Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2017/2476-13 Saksbehandler: Ståle Opsal Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 28.11.2017 75/17 Formannskapet 05.12.2017 77/17 Kommunestyret 19.12.2017 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drift 1.1. Skattøret for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2018. 1.3. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: Årsbudsjett Økonomiplan (Tall i 1000 Kr) 2018 2019 2020 2021 Skatt på inntekt og formue -50 982-50 982-50 982-50 982 Ordinært rammetilskudd -110 313-109 256-108 178-107 613 Eiendomsskatt -7 011-9 401-9 441-9 481 Andre generelle statstilskudd -9 629-4 725-2 319-1 030 Sum frie disponible inntekter -177 935-174 364-170 920-169 106 Netto finansinntekter/-utgifter 11 384 13 019 13 511 13 717 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner 166 551 161 345 157 409 155 389 Fordelt netto driftsrammer 170 805 158 857 156 280 155 132 Netto avsetninger -4 254 2 488 1 129 257 Balanse 0 0 0 0 1.4. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen. Dette gir følgende budsjettrammer (skjema 1b, tall i 1000 kr):
Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Sentraladministrasjon 29 740 23 233 21 291 20 143 Oppvekst 53 974 53 222 53 192 53 192 Helse og omsorg 51 879 49 970 49 970 49 970 Teknisk/landbruk 13 208 10 848 10 243 10 243 Kirke 2 127 2 127 2 127 2 127 Fellesansvar 3 369 3 369 3 369 3 369 Værnesregion 16 508 16 088 16 088 16 088 SUM fordelt fra skjema 1a 170 805 158 857 156 280 155 132 1.5. Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1. 1.6. Det tas opp ramme på kr 4 000 000 i lån for videretildeling i form av startlån. 1.7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp driftskreditt med kr. 5 000 000. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 Kr) 2018 2019 2020 2021 Ordinære investeringer 32 298 975 975 975 Kjøp av aksjer og andeler 630 650 650 650 Selvfinansierende investeringer VAR 4 000 3 000 1 000 1 000 SUM Investering 36 928 4 625 2 625 2 625 Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 i budsjettdokumentet. I tillegg til investeringene listet i vedlegg 3, kommer investeringer IKT Værnesregionen med kr 300.000,- i 2018 og kr 600.000,- pr. år resten av økonomiplanperioden. 2.2. Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 Kr) 2018 2019 2020 2021 Bruk av lån 30 130 3 920 1 920 1 920 Tilskudd og refusjoner 6 168 55 55 55 Bruk av avsetninger 630 650 650 650 SUM Finansiering 36 928 4 625 2 625 2 625 Frosta kommune tar opp kr. 30.130.000 som lån til investeringer i 2018, med 32 års avdragstid. Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget. I tillegg til spesifikasjonen i vedlegg 4 kommer finansiering av IKT-investeringer Værnesregionen med kr 300.000,- i 2018 og kr 600.000,- resten av økonomiplanperioden.
3. Eiendomsskatt 3.1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2018: 3.2. Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom. 3.3. Eiendomsskattesatsen økes fra 2 til 3 promille med virkning fra 2018. Med virkning fra 2019 økes eiendomsskatten ytterligere fra 3 til 4 promille. 3.4. Det innføres ikke bunnfradrag. 3.5. For skatteåret 2018 gis det fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven 7 bokstav a) for eiendommer som benyttes av følgende: Frosta Vassverk A/L Leva-Fro A/S Statskog åpne hytter allmennyttige formål Turistforeningshytta fjellhov Rapphøtta Tautra Mariakloster A/L Frostahallen Folkheim samfunnshus Frosta menighet Frosta Motorcrossklubb Frosta salongskytterlag Frosta sanitetsforening Normisjon Frosta Stjørdal kommunale forening Stjørdal og omegn lokallag av Nfpu Tautratun Solvang forsamlingshus Frosta IL - Vinnatrøa Rapp IL - Rapplassen/myra Trodsplassen Snoggplassen Neset FK - Valavollen Frosta lag av Norges handicap forbund Småland vel Ankeret + grillhus Trondheim seilforening Frosta golfforening Parseller/tomter som eies av private, men brukes til kommunale veier 3.6. Følgende eiendommer fritas i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b: Gnr 93, bnr 1 Logstein Gnr 2, bnr 1 Fjeldpladsen Gnr 92, bnr 1 Logtun Ytre (Flægstad)
3.7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, med tilhørende tomt og bygningsmasse (garasje/uthus/anneks og naust) fritas etter eiendomskattelovens 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket. 3.8. Eiendomsskatten skal betales i to terminer 3.9. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter 4. Diverse føringer 4.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr. 711.000, iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett. 4.2. Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr.1.700.000 for 2018. Lønnsvekst ut over forutsetning i deflator kompenseres ikke. 4.3. Tilskuddsbeløp til Frosta frivillighetssentral fastsettes til kr. 399.000,- 4.4. Dekningsgrader for selvkost fastsettes slik: 4.4.1. Avløp settes til 100 %, fratrukket kommunal andel med kr. 340.000,- 4.4.2. Feiing settes til 100 %. 4.5. Inntak i barnehagen ut over lovkrav gjennomføres så langt det er rom innenfor egen budsjettramme. 4.6. Festeavgift for kommunale gravplasser fastsettes til kr. 210,- pr. år (uendret fra 2017). 4.7. Frosta kommune sier ihht. vedtektene opp medlemsskapet i legevaktsamarbeidet i Innherred Interkommunale legevakt. Det opphører da pr 1.1.2019, hvor det da søkes inntreden i Værnesregionen Legevakt. 4.8. Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak. Behandling i Formannskapet - 28.11.2017 Forslag i møte: Saken utsettes. Vedtak Forslag i møte enstemmig vedtatt.
Behandling i Formannskapet - 05.12.2017 Forslag fra SP,Ap og SV: Forslag til endringer i tiltak/nye tiltak drift sammenlignet med rådmannens forslag: Gruppens forslag Endringer i tiltak Sentraladministrasjon 2018 2019 2020 2021 Deponering av arkiv til IKA-Trøndelag 488 000 488000 0 0 Fordeles over 2 år Lønn og Regnskap i Værnesregionen 0 0 0 0 Opprettholdes Fritidsklubb (2070) 0 0 0 0 Opprettholdes Helse og omsorg Legevakt flyttes fra Levanger til Stjørdal 0-325 000-325 000-325 000 Avventes endelig vedtak til høst 2018 Saksbehandler forvaltningskontor 40% stilling 261 459 261 459 261 459 261 459 Økt saksbehandlerressurs Teknisk/landbruk Kjøp av tjenester matrikkel/oppmåling og adresseringsprosjektet FO 29.11.16 1. prioritet reasfaltering KV 134 Skaret Vei og industriområde 2017 0 0 0 0 jfr nettokostnad oppmåling pr innbygger 0 0 0 0 Flyttes til investering Frie inntekter og finanskostnader FO 29.11.16 Økning av eiendomsskatt fra 2 til 3 promille 2018 jfr 0 0 0 0 Gjennomføres ikke Økning av eiendomsskatt fra 3 til 4 promille fom 2019 0 0 0 0 Gjennomføres ikke Værnesregion Ytterligere besparelse barnevern 2018-2021 -840 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 Oppjusterer besparelse Nye tiltak Beising/maling Frostatunet 80 000 0 0 0 Aktivitetsplikt Beising/maling omsorgsboliger Tunet 80 000 0 0 0 Aktivitetsplikt Kjøp av klassesett med pulter og stoler til elevene 53 000 53 000 53 000 53 000 Leasing av læringsbrett til 2.-5. trinn, gradvis innføring 48 000 96 000 144 000 192 000 Et nytt kullsett hvert år Reparasjon av pipe/takhatter Tunet 100 000 0 0 0 Reguleringsplan Borglia 200 000 200000 0 0 Nedtrekk TOL jfr svært høy økning i ramme fra 2017 til 2018: -250 000-750 000-750 000-750 000 Økt skatteinngang -1 000 000-1 260 000-1 520 000-1 780 000 SUM NYE TILTAK -689 000-1 661 000-2 073 000-2 285 000 Anslag økt skatteinngang i 2018 på basis av vekst fra 2016 til 2017: 3,15%, deretter 0,5% høyere enn deflator Forslag til endringer i tiltak/nye tiltak investering sammenlignet med rådmannens forslag: Investering i budsjettet 2018 Gruppens forslag 2018 2019 2020 2021 Elektronisk låsstyring Frostatunet 1 700 000 1 000 000 0 0 Eks mva, innfases over to år Endret ramme i lys av restramme pr 2. Investeringsramme avløp 1 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 tert. 2017: 4.630.827 Kjøp av tomt ved Borglia barnehage 2018 0 0 0 0 Taes ut Barnehage Kvamme 3 avd. 8 450 000 8 450 000 0 0 Ferdigstilles 2019, eks mva Omsorgsboliger 500 000 3 050 000 5 000 000 0 FO 29.11.16 1. prioritet reasfaltering KV 134 Skaret Vei og industriområde 2017 187 500 0 0 Flyttes fra drift, dekkes av restramme 0 asfaltering 2017 Følgende forslag til endring av tekstpunkt : Pkt 1.7. Tas ut. Pkt 3.3. endres til : Eiendomsskattesatsen holdes uendret på 2 promille i økonomiplanperioden.
Pkt 4.7. endres til : Frosta kommune vurderer sin legevakttilknytning i 2018. Følgende forslag til ytterligere tekstpunkt i sak om budsjettet for 2018 og økonomiplan 2018-2021 1. I etterkant av arbeidet med arealplan og endelig vedtak i kommunestyret den 27.11.2017 bes administrasjonen starte forhandlinger med sikte på erverv av areal for næringsformål i området Ulvikkorsen. De økonomiske konsekvenser av denne prosessen bes tatt opp som en egen sak og innarbeidet i framtidig budsjetter. 2. Dersom det oppnås enighet om en framforhandlet intensjonsavtale/betinget avtale med grunneier av Logtun ytre, bes administrasjonen utarbeide en prosjektpresentasjon for å bruke i kontakten med potensielle bidragsytere til finansiering av planene rundt Tinghaugen. Denne prosjektpresentasjonen forutsettes utarbeidet innenfor de eksisterende økonomiske rammer. 3. Administrasjonen bes avvente opptak av lånemidler til behovet for lånefinansiering oppstår. Dette for å minimalisere plassering av betydelige midler i bank, noe som gir en negativ rentemargin som belaster kommuneregnskapet. Vedtak Forslag i møte tiltrådt med 5 mot 2 stemmer. Protokolltilførsel: Venstre og Høyre har ikke framlagt forslag, men vil legge det fram til Kommunestyret. Innstilling til Kommunestyret 19.12.2017: Rådmannens innstilling med følgende endringer i drift:
Rådmannens innstilling med følgende endringer i investering: Endringer av tekstpunkt : Pkt 1.7. Tas ut. Pkt 3.3. endres til : Eiendomsskattesatsen holdes uendret på 2 promille i økonomiplanperioden. Pkt 4.7. endres til : Frosta kommune vurderer sin legevakttilknytning i 2018.
Ytterligere tekstpunkt i sak om budsjettet for 2018 og økonomiplan 2018-2021 1. I etterkant av arbeidet med arealplan og endelig vedtak i kommunestyret den 27.11.2017 bes administrasjonen starte forhandlinger med sikte på erverv av areal for næringsformål i området Ulvikkorsen. De økonomiske konsekvenser av denne prosessen bes tatt opp som en egen sak og innarbeidet i framtidig budsjetter. 2. Dersom det oppnås enighet om en framforhandlet intensjonsavtale/betinget avtale med grunneier av Logtun ytre, bes administrasjonen utarbeide en prosjektpresentasjon for å bruke i kontakten med potensielle bidragsytere til finansiering av planene rundt Tinghaugen. Denne prosjektpresentasjonen forutsettes utarbeidet innenfor de eksisterende økonomiske rammer. 3. Administrasjonen bes avvente opptak av lånemidler til behovet for lånefinansiering oppstår. Dette for å minimalisere plassering av betydelige midler i bank, noe som gir en negativ rentemargin som belaster kommuneregnskapet. Vedlegg 1 Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021, Rådmannens forslag 2 Rådmannens forslag, driftstiltak 3 Rådmannens forslag, investeringstiltak 4 Budsjett 2018 VARIT 5 BUDSJETTFORSLAG 2018 NAV 6 Budsjett 2018 Innkjøp 7 Budsjett 2018 Barnevern 8 Budsjett 2018 PPT 9 Budsjett 2018 Sekretariat 10 Budsjett 2018 Skatt 11 Effektiviseringstiltak ØP 2018-2021 Vedtatt KO 29.8.17 12 Effektivisering KO 29.8.17 2017_2476 13 Saksprotokoll 17-027 Kontroll og tilsyn - forslag til driftsbudsjett 2018 14 Økonomiplan investeringer 2018-2021 15 Økonomiplan drift 2018-2021 16 170405 SIKF Møtebok med signert regnskapsrapport 17 Søknad om støtte til MiG Tautra 2018 18 Søknad om tilskudd Bakgrunn for saken: Det vises til eget budsjettdokument for 2018, samt økonomiplan 2018-2021. Saksopplysninger/Vurdering: For saksopplysninger og vurderinger, vises det til rådmannens forslag til budsjett.
Konklusjon: Jfr. Innstilling Arne Ketil Auran Rådmann