 000 kr
Kommuneadvokat Utvikling digitale løsninger skjenkebevillinger ses i sammenheng med digitaliseringsprosjektene -200 000 kr Flere Overføre frie, ubrukte prosjektmidler fra 2017 til 2018-350 000 kr Sum -7 450 000 kr/ - * - 11 450 000 kr *Sluttsummen i «sum»-rubrikkene vil avhenge av resultatet av de partssammensatte drøftingene. 2. Rådmannen bes å sette i gang arbeidet med oppgradering av Nordre park. Parken oppgraderes og gjøres mer familievennlig med blant annet lekeapparat og sittegrupper. Kostnaden dekkes av avsatte investeringsrammer til TO Park og idrett. 3. Mulighetsstudiet har pekt på flere spennende utviklingsretninger for hvordan dette området nå kan revitaliseres og gjenoppstå som et viktig byrom. Det er viktig at dette arbeidet nå ikke stopper opp, men utvikles og konkretisere videre i 2018, slik at det også ses i sammenheng med arbeidet med byplanen og kommuneplanens arealdel. Av investeringsbudsjettets post «byutvikling», avsettes 2 mill. kroner til oppfølging av Mulighetsstudien Terrassen. Videre ber kommunestyret rådmannen i løpet av 2018 fremme sak til politisk behandling vedrørende framtidig bruk av Terrassen. 4. Av investeringsbudsjettets post «byutvikling» avsettes det 1 mill. kroner til konkrete tiltak som gangveger, sikring, skilting langs Mesnavassdraget. Tiltak mellom Lilletorget og Strandtorget skal prioriteres i 2018, samt rydding av vegetasjon rundt Collets bru og Finna bru. Dette i tillegg til allerede avsatte midler til prosjektering av gangveg/turveg fra Kirkegatebrua til Møllevegen. 5. Kommunestyret ber rådmannen vurdere behovet for områdereguleringer for å gi mulighet for økt framdrift i sentrale utviklingsområder. 6. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en egen kulturhusutredning som skisserer hvordan framtidige behov for kulturhusfunksjoner best kan ivaretas. Utredningen legges fram til politisk behandling i fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur, og legges til grunn i framtidig behandling av økonomi- og handlingsplan 7. Kommunestyret ber om at sak vedr utvikling i grendene som oppfølging av utarbeidet rapport «Kraftsamling i grendene» legges fram som politisk sak. Videre bes det om at det fremmes konkrete saker til politisk behandling i løpet av økonomiplanperioden som oppfølging av anbefalingene i denne utredningen. 8. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide en handlingsplan for forebygging av selvmord blant ungdom. Handlingsplanen skal utarbeides tverrfaglig, primært mellom tjenestene TO grunnskole, TO helsestasjonstjenesten/ungdomsbasen og To psykisk helse/rus. Handlingsplanen legges fram for fagutvalg for helse og omsorg og fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur i løpet av første halvår 2018.
9. Kommunestyret ber om at det i planperioden tas initiativ til -sammen med private aktører, å utrede muligheten for parkering i fjell med forbindelse til sentrum. Ole Rolstad (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, MDG, KrF og FrP: Lillehammer kommune som arbeidsgiver 1. Det avsettes 1,4 millioner kroner til lederopplæring for oppfølging av sykefravær. Midlene tas fra omprioriteringer innen sektor Fagenheter og andre. 2. Kommunestyret ber Rådmannen om å fokusere spesielt på kartlegging av og arbeid for å redusere vold, trusler og trakassering mot ansatte i kommunen gjennom medarbeiderundersøkelser og lignende i løpet av 2018. Dette bør sees i sammenheng med både sykefraværsarbeid, avvikshåndtering og arbeidsgiverpolitikken til kommunen. 3. Kommunen øker sitt ambisjonsnivå på antall lærlinger i perioden 2018-2021 til 3 pr 1000 innbyggere. Rådmannen bes om å lage en oppdatert lærlingestrategi der målet innfris innen 2021. 4. Kommunestyret ber Ordfører ta initiativ til å opprette et felles Opplæringskontor for lærlinger sammen med Øyer og Gausdal kommune. Helse, omsorg, velferd 5. Kommunestyret ber Rådmannen om å legge frem en strategi for nullvisjon for selvmord i Lillehammer kommune. Strategien bør dekke tiltak i kommunens egen regi, samhandling med ideelle organisasjoner og studentorganisasjoner samt samhandling med spesialisthelsetjenesten. Utgifter til arbeidet med strategien dekkes innenfor rammen til sektor velferd. 6. Det bevilges 600 000,- kroner til Havang Brukerstyrt senter for å dekke husleie, depositum og lønnsmidler. Bevilgningen finansieres med tilsvarende nedtak på sektor Fagenheter og andre. 7. Det settes av 150 000 kroner øremerket til aktiviteter og turer for brukerne av Aktiv Omsorg. Tilskuddet finansieres over formannskapets reserve forutsatt at ubrukte midler fra 2017 overføres til 2018. 8. Rådmannen legger frem i løpet av 2018 en sak for kommunestyret med forslag om å etablere et Læring og mestringsenter (LMS). Det tas sikte på at etableringen er på plass i løpet av 2019. 9. Rådmannen bes legge frem en helhetlig plan for brukermedvirkning innenfor Helse og omsorg. Saken legges frem for kommunestyret i løpet av 2018. 10. Kommunestyret ber Rådmannen om å utrede etablering av en egen palliativ enhet. Utredningen bør sees i sammenheng med behandlingen av helse- og omsorgsplanen. 11. Ordningen med at kommunen henter tilbake lånt utstyr fra Hjelpemiddelsentralen gjeninnføres for å redusere tap av utstyr. Brukerne kan velge mellom å levere tilbake utstyr i henhold til dagens ordning eller kommunen kan hente utstyr hos bruker til selvkost. Inkludering og integrering 12. Det avsettes kr 150 000 av formannskapets reserver som øremerkes som tilskudd til tiltak som har som formål å skape nye arenaer for integrering og inkludering. Vedtaket forutsetter at ubrukte midler fra formannskapets reserve fra 2017 overføres til 2018.
13. Ordføreren bes ta initiativ til at Lillehammer kommune bidrar til opprettelse av Rådgivningstjeneste for døve/hørselshemmede i Innlandet. 14. Rådmannen bes innhente erfaring fra Oppland fylkeskommune sin traineeordning for personer med nedsatt funksjonsevne og se på hvordan en lignende ordning kan implementeres i Lillehammer kommune. Oppvekst og utdanning 15. Lillehammer læringssenter (LLS) styrkes med 300.000,- for innkjøp og oppdatering av læremidler. Tilskuddet finansieres over formannskapets reserve forutsatt at ubrukte midler fra 2017 overføres til 2018. 16. Kommunestyret ber Rådmannen se på ulike tiltak for å sikre tilbud om barnehageplass til alle de som ønsker dette inkludert de 30 som pr 01.11.2017 står på venteliste. Rådmannen legger frem disse tiltakene som en budsjettjustering til 1.kvartalsrapportering 2018. Klima- og miljø 17. Rådmannen bes jobbe for at Lillehammer som samfunn ligger i forkant når Oppland skal bli klimanøytralt innen 2025. I den forbindelse bes ordfører samarbeide med regionrådet og fylkeskommunen. Klima- og miljøplanen tilpasses for å kunne nå målene. Parkering 18. Parkering på kommunale parkeringsplasser blir gratis på lørdager og etter kl 15.00 på hverdager. Dette finansieres ved å øke prisen på parkering før kl 15.00 på hverdager. Kommunestyret ber samtidig Rådmannen om å utrede muligheter for langtidsparkering i nærheten av Skysstasjonen, for eksempel på Lurhaugen. Eiendomsskatt 19. Kommunestyret ber rådmannen evaluere gjeldende reglement for taksering av eiendommer som grunnlag for beregning av eiendomsskatt. 20. På bakgrunn av evalueringen legges det frem forslag for endring av reglement og takstmetode. Reglement skal sørge for at takseringen tar hensyn til forskjeller i markedsverdi for eiendommene slik at dette fremstår betydelig bedre og mer rettferdig enn dagens gjeldende reglement. Saken skal også legge frem muligheter for økt bunnfradrag. Saken legges frem for kommunestyret i løpet av 2018. 21. Rådmannen legger frem en sak for kommunestyret der det legges prinsipper for bruk av inntektene fra eiendomsskatt. Prinsippene skal gi føringer på hvordan inntekter fra eiendomsskatten skal benyttes eksempelvis til oppbygging av kommunens drifts og investeringsfond, miljøtiltak og næringsliv. Næringsliv 22. Økte investeringsmidler til kjøp og utvikling av næringsarealer. Investering øker til totalt 25 millioner kroner. Investeringen er gruppert under selvfinansierende midler. Formannskapet vedtar nærmere retningslinjer for disponering av midlene. Evaluering av budsjettprosess 23. Kommunestyret ber gruppelederne i kommunestyret og rådmannen gjennomføre evaluering av nåværende prosess for utarbeiding og årsbudsjett
og økonomi- og handlingsplan, og foreslå et opplegg som innebærer tidligere involvering av politiske organer (kommunestyre, formannskap og fagutvalg). 24. Tilsvarende skal det gjennomføres en evaluering av nåværende prosess knyttet til behandling av årsregnskap og resultatvurdering (både kvalitet og kvantitet). 25. Arbeidet ledes av ordføreren og resultatet skal forelegges kommunestyret til behandling senest i mars 2018 (før behandling av regnskapet for 2017). Votering: Innstillingens punkt 1-14 enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag punkt 1-9 fra Mads Furu (AP) ble satt opp mot tilleggsforslag punkt 1-25 fra Ole Rolstad (H). Furus forslag ble vedtatt med 9 stemmer. Det ble avgitt 4 stemmer for Rolstads forslag. Formannskapet I N N S T I L L I N G : 1. Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for årene 2018-2021 jamfør vedlagte styringsdokument. 2. Årsbudsjettet 2018 for Lillehammer kommune vedtas i tråd med rådmannens budsjettgrunnlag 2018, som er: 3. Mindreforbruk på 44 mill. kroner. Det budsjetterte overskuddet avsettes til disposisjonsfond. 4. Budsjett 2018 vedtas jf. budsjettskjema 1A, 1B (gjengitt i budsjettdokument), 2A og 2B (vedlegg 2). 5. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2018: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5,0 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,8 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 500 000 kroner av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Skattesatsene bygger på eiendommenes nye takster etter retaksering i 2016/2017. Det gis i 2018 fritak i henhold til kommunestyrets vedtatte fritak i 2017. 6. For inntektsåret 2018 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 7. Marginavsetningen (avsetning for å dekke tilgodebeløp ved avregning av forhåndsskatteordningene) beholdes på 9 % for 2018. 8. Det er i budsjettgrunnlaget brukt en prisjusteringsfaktor på 1,016 (1,6 % prisvekst) på omregning til 2018-kroner. 9. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette kommunale gebyrer mv. for år 2018 i tråd med budsjettforslag. I utgangspunktet blir alle gebyrer regulert med den veide lønns- og prisveksten for kommunal sektor på 2,6 %, unntakene er opplistet i delkapittel 6.6 i styringsdokumentet. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette
annet gebyr (Byggesak og Plan og Miljø) når gebyret etter vedtatte satser blir urimelig i forhold til sakens innhold og ressursbruk. 10. Det budsjetteres med et låneopptak på kr 669.445.000 i 2018. Rådmannen delegeres myndighet til å oppta lån og godkjenne endelige lånevilkår, herunder binde rente, for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt av kommunestyret. Delegeringen gjelder hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 11. Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser, herunder binde renten, på alle eksisterende lån i hele avdragstiden. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 12. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele eventuelle endringer som kommunestyret vedtar på bevilgningsområdenivå, og på ansvar, funksjon, prosjekt og konto. 13. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele rammer og tiltak som er gitt for flere bevilgningsområder samt foreta tekniske justeringer mellom de vedtatte rammebevilgningene gitt i budsjett 2018. 14. Delegasjoner følger for øvrig vedtatt økonomireglement. 15. Kommunestyret gjør følgende endringer i driftsrammene for tjenesteområdene for 2018, sammenliknet med Rådmannens budsjettgrunnlag, med forutsetning om at beskrivelsen av tiltakene blir realisert: NAV Beskrivelse Barnetrygden skal fra 01.januar 2018 holdes utenfor ved beregning av størrelsen på, eller behov for økonomisk sosialhjelp. Kostnad 850 000 kr Park og idrett Grunnskole Forskjønnelse av område utenfor kulturhuset banken og bankenkrysset gjennom beplantning av sommerblomster. Konsekvens av endret skolestruktur fra 2017/2018 utover det som framgår av driftsrammer. Styrking benyttes til økt ressurs sosiallærer på barnetrinnet i Lillehammerskolen. 50 000 kr 1 900 000 kr Helsestasjon Ungdomsbasen til forebyggende innsats 650 000 kr Hjemmetjenesten Økt grunnbemanning må drøftes partssammensatt 4 000 000 kr - 8 000 000 kr Sum 7 450 000 kr - * 11 450 000 kr Tjenesteområde Tjenesteområde Beskrivelse Innsparing
Hjemmetjenesten Redusert vikarbruk pga økt grunnbemanning -4 000 000kr - -8 000 000 kr Fellesområde Det gis et driftstilskudd til Olympiaparken på 14,7 mill. -800 000 kr Fellesområde Det gis et driftstilskudd til Lillehammer skifestival på 3,8 mill. - 200 000 kr Flere Nyopprettede stillinger tilsettes etter 1. kvartal -1400 000 kr Omplasserings -utvalg Kommuneadvokat Foreslått økning reverseres Utvikling digitale løsninger skjenkebevillinger ses i sammenheng med digitaliseringsprosjektene -500 000 kr -200 000 kr Flere Overføre frie, ubrukte prosjektmidler fra 2017 til 2018-350 000 kr Sum -7 450 000 kr/ - * - 11 450 000 kr *Sluttsummen i «sum»-rubrikkene vil avhenge av resultatet av de partssammensatte drøftingene. 16. Rådmannen bes å sette i gang arbeidet med oppgradering av Nordre park. Parken oppgraderes og gjøres mer familievennlig med blant annet lekeapparat og sittegrupper. Kostnaden dekkes av avsatte investeringsrammer til TO Park og idrett. 17. Mulighetsstudiet har pekt på flere spennende utviklingsretninger for hvordan dette området nå kan revitaliseres og gjenoppstå som et viktig byrom. Det er viktig at dette arbeidet nå ikke stopper opp, men utvikles og konkretisere videre i 2018, slik at det også ses i sammenheng med arbeidet med byplanen og kommuneplanens arealdel. Av investeringsbudsjettets post «byutvikling», avsettes 2 mill. kroner til oppfølging av Mulighetsstudien Terrassen. Videre ber kommunestyret rådmannen i løpet av 2018 fremme sak til politisk behandling vedrørende framtidig bruk av Terrassen. 18. Av investeringsbudsjettets post «byutvikling» avsettes det 1 mill. kroner til konkrete tiltak som gangveger, sikring, skilting langs Mesnavassdraget. Tiltak mellom Lilletorget og Strandtorget skal prioriteres i 2018, samt rydding av vegetasjon rundt Collets bru og Finna bru. Dette i tillegg til allerede avsatte midler til prosjektering av gangveg/turveg fra Kirkegatebrua til Møllevegen. 19. Kommunestyret ber rådmannen vurdere behovet for områdereguleringer for å gi mulighet for økt framdrift i sentrale utviklingsområder. 20. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en egen kulturhusutredning som skisserer hvordan framtidige behov for kulturhusfunksjoner best kan ivaretas. Utredningen legges
fram til politisk behandling i fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur, og legges til grunn i framtidig behandling av økonomi- og handlingsplan 21. Kommunestyret ber om at sak vedr utvikling i grendene som oppfølging av utarbeidet rapport «Kraftsamling i grendene» legges fram som politisk sak. Videre bes det om at det fremmes konkrete saker til politisk behandling i løpet av økonomiplanperioden som oppfølging av anbefalingene i denne utredningen. 22. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide en handlingsplan for forebygging av selvmord blant ungdom. Handlingsplanen skal utarbeides tverrfaglig, primært mellom tjenestene TO grunnskole, TO helsestasjonstjenesten/ungdomsbasen og To psykisk helse/rus. Handlingsplanen legges fram for fagutvalg for helse og omsorg og fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur i løpet av første halvår 2018. 23. Kommunestyret ber om at det i planperioden tas initiativ til -sammen med private aktører, å utrede muligheten for parkering i fjell med forbindelse til sentrum.