Notat Til: Fra: Kopi til: Kommunalstyret for oppvekst Rådmannen Dato: 28. juni 2011 Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler Bakgrunn Det vises til rådmannens svar på representanten Einar Martin Fevang (KrF) sitt spørsmål i kommunalstyret for oppvekst, 21. 06.2011. I svaret heter det blant annet: 2. Egen informasjon om ressurssituasjonen på Madlamark skole og Gosen skole vil bli oversendt medlemmene i kommunalstyret for oppvekst. Utgangspunktet for Fevangs spørsmål var tilbudet til elever på spesialavdelingene. Rådmannen har funnet det naturlig å inkludere Madlavoll skole i sin orientering, ettersom Madlavoll skole har bydekkende ATO-avdeling tilsvarende Madlamark og Gosen. Videre nevnes at ATO står for Avdeling Tilpasset Opplæring. Generelt om budsjettildelingen til skolene Skolenes budsjett beregnes med utgangspunkt i vedtatt fordelingsmodell. Modellen er i hovedsak basert på skolens elevtall, men også andre forhold som blant annet antallet seniorer, gjennomsnittlig lønnstrinn på skolen og levekårstildeling legges til grunn ved tildelingen. For elever med store hjelpebehov gis det en egen tildeling. Størrelsen på beløpet avhenger av graden på hjelpebehovet. Det er 5 ulike nivåer (kategorier). For spesialavdelingene utgjør denne tildelingen den vesentligste delen av budsjettet. Tilskuddet per elev er blitt redusert i 2011 på bakgrunn av kommunens generelle budsjettreduksjon og en økning i antall elever med store hjelpebehov. Madlamark skole Madlamark skole har foruten vanlig avdeling to ulike spesialavdelinger; helhetstilbudet (for multifunksjonshemmede elever) og smågruppene (for elever med store sammensatte lærevansker, elever med psykisk utviklingshemming og andre med stort hjelpebehov). Elevene ved smågruppetilbudet har ikke like omfattende ressursbehov som elevene ved helhetstilbudet. Utvikling i elevtall og årsverk Tabellene under viser utvikling i antall elever sammenholdt med antall årsverk på spesialavdelingene. Antall elever på vanlig avdeling er tilnærmet uendret på fra 2010 til 2011 med 363 elever på barnetrinnet, inkludert andelen av elevene på helhetstilbudet og smågruppetilbudet. Madlamark skole i tillegg 9 elever med store hjelpebehov på ungdomstrinnet. 1
Helhetstilbudet høst 2010 14 22,3 1,59 vår 2011 14 22,3 1,59 høst 2011 16 23,8 1,49 høst 2011 - vår 2011 2,0 1,5 Smågruppetilbudet høst 2010 23 23,1 1,00 vår 2011 24 24,6 1,03 høst 2011 19 13,8 0,73 høst 2011 - vår 2011-5,0-10,8 Tabellen under viser samlet budsjett for skolen i 2010 og 2011. Regnskap 2010 Budsjett 2010 Merforbruk 2010 Budsjett 2011* 2 45 920 161 42 704 000-3 216 161 45 878 000 3 174 000 *inkludert inndekning av merforbruk kr 1,2 mill fra 2010 Per 31.12.2010 hadde skolen et merforbruk på kr 3,2 mill. Av dette beløpet belastes skolen med kr 1,2 mill. i 2011 (+/-3 %-regelen). Det har vært utfordrende å få driften på Madlamark skole i budsjettmessig balanse. Dette har bl.a. sammenheng med betydelige merkostnader som følger av at helhetstilbudet både er et skole- og et helsetilbud. For 2011 er skolens budsjett styrket isolert med kr 2 mill. for å dekke disse økte kostnadene. Helhetstilbudet er i økonomisk balanse i 2011. Tross dette har skolen per utgangen av mai 2011 et samlet merforbruk på rundt kr 2,4 mill. Det betyr at skolens aktivitetsnivå må reduseres ytterligere fra og med skoleåret 2011-2012. Endringer i antall elever og årsverk For hele Madlamark skole er det planlagt en bemanningsreduksjon på mellom 9 og 10 årsverk i 2011. I hovedsak vil det være ved smågruppene bemanningsreduksjonen blir gjennomført. Dette har bl.a. sammenheng med elevtallsnedgang på smågruppetilbudet høsten 2011 sammenlignet med våren 2011. På grunn av at ressurstildelingen til den enkelte elev er så stor som den er, vil selv små endringer i elevtall få bemanningsmessige konsekvenser. Det er rektor som sammen med driftsstyret, best kan vurdere hvor det er mest naturlig å foreta bemanningsreduksjonene. Rådmannens konklusjon Antallet årsverk pr. elev vil være noe høyere i smågruppene enn ved ATO-avdelingen ved Madlavoll selv etter denne reduksjonen (jf. nedenfor). Selv om elevgruppen på Madlamark oppfattes som mer ressurskrevende enn på Madlavoll, anser rådmannen at reduksjonen i antall årsverk på smågruppetilbudet vil være forsvarlig. Rådmannen vil imidlertid følge situasjonen nøye. Det er i vår gjennomført to oppfølgingsmøter med skoleledelsen på Madlamark, og det planlegges ytterligere oppfølgingsmøter til høsten. Målsetningen i første omgang er økonomisk balanse for høsten 2011.
Gosen skole Gosen skole er en ungdomsskole med vanlig avdeling og ATO-avdeling. Elevene på ungdomstrinnet får hver uke 30 timer undervisning. For elevene ved ATO-avdelingen gis det også SFO-tilbud. Våren deltar 15 elever i SFO, høsten 2011 deltar 12 elever i SFO. Utvikling i antall elever og årsverk Antall elever på ordinær avdeling er tilnærmet uendret på 342. Elevtallet på ATO øker med én elev til 34 fra høsten 2011. Tabellen under viser utvikling i antall elever og antall årsverk på ATO-avdelingen: ATO høst 2010 33 30,2 0,92 vår 2011 33 30,2 0,92 høst 2011 34 28,2 0,83 høst 2011 - vår 2011 1-2,0 Tabellen under viser samlet budsjett for skolen i 2010 og 2011: Regnskap 2010 Budsjett 2010 Merforbruk 2010 Budsjett 2011 45 695 214 44 025 000-1 670 214 43 591 000 * -434 000 *Inkludert inndekning av merforbruk kr 1,3 mill fra 2010 Per 31.12.2010 hadde skolen et merforbruk på knapt kr 1,7 mill. Av dette beløpet er kr 1,3 mill. overført til 2011 (+/- 3 % -regelen). Endring i antall årsverk Isolert sett er driften i 2011 tilnærmet i balanse, men overført merforbruk fra 2010 medfører behov for en justering av aktivitetsnivået. Det planlegges derfor en reduksjon på drøyt 2,0 årsverk ved ordinær avdeling, 2,0 årsverk ved ATO og 0,3 årsverk ved SFO for å komme i økonomisk balanse ved utgangen av 2011. Videre er det gjort omorganisering som innebærer en felles leder for ATO og SFO. Rådmannens vurdering Målsetningen er økonomisk balanse ved utgangen av budsjettåret 2011. Rådmannen anser at dette kan bli krevende, men velger likevel å opprettholde denne målsettingen. Madlavoll skole Madlavoll skole er en barnetrinnsskole. Madlavoll skole har foruten vanlig avdeling to ulike spesialavdelinger, en autismeavdeling og en ordinær ATO-avdeling. Den ordinære ATO-avdelingen er tilrettelagt for elever med store sammensatte lærevansker og elever med psykisk utviklingshemming. 3
Utvikling i antall elever og årsverk Madlavoll skole har en elevtallsreduksjon i 2011 sammenlignet med 2010 på 12 elever ved vanlig avdeling. Forventet totalt antall elever er 357, inkludert 42 elever ved ordinær ATO-avdeling og 8 elever ved autismeavdelingen. Tabellene under viser utvikling i antall elever sammenholdt med antall årsverk på spesialavdelingene. Ordinær ATO-avdeling høst 2010 35 22,1 0,63 vår 2011 38 23,0 0,61 høst 2011 42 23,5 0,56 høst 2011 - vår 2011 4 0,5 Autismeavdeling høst 2010 7 7,7 1,10 vår 2011 7 8,9 1,27 høst 2011 8 8,9 1,11 høst 2011 - vår 2011 1 1,0 Tabellen under viser samlet budsjett for skolen i 2010 og 2011. Mindreforbruk Regnskap 2010 Budsjett 2010 2010 Budsjett 2011 45 382 558 46 387 000 1 004 000 47 698 000 * 1 311 000 *inkludert overført mindreforbruk kr 1,0 mill fra 2010 Per 31.12.2010 hadde skolen et mindreforbruk på kr 1,0 mill. Endring i antallet årsverk Endringen som gjøres på Madlavoll skole fra høsten 2011 er en mindre reduksjon av voksentettheten både på autismeavdelingen og den ordinære ato-avdelingen. Dette gjøres for å tilpasse aktiviteten til en redusert budsjettramme. Rådmannens vurdering Ettersom Madlavoll skole hadde tilpasset bemanningen til budsjettet både for våren 2011 og hele skoleåret 2010, oppleves ikke bemanningsreduksjonen i 2011 som dramatisk. Skolen unngår både bemanningsreduksjon på grunn av historisk for høy aktivitet, og bemanningsreduksjon for å dekke inn merforbruk fra fjoråret. Det er gjennomført ett oppfølgingsmøte med skoleledelsen, der temaet var økonomisk analyse og utarbeidelse av økonomiprognose for 2011. Målsetningen er økonomisk balanse for 2011. Rådmannens samlede vurdering Rådmannen ser at det er forskjeller i måten og omfanget tilbudet ved disse skolene gis. Hovedmålsettingen vil fortsatt være at tilbudet gis etter opplæringslovens bestemmelser. 4
Videre anser rådmannen at det er en utfordring å sikre en balansert økonomistyring mellom det spesialpedagogiske tilbudet og det ordinære undervisningstilbudet, spesielt i perioder med stram kommuneøkonomi. Målsettingen skal være å sikre et likeverdig skoletilbud for alle elever i Stavanger. På denne bakgrunn vil rådmannen se på rutiner knyttet til budsjettarbeidet og økonomioppfølgingen ved skolene i Stavanger. Per Haarr Direktør Oppvekst og levekår Kristine C. Hernes Direktør 5