Mads Furu (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, V og SV.

Transkript

1 Formannskapets behandling i møte sak 98/15: Mads Furu (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, V og SV. 1. Eiendomsskattesatsen settes til 5,4 promille for boliger/fritidsboliger, og bunnfradraget endres fra ,- til ,- - TALLENDRING I INNSTILLINGENS PUNKT 6 2. Kommunestyret prioriterer økt satsing på forebyggende tiltak for barn og unge i Innenfor park og idrett gjøres følgende endringer: - Opprettholde drift/vedlikehold kommunale park/idrett/friluftsanlegg Opprettholde tilskudd kompensasjon husleie barn/unge/idrett/kultur Opprettholde tilskudd drift private idrettsanlegg Opprettholde leiepriser kommunale idrettsanlegg Videreføre vinterdrift Stampesletta i januar Sum endring park og idrett: Innen oppvekst, utdanning og kultur gjøres følgende endringer: - Videreføring av tilbud ved ungdomsklubben 61'N Elevutveksling Oberhof videreføres Leirskoletilbud i grunnskolen videreføres Gratis utleie av skoler til lag/foreninger ifbm arr videreføres Tilbudet ved Ungdomsbasen opprettholdes på dagens nivå Videreføring Barnetreffen Sum endring oppvekst, utdanning og kultur: Inntekt for egenandeler praktisk bistand reduseres med ,- i forhold til det som framkommer av budsjettdokumentet. 4. Det avsettes ytterligere kr til disposisjonsfond utover det som framkommer av budsjettdokumentet. TALLENDRING I INNSTILLINGENS PUNKT 4 5. Budsjettert reserves styrkes med kr utover det som framkommer av budsjettdokumentet. 6. Det avsettes kr ,- til oppfølging av handlingsprogrammet for klima- og energiplanen i Det avsettes ytterligere kr til formannskapets reserve for utviklingstiltak i sentrum. Rådmannen bes utarbeide kriterier for bruken av midlene som ivaretar intensjonen i kommunestyresak 72/15 - FAGUTVALG FOR SAMFUNNSUTVIKLING - SENTRUMSUTVIKLING. 8. Eiendommer retakseres i løpet av Retakseringen skal danne grunnlag for nye eiendomsskattesatser fra Rådmannen bes legge fram oversikt over kostnad og finansiering av retakseringen i forbindelse med 1. kvartal. 9. Kommunestyret legger til grunn at den regionale andelen til finansiering av Norsk Litteraturfestival skal videreføres på dagens nivå dersom knutepunktfinansieringen opphører. 10. Det avsettes kr i investeringsbudsjettet til prosjekt- og planleggingsmidler for utvikling av Terrassen. Investeringen finansieres av økt låneopptak. Rådmannen bes komme tilbake til nødvendige investeringsbehov i framtidige økonomi- og handlingsplaner.

2 11. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med ulike konsept for utvikling av Kulturhuset Banken og fotballhall. 12. Kommunen står overfor store og viktige planoppgaver kommende år. Det avsettes til nødvendig styrking av kompetanse til gjennomføring av planlagte planoppgaver. 13. Kommunestyret ber rådmann om å legge fram en sak i løpet av våren 2016 hvor det synliggjøres et økonomisk potensiale av investeringer innenfor EPC/ENØK i planperioden. 14. I forbindelse med Klima- og miljøplanen, bes rådmannen vurdere bruk av biogass fra Roverudmyra på egne tjenestebiler. Rådmannen bes fremme en sak for Formannskapet i løpet av første halvår 2016 vedrørende tema. Ole Rolstad fremmet følgende forslag på vegne av H, Sp, KrF og Frp Forslag til innsparinger fra H, Sp, KrF og FrP 1. Økte ressurser til Tildelingsenheten reduseres fra 1,2 mill til 0,6 mill. Innsparing: 0,6 mill. 2. Økt budsjettramme til rådhusforvaltning reduseres med 0,9 mill. Innsparing: 0,9 mill. 3. Ytterligere innsparing på IT- hele organisasjonen med 0,5 mill. Innsparing: 0,5 mill. 4. Det forutsettes at midler fra Økte bemanning helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra statsbudsjettet HOD kapittel 762, post 73, for Lillehammer kommune ca 0,5 millioner brukes til planlagt opptrapping av skolehelsetjenesten. 5. Stryke bevilgning til Lillehammer Olympic Legacy Center. Innsparing 0,3 mill Totalt: 2,8 mill Forslag til påplusninger fra H, Sp, KrF og FrP 6. Reversere redusert tilskudd kompensasjon husleie barn/unge, idrett og kultur. Økning: Reversere redusert tilskudd til drift av private idrettsanlegg. Økning: Reversere økte leiepriser kommunale idrettsanlegg alle brukergrupper. Økning: Reversere reduksjon av bemanning Ungdomsbasen. Økning: Økt avsetning til reserve 1,1 mill Forslag til påplusninger fra H, KrF og FrP 11. Reversere nedleggelse av tilbudet Barnetreffen. Økning: Avsetning til velferdsgoder for alle ansatte i kommunen. Deles ut som flat sats pr ansatt i det enkelte tjenesteområde Totalt H, KrF og Frp: 2,8 mill. Totalt Sp: 2,3 mill Andre forslag fra H, Sp, KrF og FrP: 13. Byggesaksbehandling og saksbehandling private reguleringsplaner tilføres ansattressurser gjennom ansettelse eller innleie med kroner 0,5 mill. Dettes forutsettes finansiert gjennom økte gebyrinntekter.

3 14. Det forutsettes at økningen på 0,2 mill til kommunikasjon og kvalitetsarbeid i stabsfunksjonen brukes til å bedre brukervennligheten på Lillehammer kommunes nettsider. 15. Det legges frem en frivillighetsstrategi innen utgangen av juni 2016 for å se på hvordan kommunen kan samarbeide med frivillig sektor for å utvikle kommunens tjenester og gi tilbud kommunen ikke har mulighet til å gi i egen regi. 16. Det lages retningslinjer for søknad og rapportering på midler som bevilges fra formannskapets reserve. 17. Utveksling til Oberhof søkes videreført gjennom ekstern finansiering. 18. Når det legges frem saker som innebærer investeringer som øker låneopptaket, skal saken inneholde en vurdering av hvordan investeringen påvirker kommunens totale låneopptak sett opp mot handlingsregelen. Ordfører Espen Granberg Johnsen fremmet følgende forslag: Investeringsbudsjettet 2016 økes med kr 12 mill. for kjøp av boliger til enslige mindreårige. Investeringen finansieres via økt låneopptak. Gunnar Kaus fremmet følgende forslag på vegne av Sp og Frp. 1. Fjerne ekstra tilsetting på frisklivssentralen (mindreforbruk: 0,24 mill). Gunnar Kaus fremmet følgende forslag på vegne av Sp: 2. Fjerne engangsbevilgninger og tilskudd under fellesområder s. 60 (settes til 0, mindreforbruk 4,486 mill.) 3. Fjerne støtten til ungdoms-ol (mindreforbruk 1 mill) 4. Opprettholde HDO-plasser på Skårsetlia (merforbruk 1,45 mill. ) 5. Opprettholde bokollektiv Y og B ved Horsters (merforbruk 3 mill. ) I tillegg ble det fremmet følgende endringsforslag til innstillingens punkt 2: «, og bør så langt det lar seg gjøre ikke avvike fra tidligere handlingsregel på 60 %.» Lars Kjelkenes Giæver fremmet følgende forslag på vegne av MDG: 1. Økning (i mill. kroner) Fond for inkluderingstiltak og frivillighet: 0,5 Ungdomsbasen: 0,6 Miljø- og klimamål: 0,7 Skole og oppvekst: 2 Biblioteket: 0,3 Hjemmetjenesten: 1 61 grader Nord: 0,9 Totalt: 6 millioner Inndekning (i mill. kroner) Øke eiendomsskatten med 0,6 promille på fritidsboliger og boliger: 5

4 Stoppe all oppvarming av kunstgressbaner (jan. Feb. Mars. Nov. Des.): 1 Totalt: 6 millioner 2. Rådmannen i samarbeid med fagforeningene ser på 6 timersdag der fritid tas ut framfor lønnsvekst, som mulighet for redusert sykefravær og færre med uønsket deltid. 3. Rådmannen undersøker hvilke besparelser som kan ligge i å gå over til fri programvare i kommunen. 4. Rådmannen bes utrede et prosjekt med utvidet bruk av omsorgslønn. Prosjektet skal inngå som en del av hjemmetjenesten. 5. Rådmannen bes innføre tiltak mot matsvinn i kommunens avdelinger, blant annet gjennom nudging. 6. Rådmannen bes om å jobbe for at frivilligheten kan tallfestes i budsjettet 2017, så kommunen får se verdien av innsatsen til frivillige organisasjoner. 7. Lillehammer søker staten om å få pilotprosjekt på borgerlønn/samfunnslønn gjennom NAV. 8. Parkeringsgebyr utvides til kl 18 på hverdager og kl 15 på lørdager. Inntjeningen går til sykkelbyprosjekt og sikker gange, spesielt på skolevei. 9. Rådmannen bes gjennomgå kommunens fond for å sikre at de går til grønne investeringer. 10. Rådmannen bes undersøke med Ikomm hvilke besparelser som kan ligge i at kommunen kjøper inn mer brukt IT-utstyr fra «Greentech» eller lignende. Astrid Gaassand fremmet følgende forslag på vegne av Frp: Merforbruk: 1. Gratis parkering på kommunale parkeringsplasser videreføres på hverdager mellom kl. 15 og 17. Ca Innsparing: 2. Stabsfunksjoner ca Samhandling ca Ca går ikke tilbake til ordinær drift og vedlikehold av kommunale veger og plasser som foreslått. Votering: Innstillingens punkt 1: Enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 2: Enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Kaus (tillegg til innstillingens punkt 2): Forslaget fikk 5 stemmer og falt. Innstillingens punkt 3: Enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 4 satt opp mot forslag fra Furu punkt 4: Forslaget fikk 9 stemmer og ble vedtatt. Innstillingens punkt 5: Enstemmig vedtatt. Innstillingens punkt 6 satt opp mot forslag fra Furu punkt 1: Forslaget fikk 8 stemmer og ble vedtatt. Forslag fra Furu punkt 1 satt opp mot forslag fra Giæver (sats for eiendomsskatt): Forslaget fra Giæver fikk 4 stemmer og falt. Innstillingens punkt 7-15: Enstemmig vedtatt.

5 Forslag fra Furu punkt 2, 3, 6, 7 og 12 satt opp mot forslag fra Rolstad punkt 1-9: Forslagene fra Rolstad fikk 4 stemmer og falt. Forslag fra Furu punkt 2, 3, 6, 7 og 12 satt opp mot forslag fra Rolstad punkt 11 og 12: Forslagene fra Rolstad fikk 4 stemmer og falt. Forslag fra Furu punkt 2, 3, 6, 7 og 12 satt opp mot forslag fra Giæver (påplusninger og forslaget om å stoppe all oppvarming av kunstgressbaner i januar, februar, mars, november og desember): Forslagene fra Giæver fikk 1 stemme og falt. Forslag fra Furu punkt 2, 3, 6, 7 og 12 satt opp mot forslag fra Kaus punkt 1-5: Forslagene fra Kaus fikk 1 stemme og falt. Forslag fra Furu punkt 2, 3, 6, 7 og 12 satt opp mot forslag fra Gaasand punkt 1-4: Forslagene fra Gaassand fikk 1 og falt. Forslag fra Furu punkt 8: Forslaget fikk 8 stemmer og ble vedtatt. Forslag fra Furu punkt 9: Forslaget fikk 11 stemmer og ble vedtatt. Forslag fra Furu punkt 11: Forslaget fikk 11 stemmer og ble vedtatt. Forslag fra Furu punkt 13: Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme. Forslag Furu punkt 14: Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme. Forslag fra Furu punkt 10: Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer. Forslag fra ordfører Espen Granberg Johnsen: Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme. Forslag fra Rolstad punkt 13: Forslaget fikk 5 stemmer og falt. Forslag fra Rolstad punkt 14: Forslaget fikk 5 stemmer og falt. Forslag fra Rolstad punkt 15: Forslaget fikk 5 stemmer og falt. Forslag fra Rolstad punkt 16: Forslaget fikk 5 stemmer og falt. Forslag fra Rolstad punkt 17: Forslaget fikk 5 stemmer og falt. Forslag fra Rolstad punkt 18: Forslaget fikk 5 stemmer og falt. Forslag fra Giæver punkt 2: Forslaget fikk 1 stemme og falt. Forslag fra Giæver punkt 3: Forslaget fikk 1 stemme og falt Forslag fra Giæver punkt 4: Forslaget fikk 2 stemmer og falt. Forslag fra Giæver punkt 5: Forslaget fikk 4 stemmer og falt. Forslag fra Giæver punkt 6: Forslaget fikk 3 stemmer og falt. Forslag fra Giæver punkt 7: Forslaget fikk 1 stemme og falt Forslag fra Giæver punkt 8: Forslaget fikk 2 stemmer og falt. Forslag fra Giæver punkt 9: Forslaget fikk 2 stemmer og falt. Forslag fra Giæver punkt 10: Forslaget fikk 3 stemmer og falt. Formannskapet I N N S T I L L I N G : 1. Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for årene jamfør vedlagte styringsdokument.

6 2. Planens økonomimål nr 3 endres til: Netto lånegjeld skal over tid ikke overstige 75% av brutto driftsinntekter. 3. Årsbudsjettet 2016 for Lillehammer kommune vedtas i tråd med rådmannens budsjettgrunnlag 2016, som er: 4. Mindreforbruk på 13 mill. kroner. Det budsjetterte overskuddet avsettes til disposisjonsfond. 5. Budsjett 2016 vedtas jf. budsjettskjema 1A, 1B (gjengitt i budsjettdokument), 2A og 2B (vedlegg 2). 6. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2016: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 6,5 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 5,4 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Dette er en videreføring av satsene for For inntektsåret 2016 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 8. Marginavsetningen (avsetning for å dekke tilgodebeløp ved avregning av forhåndsskatteordningene) beholdes på 9 % for Det er i budsjettgrunnlaget brukt en prisjusteringsfaktor på 1,025 (2,50 % prisvekst) på omregning til 2015-priser. 10. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette kommunale gebyrer mv. for år 2016 i tråd med budsjettforslag. I utgangspunktet blir alle gebyrer regulert med den veide lønns- og prisveksten for kommunal sektor på 2,7 %, unntakene er opplistet i delkapittel 6.6 i styringsdokumentet. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette annet gebyr (Byggesak og Plan og Miljø) når gebyret etter vedtatte satser blir urimelig i forhold til sakens innhold og ressursbruk. 11. Det budsjetteres med et låneopptak på kr i Rådmannen delegeres myndighet til å oppta lån og godkjenne endelige lånevilkår, herunder binde rente, for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt av kommunestyret. Delegeringen gjelder hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 12. Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser, herunder binde renten, på alle eksisterende lån i hele avdragstiden. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 13. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele eventuelle endringer som kommunestyret vedtar på bevilgningsområdenivå, og på ansvar, funksjon, prosjekt og konto. 14. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele rammer og tiltak som er gitt for flere bevilgningsområder samt foreta tekniske justeringer mellom de vedtatte rammebevilgningene gitt i budsjett Delegasjoner følger for øvrig vedtatt økonomireglement. 16. Kommunestyret prioriterer økt satsing på forebyggende tiltak for barn og unge i Innenfor park og idrett gjøres følgende endringer: - Opprettholde drift/vedlikehold kommunale park/idrett/friluftsanlegg Opprettholde tilskudd kompensasjon husleie barn/unge/idrett/kultur

7 - Opprettholde tilskudd drift private idrettsanlegg Opprettholde leiepriser kommunale idrettsanlegg Videreføre vinterdrift Stampesletta i januar Sum endring park og idrett: Innen oppvekst, utdanning og kultur gjøres følgende endringer: - Videreføring av tilbud ved ungdomsklubben 61'N Elevutveksling Oberhof videreføres Leirskoletilbud i grunnskolen videreføres Gratis utleie av skoler til lag/foreninger ifbm arr videreføres Tilbudet ved Ungdomsbasen opprettholdes på dagens nivå Videreføring Barnetreffen Sum endring oppvekst, utdanning og kultur: Inntekt for egenandeler praktisk bistand reduseres med ,- i forhold til det som framkommer av budsjettdokumentet. 18. Det avsettes kr ,- til oppfølging av handlingsprogrammet for klima- og energiplanen i Det avsettes ytterligere kr til formannskapets reserve for utviklingstiltak i sentrum. Rådmannen bes utarbeide kriterier for bruken av midlene som ivaretar intensjonen i kommunestyresak 72/15 - FAGUTVALG FOR SAMFUNNSUTVIKLING - SENTRUMSUTVIKLING. 20. Eiendommer retakseres i løpet av Retakseringen skal danne grunnlag for nye eiendomsskattesatser fra Rådmannen bes legge fram oversikt over kostnad og finansiering av retakseringen i forbindelse med 1. kvartal. 21. Kommunestyret legger til grunn at den regionale andelen til finansiering av Norsk Litteraturfestival skal videreføres på dagens nivå dersom knutepunktfinansieringen opphører. 22. Det avsettes kr i investeringsbudsjettet til prosjekt- og planleggingsmidler for utvikling av Terrassen. Investeringen finansieres av økt låneopptak. Rådmannen bes komme tilbake til nødvendige investeringsbehov i framtidige økonomi- og handlingsplaner. 23. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med ulike konsept for utvikling av Kulturhuset Banken og fotballhall. 24. Kommunen står overfor store og viktige planoppgaver kommende år. Det avsettes til nødvendig styrking av kompetanse til gjennomføring av planlagte planoppgaver. 25. Kommunestyret ber rådmann om å legge fram en sak i løpet av våren 2016 hvor det synliggjøres et økonomisk potensiale av investeringer innenfor EPC/ENØK i planperioden. 26. I forbindelse med Klima- og miljøplanen, bes rådmannen vurdere bruk av biogass fra Roverudmyra på egne tjenestebiler. Rådmannen bes fremme en sak for Formannskapet i løpet av første halvår 2016 vedrørende tema. 27. Investeringsbudsjettet 2016 økes med kr 12 mill. for kjøp av boliger til enslige mindreårige. Investeringen finansieres via økt låneopptak.

8